1、CXXCX 電子有限公司二階文件環(huán)境限用物質(zhì)控制程序文件編號(hào) : MH-QP-08版 次 : A/0頁 數(shù): 共 13 頁 制訂部門 : 品管課 制 訂 人 : SDSDDS 制訂日期 : 2019.05.03核準(zhǔn)/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20192019SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次1/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/0文件修改記錄序號(hào)修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1SDSDSD2DDFDF3DFFGFGFG4567SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次2/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/01目的 對原材料、輔料、

2、包材等有害物質(zhì)的管理，對來料、生產(chǎn)以及出貨各過程進(jìn)行控制管理 滿足有關(guān)法律法規(guī)和客戶環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍2.1 對所有向我司提供環(huán)保原材料、輔料、包材等供應(yīng)商的管控。2.2 對客戶要求環(huán)保產(chǎn)品各過程管制。3職責(zé)3.1 生管：3.1.1 負(fù)責(zé)對客戶訂單的環(huán)保要求的確認(rèn)。3.1.2 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給客戶及廠內(nèi)各相關(guān)部門。3.1.3 負(fù)責(zé)組織客戶訂單環(huán)保要求的評審并安排生產(chǎn)計(jì)劃。3.2 采購：3.2.1 負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商的選擇確定。3.2.2 負(fù)責(zé)與各材料供應(yīng)商簽訂原材料環(huán)保協(xié)議，并要求供應(yīng)商提供環(huán)保測試報(bào)告、材 料成份表或 MSDS物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表、產(chǎn)品成分宣告表。3.2.3 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保

3、方面的信息給原材料供應(yīng)商，及廠內(nèi)各相關(guān)部門。3.2.4 主導(dǎo)供應(yīng)商的評審、開發(fā)。3.3 品管課：3.3.1 收集法律法規(guī)的環(huán)保要求，建立、更新本公司有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 。3.3.2 負(fù)責(zé)傳遞環(huán)保方面的信息給廠內(nèi)各相關(guān)部門。3.3.3 原材料、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、 出貨產(chǎn)品的環(huán)保檢測及環(huán)保標(biāo)示的使用、 符合性 稽查。3.3.4 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求提供環(huán)保資料如環(huán)保檢測報(bào)告等。3.3.5 負(fù)責(zé)客戶環(huán)保投訴和環(huán)境不合格品（產(chǎn)品、材料、半成品）的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和追蹤 改善工作。3.3.6 負(fù)責(zé)對超期庫存及追溯信息可疑的產(chǎn)品、材料進(jìn)行復(fù)檢判定和環(huán)保確認(rèn)。3.3.7 參與供應(yīng)商的評審、開發(fā)。3.3.8 環(huán)保產(chǎn)品出

4、貨后的跟蹤管理（包括客戶投訴的接受處理） 。3.4 資材：3.4.1 環(huán)保各狀態(tài)之原材料、輔料、成品的儲(chǔ)存標(biāo)示和收發(fā)記錄管理，庫存品狀況/ 追溯信息的定期檢查和確認(rèn)。SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次3/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/03.5 生產(chǎn)課：3.5.1 負(fù)責(zé)按照作業(yè)文件要求組織生產(chǎn)作業(yè)。3.5.2 負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場物料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、確保與各環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)之在制品已 實(shí)施嚴(yán)格的批號(hào)登錄，具備完整追溯性。3.5.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場物料、產(chǎn)品禁用物質(zhì)符合性狀況確認(rèn)，對環(huán)保驗(yàn)證合格的產(chǎn)品作出 環(huán)保標(biāo)識(shí)。3.5.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)保不合格品的隔離3.5.5 產(chǎn)品返

