1、質量體系內部審核檢查表(實例)內部審核檢查表審核部門/人員：經理 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果4組織和管理 1）公司是否具有明確的法律地位？ 查看法人登記證明編號為組織機構代碼證編號為 2）公司的機構設置情況如何？是否明確技術/質量負責人、報告審核人以及各部門負責人的相關職責并有相關的任命文件？其任職條件如何？ 已在本公司的質量手冊中設置了相關的職能部門，并明確了各部門和相關負責人員的崗位職責及主要崗位人員的任職條件；有部門負責人、技術負責人、質量負責人、報告審核人的相關的任命文件。 3）公司在確保檢測結果公正、準確，采取哪些措施？ 在質量手冊中明確了本公司的公正性聲明

2、，并對全體工作人員進行宣貫，以加深員工對公正性聲明的理解。 4）對影響檢驗質量的有關人員是否規定其職責、權限和相互關系并形成文件，對質量監督員、檢驗人員、內審員等人員有無任命文件？ 在質量手冊中規定了各個工作崗位人員的相應的職責，對質量監督員、內審員以及檢測人員有的任命文件 5）當技術/質量負責人不在時，是否指定其代理人？檢測報告授權簽字人是否明確，并在質量手冊中規定。 建立的質量手冊中規定，當技術/質量負責人不在時，已明確指定了其代理人；在質量手冊中已明確檢測報告授權簽字人，并有相關授權簽字人員的簽字識別。 6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息應保密？ 在建立的程序文件中編制保密和保護

3、所有權程序，對涉及客戶的樣品、資料、檢驗過程和結果及其它信息采取保密措施。 5質量體系、審核和評審 1）本公司的質量方針、質量目標？是否已對員工進行宣貫？抽查3名員工，考察其對質量方針、目標及公正性聲明的理解。 質量方針：質量目標：已對全體員工進行宣貫，并有培訓實施記錄。所抽到的員工對質量方針、目標及公正性聲明基本理解。 2）管理評審是否按照規定的時間間隔進行？管理評審由誰主持，如何進行管理評審？ 管理評審由公司經理按照規定的時間間隔每年至少進行一次，質量負責人負責編制管理評審的計劃和管理評審的報告。 內部審核檢查表 審核部門/人員：經理 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果6

4、人員 1）公司是否已配備足夠的人員？并確保相關人員得到及時的崗位培訓？ 人員的配備基本能夠滿足公司現有的要求，并確保相關人員得到及時的崗位培訓，有相關的培訓記錄。 2）有沒有今年的人員工培訓計劃？ 已編制2004年的人員工培訓計劃。 3）檢驗人員是否經考核合格，方可持證上崗。 檢驗人員已經過相應的崗位培訓，考核合格后持證上崗。 7設施和環境 1）檢測場所是否配備了必要的環境設施，以確保檢驗結果的有效性和測量準確度不受檢測環境和設施的影響。 已對溫濕度有要求環境場所，進行有效控制。 8儀器設備和標準物質 1）公司是否已正確配置進行檢驗所需的全部設備，查看儀器設備臺帳及周檢表。 查看儀器設備臺帳及

5、周檢表，基本已正確配置了檢驗所需的全部設備，能夠滿足檢測的要求。 2）公司近期是否有添置新的測量設備？ 近期已添置新的測量設備，并留有相關記錄。 10檢驗方法 1）檢驗報告主要審批哪些內容？ 主要審批的內容有：報告的完整性和一致性；采用檢驗標準的適用性和有效性；報告編制的規范性和正確性。 2）在檢測過程中是否采用非標準方法？ 在檢測過程中沒采用非標準的檢測方法。 內部審核檢查表 審核部門/人員：技術負責人 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 審 核 結 果 4組織和管理 1)技術負責人的主要職責是什么? 主要負責公司的技術工作；新增的檢測項目的可行性和技術審核；測量設備配置等方面的技術審核；

6、能力驗證結果的評價報告的編制 。 2）當技術負責人不在時，是否指定其代理人？ 建立的質量手冊中已規定，當技術負責人不在崗時，由質量負責人代理其職責。 3）近期內是否實施公司之間的能力驗證活動,效果如何? 已按照編制的能力驗證計劃進行比對的活動，并由技術負責人對比對的結果進行評價，檢驗能力得到驗證。 5質量體系、審核和評審 1）如何理解允許偏離？本公司有允許偏離的現象嗎? 在質量體系運行的過程中將不可避免地發生對現行的程序、檢驗標準進行偏離的現象，但本公司目前無偏離的現象。 2）公司近期內是否開展新檢測項目? 公司近期內沒開展新檢測項目。若開展新檢測項目時，則按照新開展項目控制程序的有關規定開展

