1、采購部門職能一、目的 負責公司的原輔材料、配件等各類物資的采購，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。二、職責1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯， 按需進貨，及時采辦保證按時到貨。2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則， 努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。3、以搞好“采購供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企 業(yè)的物資需求及市場供應情況，熟悉各種物資采購計劃。4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質(zhì)及供應商品的廠 家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組

2、織采購。5、按“誰經(jīng)手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責， 要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，采購均以“物資 申購單”為依據(jù)。7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資 要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量 關。8、倉庫每月應對倉存進行一次盤點 ,并交一份給采購部 , 采購負責盤虧、盤盈進行分析， 并追蹤材料的去向。9、采購在作業(yè)時遇到困難 ,要立即告訴上級處理 ,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級 , 這 樣會影響貨期 ,

3、 給公司造成損失 .三、物料采購審批流程1生產(chǎn)性物料訂購審批流程a. 采購員根據(jù)計劃部門的采購通知單及物料需求表 、結(jié)合最低訂購量、安全庫存 量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)物料需求表編制物料訂購單予資材部經(jīng)理批準 采購。b. 物料需求表應包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/ 規(guī)格/ 顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。四、物料訂購單的開立、分發(fā)與變更 1所有原（物）料的采購必須采用本公司的物料訂購單 ，物料訂購單一式四份， 一份由采購存檔，一份由財務結(jié)算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供應商存檔。2采購人員在確認供方能夠滿足本次采購要求下填寫物

4、料訂購單，并明確供應商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號 /規(guī)格/顏色/ 材質(zhì)、單位、需用量、 庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、 樣本或其它文件 , 應在物料訂購單上注明所附文件的識別方式。3已下達的物料訂購單如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產(chǎn) 前通知供應商，否則供應商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額， 報業(yè)務部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的物料需求表及物料訂購單并 注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的物料需求表 、物 料采購單（含部分修改或全部修改） ；訂單取消亦

5、同。五、采購物料的交期控制1采購人員在物料訂購單發(fā)出后要與供應商聯(lián)系確認交期與數(shù)量并回傳確認函，急 單采購要將約定交期回復需求部門，并建立采購臺帳 ，在采購各個階段以電話、傳真 形式聯(lián)絡供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明 異 常原因 及預定交貨日期 ，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對 策處理。2倉管人員應根據(jù)物料訂購單提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。六、驗收及入庫1采購物資到廠后，供應商將送貨單交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待 檢區(qū)。供應商送貨單必須注明我公司

6、物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等 信息。2由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗物資進行驗證。驗證 內(nèi)容包括：物料名稱、型號 / 規(guī)格/ 顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比 例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具送檢入庫單在二 小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依 送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數(shù)帳 ；檢驗不合格需退貨的填報 驗退單辦理退貨手續(xù)。3入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合， 嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準， 超出部分填寫 驗 退單通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂

7、單的， 由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標 識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓 的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采 購部門聯(lián)絡供應商處理。4由于品質(zhì)不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達到規(guī)定標準的 特采或降級物資，采購人員應與供應商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理， 采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折 價或補償處理。5送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單 、送貨單或發(fā)票載明供應商名稱、訂購 單號、物料名稱、型號 /規(guī)格/顏色/ 材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、 金額、備注，送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同 送貨單、發(fā)票交采購人員。6采購人員對照物料訂購單 、送檢入庫單、發(fā)票、合同、定價表進行核對，核 對無誤后交采購經(jīng)理復核并同時登記采購臺帳核銷采購訂單，復核后轉(zhuǎn)交財務辦理 入帳手續(xù)。七、賬務及付款規(guī)定1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對 賬。2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的匯款申請單或預付款申請單。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據(jù)交給財務審核付