5、修時(shí)遵循環(huán)保工藝和要求。3.6 行政：負(fù)責(zé)產(chǎn)品所含環(huán)境物質(zhì)的宣傳、培訓(xùn)。3.7 總經(jīng)理 / 管理者代表： 決定有害物質(zhì)方針與目標(biāo)， 向公司內(nèi)徹底宣傳環(huán)境管理物質(zhì)要求。 4定義4.1 環(huán)境物質(zhì)：在產(chǎn)品生產(chǎn)的零部件、包裝材料、設(shè)備和工治具等所含有的物質(zhì)中，對地 球環(huán)境產(chǎn)生顯著影響，對人類產(chǎn)生傷害，而被法律法規(guī)強(qiáng)制管理的物質(zhì)，包括RoHS物質(zhì)和綠色環(huán)境物質(zhì)。4.2 RoHS：關(guān)于在電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。4.3 REACH法規(guī)：“ Registration ， Evaluation ， Authorization and Restriction of Chemicals ，化學(xué)品注

6、冊、評估、許可和限制”，是歐盟對進(jìn)入其市場的所有化 學(xué)品進(jìn)行預(yù)防性管理的法規(guī)。于 2007年 6月 1日正式實(shí)施。4.4 HS： 有害物質(zhì) 泛指任何物質(zhì)表列于 WEEE及 RoHS，以及任何顧客所額外要求禁止使 用的，且可與 限制物質(zhì) 互換使用。4.5 HSF: 無有害物質(zhì)。4.6 鹵素：氟（ F）、氯（ Cl ）、溴（ Br）、碘（ I ）、砹（ At ），簡稱鹵素。 5內(nèi)容5.1 環(huán)境有害物質(zhì)管理目標(biāo)：5.1.1 以客戶需求為導(dǎo)向，生產(chǎn)符合環(huán)境有害物質(zhì)要求的產(chǎn)品。5.1.2 確保在向客戶提供環(huán)保產(chǎn)品的過程中出現(xiàn)零事故、零投訴。5.2 客戶有害物質(zhì)限制要求：5.2.1 生管接到客戶有害物質(zhì)限

7、制標(biāo)準(zhǔn)后， 轉(zhuǎn)交給品管課登錄 外來文件登記表 ，以電 子檔形式發(fā)給各相關(guān)部門。5.2.2 由品管課對照本公司各客戶環(huán)保物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的情況，登錄于環(huán)境管理物質(zhì)含量限 定 SPEC對照表內(nèi)，以客戶中最嚴(yán)格限制要求為標(biāo)準(zhǔn)，制定 / 更新公司環(huán)境限制 物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。參見環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 。SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次4/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/05.3 環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)請參見附件一環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)5.4 信息溝通：5.4.1 來自客戶環(huán)境物質(zhì)信息由生管通過下列途徑傳達(dá)給公司內(nèi)部相關(guān)部門及最高管 理者：信息聯(lián)絡(luò)書、郵件 E-mail 、

8、會(huì)議、客戶有害物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)等。5.4.2 對供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)信息傳達(dá)由采購?fù)ㄟ^下列途徑傳給供應(yīng)商：信息聯(lián)絡(luò)書、 郵件 E-mail 、會(huì)議、傳真、電話、 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)等。5.4.3 公司內(nèi)部有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)信息傳達(dá)也可通過下列方式傳達(dá)給相關(guān)部門： 信息聯(lián) 絡(luò)書、書面公告、郵件 E-mail 、會(huì)議、電話、書面報(bào)告、環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo) 準(zhǔn)等。5.4.4 品管課向相關(guān)客戶查詢 （通過郵件、 電話、客戶網(wǎng)站）環(huán)保物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的更改情況， 若有更新，獲取最新的標(biāo)準(zhǔn)信息按 5.2 執(zhí)行。5.5 教育訓(xùn)練：5.5.1 管理課根據(jù)新入職培訓(xùn)教材對新員工進(jìn)行環(huán)境方針、環(huán)境物質(zhì)控制等基礎(chǔ)知識(shí) 培訓(xùn)。5.5

