1、1.服裝企業組織架構圖擴部2部門職能供應部：1定合理的商品生產、調撥、庫存包括分庫建設與運輸計劃確保對銷售部門的產品供應2制定年度、月度、季度及地區性產品開發、供應、調度計劃3制定完善的儲運管理制度確保產品安全存放和運輸4建立健全貨品出入庫管理制度嚴格貨品出入庫管理保證帳、物相符。品管部：1負責貫徹落實公司質量方針和質量目標策劃、公司質量管理體系的運行維護、績 效改善2責公司各種品質管理制度的訂立與實施5S、零缺陷、全面質量管理等各種品質活動的與推動3負責對各部門品質管理工作進行內部質量審核4負責進料、在制品、半成品、成品的品質標準、品質檢驗規程和各種質量記錄表 單的制訂與執行對出倉產品質量負

2、全部責任5負責全員品質教育、培訓6. 負責各種質量責任事故調查處理各種品質異常的仲裁處理配合營銷中心對客戶 投訴與退貨進行調查處理技術部：1根據公司總體戰略規劃及年度經營目標圍繞商品部制訂的產品計劃制訂公司各品牌服裝的年度產品開發計劃款式開發計劃、打板計劃等并按計劃完成設計、打板任務2. 對公司現有產品與營銷中心溝通進行銷售跟蹤根據市場反饋情報資料及時在設 計上進行改良調整不理想因素使產品適應市場需求增加競爭力3負責產品設計過程中的設計評審設計驗證和設計確認4負責相關技術、工藝文件、標準樣板的制定、審批、歸檔和保管5. 建立健全技術檔案管理制度6. 負責與設計開發有關的新理念、新技術、新工藝、

3、新材料等情報資料的收集、整 理、歸檔。外協部： 1.制定并執行市場調查計劃以及日常市場管理2. 進行品牌規劃與管理3. 制定并執行公司年度整體市場營銷計劃與預算參謀4. 制定并執行市場推廣計劃與預算5. 制定并執行廣告與專賣店、專柜推廣計劃與預算6. 制定并執行公關與促銷活動計劃與預算7. 負責市場推廣用品的設計制作8. 制定與執行新品牌產品上市計劃并做好產品計劃9. 進行店員、店長培訓10. 做好市場檔案資料管理。生產部： 1.根據銷售部銷售計劃和下達的制造通知單訂單及自接生產訂單擬定年度、月度生 產計劃并依訂單情況作出生產計劃和核定訂單交貨期下達生產命令控制生產進度 保證按時交貨2. 負責

4、生產流程的管制、 工作調度、 人員安排制、 修訂各項產品工序工時標準和勞 動定額及計件工資標準3. 負責生產工人的管理、教育、培訓和配合人力資源部進行考核、獎懲4. 負責用料管理及異常事項的追蹤、改善5. 負責質量管理及異常事項的預防、糾正、改善6. 負責生產物料采購及進倉管理7. 負責生產設備、工具儀器的計劃、采購、驗收、建檔、安裝、調試、維修、保養 生產設備事故的調查、處理8. 搞好生產現場管理進行 5S 的持續推行活動9. 負責安全生產預防各種危險事故的發生10. 編制和上報各種生產報表11. 負責建立生產系統檔案管理體系。總務部： 1 進行市場調查、研究及銷售預測及時整理、分析、反饋同

5、行及競爭品牌的營銷動態2 制訂并完成公司中長期營銷企劃擬定符合市場實際和公司董事會要求的銷售政 策及營銷組合策略3 制訂公司年度銷售計劃承擔公司下達的年度銷售任務并銷售人員的二次任務分 配4 制訂公司品牌開發計劃包括新產品品牌定位、定價、形象規劃并推導實施、 落實、檢查與總結5 制訂公司各品牌年度廣告及促銷計劃并負責、策劃、 執行以提升產品銷量和品牌知名度6 負責整個中國市場的開拓、 客戶資源開發和管理客戶資料的建檔與運用代表公司 與客戶的聯系協調和銷售業務的往來7 策劃公司訂貨會及參加大型展示招商會8 根據市場反饋及時公司內部召開各類營銷、產品開發及產銷協調等專題會議9 每年兩季訂貨會之前制

6、定公司營銷手冊及各類銷售道具和宣傳品10 根據公司的財務制度執行和負責各項資金回籠、費用結算工作和帳款異常的處理對貨款安全負責11 負責產品儲運管理確保產品安全存放和運輸確保帳物相符12 負責建立健全營銷檔案管理體系13 負責銷系統績效考核方案的制訂并配合人事部實施考核。管理部： 1.負責公司人力資源管理方針、政策和公司系統架構、部門職責崗位職責、人員編 制的制定、推行及檢討、改善、修訂2. 制定、推行與修訂員工手冊和其它人事、行政辦公管理規章制度3. 辦理員工招聘、錄用、薪資、保險、遷調、考勤、考績、獎懲、離職、人事檔案 等業務事項4. 調查處理各種工作失職、違規違紀案件和勞務糾紛5. 制定

7、人力資源部招聘、調配、培訓開發計劃并實施6. 督促各部門編制各種工作計劃、工作程序、規章制度并負責監督實施7. 綜合處理公司各種文件資料傳真和管理公司印信、文件8. 負責出入管理、警衛、廠區安全維護和異常事件的報告、監控9. 負責廠區環境清潔及維護10. 負責員工食堂管理財務部： 1.負責建立公司會計核算的制度和體系2. 按期做好年、季、月度財務報表做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符3. 做好成本核算負責公司財務成本和利潤計劃的制定和實施4. 負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監督管好用好資金5. 對往來結算戶隨時清理、督助相關部門及時催收款6. 嚴格執行財務管理規定、審批報銷各種發票