7、工作。 3）管理評審會議前，你需要準備哪些輸入資料? 若有新增的檢測項目則提供可行性和技術審核資料；測量設備配置等方面的技術審核資料；試驗室之間組織的能力驗證活動的評價報告。 4）本公司采用哪幾種技術校核方法?查閱記錄。 組織公司內部和外部的比對活動；定期使用標準物質或在內部質量控制中使用副標準物質進行檢測；對相同方法或不同方法檢驗的結果進行比較。 6人員 1)是否制定人員培訓、技術考核計劃?實施情況如何? 已編制2004年的人員培訓、技術考核計劃，對已實施的培訓計劃留有相應的培訓記錄。 7設施和環境 1)本公司環境設施配置有哪些注意因素? 已對溫濕度要求等對影響檢測的環境因素進行有效控制。

8、8 儀器設備和標準物質 1)檢驗設備的配置是否滿足現行檢驗的需要? 查看儀器設備臺帳及周檢計劃表，配置檢驗設備能夠滿足檢驗的要求。 2）公司近期是否添置新的檢測設備？ 近期已添置新的檢測設備。 內部審核檢查表 審核部門/人員：技術負責人 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果9量值溯源和校準 1)有無測量設備的量值溯源圖,由誰審批? 已編制測量設備的量值溯源圖,并由技術負責人審批 2)運行檢查在什么情況下進行，是否有測量設備的運行檢查計劃? 對檢驗結果有重要影響的測量和檢驗儀器設備，在兩次周期檢定期間實施運行檢查。已編制測量設備的運行檢查計劃。 10檢驗方法 1)本公司檢測工作的

9、檢測方法正確性如何？ 檢測方法均采用行業標準進行檢測，并且現行使用的檢驗標準已到省標準研究院進行標準有效性確認。 2）是否使用非標方法，誰確認？ 目前沒有采用非標的檢驗方法。若采用非標方法則須經過技術負責人審批。 13證書和報告 1)檢測報告的編制是否滿足評審準則的要求? 編制的檢測報告格式基本滿足評審準則和檢驗規范的要求。 2）檢測報告審批時，應注意哪些要點? 報告的完整性、正確性；檢驗依據的適用性和有效性；測量設備的適用性和有效性。 14 檢驗的分包 1）本公司是否有檢測項目分包? 公司目前沒有檢測項目分包 16 抱怨 1）是否碰到顧客抱怨的現象? 目前尚未碰到顧客抱怨的現象 內部審核檢查

10、表 審核部門/人員：質量負責人 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果4組織和管理 1)質量負責人的主要職責是什么? 全面負責公司的質量管理工作；確保質量體系的有效運行；負責編制修訂質量手冊、程序文件；負責質量體系的內部審核工作。 2）公司如何開展質量監督？ 按照編制的質量監督工作程序主要對以下情況進行監督：1）能力驗證、比對試驗時；2）新項目開展、新設備投入使用時；3）用戶抱怨時；4）檢驗數據有異議或數據處于臨界狀態時；5）糾正措施執行時；6）關鍵崗位檢驗時；7)仲裁檢驗時；8)新工作人員上崗時。 3）公司配備了幾名質量監督員，是否有任命文件？現在開展質量監督工作了嗎? 已配備

11、了2名質量監督員，現已開展了質量監督工作，并留有相關記錄。 4）質量負責人不在時是否指定其代理人？ 在質量手冊中規定，當質量負責人不在時指定技術負責人代理其職責。 5）對檢驗委托方的保密信息主要有哪些方面的內容？ 主要對涉及客戶的樣品、資料、檢驗過程和結果及其它信息采取保密措施，不經用戶同意，不得向與檢驗無關人員展示。所有檢驗過程均對外保密，與檢驗無關人員未經質量負責人批準，不得擅自進入檢驗現場。 6）是否組織了試驗室之間的能力驗證活動,查閱記錄。 已組織了試驗室之間的能力驗證活動,并留有比對的計劃、記錄和評價報告。 5質量體系、審核和評審 1）質量體系如何建立的？由誰負責保持質量手冊的現行有

12、效？ 根據本公司的質量方針、質量目標、工作范圍、工作類型、工作量，建立質量體系并保證其有效運行，通過質量體系的審核與評審、能力驗證來分析和診斷質量體系存在的問題，通過修改和完善質量體系以進一步增強質量體系的有效性和適應性。由質量負責人負責保持質量手冊的現行有效。 2）建立的質量體系是否滿足評審準則的要求？ 查閱現行有效的質量體系文件能夠滿足計量認證/審查認可（驗收）評審準則的要求 3）公司獲準簽字人的識別是否在質量手冊中進行識別？ 檢測報告獲準簽字人員在質量手冊中已進行識別。 內部審核檢查表 審核部門/人員：質量負責人 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果5質量體系、審核和評審

