1、項目方案/計劃報審表工程名稱文檔編號致：（監理單位）我方根據合同的有關規定完成了 項目實施 方案/計劃的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。附：項目整體計劃方案書承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見監理機構（章）總/監理工程師日 期 業主單位審批意見業主單位（章）單位代表 日 期 說明：1、本表用于承建單位報批項目設計、實施等技術、組織方案。本表一式 三份，監理單位、承建單位、業主單位各一份。如果項目有獨立的設計單位， 此表一式四份，增加設計單位意見。2、本表應附有報審的方案/計劃。監理工程師評審意見可以以附件形式提供。總體進度計劃報審表工程名稱文檔編號致：我方根據合同的

2、有關規定制訂了工程施工組織計劃計劃，并經我單位上級負 責人審查批準，請予以審查。附：進度計劃工程施工組織計劃承建單位（章）項目經理日 期監理單位審查意見監理機構（章）總/監理工程師日 期業主單位審批意見業主單位（章）單位代表 日 期 說明：1、本表用于承建單位報審項目進度計劃，一式三份，建設單位、監理單位、承建單位各一份2、本表應附有報審的進度計劃一份。監理工程師的評審意見可以以附件形式提工程開工/復工報審表工程名稱編號致：（監理單位）我方承擔的工程，已完成了各項準備工作，具備了開工/復工條件，特此申請施工，請核查并簽發開工/復工指令。承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見：項目監理機構（

3、章）總監理工程師可編輯范本業主單位審批意見建設單位（章）單位代表日期需求分析報審表工程名稱編號致：（監理單位）我方已根據合同書的有關規定完成了工程需求規格說明書的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師日期業主單位審批意見建設單位（章）單位代表日期概要設計報審表工程名稱編 號致：（監理單位）我方已根據合同書的有關規定完成了 工程概要設計說明書的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師日期業主單位審批意見建設單位（章）單位代表

4、日期詳細設計報審表工程名稱編號致：（監理單位）我方已根據合同書的有關規定完成了工程詳細設計說明書的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師業主單位審批意見建設單位（章）單位代表日期測試計劃報審表工程名稱編號致：（監理單位）我方已根據合同書的有關規定完成了工程測試計劃的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師日期業主單位審批意見建設單位（章）單位代表日期測試報告報審表工程名稱編號致：（監理單位）我方已根據合同書的有關規定完成了

5、工程測試報告的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。承建單位（章）項目經理日期監理單位審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師日期業主單位審批意見建設單位（章）單位代表日期工程軟件文檔驗收檢查記錄表工程名稱分部/分項丄程工程地點序號文檔名稱是否完整齊全內容是否滿足國家標準GB/T 8567-2006備注項目開發計劃是口 否口是口否口1需求規格說明書是口 否口是口否口2概要設計書是口 否口是口否口3詳細設計書是口 否口是口否口4用戶手冊是口 否口是口否口5測試計劃是口 否口是口否口6測試分析報告是口 否口是口否口7文檔光盤是口 否口是口否口結論承建單位監理單位建設單位項目負責人監理

6、工程師單位代表日 期日 期日 期報驗申請/審批表工程名稱編號致：（監理單位）我單位已完成了，現報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件： 承建單位（章）項目經理日期審查意見:項目監理機構總/專業監理工程師日 期工程驗收申請/審批單工程名稱編號致：（監理單位）我方已按合同要求完成了工程建設，經自檢合格，現請予以檢杳和驗收。承建單位（章） 項目經理 日期審查意見：經初步檢查，該工程1. 符合/ 不符合我國現行法律、法規要求；2. 符合/ 不符合我國現行工程建設標準；3. 符合/ 不符合設計文件要求；4. 符合/ 不符合施工合同要求。綜上所述，該工程 可以/ 不可以驗收。項目監理機構（章）總監理

7、工程師日 期建設單位意見：建設單位（章）單位代表日期工程款支付申請審批表工程名稱編號致：（監理單位）我方已完成了工作，按合同第 條第 款的規定，建設單位應在 年月 日前支付該項工 程款總額的%共（大寫）人民幣_小寫：Y _）現報上 程付款申請表，請予以審查。附件：承包單位（章）項目經理日 期根據工程合同的規定，經審核承包單位的付款申請和附件內容， 同意本期支付工程款 共（大寫）小寫：Y 。請按合同規定及時付款。項目監理機構（章）總監理工程師日期審核結果：最終支付決定：建設單位（章）單位代表日期軟件文檔移交清點記錄表工程名稱序號文檔名稱版本號數量地點備注承建單位蓋章簽字年 月日監理單位蓋章簽字年