8、單據7. 對公司經濟活動進行財務分析向總經理提供綜合性財務分析報告和根據工作需要 向部門提供專項財務分析報告。營業部： 1.根據公司總體營銷計劃制定銷售部及其區域、時間、品牌的銷售計劃與預算包括 銷售額、回款額、市場占有率、滲透率等指標的擬定2. 依據銷售計劃制定銷售方針、政策對銷售業務活動的過程及結果進行管理負責銷 售目標、市場占有率的達成3. 依據整體營銷計劃配合并執行公司、市場部所制訂的各項市場推廣計劃4. 負責經銷商、加盟商的開發、選擇、評估與激勵通過服務性銷售方法與經銷商、 加盟商建立長期穩定的雙贏關系5. 負責公司直屬售點、分公司或辦事處的建設和管理支持、服務和監控6. 負責銷售貨

9、款的及時、安全回收7. 負責市場信息的收集、整理、分析與反饋8. 負責銷售報表的收集、整理、分析與反饋9. 與市場部溝通和配合做好銷售計劃的制定確保銷售計劃的嚴肅性10. 負責銷售隊伍建設及管理依據業務發展與行政及人力資源部共同制訂銷售部人 力資源規劃人力資源的結構、儲備等及員工的招聘、培訓、調配、評估與激勵。3.營銷部業務流程一、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1、銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月周的客戶拜訪計劃2、銷售員在每周工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況， 并接受銷售經理指導， 并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點。 如有銷售員出差 不能參加會議的情況，可召開電話會

10、議。3、銷售員在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄，并填寫業務員拜訪記錄表 交予銷售內勤。4、銷售員在每周五上午的工作例會上將拜訪與回訪的信息向銷售經理匯報。5、銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。二、產品報價流程1、為充分保證代理商和經銷商利益，銷售內勤接到電話詢價時，應先核實對方身份、所處 地域、 購買量等信息。 如該區域已存在我公司經銷商， 可告知對方經銷商電話或將價格上浮 10%以上。2、銷售員不得以任何理由降低銷售價格，如有特殊情況必須上報銷售經理，由銷售經理向 總經理請示后確定。3、當客戶有“特殊要求”時，銷售員要根據具體情況適當提高銷售價格，滿足客戶需要。三、產品投標流程1

11、、銷售員在得到用戶招標信息后，第一時間向銷售經理匯報，銷售經理根據具體情況決定 是否投標2、如已確定投標，銷售員要充分準備所需材料素材，撰寫投標書。3、銷售經理對投標書進行審核后裝訂成冊，上交總經理簽字，蓋章。4、投標書發送后，銷售員要及時跟蹤投標結果。5、當招標方要求現場競標時，參標人員由總經理確定。四、商務談判與簽訂合同流程1、客戶通過電話、傳真、電郵等形式通知訂貨后，銷售內勤首先要根據客戶的訂單與客戶 取得聯系簽訂供貨合同。2、當客戶要求必須經過商務談判方式簽訂銷售合同的情況，銷售員要第一時間向銷售經理 匯報。3、銷售經理與客戶確定談判主題、時間、地點。4、銷售經理確定參加談判人員及各自

12、分工，必要時可請技術人員參加，確保談判成功。5、談判雙方達成共識，所有問題均告解決后方可簽訂銷售合同。五、開票、發貨流程1、銷售內勤按照銷售合同的交貨品種、數量、交貨日期、庫存量，錄入系統。如果供貨品 種庫存量不足時，與生產廠長聯系生產，確定供貨時間。2、銷售內勤以電子版方式將銷售訂單傳送給會計。3、會計核實單價、客戶信用、打款情況后，錄入系統，保存信息，再將信息反饋給銷售內 勤。4、銷售內勤確定可以發貨后，打印“發貨通知單”并上交總經理簽字。5、銷售內勤將“發貨通知單”交儲運中心，儲運中心調配車輛，庫房備貨。6、庫管員在確定無誤后在發貨通知單上簽字，并通知裝卸人員裝車。裝車完畢后庫管員要 要

13、求配送人員在發貨通知單上簽字方可。7、發貨通知單共 4 聯，庫管員負責將綠聯交給銷售部，黃聯交給財務部，粉聯自己留存， 白聯交給配送人員作為出門憑證。六、交貨流程1、貨物發出后七天內銷售員要主動電話詢問客戶是否到貨2、貨物發出后，銷售內勤要第一時間傳真給總部財務開票資料，為客戶開據增值稅發票， 并確認寄出時間。3、銷售內勤計算增值稅發票寄出時間， 要電話詢問增值稅發票是收到， 做好售后服務工作。4、除客戶自提外，運費均采取“到付”的方式，但銷售內勤要明確告知對方運費價格。如 有客戶對結算方式或運費價格有異議，銷售內勤要上報銷售經理。七、回款流程1、對超過合同還款日期尚未還款的客戶，銷售員負責催款。2、對信用良好的老客戶， 確有資金周轉問題的， 但要確定具體還款日期， 并出具書面協議， 要求對方簽字確認后，銷售內勤存檔。3、對已經超過信用額度的不良客戶，要求客戶簽訂還款計劃書，逐步清繳。4、