9、.2 公司職員級人員須培訓(xùn)內(nèi)容包括：環(huán)境方針、環(huán)保材料及成品的控制、有害物 質(zhì)控制程序等。5.5.3 當(dāng)禁用物質(zhì)法律法規(guī)和客戶標(biāo)準(zhǔn)更新后，品管課應(yīng)組織各相關(guān)部門進(jìn)行教育培 訓(xùn)，明確客戶環(huán)保要求和內(nèi)部控制要求，培訓(xùn)后應(yīng)評估培訓(xùn)效果。5.6 各部門在環(huán)保產(chǎn)品控制的側(cè)重點(diǎn)：5.6.1 采購5.6.1.1 環(huán)保供應(yīng)商的選擇和評價(jià)依據(jù)供應(yīng)商管理程序進(jìn)行。5.6.1.2 初步承認(rèn)合格環(huán)保供應(yīng)商由采購要求供應(yīng)商簽署環(huán)保協(xié)議 ，經(jīng)品管部 確認(rèn)后列入合格供應(yīng)商名冊 。5.6.1.3 采購新材料時(shí)，采購應(yīng)將環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)發(fā)送給供應(yīng)商并確 認(rèn)，同時(shí)取得新材料環(huán)保測試報(bào)告、 MSDS物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表或材料成分表、

10、 產(chǎn)品成分宣告表交品管課確認(rèn)。5.6.1.4 采購組織相關(guān)部門對合格供應(yīng)商進(jìn)行評鑒，必須評鑒項(xiàng)目包括：是否有 按 RoHS指令、 REACH法規(guī)中規(guī)定的環(huán)保相關(guān)文件要求執(zhí)行生產(chǎn)；所生產(chǎn) 的物料是否有經(jīng)過國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)做的有害物質(zhì)檢測報(bào)告。5.6.1.5 供應(yīng)商有變更事項(xiàng)時(shí)，包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)線、材料、設(shè) 備、方法等的變更。按如下要求執(zhí)行：SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次5/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/0a.b.5.6.1.6采購應(yīng)要求供應(yīng)商在變更實(shí)施前，以管理變更申請書的形式向我 司提出變更申報(bào)，說明變更事項(xiàng)、變更時(shí)間、變更實(shí)施日期、變更對 涉及產(chǎn)品的

11、環(huán)境影響等信息。變更申報(bào)由品管課進(jìn)行評審，如變更涉及生產(chǎn)設(shè)備、材料和方法變更 時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供變更輸出的首批產(chǎn)品的性能測試報(bào)告、材料成分表 或 MSD，S 環(huán)保測試報(bào)告 , 由我司品管課進(jìn)行性能確認(rèn)、環(huán)保確認(rèn)，合 格后方可交付產(chǎn)品 , 并應(yīng)隨貨附送相關(guān)測試報(bào)告。對于非 BOM表中生產(chǎn)輔料（直接與產(chǎn)品接觸的，如酒精等）的承認(rèn)， 則直接由采購將環(huán)保要求傳達(dá)供應(yīng)商，供應(yīng)商提供生產(chǎn)輔料第三方測 試報(bào)告、 MSDS物質(zhì)安全成份表后，采購員才可下此輔料訂購單，同時(shí) 也須與供應(yīng)商簽署環(huán)保協(xié)議 。5.6.2 品管課：5.6.2.1 IQCb.c.IQC5.6.2.2 IPQCa.IPQCb.c.IPQC5.6

12、.2.3 OQCOQCb.c.d.OQC進(jìn)料檢驗(yàn)a. 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)該物料是否有國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的有害物質(zhì)檢測報(bào)告， 是否在有效期內(nèi)（有效期為：一年） 。 環(huán)保物料外包裝及內(nèi)部最小包裝均須有環(huán)保標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。接到制程中的回饋后立即通知對所有材料，半成品及成品進(jìn)行隔 離并作明確標(biāo)識(shí)， 再將可疑品送測試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試確認(rèn)， 同時(shí)按照以 下要求進(jìn)行：立即通知相關(guān)部門引起重視；用書面的形式在 48H 內(nèi)聯(lián)絡(luò)各部門主管，必要時(shí)由聯(lián)絡(luò)客戶告訴其批號(hào)、型號(hào)規(guī)格。制程檢驗(yàn)： 對制程中的物料進(jìn)行監(jiān)控，并對原材料的標(biāo)識(shí)作重點(diǎn)控制對象。 巡檢中如發(fā)現(xiàn)原材料包裝上無合格標(biāo)識(shí)時(shí)，立即通知生產(chǎn)課暫停生 產(chǎn)，并及時(shí)回饋給 IQC。負(fù)