13、 4） 糾正偏離在什么情況下進行？如何進行糾正偏離? 主要通過以下方式發現檢驗過程存在的偏離：1) 公司間比對（能力驗證）活動；2) 質量體系審核；3) 檢驗報告質量抽查；4) 質量監督活動；5) 技術校核活動；6) 檢驗過程的質量控制；7)檢驗報告的審核批準；8) 測量設備的運行檢查、檢定或校準；9) 消耗材料質量驗收；10) 客戶抱怨。一旦發現存在偏離方針、程序或檢驗過程中任何一個過程或環節發生不符合或檢驗差錯，發現人填寫“糾正偏離通知書”，通知責任部門負責人，必要時報告質量負責人。 5）體系文件如何受控?調閱質量手冊和程序文件各3本，查其受控情況。 體系文件發放需由文件管理員填寫“文件發

14、放范圍審批表”經批準后按發放范圍發放文件；文件領用人在“文件發放(領用)登記表”上簽名領取具有分發號和加蓋“受控文件”印章的文件,每一個文件都有不同的分發號,便于追溯。調閱質量手冊和程序文件各3本，均有“受控”標識。 6）內審如何做? 質量負責人根據公司質量體系運行狀況，在每年末編制下一年度的內部質量審核工作計劃，內部質量審核應涉及質量體系的所有要素，并根據質量審核年度計劃實施質量審核工作。 7）管理評審時應準備哪些輸入材料？ 管理評審的輸入材料一般包括以下內容：1) 內部質量監督和審核報告；2) 外部評審報告；c) 顧客的反饋；d) 公司之間的比對和能力驗證的結果；e) 可能影響質量體系運行

15、的變化因素等等。 8儀器設備和標準物質 1）測量設備和標準物質如何進行管理？ 測量設備按照編制的周期檢定計劃表按時送檢，檢定后由辦公室按照測量設備管理程序，統一加貼綠、紅、黃的三色標識 。 2）設備的維護狀況如何？有無設備維護保養計劃？ 設備的維護狀況良好。有設備的維護保養計劃和相關的維護記錄。 9量值溯源和校準 1)如何監督儀器設備量值溯源計劃的實施？ 辦公室提前1個月與有關檢定/校準單位聯系，確保計劃的實施。對于自校或功能檢查的測量設備，辦公室也應提前1個月通知相關人員和相關部門，以做好準備。在兩次周期檢定期間的運行檢查時也加以監督。 2）如有未送檢定的儀器設備，是否已進行自校準/檢定，有

16、無相應的自校規范和量值溯源圖？查看記錄。 對未送檢定的儀器設備，已進行自校準/檢定，并已編制相應的自校規范和量值溯源圖。已自校準/檢定的儀器設備留有相應的記錄。 內部審核檢查表 審核部門/人員：質量負責人 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果10檢驗方法 1）是否已正確編制相關的作業指導書？查看所使用的標準、規范、作業指導書是否受控，是否便于工作人員使用。 已編制作業指導書。所使用的標準、規范均受控，作業指導書已發放到相關人員。 2）當采用非標方法時，是否經技術負責人確認？ 當采用非標方法時，必須經技術負責人確認。目前沒有采用非標方法。 11檢驗樣品的處置 1）本公司樣品采用如

17、種標識方法？如何做到唯一性？ 按照程序文件的規定，對檢驗樣品進行唯一性的編號，并注明其狀態。 2）接收檢驗樣品時，是否對樣品進行符合性/有效性檢查。 由收樣人員對檢驗樣品進行符合性檢查；由檢測人員對檢驗樣品進行有效性檢查。 3）客戶的樣品在檢驗過程中是否得到保密？有無程序文件的規定？ 在建立的程序文件中已編制保密和保護所有權程序，對客戶的樣品在檢驗過程中必須得到保密。 12記錄 1）本公司記錄有那些？ 記錄主要有人員檔案、儀器檔案、內審、質量監督、驗證比對、檢測原始記錄等記錄。所有記錄、檢驗報告已由辦公室保管并為委托方保密。 13證書和報告 1）檢驗報告信息（檢驗結果、檢驗方法）是否足夠，是否

