1、受控狀態：受受 控控 文件編號：CC -01-2010A 上海良龍食品有限公司 儲運部工作手冊儲運部工作手冊 A A 版版 發 放 號： 持冊人：王立群 編 制：儲運部 日 期：2012 年 4 月 1 日 審 核：劉東兵 日 期：2012 年 4 月 1 日 批 準：方本 日 期：2012 年 4 月 1 日 發布日期：2012 年 4 月 1 日 實施日期：2012 年 4 月 1 日 地址：上海市奉賢區金匯鎮金錢公路 286 號 電話傳真郵箱：MAILSHLIANGLONG.COM 郵編：201404 一、目的 1. 明確工作人員職

2、責，層層管理，級級負責、有效推進各項工作順利開展。 2. 加強物料倉儲管理，規范流程，提高效率 3. 保管好庫存物資，做到收發數量準確，質量完好。 二、 范圍 倉儲部所有工作人員 三、崗位職責 1. 倉儲負責人崗位職責 2. 倉庫管理員崗位職責(包材) 3. 倉庫管理員崗位職責(成品) 4. 叉車工崗位職責及制度 四、倉儲部內部控制制度 1.卸油操作規程及油罐區管理制度 2.庫區衛生及安全管理職責 3. 倉儲部泵房卸油操作規程及油罐區管理制度 4.倉庫發貨流程 5.倉板使用流程 6. 退貨及報廢管理流程 五、記錄表單 章節號1.0 版 本A 倉儲部工作手冊 1.01.0 管理結構圖管理結構圖

3、頁 次1/1 叉車工 叉車工 倉儲部主管 發貨 員 收貨 員 倉庫管理員 庫 管理員 章節號2.0 版 本A 倉儲部工作手冊 2.02.0 崗位職責崗位職責 頁 次1/4 一、倉儲部主管崗位職責一、倉儲部主管崗位職責 1、全面掌握倉庫各廠家，其系列產品庫存情況，根據銷售進度，確保 產品正常進出庫房，以及產品的完整性。 2、負責安排監督點管員，搬運工人的日常工作，督促倉管員做好各類 臺帳，對產品進倉、驗貨等做好登記入帳工作。 3、及時與業務部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備。 4、及時核對出入庫記錄，庫存記錄發現問題，及時查詢。 5、督促倉管員定期對倉庫產品進行盤點清查，發現帳物不符，及

4、時查 明原因。 6、對當天工作進行有序安排，并定期對倉儲部所有員工進行培訓。 7、監督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品須有責任人簽字。 8、以身作責，用正確的工作方法，積極負責的態度處理倉庫日常工作。 9、對工作中遇到的問題，積極提出合理化的建議。 10.關心、愛護、團結下屬員工，發揚團隊精神，發揮團隊力量，帶領下屬 員工做好倉庫工作。 11.對下屬員工違反公司規章制度及時做出處理。 章節號2.0 版 本A 倉儲部工作手冊 2.02.0 崗位職責崗位職責 頁 次2/4 12.負責對倉庫進行分區管理，各類物品要分區放置，擺放整齊，做好標識， 井然有序。 13.加強管理，搞好倉庫安全工作，

5、防盜設施工作。 14.對超期，不合格產品向公司提出處理意見。 15.定制倉庫管理制度，根據相關制度制訂下屬，員工獎懲方案。 16.配合公司其他部門展開工作，做好橫向溝通。 17.對每天所有收入單據進行審核。 二、倉庫管理員崗位職責（包材）二、倉庫管理員崗位職責（包材） 1. 對每天入庫的包材進行驗收，核對保證數字準確，并作好明細記錄。 2. 保證倉庫整潔，包材排序整齊。 3. 根據每日生產計劃，合理安排當天入庫包材的存放地點。 4. 對倉庫環境進行檢查，保證搬運暢道暢通。 5. 做好每天生產領用包材記錄及不合格品記錄，生產剩余包材及時歸位。 6. 結合所發包材，對入庫產成品及時核對，及時辦好入

