1、無砟軌道道床板施工作業隊內業資料大綱中鐵二局蘭新鐵路第二雙線項目部五工區二一三年三月第一部分：質量管理（責任部門：質檢室）一、質量組織機構1 成立全面質量管理小組的通知2 質量保證體系二、質量管理制度1 質量獎懲制度2 工裝模型管理制度3 產品質量檢驗制度及檢驗人員準則4 工序技術標準及質量檢驗方法5 原材料驗收規則6 產品質量“三檢”制度7 質量反饋制度8 返工、返修規定9 成品檢驗制度10 原輔材料、半成品、成品保護措施11 產品標識管理辦法12 不合格品控制程序三、質量管理記錄1 質量月檢、旬檢記錄2 質量會議記錄、質量簡報3 質量信息反饋單4 整改通知單5 質量事故臺帳6 罰款通知單7

2、 不合格品（工程）臺帳表8 糾正及預防措施記錄9 產品返工、返修記錄表10 工藝裝備明細表11 模型檢驗記錄12 工具軌檢驗記錄13 軌距尺檢校平臺圖紙及檢驗記錄14 標高控制工裝圖紙及驗收記錄15 原材料不合格品處理記錄16 成品半成品不合格處理記錄17 質量反饋實施記錄18 產品外觀統計分析資料19 軌道幾何尺寸復測統計分析資料四、施工檔案1 檢驗批2 質量檢查記錄3 試驗檢測報告第二部分：技術管理（責任部門：技術室）一、設計、施工、驗收、試驗等標準及規范1 標準及規范臺賬2 標準及規范二、產品圖紙資料1 圖紙會審記錄2 設計及施工圖臺賬3 設計及施工圖三、設計變更資料1 設計變更統計臺帳

3、（技術通知單）2 關于圖紙相關的通知、會議紀要、變更圖紙四、作業指導書五、施工組織設計六、開工報告七、技術文件管理1 施工技術管理制度2 技術文件管理制度3 工藝管理制度及考核辦法八、技術交底記錄九、施工工藝管理1 工藝考核記錄2 首段道床施工工藝總結十、技術管理臺賬1 生產臺賬2 工藝流程卡發放臺賬第三部分：試驗管理（責任部門：試驗室）一、試驗管理制度1 試驗室管理制度2 試驗及拌合站管理管理實施辦法3 原材料進場檢測制度4 砼出機、現場性能檢驗制度5 拌合站試驗檢測管理制度6 檢測作業指導書二、檢測設備臺帳1 作業隊試驗器具臺帳三、試驗設備資料及履歷書四、試驗設備檢定證書1 自校設備檢測證

4、書及記錄2 外檢標定證書五、各類試驗報告1.水泥試驗報告 2.粉煤灰試驗報告 3.減水劑試驗報告 4.引氣劑試驗報告5.細骨料試驗報告 6.粗骨料試驗報告7.鋼筋試驗報告 8.砼強試試驗報告第四部分：安全環保管理（責任部門：安全環保室）一、安全管理制度1 安全管理組織機構（安全管理領導小組、環境保護領導小組、兼職安全員）2 安全管理職責3 安全生產獎懲制度4 安全管理辦法5 安全檢查制度6 設備安全操作規程7 事故管理制度8 安全用電管理制度9 安標工地及文明施工管理10 安全教育培訓制度11 危險源控制措施12 事故應急救援預案13 交通安全管理辦法14 環境保護制度15 勞動保護用品管理制

5、度二、安全檢查及整改通知1 問題庫2 安全檢查記錄3 整改通知書三、記錄本1 安全學習記錄2 班前講話記錄3 群安員記錄四、安全獎懲記錄五、安全簡報六、安全技術交底記錄七、各類安全管理臺賬1 特殊工種臺賬（含車輛司機、外租設備操作人員）2 外租設備登記表（含內部車輛人員）3 工傷事故臺賬4 防風檢測臺賬八、安全教育1 安全培訓記錄2 安全培訓試卷（三級教育卡、安全質量承諾卡）九、勞動保護用品管理1 勞動防護用品相關資料及合格證2 勞動防護用品管理臺帳第五部分：設備管理（責任部門：機電室）一、機械設備臺帳1 機械設備總臺帳2 外租設備臺帳3 特種設備臺帳（含外租設備）4 定人定機臺帳（含外租設備

6、）5 對講機臺帳6 工裝、器具臺帳二、機械設備資料1 柴油發電機資料2 生活鍋爐資料3 拌合站資料4 起重機資料5 混凝土機械資料6 鋼筋機械資料7 其他機械設備資料(包含外租設備)三、機械設備履歷薄1 固定資產機械履歷薄（每臺都必須建立）2 鋼筋機械履歷薄（各建立2份）3 外租設備履歷薄（每類設備建立2份）四、設備管理制度1 關于成立設備管理領導小組的通知2 設備管理制度匯編3 起重設備管理條例4 機械設備安全技術操作規程5 定人定機的通知6 施工現場用電管理辦法7 機械設備管理實施細規8 機械設備安全操作規程五、機械設備管理卡六、機械設備購置申請七、機械設備方案1 施工用水方案2 施工用電

7、方案3 機械設備施工應急預案4 混凝土灌注、停水、停電等應急預案八、機械設備管理記錄1 新機到達通知單2 機械設備安裝驗收記錄3 機械設備進場設備驗收記錄（含外租設備）4 機械設備巡檢記錄表5 機械設備檢查及整改通知單6 扣款、獎勵通知單7 機電半月報九、機械設備合格證及許可證十、機械設備維修管理1 季度維修計劃2 月維修計劃3 新機維修保養計劃4 設備維修記錄5 大項修竣工單第六部分：人力資源管理（責任部門：辦公室）一、組織機構1 成立作業隊文件（工區發文）2 作業隊主要管理人員調令（新運公司調令）3 作業隊主要管理人員任職文件（工區發文）二、人員名冊及證書1 管理人員花名冊2 主要管理人員

8、履歷及證件（學歷、職稱，質檢、試驗、安全證）3 職工花名冊4 勞務工花名冊（分月人員動態表）5 特種作業人員花名冊及證書三、職責管理1 崗位職責2 質量職責3 安全職責四、教育培訓制度1 培訓管理制度2 培訓計劃3 培訓情況統計表4 培訓班總結五、培訓記錄1 培訓講義2 培訓小結及考試得分統計3 培訓簽到表4 培訓考試試卷六、上崗證1 上崗證發放臺帳2 持證人員臺帳七、勞務協作隊管理1 勞務協作隊基本信息表（一）2 勞務協作隊基本信息表（二）3 勞務協作隊情況統計表4 勞務派遣公司管理臺賬5 勞務公司營業執照6 勞務公司安全生產許可證7 勞務公司稅務登記證8 勞務公司委托書（代發勞務費）9 勞務派遣協議（含補充協議）八、勞務合同管理1 勞務合同臺帳2 勞務合同第七部分：物資管理（責任部門：材料室）一、物資管理制度1 物資管理辦法2 原材料、構配件進場檢驗及儲存管理制度3 定額發料管理辦法4 定額發料節超處罰情況統計表二、供方資料1 甲供、甲控、局供、自購材料統計表及相關通知文件2