18、采用法定計量單位？ 編制的檢驗報告基本符合計量認證/審查認可（驗收）評審準則的要求，均采用法定的計量單位。 2）檢驗報告如何發送？ 經批準的報告由辦公室統一加蓋檢測報告專用章。報告由辦公室憑客戶有效身份證件（送樣單、介紹信或工作證、身份證）發放，并由領取報告者在報告發放登記上簽字。 15外部支持服務和供應 1）對材料、設備、設施的供應商是否有質量保證？ 對設備的供應商有相關檔案資料。 2）對無質量保證的供應商提供的物質或服務是否采取驗收，并留有驗收記錄？ 對無質量保證的供應商提供的物質或服務，則采取驗收，并要求留有驗收記錄。 16抱怨 1）對顧客抱怨如何處理？ 在受理顧客抱怨后，質量負責人應組

19、織內審員及相關人員對顧客抱怨的問題進行調查、分析。 2）本公司最近是否接到顧客的抱怨？ 公司最近沒有接到顧客的抱怨。 內部審核檢查表 審核部門/人員：辦公室 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果4組織與管理 1）詢問辦公室負責人，有那些保密的措施？ 客戶樣品加強監管，防止泄密。樣品不經用戶同意，不得向與檢驗無關人員展示。公司出具的檢驗報告應為客戶保密，未經客戶授權，不得將檢驗報告轉交他人，不得擅自公布檢驗結果。 5質量體系、審核和評審 1）建立的質量手冊和程序文件是否已對全體員工進行宣貫，并留有宣貫記錄？ 建立的質量手冊和程序文件已對全體員工進行宣貫，并留有宣貫記錄。 2）質量

20、手冊和程序文件是否已發放，并處于受控狀態？ 建立的質量手冊和程序文件已發放，處于受控狀態，并有文件發放、領用登記記錄。 3）內審是否有計劃，并按照內審計劃進行內審？內審人員是否經過培訓、是否有任命文件？ 已編制內審計劃，并已按照內審計劃進行內審，有相關的內審記錄。內審人員經過培訓、并有任命文件。 6人員 1）公司是否配備足夠的人員？檢驗人員是否均通過培訓合格后持證上崗？ 配備的人員基本滿足公司的要求；檢驗人員均通過培訓合格后持證上崗。 2）有無技術負責人、質量負責人、各室負責人的任職條件要求？ 在質量手冊中已明確了技術/質量負責人、各科室負責人的任職條件要求，并有相關的任命文件。 3）如何進行

21、技術人員的檔案管理？ 辦公室應為每位工作人員建立技術檔案，保持檔案的完整、有效；有關人員技術檔案內容的變化，檔案管理員對變化檔案的增減情況應作相應的記錄并得到妥善保存。人員技術檔案應采取保密措施，查閱者應填寫書面申請經批準后方可查閱。查閱人員檔案，內容收集較齊全。 7設施和環境 1）公司的內務管理主要有哪些工作？ 檢查衛生情況、物品擺放是否整齊有序、檢驗人員是否著工作服/佩帶工作卡、外來人員登記情況。 8儀器設備和標準物質 1）如何進行儀器設備的管理？ 經驗收合格的設備建立檔案，統一編號，并記錄在設備臺帳中；儀器設備的標志由識別標識和狀態標識組成；確定其保管人和放置地點；負責所有設備管理記錄的

22、保管。 2）是否已建立設備檔案，檢查其完整性。 調閱3份設備檔案，主要測量設備已做到獨立建檔，檔案內容較齊全。 內部審核檢查表 審核部門/人員：辦公室 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果9量值溯源和校準 1) 查閱測量設備周檢計劃表,是否正確和完整，并經技術負責人審批。 已編制較完整的測量設備周期檢定計劃表，并經技術負責人審批。 2) 從周檢計劃表中抽查3-5臺,是否按期周檢。 所抽的4臺設備已檢定合格，獲得檢定證書。 3)是否已編制運行檢查計劃? 已編制的計劃運行檢查。 10檢驗方法 1)公司的技術文件如何進行管理？ 內部的技術文件由檢測室人員編制，技術負責人審核，由經理批

23、準；檢測室負責所有的技術文件、技術資料的收集，并密切注意技術標準的修改或修訂情況，保證技術標準的先行有效；辦公室負責技術資料的管理，保證在用的文件的狀態受控。 2) 查閱標準、規范、作業指導書等是否受控,并留有發放登記記錄。是否發放到檢驗人員手中？ 調閱的標準、規范、作業指導書已受控，留有發放登記記錄，作業指導書已發放到檢驗人員手中。 3) 消耗性材料如何管理? 所有消耗性材料均由辦公室負責驗收。對無質量保證的供應商供應的產品，驗收合格后方可使用。對有質量保證的供應商提供的產品，也要定期抽檢，以保證對其質量的監控。 11檢驗樣品的處置 1）樣品的唯一性標識是否按照程序文件執行？ 樣品的唯一性標