6、庫手續。 7. 認真填成包材卡明細，做到卡物一致。 8. 對庫內所有包材規格名稱及數量，要心中有數。 9. 對每天生產中生產的不合格品進行退貨處理。 10.下班前對當天所收發單據，須交倉儲負責人員。 11.做好交接手續，雙方認可，方可下班。 章節號2.0 版 本A 倉儲部工作手冊 2.02.0 崗位職責崗位職責 頁 次3/4 三、三、 倉庫管理員崗位職責（成品）倉庫管理員崗位職責（成品） 1.1. 堅守崗位，責任明確。堅守崗位，責任明確。 2.2. 根據貨物名稱規格，銷售量的快慢合理調整倉位，做到排列有序。根據貨物名稱規格，銷售量的快慢合理調整倉位，做到排列有序。 3.3. 做好生產同倉庫之間

7、的交庫數字，及時核對及時驗收。做好生產同倉庫之間的交庫數字，及時核對及時驗收。 4.4. 根據貨物的流向，對貨物進行揀選配貨。根據貨物的流向，對貨物進行揀選配貨。 5.5. 審核銷售單，認真仔細準確填好銷售單上實發數字、生產批號保證所發審核銷售單，認真仔細準確填好銷售單上實發數字、生產批號保證所發 貨物與單據相一致。貨物與單據相一致。 6.6. 嚴格執行內部發貨流程，嚴格執行憑單發貨，先進先出，堅決杜絕多發嚴格執行內部發貨流程，嚴格執行憑單發貨，先進先出，堅決杜絕多發 少發，規格混發。少發，規格混發。 7.7. 核對數字完成產成品卡的記錄，做到卡物一致。核對數字完成產成品卡的記錄，做到卡物一致

8、。 8.8. 及時盤點隨時核對，對倉庫中的產品規格及名稱、數量要做到心中有數。及時盤點隨時核對，對倉庫中的產品規格及名稱、數量要做到心中有數。 9.9. 填好退貨記錄，完成退貨手續。填好退貨記錄，完成退貨手續。 10.10.保持倉庫整潔，定期對倉庫進行檢查，保證消防通道暢通。保持倉庫整潔，定期對倉庫進行檢查，保證消防通道暢通。 11.11.認真做好上下班交接工作手續及發貨記錄明細，雙方簽字認可方可下班。認真做好上下班交接工作手續及發貨記錄明細，雙方簽字認可方可下班。 章節號2.0 版 本A 倉儲部工作手冊 2.02.0 崗位職責崗位職責 頁 次4/4 四、叉車工崗位職責及獎懲制度四、叉車工崗位

9、職責及獎懲制度 1、嚴格履行叉車保養及使用制度，對違反制度造成損失的處 50-100 元 罰款。 2、安全駕駛憑單發貨、嚴禁錯發、亂發現象發生，如操作不當造成貨物損 壞的應由責任人照價賠償。如錯發造成損失的，第一次給予警告處分，第 二次處以 50 元以上罰款。 3、監督倉庫配貨人員按規定填寫發貨單所列各項內容，并保證所填內容的 準確性、可靠性。如查證發現三次填寫有誤應扣除兩人當月考核分各 3 分。 對發貨單要妥善保管，交倉庫管理員記帳核對。 4、及時整理和調整倉位，并及時轉運和裝運貨物。確保生產產品順利入庫。 5、監督倉板的使用方法，堅決抵制亂扔放倉板。加強倉板使用管理，對備 用倉板要分類堆放

10、整齊，嚴禁亂堆亂放。如發現惡意亂扔倉板，造成損壞 的罰當事人 50 元罰款。 6、配合倉管員核對當日出貨數據，交接班要帳清物明。對工作期間沒有違 規違紀及不良表現者根據公司獎懲條例年終給予績效獎勵。 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次1/10 一、概要 倉儲內部控制制度，是企業內部控制制度的重要組成部分，也是企業 存貨內部控制的基本手段。存貨對于每個企業來說是必不可少的，它具 有一定的價值和變現性，加之由于企業購銷交易頻繁，如果對存貨控制 不嚴，極易發生各種差錯和舞弊行為，給企業造成經濟上的損失。因此 任何一個企業都必須加強存貨的

