1、項目支出績效目標申報表 （ 年度） 填報單位: 項目名稱 項目屬性 新增項目口 延續項目口 主管部門 項目負責人 聯系電話 項目起止時間 年月至年月 項目預算（萬元） 資金總額 其中：市 財政資金 其他資 金： 項目績效目標描 述 總目標 本年度目標 項目實施進度計 劃 項目實施進度內容 開始時間 完成時間 備注 1. 2. 3. 4. 總目標績效指標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 備注 產出（工作量） 指標 （數量、質 量、成本方面 的指標） 1. 2. 3. 4. 效益指標 （經濟效益、 社會效益、環 境效益、可持 續影響等方 1. 2. 3. 4. 面指標） 滿意度指標 服務對象

2、滿 意度指標 1. 本年度績效指標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 備注 產出指標 （數量、質 量、成本方面 的指標） 1. 2. 3. 4. 效益指標 （經濟效益、 社會效益、環 境效益、可持 續影響等方 面指標） 1. 2. 3. 4. 滿意度指標 服務對象滿 意度指標 1. 審核意見 主管部門審核 意見 審核人：日期： 第二方機構審 核意見 審核人：日期： 市財政局審核 意見 業務科室審核人：日期： 績效科審核人：日期： 填報人及聯系電話：填報日期: 項目支出績效目標申報表填報說明 一、年度：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用項目預算資金的年份， 如：2017 年編制 2018 年

3、部門預算，填寫“ 2018年”。 b5E2RGbCAP 二、項目基本情況。 1項目名稱：按規范的項目名稱內容填報，與部門預算項目名稱一致。 2. 項目屬性：分為新增項目、延續項目，在選項“”中劃“。其中：新增 項目是指本年度新增的需列入預算的項目；延續項目是指以前年度已批準，并已 確定分年度預算，需在本年度及以后年度預算中繼續安排的項目。 p1EanqFDPw 3主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。 4項目負責人：填寫負責項目實施的人員。 5聯系電話：填寫項目負責人聯系電話。 6項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。 7項目預算：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分

4、別填寫，包括市財 政資金、其他資金等。 三、項目績效目標。 項目績效目標描述：描述項目支出計劃在一定期限內預期達到的產出和效果。 1總目標：概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果（一次性項目不需填 寫此項，只填寫本年度目標） 。 2本年度目標：概括描述項目在本年度內預期達到的產出和效果。 四、項目實施進度計劃：針對項目特點設定分階段的項目具體實施內容計劃，清 晰、明確填報每個階段的項目實施內容、開始時間、完成時間。 DXDiTa9E3d 五、總目標績效指標：是對項目在整個計劃期內績效目標的細化和量化，一般包 括： 1產出指標：反映根據既定目標，相關預算資金預期提供的公共產品和服務情 況。可進

5、一步細分為：數量指標反映預期提供的公共產品和服務數量；質量 指標反映預期提供的公共產品和服務達到的標準、水平和效果；成本指標 反映預期提供公共產品和服務所需成本的控制情況。 RTCrpUDGiT （1）指標內容：根據項目的特性和具體實施內容將細分的績效指標確定為具體 內容。如數量指標 “舉辦培訓的班次”、“培訓學員的人次”、“新增設備數量” 等； 質量指標“培訓合格率” 、“研究成果驗收通過率” 、“服務對象覆蓋率”等；成本 指標“項目總費用控制在XX萬元”、“人均培訓成本”、“設備購置成本”、“和社 會平均成本的比較” 、等。 5PCzVD7HxA （2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，

6、可量化的用數值描述，不可量化 的以定性描述。 （3）備注：其他說明事項。 2效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的 實現程度。可進一步細分為：經濟效益指標反映相關產出對經濟發展帶來的 影響和效果；社會效益指標反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果；生 態效益指標反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果； 可持續影響指標 反映相關產出帶來影響的可持續期限。 jLBHrnAILg （ 1）指標內容：根據項目的特性和具體實施內容將細分的績效指標確定為具體 內容。如經濟效益指標“促進農民增收率或增收額” 、“采用先進技術帶來的實際 收入增長率” 等；社會效益指標 “帶動就業增