24、識是按照程序文件中的規范執行。 2) 收樣時是否要進行樣品符合性檢查？ 收樣時要進行檢驗樣品的符合性檢查。 12記錄 1) 如何進行檔案管理? 各科室和相關人員在其職責范圍內整理需歸檔的文件、記錄和資料，交辦公室統一歸檔，歸檔時應檢查資料的完整性和規范性，對符合要求的資料作交接手續，并進行分類、編目、登記、統一和妥善的保存。 2) 觀察檔案管理是否做到防潮防蛀等。 資料檔案存放安全，并做到防潮、防塵、防蛀等。 13證書和報告 1）詢問辦公室主任，檢測報告如何管理？ 辦公室負責檢測報告的簽章、發放、檢測報告的存檔管理；經批準的報告由辦公室統一加蓋檢測報告專用章，并憑客戶有效證件領取報告，在報告發

25、放登記記錄上簽字。 2）抽查檢測室各2份檢測報告，查閱報告內容與準則要求的符合性。查這2份報告的業務受理，報告發放的簽收情況。 抽查的檢測報告，報告內容與準則要求的基本相符合，其業務的受理和報告發放的簽收情況符合要求。 內部審核檢查表 審核部門/人員：辦公室 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果14檢驗的分包 1) 是否有分包？如有查分包協議。 本公司目前尚無檢驗分包的項目。 15外部支持服務和供應 1)設備、材料、設施供應商是否有質量保證（對方的質量資質、質量承諾）？ 查閱供應商登記表，主要測量設備的供應商有相關的質量保證材料。 2)最近是否購置設備/材料，查看其相關的記錄。

26、 有新購置儀器設備的相關記錄。 3）對本公司所需的重要材料、服務、測量設備，其供應商記錄是否完整？ 對重要的材料、儀器設備和外部支持服務方已建立的檔案記錄較完整。 16抱怨 1）是否有客戶抱怨，誰受理？ 目前，尚未接到客戶的抱怨，若有抱怨由質量負責人負責組織人員調查、分析，糾正措施落實后向客戶反饋信息。 2）是否進行顧客滿意度調查？查閱記錄。 已開展顧客滿意度調查工作。 內部審核檢查表 審核部門/人員：檢測室 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果4組織和管理 1）檢測室主要職責？主要開展哪些項目檢測？ 按照要求完成檢測工作；負責技術校核和測量設備的運行檢查；負責測量設備的周期檢

27、定工作；組織人員參加實驗室間的比對工作；儀器設備的維護使用和管理工作，檢測過程中發生異常現象的處理。 2）是否已開展質量監督工作？ 已進行質量監督，并留有監督記錄，監督過程符合要求。 3）試驗室之間是否已開展能力驗證活動，情況如何？ 已按計劃地進行能力驗證活動，檢測能力得到驗證。 5質量體系、審核和評審 1）詢問3名檢測人員，對本公司質量方針、目標的理解？ 抽查的3名檢測人員，對本公司質量方針、目標的基本理解。 2）如何保證檢測工作質量？ 主要按照檢測室的崗位職責開展工作。檢測前首先要對檢驗樣品進行有效性檢查；對測量設備進行完好性檢查；對檢測環境進行符合性檢查；檢驗人員均應持證上崗，并按檢驗標

28、準或作業指導書進行檢驗。 3）檢測室檢測過程中，采用哪些技術校核方法？ 主要參加試驗室之間和組織公司內部驗證的比對活動；對相同方法或不同方法復檢的結果進行比較；并有相應的有效性評價記錄。 6人員 1）檢測室所配備的檢測人員是否滿足檢測的要求？ 所配備的檢測人員基本滿足檢測的要求。 2）檢驗人員是否經考核合格持證上崗？ 檢測人員均經考核合格持證上崗，并留有考核記錄。 7設施和環境 1）觀察檢測環境的清潔情況，是否整潔、規范。 檢測環境整潔、規范。 8儀器設備和標準物質 1）現場查看測量設備的標識情況？ 抽查5臺測量設備的標識情況，符合要求。 2）查所使用設備的使用維護記錄。 抽查5份檢測報告，查