13、責(zé)巡檢確認(rèn)各環(huán)保作業(yè)流程符合要求并記錄制程巡檢日報(bào) 表上。出貨檢驗(yàn)：須對下列項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)：a. 出貨產(chǎn)品客戶、訂單號(hào)碼、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期。 是否貼有綠色環(huán)保標(biāo)簽（按客要求） 。 確認(rèn)相關(guān)環(huán)保資料是否齊全（按客要求） 。根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范和要求， 將檢查結(jié)果記錄在檢驗(yàn)報(bào)表上。 檢驗(yàn)SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次6/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/0合格后蓋合格印章5.6.3 生管： 生管接收到客戶環(huán)保產(chǎn)品訂單后， 需將客戶的環(huán)保要求注明在 生產(chǎn)指示單 上， 生管除按訂單評審控制程序評審?fù)猓€應(yīng)評審客戶規(guī)定之產(chǎn)品環(huán)保要求，環(huán) 保產(chǎn)品必須計(jì)劃安排在環(huán)保機(jī)臺(tái)或環(huán)保生產(chǎn)線生

14、產(chǎn)。5.6.4 資材：5.6.4.1 倉庫應(yīng)劃分專門環(huán)保區(qū)域用于環(huán)保的物料、成品放置和標(biāo)識(shí)。5.6.4.2 不合格品及合格品不可同一倉庫保存，防止不合格品流出使用。5.6.4.3 所有環(huán)保材料都應(yīng)有環(huán)保標(biāo)識(shí)，成品環(huán)保標(biāo)識(shí)按客戶要求進(jìn)行。5.6.4.4 庫存材料、半成品、成品包裝上的生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、日 期、環(huán)保標(biāo)識(shí)等追溯信息應(yīng)清晰完整，可辨認(rèn)。5.6.4.5 對于追溯信息可疑的材料、成品，或發(fā)現(xiàn)材料、成品有禁用物質(zhì)時(shí)，倉 庫報(bào)品管課按不合格品程序處理。5.6.4.6 倉庫每月盤點(diǎn)清查，將一個(gè)月后將過期之庫存品和追溯信息可疑的庫存 品提列清單，交由品管課執(zhí)行再檢驗(yàn)。5.6.4.7 再

15、檢驗(yàn)時(shí)，品管課必須確認(rèn)清單中各庫存品的環(huán)保狀況，并建立復(fù)檢記 錄。5.6.4.8 參見附件二環(huán)保物料倉貯管理流程 。5.6.5 生產(chǎn)課：5.6.5.1 要求員工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，上班必須禁止攜帶與工作無關(guān)的東西進(jìn)入生產(chǎn)車間。5.6.5.2 在崗人員需經(jīng)過 5.5 的教育訓(xùn)練內(nèi)容進(jìn)行崗位培訓(xùn)。5.6.5.3 在生產(chǎn)前，組長應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)指示單、 BOM表等相關(guān)生產(chǎn)資料在用料前對 材料、半成品進(jìn)行檢查，品管課 IPQC進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)為環(huán)保材料、追 溯信息完整，方可生產(chǎn)。 IPQC應(yīng)將確認(rèn)的材料追溯信息記錄 LOT管制 表上。5.6.5.3 生產(chǎn)車間使用的周轉(zhuǎn)盤定期進(jìn)行清潔，以防止環(huán)境管理物質(zhì)的污染

