1、審計績效考核指標審計績效考核指標序號kpi指標定義評分計算標準信息來源1審計工作計劃及總結(jié)制訂及時性按照醫(yī)院整體要求，按規(guī)定時間完成工作計劃及工作總結(jié)的編寫、上交1）在規(guī)定時間上交，得100分2）比目標值每多天，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算審計工作計劃、工作總結(jié)2審計工作完成率當期實際開展的審計項目+當期計劃開展的審計項目x 100%1）=目標值，得100分2）比目標值每降低 ,減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算審計工作記錄、工作計劃3審計報告的及時完成率按規(guī)定時間完成上報的審計報告+當期應(yīng)完成的審計報告的總數(shù)x 100%1）=目標值，得100分2）比目標值每

2、降低 _%,減_分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算審計報告簽收確認單4因工作失誤造成的損失由于內(nèi)部審計沒有審計出來，但是被外部審計出來被處罰的損失的大小或者事后被發(fā)現(xiàn)造成損失的大小1）=目標值，得100分2）比目標值每降低 _兀，加分，累計最高至120分3）比目標值每提高一元，減一分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算外部審計處理記錄、相關(guān)記錄5審計文件、資料、檔案日常管理和使用的規(guī)范性審計相關(guān)文件、資料、檔案日常管理和使用過程中出現(xiàn)遺失、差錯、毀損、違規(guī)借閱使用的次數(shù)1）=目標值，得100分2）比目標值每增加一次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算審計文件、

3、資料、檔案借閱記錄、登記記錄6審計相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)中出現(xiàn)差錯、遺漏的次數(shù)1）=目標值，得100分2）比目標值每提高，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算審計統(tǒng)計資料7審計統(tǒng)計資料上報的及時性審計相關(guān)統(tǒng)計資料上報時間比規(guī)定時間延遲的天數(shù)1）=目標值，得100分2）比目標值每延遲一天，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算相關(guān)統(tǒng)計報表8合理化建議提出并采納的數(shù)量對地壇醫(yī)院內(nèi)控制度、財務(wù)核算等提出合理化建議并被采納的數(shù)量1）=目標值，得100分2）比目標值每提高 次，加分，累計最高至120分3）介于其中按線性關(guān)系計算合理化建議報告9投訴次數(shù)被投訴次數(shù)的多少1）=

4、目標值，得100分2）比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算投訴記錄序號gs指標解釋考核主體、信息來源1審計工作計劃制訂的合理性審計工作計劃制訂，符合醫(yī)院整體要求，目標分解合理，配套措施完善，有階段性目標和計劃、有明確計劃完成時間直接領(lǐng)導、工作計劃2制度制訂的合理性審計相關(guān)的規(guī)章制度制定完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行，并且嚴格執(zhí)行直接領(lǐng)導、審計相關(guān)規(guī)章制度3審計報告的質(zhì)量能夠?qū)︶t(yī)院的各項審計事項進行深刻、透徹的闡述、能發(fā)現(xiàn)醫(yī)院被審計事項中存在的違規(guī)、違紀、違法等事項、笄針對性的提出改進和處理意見，為領(lǐng)導決策提供很強的支持作用直接領(lǐng)導、審計報告4經(jīng)營監(jiān)督效果通過審計工作能對醫(yī)院的各項工作給以很好的監(jiān)