29、所使用設備的使用維護記錄，有記錄并符合要求。 9量值溯源和校準 1) 詢問檢測室負責人，儀器設備使用時是否均周檢合格方可投入使用？ 主要儀器設備在投入使用前，均檢定合格后方可使用。 2)是否進行測量設備的運行檢查 ？查運行檢查計劃及記錄。 已編制運行檢查計劃，并留有運行檢查記錄。 內部審核檢查表審核部門/人員：檢測室 地點： 審核人員：標準條款 審核方法 記 錄 結 果10檢驗方法 1) 公司現場查看，標準、規范、作業指導書是否受控？ 查看的標準、規范、作業指導書均已受控，并有發放登記記錄。 2) 編制檢測報告用的計算機如何管理，是否進行設備編號？ 檢驗用計算機作為測量設備納入公司的管理范圍；

30、對于錄入計算機或自動化設備采集的數據，必須妥善加以保存，及時地進行備份。 3）如何確保計算機數據的安全性？ 所有計算機軟件均應備份，由辦公室妥善保存；計算機使用應使保密和保護所有權程序規定保證數據及信息的保密安全；所有計算機應設置防護病毒持續；計算機修理時，應采取必要的安全保密措施，防止計算機中貯存的程序或數據失密或被修改。 11檢驗樣品的處置 1) 檢測人員檢驗前，是否對樣品進行有效性檢查？ 檢驗人員在檢測前對檢驗樣品進行有效性檢查。 2) 檢畢樣品如何處置？ 樣品檢測完畢直接報廢，對有留樣的樣品由樣品管理人員統一進行管理。 12記錄 1）記錄如何進行管理？ 存檔的記錄，未履行審批手續不得更

31、改、查閱。存放記錄的場所應干燥整潔、并做好防盜、防火等工作，外來人員未經許可不得進入。借閱、復制記錄應經經理批準辦理登記手續，借閱人不得泄露和轉借，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，并辦理注銷手續。 13證書和報告 1）檢測報告如何校核？ 所采用的檢驗依據、檢測結果及檢測結論判斷的正確性。 2）詢問報告審核人員，主要審核哪些內容？ 檢驗所采用的檢驗依據的適用性和有效性；檢驗所用測量設備的適用性和有效性；檢驗報告內容的完整性和正確性；檢驗結論和單項檢驗結論的正確性、一致性。 16抱怨 1）如有顧客提出對檢測報告有疑議時，應如何辦理？ 由顧客提出書面要求；經技術負責人批準后，通知檢測

32、室對原檢測樣品重新進行檢測；報告按程序文件的規定重新進行編制、審核和批準；報告的簽發日期為實際簽發日期；更正報告應在原報告收回后發放。質量體系內審檢查表(給你參考)質量體系內審檢查表(給你參考)4質量管理體系4.1 總要求l 體系建立、實施和保持的基本情況？是否落實“建立體系、形成文件、實施保持、持續改進體系”的總要求？l 是否存在外包過程？有哪些外包過程？如何控制外包過程？4.2 文件要求4.2.1 總則l 體系文件包括哪些內容，是否滿足標準的要求？4.2.2 質量手冊l 質量手冊是否對標準的要求進行了刪減？刪減的理由是什么？刪減后是否影響滿足顧客要求及相關法律法規要求？4.2.3 文件控制

33、l 查有效文件清單，是否按規定審批和發放？l 文件的修訂狀態是如何表達的，修訂狀態是否符合規定？l 文件的發放是否能確保崗位得到適用版本的文件？l 外來文件是否識別、控制分發， 追查分發控制和標識是否符合要求？l 是否有作廢文件？如何標識？是否采取措施防止作廢文件的非預期使用？l 文件是否發生更改？如發生是否按規定評審和批準？追查是否更改到位？4.2.4 記錄控制l 查質量記錄清單，記錄是否易于識別和檢索？記錄表樣是否按規定審批？l 抽查質量記錄，記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等是否符合記錄的控制要求？5 管理職責5.1 管理承諾l 最高管理者在質量體系中做出了哪些管理承諾？l

34、如何在組織內傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性？5.2 以顧客為關注焦點l 組織的顧客是誰？顧客的要求有哪些？是否已經確定并予以滿足？如果不能滿足采取什么措施？5.3 質量方針l 組織的宗旨是什么，組織的質量方針是什么？l 質量方針是否與組織的宗旨相一致？l 組織的質量方針在內部如何得到溝通？l 是否對質量方針和質量目標進行評審？5.4 策劃l 質量目標是否分解到各部門？l 是否包括滿足產品要求的內容并可測量？是否與質量方針保持一致？l 質量目標的實施情況如何？l 質量體系進行了哪些策劃？是否對體系的更改進行策劃？5.5 職責、權限與溝通l 組織規定了哪些部門和人員的質量職責？l 管理者代表