16、。5.6.5.4 生產(chǎn)設(shè)備裝置需進(jìn)行日常點(diǎn)檢及維護(hù)，點(diǎn)檢結(jié)果須記錄于各設(shè)備點(diǎn)檢表中。5.6.5.5 對點(diǎn)檢及維護(hù)時(shí)使用的潤滑油，需對其成分進(jìn)行識(shí)別，避免因含有一級危害物質(zhì)而造成對產(chǎn)品的污染。5.6.5.6 對于客戶退回的產(chǎn)品，生產(chǎn)課返修時(shí)遵循環(huán)保工藝和要求，并記錄和標(biāo)識(shí)。SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次7/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/05.6.5.7 對所有要求的環(huán)保產(chǎn)品、生產(chǎn)提供專用的工治具，并定期保養(yǎng)。5.6.5.8 在維修或保養(yǎng)環(huán)保設(shè)備時(shí)，必須使用環(huán)保的輔材、材料進(jìn)行維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)時(shí)防止其它非環(huán)保輔材材料的使用。5.7 不合格品的控制5.7.1 在進(jìn)料

17、檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、客訴退貨、公正機(jī)構(gòu)檢測階段發(fā)現(xiàn)有環(huán)境不 適合品，按附件三 HSF 不合格處理流程，立即將此批環(huán)境物質(zhì)不合格原料或 半成品隔離放置在環(huán)境管理物質(zhì)不良區(qū)域清楚標(biāo)示， 予以禁止使用。 并立即報(bào)告 給產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理委員，同時(shí)對此整批物料發(fā)出糾正及預(yù)防措施單 , 環(huán)境 管理委員會(huì)對不適合品進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)評審， 并對其他部材、 部品展開橫向式追蹤 處理，若是成品則標(biāo)示“禁止出貨”字樣， 48 小時(shí)內(nèi)報(bào)告客戶，對于涉及外部 不合格（如：已發(fā)運(yùn)給客戶）產(chǎn)品及時(shí)追回處理并報(bào)告客戶。5.7.2 糾正及預(yù)防措施單發(fā)給責(zé)任部門 , 按附件四預(yù)防、糾正措施流程圖由責(zé) 任部門分析原因采取糾正預(yù)防

18、措施，對超出有毒物質(zhì)范圍產(chǎn)品處理，由采購聯(lián) 絡(luò)外部有資格的環(huán)保單位進(jìn)行處理，屬原料部分超出有害物質(zhì)范圍的物料則退 回供應(yīng)商處理。5.7.3 當(dāng)客戶對環(huán)境不合格的處理有要求時(shí)， 依客戶要求的方式處理， 由品管課負(fù)責(zé)跟 進(jìn)處理。5.7.4 當(dāng)糾正及預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證有效時(shí)， 環(huán)境管理委員會(huì)將措施向類似產(chǎn)品及相似制程 橫向展開，并文件化，以防止同類異常再發(fā)生，糾正預(yù)防措施經(jīng)環(huán)境管理者代 表批準(zhǔn)后予以結(jié)案。5.8 測試管理 :5.8.1 用于產(chǎn)品的各類環(huán)保原材料按每個(gè)進(jìn)貨批核對供應(yīng)商提供的環(huán)保測試的報(bào)告的有 效性進(jìn)行確認(rèn)。5.8.2 成品測試項(xiàng)目 / 頻次依據(jù)客戶要求安排抽樣測試。5.8.3 外部測試由品

19、管課安排實(shí)施，品管課評審測試報(bào)告，成品環(huán)保測試須符合客戶環(huán) 保要求，一份提交客戶，一份則存檔保存。5.9 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制：5.9.1 來料由供應(yīng)商標(biāo)識(shí)，每批環(huán)保來料在外包裝及內(nèi)部最小包裝明顯處貼有符合環(huán)保 的標(biāo)簽。5.9.2 倉庫庫存品由倉庫進(jìn)行環(huán)保區(qū)域標(biāo)識(shí)、環(huán)保庫存品必須都貼有環(huán)保標(biāo)簽。5.9.3 生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品由生產(chǎn)課進(jìn)行環(huán)保區(qū)域標(biāo)識(shí)，環(huán)保專用生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具、在 制品、成品都必須要有環(huán)保標(biāo)識(shí)。SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次8/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/05.9.4 環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)由品管課進(jìn)行環(huán)保檢驗(yàn)區(qū)域標(biāo)識(shí)，環(huán)保樣品的保存也必須要有環(huán) 保標(biāo)識(shí)。5

