1、1、采購訂單模塊供應鏈-T采購管理-T采購訂單-T采購訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項，填完整采購項目，包括供應商、物料名稱、數量、金額等）-T采購訂單下方選擇相應的主管、部門、業務員-T保存-T審核2、外購入庫單模塊供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單（維護）-確定-找到對應的采購訂單-按住ctrl 鍵選擇該 采購訂單的全部物料 -下推-生成外購入庫-生成-校正確認實際入庫數量、金額-填寫批號（批號為1 ）、收料倉庫（材料庫）-外購入庫單下方保管、負責人、部 門、驗收、業務員填寫完整-保存-審核3、采購發票模塊供應鏈-采購管理-外購入庫-外購入庫單（維 護）-確定-找到對應的外購入庫單-按

2、住ctrl 鍵 選擇該外購入庫單的全部物料-下推-生成購貨發票（專用）或購貨發票（普通）-生成-對應發票內容，確認系統采購發票是否與紙質發票內容明細一致-保存-審核4、費用發票模塊供應鏈-采購管理-費用發票-費用發票（新增）-填寫供應商、需要鉤稽的采購發票單號、費用代碼、金 額、稅率等-T保存-T審核5、采購發票、費用發票鉤稽操作供應鏈-采購管理-采購發票-采購發票（維護） -確定-找到需要鉤稽的發票-鉤稽-確定需要購機的數量，將不需要鉤稽的發票數量清零-鉤稽-全部退出6、存貨模塊入庫核算供應鏈-入庫核算-外購入庫核算-確定-選 中需要核算的購貨發票 -核算-費用分配模式-按 數量分配-分配-

3、核算7、生成采購入庫憑證操作步驟（有疑問，待確認）供應鏈-憑證管理-生成憑證-采購發票（發票 直接生成）-重設-確定-在實際價憑證模板中選中 對應的發票，點擊下拉菜單，找到外購入庫 -生成憑證 &領料出庫操作供應鏈-倉儲管理-領料發貨-生產領料（新增）-填寫領料單（領料部門、用途、發料倉庫、物料代碼、 批號、數量等）-保存-審核供應鏈-存貨核算-出庫核算-材料出庫核算- 下一步-結轉本期所有物料-下一步-查看報告查看是否有出現紅字部分，有紅字部分說明核算不正確；未出 現紅字部分，則說明核算正確-完成-存貨核算-憑 證管理-T生成憑證-T生產領用-T重設-T確定-T 在實際價憑證模板中選中對應的

4、生產領料單，點擊下拉菜 單，找到生產領料-T生成憑證9、產成品入庫操作供應鏈-倉庫管理-驗收入庫-產品入庫（新增）-填寫產品入庫單-（交貨單位、收貨倉庫、物料代碼、 實收數量、保管、驗收等）-保存-審核供應鏈-存貨核算-入庫核算-自制入庫核算- 核算供應鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證-產 品入庫-重設-確定-在實際價憑證模板中選中對 應的產品入庫，點擊下拉菜單，找到產品入庫-生成憑證10、銷售合同模塊供應鏈-銷售管理-銷售合同-銷售合同（新增） -填寫合同內容（合同名稱、核算項目產品代碼、銷售 數量、單價等）-保存-審核（審核人不能與制單人是 一個人）11、銷售訂單模塊供應鏈-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單（新增）-填寫銷售訂單（購貨單位、選單號、部門、業務員、主 管）-保存-審核12、銷售出庫模塊供應鏈-T銷售管理-T銷售出庫-T銷售出庫單（新 增）-T填寫銷