7、長率”、“安全生產事故下降率” 等； 生態效益指標“水電能源節約率” 、“空氣質量優良率”等；可持續影響指標“項 目持續發揮作用的期限” 、“對本行業未來可持續發展的影響”等。 xHAQX74J0X （2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的數值描述，不可量化的 以定性描述。 （3）備注：其他說明事項。 3滿意度指標：反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度， 根據實際細化為具體指標內容，如“受訓學員滿意度”、“群眾對xxX作的滿意 度”、“社會公眾投訴率 / 投訴次數”等。 LDAYtRyKfE 4實際操作中確定的總目標績效指標具體內容，可由各單位根據項目的特性和 具體實

8、施內容的需要，在上述指標中選取或做另行補充。 Zzz6ZB2Ltk 六、本年度績效指標。是對項目本年度績效目標的細化和量化。 具體內容填寫參照“總目標績效指標” 。 七、審核意見 1. 主管部門審核意見：項目主管部門對本級及下屬單位填報的績效目標（指標） 進行審核，出具“績效目標符合申報要求”的審核意見。 dvzfvkwMI1 2. 第三方機構審核意見：第三方機構對項目支出績效目標申報表進行審核后，出 具審核意見。 3. 市財政局審核意見：市財政局對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審 核意見。 八、其他： 1填報人及聯系電話：填寫具體填報人員姓名及電話。 2填報日期：填寫申報的具體時間。

9、 11 / 17 項目支出績效目標申報表（模板） （2018年度） 填報單位: 項目名稱 基礎建設、修繕 類 項目屬性 新增項目口延續項目口 主管部門 項目負責 人 聯系電話 項目起止時間 項目預算（萬 元） 資金總額 其中：市財政 資金 其他資金： 項目績效目標 描述 總目標（示例） 本年度目標（示例） 按建設項目規劃及時竣工 并投入使用，符合相關要 求，有 效改善辦公環境，滿足發展 二|二【中4 需 *% 4.項目總費用控制 *萬元 5.項目按期完成率 *% 效益指標 （經濟效益、社會 效益、環境效益、 可持續影響等方 面） 1.提供良好履職基礎， 提高服務社會發展能 力。 有所提升 2.

10、提高使用壽命及延 長大修周期 顯著 滿意度指 標 服務對象滿意度 指標 服務對象滿意度 *% 本年度績效指 標 一級指標 二級指標 指標內容（示例） 指標值（示例） 備注 產出指標 （數量指標、質量 指標、成本指標、 時效指標） 1.建設、改造、修繕面 積（合計） *平方米 2.建設、改造、修繕數 量（合計） *處 3.項目竣工驗收合格 率 *% 4.項目總費用控制 *萬元 5.項目按期完成率 *% 效益指標 （經濟效益、社會 效益、環境效益、 可持續影響等方 面） 1.提供良好履職基礎， 提高服務社會發展能 力。 有所提升 2.提高使用壽命及延 長大修周期 顯著 滿意度指 標 服務對象滿意度

11、 指標 服務對象滿意度 *% 審核意見 主管部門 審核意見 審核人： 日期： 第二方機 構審核意 見 審核人： 日期： 市財政局 業務科室審核人：日期： 審核意見 績效科審核人： 日期： 填報人及聯系電話：填報日期: 項目支出績效目標申報表（模板） （2018年度） 填報單位: 項目名稱 培訓類 項目屬性 新增項目口延續項目口 主管部門 項目負責人 聯系電話 項目起止時間 項目預算（萬元） 資金總額 其中：市財政 資金 其他資 金： 項目績效目標描 述 總目標（示例） 本年度目標（示例） 通過組織開展形式多樣的 培訓，進一步加強培訓工 作，培養造 就高素質人才隊伍，推動社 會發展，加強能力建設