35、的職責是什么？請管理者代表舉例說明如何在整個組織內提高員工滿足顧客要求的意識？l 組織內部有哪些溝通形式？溝通的內容是什么？溝通的效果如何？5.6 管理評審l 管理評審多長時間進行一次？什么情況下追加管理評審？l 是否有管理評審計劃？l 查管理評審的輸入材料，是否滿足標準要求的7個方面？輸入內容是否全面、充分？l 是否評審體系的充分性、適宜性、有效性、是否評審質量方針和質量目標？ l 管理評審的輸出有哪些？是否符合標準的3個方面？l 管理評審報告是否對質量管理體系作出綜合評價？評價是什么？l 管理評審的決定和措施有哪些？如何落實？6 資源管理6.1 資源管理 l 確保質量管理體系的實施、保持和

36、持續改進，組織應配置哪些資源？已配置了哪些資源？l 資源是否能夠滿足要求？6.2 人力資源l 是否規定與質量有關的各類人員能力要求評定準則，抽查規定是否具體適用？l 是否有年度培訓計劃，是否能體現分層次培訓？l 培訓實施計劃是否實施？是否評價培訓的有效性？l 特殊作業人員是否按規定進行資格認可？6.3 基礎設施l 本組織配備了哪些基礎設施？當前這些基礎設施是否充分？l 是否對這些基礎設施進行了適當的維護？6.4 工作環境l 工作環境控制的內容和要求？l 抽查工作場所，察看工作環境是否能滿足產品質量的要求？7 產品實現7.1 實現過程的策劃l 體系覆蓋的產品范圍，是否對產品的實現進行策劃？l 是

37、否明確產品的質量目標和要求？l 是否明確產品實現的過程、資源和文件的要求？l 是否明確檢驗、驗證、試驗的安排，是否明確原材料、過程檢驗和最終檢驗的標準？l 是否明確產品生產過程需要提供的記錄？7.2 與顧客有關的過程l 體系覆蓋產品的明示要求有哪些？l 隱含要求有哪些？l 涉及的法律法規有哪些？l 公司的附加要求有哪些？l 合同的主要形式？評審方式的規定？l 是否對合同要求進行評審？評審是否符合文件規定？評審時機掌握是否恰當？跟蹤措施是否已得到實施？l 口頭要求是否經過確認并轉化為文件？l 產品要求更改時，文件是否已得到修改？是否通知到有關部門和人員？l 如何和顧客進行溝通？溝通的內容有哪些？

38、l 顧客反饋中出現意見和投訴時如何處理和溝通？7.3 設計和開發l 設計和開發策劃的主要內容，是否編制設計開發計劃？l 設計輸入是否完整、清晰？是否對其進行了評審？l 設計和開發輸出是否經過批準？輸出文件是否規范？是否明確產品接收準則和規定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性？l 設計和開發評審分幾個階段進行是否進行評審？設計和開發評審哪些人員參加？ 評審結論是否清楚、準確？評審中發現的設計不足，是否有跟蹤措施？l 設計和開發驗證是否證實設計輸出能否滿足設計輸入要求？對任何存在的問題，是否明確跟蹤措施？l 設計和開發確認是否證實設計和開發滿足規定或預期的使用要求？對存在問題是否明確跟蹤措施？

39、l 設計更改是否按規定進行審批？更改是否到位？是否通知到相關部門？重大更改是否進行重新評審、驗證和確認？l 是否考慮發生設計更改對已交付產品或其組成部分產生影響的情況發生？如發生，追查跟蹤措施是否予以實施？實施效果如何？7.4 采購l 是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則？ l 是否對合格供方進行評價和選擇，評價內容是否完整？能否體現供方質量管理體系狀況？評價結論是否清楚準確？是否按文件規定進行？l 是否明確采購的信息，規定采購的要求（規格、型號、質量要求，供方名單，交付時間等）？l 采購信息是否經過審批？是否可以確保信息的適宜性？l 采購產品如何進行驗證？l 當組織和顧客需在供方的現場實

40、施驗證時，是否相應在相應采購信息中對驗證的安排和放行的方法作出規定？7.5 生產和服務7.5.1 生產和服務提供的控制l 如何確保在受控狀態下進行生產和服務，適當時，是否包括以下方面：l 是否可以獲得明確的產品信息？在哪些文件中作出規定？l 是否能及時得到適用的作業指導書等作業文件？l 是否使用適宜的設備？l 是否使用監視和測量裝置？ l 是否對生產過程進行監視和測量？l 產品如何交付，交付以后的活動有哪些？7.5.2 生產和服務提供過程的確認l 已識別的需要確認的過程是什么？l 是否對過程進行確認，確認是否能證實過程的能力可以滿足要求？l 是否對特殊過程人員進行上崗培訓？操作人員能力是否可以