11、控制和管理，建立倉儲內部控制制度。 由于存貨管理與企業供、產、銷、會計記錄和財務核算有著密切的聯系， 所以，在建立倉儲內部控制制度時，應當結合銷售、采購、生產、財務會 計工作的要求來建立，使之相互銜接，充分發揮存貨儲存內部控制制度的 作用。 倉庫是倉儲內部控制管理落腳點。倉庫一般應配備倉庫主管人員、收發 貨人員和記錄人員等。這樣可以使倉儲業務中不相容的職務分離。如實物 的驗收保管與記錄相分離。存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的 其他人員共同進行等。如果上述職位發生空缺或相關人員臨時外出還應指 定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職責重疊或管理脫節。除實物管 理部門及倉儲人員外，應限制其余

12、部門的人員接近存貨。 倉儲內部控制主要有物資驗收入庫、物資保管保養、物資盤點與 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次2/10 記錄和物資出庫發放等環節。 物資驗收入庫時，首先接收人員應憑送貨通知單進行接收，核對入庫 物資的名稱、規格、數量等。對外包裝破損的入庫物資，還應開箱清點。 查驗時，發現入庫物資數量、規格、型號有差錯，或發現物資有損壞等情 況，應在送貨通知單上注明后簽證，與有關人員及時聯系妥善解決。 其次，接收人員還應配合品控部嚴把質量關，對入庫物資要嚴格檢查 包裝上或檢驗單上的檢驗合格證明，做到不合格或質量簽證不全的物資不

13、入庫。對需檢驗的物資，必須在接到品控部的合格指令后才能入庫。同時 將未檢驗的材料與經檢驗合格的材料嚴格區別分開存放。只有在入庫物資 數量清、規格清、型號清、質量合格后、方能簽收開具入庫單，并有驗收 員和倉庫保管員在入庫單上簽字或蓋章確認。 物資保管保養：倉庫保管員對經檢驗合格的材料，應及時按規格，型 號堆放在規定的地點。經常進行物資保養檢查，對于存放物資，必須定期 進行防火防潮檢查，保證質量完好。至少每月組織抽查一次，做好抽查記 錄，做到賬、卡、物三一致。對存放物資的品種、規格、 、數量、批號四者 統一填好庫存卡和跟蹤物資動態流向。方便庫區的管理。 物資盤點及記錄：保管人員應對所保管的物資加強

14、盤點工作， 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次3/10 每次收、發料后，應及時對這些材料的出入庫單進行登記。定期盤點，做好 盤點記錄，分別報送財務部門和主管負責人備查。盤點中倉庫物資發生盤盈、 盤虧，或發生損壞不能正常使用的情況，應檢查分析原因，查明責任，采取 措施。盤虧數經部門負責人確認后，要及時調整財務和倉庫的賬面數量，并 同時報企業最高管理層處理。 物資出庫發放：各類物資一律憑出庫憑證（領料單、提貨單等）發放， 不得無證發放。保管人員發料時，要嚴格審核發料（貨）憑證，物資名稱、 型號規格、數量、核準人、領料（貨）人、領用日期

15、等是否齊全。對生產 部門外其他部門領用物資要填寫用途，如果不符要求，應提出補開或補填， 否則不予發放。有限額計劃的原輔材料，按照限額計劃數量發放，發料人 員不得自行超計劃發料。對產品銷售自提出庫，還要注意提貨單有無財務 專用章，否則不予提貨。倉庫人員一律不得擅自動用倉庫物資，不得涂改 領料憑證或為領用部門代開料單。經復查確認無誤，根據出庫憑證，及時 辦理出庫手續，倉庫復核人員經復查確認無誤，填寫出庫單，并立即在庫 存實物存卡上登記，登記是應字跡清楚，準確無誤。發現低于最低儲存備 量時，應及時上報。 會計記錄 1. 財務人員根據入庫單、送貨單、發票及時做好出入庫的財務處理，并 根據存貨名稱、規格

16、等記錄明細賬。 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次4/10 2.財務人員每月將出庫單與銷售發票記賬聯核對，并將核對無誤的數據 結出當月銷售額，定期與倉庫核對庫存余額。 3.對盤點中發現的存貨盈虧情況應及時記賬，按權限批準后，及時調 賬。 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次5/10 二、二、 庫區衛生及安全管理制度庫區衛生及安全管理制度 1. 上班前對倉庫門窗及各庫區存放的物品進行巡查，發現異常立即匯報。 2. 非倉庫工作人員不許任意入倉庫，嚴禁在倉庫內嘻笑打鬧，大聲喧