8、 月日建設單位蓋章簽字年 月日軟件產品移交清點記錄表工程名稱序號產品名稱版本號/型號數量地點備注承建單位蓋章簽字年 月日監理單位蓋章簽字年 月日建設單位蓋章簽字年 月日工程竣工驗收證書分部工程名稱編號單位工程名稱建設項目名稱本次驗收工程地址建設單位（業主）承建單位（承包商）監理單位工 程 概 況驗收結果主觀評價客觀測試施工質量工程資料驗收結論承建單位監理單位建設單位蓋章蓋章蓋章簽字簽字簽字年 月日年 月日年 月日監理工程師通知單工程名稱編 號致：事由：內容：要求：項目監理機構（章）總/專業監理工程師日期抄送:監理工程師通知回復單工程名稱編 號致：致：（監理單位）我方接到編號為的監理工程師通知后

9、，已按要求完成了工作，現報上，請予以復查。詳細內容承建單位（章）項目經理日期審查意見：項目監理機構（章）總/專業監理工程師日期抄送:工程變更單工程名稱編號致：（監理單位）由于原因，茲提出工程變更（內容見附件），請予以審批。附件：提出單位代表人日期一致意見：建設單位（章）承建單位（章）監理單位（章）項目負責人簽字項目經理簽字總監理工程師簽字日期日期日期項目開發計劃評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被評審文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口評審依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范1.是否描述了本文檔適用系統和軟件的完整標識，包括標題、版本號等？是口 否口

10、描述不清口 不適用口評審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項目 的投資方、需方、用戶、開發方和支持機構等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否對本文檔中用到的專門術語進行了定義？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否對本項目的主要工作進行簡要的說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否說明了主要開發人員的情況，包括他們的技術水平？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.是否列出需移交給用戶的程序的名稱、所用的編程語言及存儲程序的 媒體形式，并通過引

11、用有關文件，逐項說明其功能和能力？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見8.是否列出需移交給用戶的每種文件的名稱及內容要點？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9.是否列出需向用戶提供的各項服務，如培訓、安裝、維護和運行支持 等，應逐項規定開始日期、所提供支持的級別和服務的期限？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否說明了要使用的軟件開發方法，包括為支持這些方法所使用的手工、自動工具和過程的描述？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11.是否對項目開發過程中需完成的各項工作（從需求分析、設計、實現、測試直到維護，包括文件的編制、審批、打印、分發工作，用戶培訓工 作及軟件安

12、裝工作等）按層次進行分解，并指明每項任務的負責人和參 加人員？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.是否給出需求分析、設計、編碼實現、測試、移交、培訓和安裝等各 階段工作任務的預定開始日期、完成日期及所需資源，并規定了各項工 作任務完成的先后順序以及表征每項工作任務完成的標志性事件（即所 謂“里程碑”）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否描述了適用于本項目的資源，包括人力資源（此項目應投入的人力、按職責分解所投入的人力）、開發人員所使用的設施和其它資源等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14.是否說明了項目估算，包括規模估算、工作量估算、成本估算和關 鍵計算機資

13、源估算等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見15.是否列出能夠影響整個項目成敗的關鍵問題、技術難點和風險，并說明應該采取的對策和風險管理計劃？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見16.是否列出開發中和運行時所需的計算機系統支持，包括計算機、外圍設備、通訊設備、模擬器、編譯（或匯編）程序、操作系統、數據管理 程序包、數據存儲能力和測試支持能力等，并逐項給出有關到貨日期、 使用時間的要求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見17.是否列出需要需方承擔的工作和完成期限，包括需由需方提供的條件及提供時間？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見18.是否列出需要分包商承擔的工作和完成的時

14、間？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見19.是否說明本項目開發過程中需制訂的各個專題計劃（如分合同計劃、 開發人員培訓計劃、測試計劃、軟件安裝計劃、安全保密計劃、質量保是口 否口 描述不清口 不適用口證計劃、配置管理計劃、用戶培訓計劃、系統安裝計劃等）的要點？評審意見評審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期質量保證計劃評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被評審文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口評審依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范1.是否描述了本文檔適用的系統和軟件的完整標識，（若適用）包括標識號、標題、縮略詞語、版本號、發行號？是口 否

15、口 描述不清口 不適用口評審意見2.本文檔是否包含了系統概述和文檔概述？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.本文檔是否描述了組織和職責、資源？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否列出了本文檔用到的引用文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否描述負責軟件質量保證的機構、任務及其有關的職責？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否列出軟件開發過程中的基本文檔，包括軟件需求規格說明書、軟 件設計說明書、測試計劃與測試報告以及軟件驗證與確認計劃等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.是否列出軟件開發過程中的用戶文檔，包括用戶手冊、操作手冊等？是口 否口