20、.9.5 環(huán)保物料的收發(fā)、試制或生產(chǎn)和 IPQC 做首件時(shí)必須由倉庫、生產(chǎn)課及品質(zhì)記錄 所使用環(huán)保物料規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或生產(chǎn)日期等追溯信息。5.10 環(huán)境有害物質(zhì)管理內(nèi)審：5.10.1 內(nèi)審人員要求：參加環(huán)境有害物質(zhì)內(nèi)審員培訓(xùn)且考試合格具備內(nèi)審資格證人員執(zhí) 行內(nèi)審。5.10.2 內(nèi)審范圍：公司對原料、 產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)各種相關(guān)管制活動(dòng)。 具體內(nèi)審流程 執(zhí)行程序依內(nèi)部審核控制程序 。6. 相關(guān)文件6.1 文件資料與記錄控制程序6.2 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)6.3 過程變更控制程序6.4 供應(yīng)商管理程序6.5 合同評審程序6.6 不合格品控制程序6.7 內(nèi)部審核控制程序6.8 客戶有害物質(zhì)限制標(biāo)

21、準(zhǔn)7、相關(guān)表單記錄：7.1 產(chǎn)品材料成分表（模版）7.2 產(chǎn)品成分宣告表（模版）7.3 環(huán)保協(xié)議（模版）7.4 管理變更申請單（模版）7.5 MSDS 表7.6 有害物質(zhì)檢測報(bào)告7.7 外來文件登記表7.8 環(huán)境管理物質(zhì)含量限定 SPEC對照表7.9 請購單7.10 供應(yīng)商稽核表7.11 合格供應(yīng)商名冊7.12 第三方測試報(bào)告一覽表7.13 供應(yīng)商年度評審計(jì)劃SSDSDSD電子有限公司文件編號(hào)MH-QP-08頁次10/13環(huán)境限用物質(zhì)控制程序版 / 次A/09、附件：9.1 附件一：環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)：各職責(zé)：1. 環(huán)境物質(zhì)管理者代表：1.1 確保按環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)要求建立、實(shí)施

22、與保持管理體系；1.2 協(xié)助總經(jīng)理確定環(huán)境物質(zhì)管理組織機(jī)構(gòu)及各級人員職責(zé)和權(quán)限；1.3 審批內(nèi)部環(huán)境物質(zhì)管理體系審核計(jì)劃及審核結(jié)果，對內(nèi)部環(huán)境物質(zhì)管理審核員進(jìn)行資 格認(rèn)可；1.4 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境物質(zhì)管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為管理體系改進(jìn)提供依據(jù)；1.5 指導(dǎo)涉及環(huán)境物質(zhì)問題投訴之處理。2. 環(huán)境物質(zhì)管理推進(jìn)負(fù)責(zé)人：2.1 主持并協(xié)調(diào)各部門一起建立禁用物質(zhì)管理體系，并追蹤相關(guān)部門及時(shí)更新相關(guān)程序、 作業(yè)指導(dǎo)書。2.2 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和跟進(jìn)各部門環(huán)境物質(zhì)管理，向環(huán)境物質(zhì)管理者代表匯報(bào)環(huán)境物質(zhì)管理執(zhí) 行情況；2.3 公司內(nèi)外迅速傳達(dá)禁用物質(zhì)限制信息和法律法規(guī)限制信息。2.4 公司對外聯(lián)絡(luò)與協(xié)商環(huán)境相關(guān)事宜之窗口。3. 推進(jìn)委員：3.1 配合環(huán)境物質(zhì)管理推時(shí)負(fù)責(zé)人完成本部門環(huán)境物質(zhì)管理工作；3.2 執(zhí)行環(huán)境物質(zhì)管理文件的規(guī)定，并對執(zhí)