12、。 1. 開展*培訓。 2. 組織開展開發*培訓活動，提高培訓效率、覆 蓋率。 3. 加強改進培訓工作，培養造就人才隊伍。 注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提 煉匯總，體現財政資金的主要使用成效。 項目實施進度計 劃 項目實施進度內容 開始時間（示例） 完成時間（示例） 備注 2018年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 一級指標 二級指標 指標內容（示例） 指標值（示例） 備注 產出指標 （數量指標、質 量指標、成本指 1.培訓班次 * 次 2.培訓人數 * 人 總目標績效指標 標、時效指標） 3.培訓天數 *天 4.培訓人數增長率

13、*% 5.培訓參與度 *% 6.培訓覆蓋率 *% 7.人均培訓成本每天 *元 8.培訓計劃按期完成 率 *% 績效指標 （經濟效益、 社會效益、 環境效益、 可持續影響 等方面） 1.*社會影響力 有所提升 滿意度指標 服務對象滿 意度指標 受訓學貝滿意度 *% 本年度績效指標 一級指標 二級指標 指標內容（示例） 指標值（示例） 備注 產出指標 （數量指 標、質量指 標、成本指 標、時效指 標） 1.培訓班次 * 次 2.培訓人數 * 人 3.培訓天數 *天 4.培訓人數增長率 *% 5.培訓參與度 *% 6.培訓覆蓋率 *% 7.人均培訓成本每天 *元 8.培訓計劃按期完成率 *% 績效指

14、標 （經濟效益、 社會效益、 環境效益、 可持續影響 等方面） 1.*社會影響力 有所提升 滿意度指標 服務對象滿 意度指標 受訓學貝滿意度 *% 審核意見 主管部門審 核意見 審核人：日期： 第二方機構 審核意見 審核人：日期： 市財政局審 核意見 業務科室審核人：日期： 績效科審核人：日期： 填報人及聯系電話：填報日期： 項目支出績效目標申報表（模板） （2018年度） 填報單位: 項目名稱 信息系統建設 運維類 項目屬性 新增項目口延續項目口 主管部門 項目負責人 聯系電話 項目起止時間 項目預算（萬元） 資金總額 其中：市財政其他資 資金金： 項目績效目 標描述 總目標（示例） 本年度

15、目標（示例） 1.建設信息化系統，更好的 滿足業務發展需求。 2保障信息系統安全穩定 運行，延長設備使用壽命。 3. 促進辦公一體化，提咼工 作效率。 4. 提高*社會影響力。 1.完成*系統建設開發，軟、硬件采購、線路租 用等。 2保障項目基礎設施、軟件硬件正常運轉，為業務 開展提供支撐。 3.提高工作效率，提高*社會影響力、認知度。 注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉 匯總，體現財政資金的主要使用成效。 項目實施進 度計劃 項目實施進度內容 開始時間（示例） 完成時間（示例） 備注 2018年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 20XX年X月 總

16、目標績效 指標 一級指標 二級指標 指標內容（示例） 指標值（示例） 備注 產出指標 （數量指標、 質量指標、成 本指標、時效 1.硬件采購/維護數量 *臺/套 2.軟件采購/維護數量 * :套 3.系統開發數量 *個/套 4.政府米購率 *% 5.系統驗收合格率 *% 6.系統正常運行率 *% 7.線路租用成本 *萬元 8.數據米購成本 *萬元 指標） 9.年度維護成本增長率 三*% 10.系統故障修復響應時間 三*小時 11.系統運行維護響應時間 三*分鐘 績效指標 （經濟效益、社 會效益、環境 效益、可持續 影響等方面） 1.*社會影響力 有所提升 *公共主頁點擊率 *次 3.系統正常使用年限 *年 滿意度指標 服務對象滿意 度指標 使用人員滿意度 *% 本年度績效 指標 一級指標 二級指標 指標內容（示例） 指標值（示例） 備注 產出指標 （數量指標、 質量指標、成 本指標、時效 指標） 1.硬件采購/維護數量 *臺/套 2.軟件采購/維護數量 * :套 3.系統開發數量 *個/套 4.政府米購率 *% 5.系統驗收合格率 *% 6.系統正常運行率 *% 7.線路租用成本 *萬元 8.數據米購成本 *萬元 9.年度維護成本增長率 三*% 10.系統故障修復響應時間