16、 描述不清口 不適用口評審意見8.是否列出軟件開發過程中的其它文檔，包括項目開發計劃、項目進展 報表、項目開發各階段的評審報表以及項目總結報告？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9.是否列出軟件開發過程中要用到的標準、規程和約定以及監督和保證執行的措施？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否規定所要進行的技術和管理兩方面的評審和檢查工作，并編制或引用有關的評審和檢查規程以及通過與否的技術準則？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11.本文檔是否包括了在軟件發行前對軟件進行的功能檢查？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.本文檔是否包括了在驗收軟件前對軟件進行的物理

17、檢查，以驗證程序和文檔已經一致并已做好交付準備？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否描述了對項目進行過程評審方法和依據和以及對產品進行審核的方法和依據？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14.是否描述了過程評審和產品審核的結果形成了哪些記錄以及對不符是口 否口 描述不清口 不適用口合問題的解決方法？評審意見15.是否編制了有關軟件配置管理的條款，或單獨制訂了文檔？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見16.是否指明了用以支持特定軟件項目質量保證工作的工具、技術和方 法，并描述它們的用途？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見17.是否指出了保護計算機程序物理媒體的方法和

18、設施，以免非法存取、 意外損壞或自然老化？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見18.是否指明需要保存的軟件質量保證活動的記錄，并指出用于匯總、保 護和維護這些記錄的方法，并指明保存的期限？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期需求規格說明書評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口評審依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范GB/T 9385-88計算機軟件需求說明編制指南1.是否描述了本文檔適用系統和軟件的完整標識，包括標題、版本號等？是口 否口 描述不清口 不適用口評

19、審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、 一般特性以及本項目的投資方、需方、用戶、開發方和支持機構等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否對為理解本文檔所需要的術語、定義和縮略語進行了專門的描述？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否說明了用戶的特點？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否說明本軟件需求規格說明書中的關鍵點？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.是否已對整套系統進行功能概述？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見8.是否清晰的描述了每個業務功能的輸

20、入、加工和輸出？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9.是否已詳細說明了外部接口需求，包括用戶接口、硬件接口、軟件 接口、通信接口等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否描述了本系統的計算機硬件需求、軟件需求和通信需求等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11.是否用對系統的性能需求（指軟件功能在執行過程中的速度、可 使用性、響應時間、各種軟件功能的恢復時間、吞吐能力、精度、頻 率等等）進行量化的描述？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.是否說明了本系統的輸入、輸出數據及數據管理能力方面的要求（處理量、數據量）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是

21、否說明了本系統在發生可能的硬件故障時，對故障處理的要 求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14.是否列出了系統所必須的假設以及約束？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見15.需求說明書是否已包括了系統的可用性（需要時進行訪問和操作 的能力）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見16.是否對該軟件的靈活性要求進行了說明，即當需求發生某些變化 時，該軟件對這些變化的適應能力？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見17.需求說明書是否已包括了系統的可靠性（產生正確、一致結果的能力）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見18.需求說明書是否已包括了系統的可維護性（易于更正的能力）

22、？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見19.需求說明書是否已包括了系統的可轉移/轉換性（易于修改以適應新環境的能力）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見20.需求說明是否存在直接相互矛盾的條目？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見21.本需求說明書是否與相關需求素材一致？是口否口描述不清口 不適用口評審意見22.所描述的所有功能是否必要并充分地滿足了客戶/系統目標？是口否口描述不清口 不適用口評審意見23.需求說明書的描繪是否無歧義，其詳細程度是否足以進行詳細的設計？是口否口描述不清口 不適用口評審意見24.是否已確定每個需求的優先次序和關鍵程度？是口 否口 描述不清口 不適用口

23、評審意見25.是否將需求分別陳述，因此它們是獨立的，可單獨修改，并且是 可檢查的？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見26.用戶界面整體框架是否已討論，是否符合用戶操作習慣？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期概要設計說明書評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口審核依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范1.是否定義了系統總體設計目標？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見2.是否列寫了所有的引用文件及術語解釋？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否所有