17、嘩。 3. 庫區和庫內保持地面干凈，無雜物。 4. 裝卸工作業工具（如叉車、小拖車）在不用時，停放在指定區域。 5. 對倉庫進行分區管理，各類物品要分區放置，擺放整齊，做好標識井然有 序。 6. 加強管理、搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜的設施工作。 7. 裝卸完畢后，倉板碼放整齊，放在固定區域。 8. 下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉，摟鼠板是不到位，以確保倉庫安 全。 9. 負責人隨時對倉庫衛生進行檢查。 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次6/10 三、三、 倉儲部泵房卸油操作規程及油罐區管理制度倉儲部泵房卸油操

18、作規程及油罐區管理制度 1. 油罐車進廠先接受品控部取樣檢驗、接收人員要及時測量油罐車液面 高度并做好記錄。 2. 在油品檢驗的同時，由隨車人員連接好輸油管道等待卸油。 3. 在接到品控部合格指令后，由倉儲部指定員工親自操作開啟輸油管道 閥門并啟動電源開關卸油并記錄時間。送油駕駛員和隨車人員未經許 可不準擅自打開輸油管道閥們卸油，違者后果自負。 4. 卸油時駕駛員不得擅自離開，應全程監督卸油過程，以免油管破裂或 脫落。 5. 卸油完畢，由倉儲部指定員工上車檢查確認油已卸干凈后，應先關閉 輸油閥門，然后關閉電源開關，以免油倒噴，并記錄卸完時間。 6. 最后由倉儲部收貨員工收好油管并封口固定方可離

19、開。駕駛員在啟動 車輛前要檢查車輪前所接油盤是否拿開，否則壓壞物品造成損失要照 價賠償。 7. 倉儲部收油員工必須及時記錄每車油的原料來源、原料名稱、入庫罐 號、入庫噸位。并及時更新黑板顯示數據以免生產車間誤用、混用。 8 對罐區原料油庫存狀況必須定時打尺計量，及時傳遞庫存信息。 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次7/10 四、四、 倉庫發貨流程倉庫發貨流程 1. 駕駛員到物流部領取送貨單，駕駛員看清楚送貨單所列客戶名稱、 送貨地址、品種規格和送貨數量后把送貨單交叉車工發貨。 2. 叉車工接到新送貨單后認真看清各送貨單上所列品種規

20、格和裝貨 數量后把送貨單轉交倉庫理貨員配貨。同時選定裝貨區域，移開 裝貨區域其它貨物和閑置倉板準備發貨。 3. 倉庫理貨員在配貨過程中每配完一個品種規格都要在送貨單上認 真填寫該產品的生產批號和實際發貨數量。叉車工在裝車過程中 必須監督隨車裝貨人員把裝完貨的倉板整齊碼放在指定位置，并 認真核對所裝貨物數量是否正確。 4. 貨全部裝完后由叉車工、倉儲配貨人員、隨車駕駛員三方核對好 數據后簽字確認。倉儲配貨人員填寫好發貨日期后拿下白色送貨 單交倉儲部楊社宏記賬。 5. 叉車工把倉板整理好整齊放到棚內邊上待用。 6. 裝貨結束后及時凳記發貨記錄表及倉儲成品卡，做到卡物一致。 章節號3.0 版 本A 倉儲部工作手冊 3.03.0 倉儲部內部控制制度倉儲部內部控制制度 頁 次8/10 五、五、 倉板使用流程倉板使用流程 1. 墊倉板由倉儲物流部統一管理，生產車間使用墊倉板必須提前領用。 2. 領用倉板時生產部員工必須和倉儲部員工辦理領用手續。 3. 每個生產班組所領用墊倉板只顯本班組使用，未經同意不得和其它班組合 用。 4. 生產過程中如倉板不夠用應及時聯系倉儲部員工交接倉板，嚴禁亂拿亂用。 5. 產成品碼放要嚴格按照所規定的碼放標準執行，嚴禁多放或少放。產成品 出生產車間要放在倉儲部員工指定位置，嚴禁亂擺亂放。 6. 每個班組在倉板使用過程中，如發現不能使用的倉板先放在旁邊