24、的假設、約束、策略及依賴都被記錄在本文檔了？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否說明了本系統的基本設計概念和處理流程？是口 否口 描述不清口不適用口評審意見5.是否用一覽表及框圖的形式說明各層模塊、子程序、公用程序等的劃分？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否扼要的說明了每個系統兀素的標識符和功能以及兀素間的控制關是口 否口 描述不清口 不適用口系？評審意見7.是否清楚表達了功能需求的實現冋各個程序模塊的分配關系？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見8.是否描述了各個模塊的接口設計，包括用戶接口、外部接口和內部接口？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9.是否所

25、有以前的待確定條目都已經解決？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否仍存在可能不可行的設計部分？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11該設計是否反映了實際操作環境（硬件、軟件、支持軟件）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.是否存在錯誤的、缺少的或不完整的邏輯？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否說明了系統每個數據結構之間層次、表格的相互關系？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14.是否設計了數據結構中每個數據項的存儲要求（訪問方法、存取單位、物理關系、設計考慮和保密條件）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見15.所選擇的設計和算法能否滿足

26、所有的需求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見16.操作界面的設計是否有為用戶考慮（如詞匯、使用信息和進入的簡易）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見17.是否已描述界面的功能特性？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見18.是否所有界面都與文檔中的需求一致？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見19.是否所有的界面都提供了所要求的信息？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見20.該設計是否是模塊化的？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見21.是否已經對繼承設計、代碼或開發工具的選擇進行了詳細說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見22.是否所有已描述的錯誤情況都被

27、完整和準確地說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見23.是否能給出系統集成測試計劃，來檢查說明它是滿足需求的？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見24.是否各個部分的設計都能追溯到需求說明書的需求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見25.所繼承設計的已知風險是否已確定和分析？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評 審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期詳細設計說明書評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口審核依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范1.每個單兀模塊的目的與功能是否都已在文檔中詳

28、細描述？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見2.包括了數據流、控制流和接口的單兀設計是否已清晰的說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否已定義的所有數據可以達到代碼編寫的程度？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否已詳細說明用來實現每個單兀的關鍵算法（如用自然語言或PDL）?是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否對每個單元模塊的調用模塊和被調用模塊進行了說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否采用了所要求的方法和工具進行單元設計？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.數據兀素的命令和使用在整個單兀和在單兀接口之間是否一致？是口 否口 描

29、述不清口 不適用口評審意見8.所有接口的設計是否相互一致并且和更高級別文檔一致？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9.是否每個單元模塊的數據結構都被詳細說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否每個單元模塊的輸入項和輸出項都被正確定義和說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11.是否詳細說明了每個聲明參數的度量單位、取值范圍、正確度和精度？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.每個單兀是否具有咼內聚度和低耦合度（如對該單兀的更改不會在 該單元由任何無法預料的影響并對其他單元的影響很小）？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否對每個程序模塊都標有詳

30、盡的注釋？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14是否該單元的所有約束（如過程時間和規模）都被詳細說明？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見15是否能夠對每個單元進行測試、演示、分析或檢查來說明它們是滿足需求的？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見16是否每個單元模塊的流程邏輯都能被測試？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見17是否設計的每一部分都能追溯到其他項目文檔的需求，也能追溯到更咼級別文檔的需求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期測試計劃評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質初審

31、口 復審口審核依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范GB/T 9386-88計算機軟件測試文件編制規范1.是否描述了本文檔適用系統和軟件的完整標識，包括標題、版本號等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項目 的投資方、需方、用戶、開發方和支持機構等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否對本文件中用到的專門術語進行了定義？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5該測試計劃是否詳細說明測試的方法和策略？是口 否口 描

32、述不清口 不適用口評審意見6該測試計劃是否詳細說明所有測試活動的順序？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7該測試計劃是否描述了將使用的軟硬件系統環境？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見8該測試計劃是否描述了測試活動中斷和恢復的條件/情形？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9該測試計劃是否為所有測試定義了成功標準？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.該測試計劃是否充分的描述了被測試對象的功能？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11該測試計劃是否明確的描述了不被測試的功能？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.該測試計劃是否依從了與開發有關的所有說明書、標

33、準和文檔？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否已定義了測試順序來匹配更高級別的文檔所指定的集成順序？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14該測試計劃是否和更高級別的測試計劃文檔一致？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見15.測試用例是否完整覆蓋了所有功能，是否覆蓋了被測試功能的正常執行情況？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見16.測試用例集是否覆蓋了足夠的非法和沖突的輸入？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見17.測試用例集是否包括了足夠的默認輸入值的使用？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見18.測試用例集是否考慮到了足夠數量的程序錯誤出口路徑？是口 否

34、口 描述不清口 不適用口評審意見19.測試方法是否可行？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見20.是否所有被認為不可測試的需求都被詳細說明并說明原因？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見21.是否形成了進度計劃？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見22.測試是否適應相應級別文檔所說明的需求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見23.測試驗收標準是否可追溯到更咼級別的文檔？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評 審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期測試報告評審表工程名稱編號分項名稱提交時間2007-1-17建設單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口評審

35、依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范GB/T 9386-88計算機軟件測試文件編制規范1.是否描述了本文檔適用的系統和軟件的完整標識，包括標題、版本號等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項目 的投資方、需方、用戶、開發方和支持機構等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否對本文件中用到的專門術語進行了定義？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否列出每一項測試的標識符及其測試內容，并指明實際進行的測試 工

36、作內容與測試計劃中預先設計的內容之間的差別，并說明作出這種改是口 否口 描述不清口 不適用口變的原因？評審意見6.是否把本項測試中實際得到的動態輸出（包括內部生成數據輸出）結 果同對于動態輸出的要求進行比較，并陳述其中的各項發現？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.是否說明為滿足此項功能而設計的軟件能力以及經過一項或多項測試 已證實的能力？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見8.是否說明測試數據值的范圍（包括動態數據和靜態數據），并列出就 這項功能而言，測試期間在該軟件中查出的缺陷、局限性？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見9.是否陳述經測試證實了的本軟件的能力，提供這方面的

37、測試結果與要求之間的比較，并確定測試環境與實際運行環境之間可能存在的差異對能力的測試所帶來的影響？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否陳述經測試證實的軟件缺陷和限制，說明每項缺陷和限制對軟件性能的影響，并說明全部測得的性能缺陷的累積影響和總影響？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11.是否對每項缺陷提出改進建議，包括修改方法、緊迫程度、預計工作量和修改的負責人？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.是否說明該項軟件的開發是否已達到預定目標，是否能否交付使用？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否總結測試工作的資源消耗數據，如工作人員的水平級別數量、機時消

38、耗等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期用戶手冊評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質初審口 復審口評審依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范1.是否描述了本文檔適用的系統和軟件的完整標識，包括標題、版本號等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項目 的投資方、需方、用戶、開發方和支持機構等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否對本文件中用到的專門術語進行了定義？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4

39、.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否簡要說明軟件預期的用途，包括該軟件的能力、操作上的改進以 及通過本軟件的使用而得到的利益？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否描述了為使軟件運行而必須安裝的所有軟件文件，包括數據庫和 數據文件？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.是否描述了用戶安裝并運行該軟件所需的硬件、軟件、手工操作和其 他資源？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見8.是否從用戶的角度出發簡要的描述了軟件的組織和操作，包括軟件邏 輯部件和每個部件的操作概述以及用戶期望的性能特性？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意

40、見9.是否說明了本軟件在安全、保密方面的設計考慮和要求？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見10.是否一步一步地說明了為使用本軟件而需進行的安裝與初始化過程， 包括程序的存儲形式、安裝與初始化過程中的全部操作命令、系統對這 些命令的反應與答復、表征安裝工作完成的測試實例等？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見11.是否描述了用戶如何停止或中斷軟件的使用和如何判斷是否是正常終止或結束？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見12.是否向用戶提供了使用軟件的過程？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見13.是否描述了創建和保留數據備份的過程？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見14.

41、是否描述了從處理過程中發生的錯誤、故障中重啟或恢復的詳細步驟和保證緊急時刻運行的連續性的詳細步驟？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見15.是否列出完成用戶功能時可能發生的所有錯誤消息、診斷消息和通知性消息，或引用列出這些消息的附錄？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見評 審 結 論項目監理機構（章）評審人審核人日期操作手冊評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設單位承建單位審核文檔名稱操作手冊1.0版本號評審性質初審口 復審口評審依據GB/T 8567-2006計算機軟件產品開發文件編制規范1.是否描述了這份操作手冊的目的，并指出了預期的讀者？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見2

42、.是否描述了這份操作手冊的背景，包括該操作手冊所描述的軟件系統的名稱及該軟件項目的任務提出者、開發者、用戶及安裝該軟件的計算中心？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見3.是否對本文件中用到的專門術語進行了定義？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見4.是否列出了本文件中所用到的參考資料？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見5.是否結合本軟件系統所具有的功能包括輸入、處理、和輸出提供該軟件的總體結構圖表？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見6.是否列出本系統內每個程序的標識符、編號和助記名？是口 否口 描述不清口 不適用口評審意見7.是否列出將由本系統引用、建立或更新的每個永久性文卷，并說明它 們各自的標識符、編號、助記名、存儲媒體和存儲要求？是口 否口 描