41、滿足要求？l 是否對特殊過程的設備進行認可？l 是否對特殊過程的工藝參數進行監控？l 是否規定什么情況下進行再確認，如何確認？7.5.3 標識和可追溯性l 原材料的標識方式？半成品的標識方式？成品的標識方式？是否進行標識？l 狀態標識如何實施？l 哪些是需要追溯的，如何實現唯一性？7.5.4顧客財產l 顧客財產如何驗證？是否有防止誤用的明顯標識？保存環境能否滿足產品要求？l 顧客財產是否發生丟失、損壞或不適用的情況是否及時向顧客通報？7.5.5產品防護l 產品搬運中包括裝卸、防潮等保護措施是否具體可行？l 產品的包裝，能否滿足保護產品質量要求？包裝后的標識是否清楚？抽查25種庫存產品，追查貯存

42、條件能否滿足貯存要求？貯存方式是否符合規定要求？l 是否有倉庫管理制度？是否對入庫產品進行驗收？是否做到先進先出、帳卡物相符？采取防護措施？l 是否定期抽查庫存產品？庫存產品是否超過有效期?7.6監視和測量裝置的控制l 哪些監視和測量裝置需要控制？l 是否編制監視和測量裝置周期校準計劃？是否按規定準周期進行檢定或校準？l 監視和測量裝置狀態是否可以識別？l 監視和測量裝置自校時，是否編制自校規程，是否進行自校？l 為防止調整或校準失效或防止測量裝置在搬運、貯存和維護過程中損壞，組織采取哪些措施？ l 監視和測量裝置偏離校準狀態時，組織采取哪些措施予以糾正？8 測量、分析和改進8.1總則l 策劃

43、確保監視、測量、分析和改進的實施有哪些措施？l 運用哪些統計技術進行分析和改進？8.2監視和測量8.2.1 顧客滿意l 顧客滿意程度監視和測量的主要方法？l 是否對顧客滿意程度進行了監視和測量？測量的結果如何？是否進行分析？8.2.2內部審核l 是否策劃內審的實施？是否有內審計劃？l 內審是否有首末次會議簽到？l 是否對管理層和主管部門以及生產車間進行審核？l 檢查表的審核要素是否滿足審核計劃的安排？是否包括部門在體系中的各項要求？l 是否對發現的問題開出不符合報告？是否分析原因？是否制定措施并驗證效果？l 審核報告是否對體系的符合性、有效性作出評價？是否經過審批并發放？l 內審員是否經過培訓

44、合格，具有相應的資格證書，并經領導聘任？8.2.3過程的監視和測量l 過程監視和測量的對象、時間和方法？l 是否對過程進行了監視和測量？如何實施的？8.2.4產品的監視和測量l 是否明確原材料經驗的標準？是否對原材料進行進貨檢驗火驗證？l 是否明確過程進行哪些質量控制？是否進行過程的檢驗或試驗？l 是否明確產品的出廠標準？是否符合法律法規的要求？l 是否對所有的產品進行了最終的檢驗，并符合規定的要求？l 是否有授權放行人員的簽字確認？成品放行人員是否有相應的授權書？8.3不合格品控制l 有哪些不合格品？如何控制？l 不合格品是否進行評審和處置？8.4數據分析l 公司收集哪些數據？如何進行數據分

45、析？l 是否進行了數據分析？8.5 改進8.5.1持續改進l 持續改進有哪些方法？是否已經實施？l 公司持續改進的打算或安排？8.5.2糾正措施 l 是否采取了糾正措施？l 糾正措施是否分析原因、制定措施、進行效果驗證？8.5.3預防措施l 是否采取了預防措施？l 預防措施是否分析原因、制定措施、進行效果驗證？車間現場的審核案例：6.3 車間現場設備是否可以滿足生產需要？是否定期維護保養？是否對特殊過程設備進行能力認可？6.4 工作環境控制的要求？現場的工作環境是否可以滿足產品的要求？7.5.1 體系覆蓋產品的工藝流程是什么？控制的重點、要點？識別的關鍵、特殊過程？是否獲得生產安排的相關信息（

46、計劃、通知、圖紙、樣品、施工計劃、生產安排等等）？是否獲得如何生產操作的作業指導書？是否配置了適宜的設備滿足生產需要？是否配置了對過程監視和測量的裝置？是否對生產工藝執行進行監視和測量？是否落實交付的要求，如何交付，交付后的問題如何處理？說明：以上審核關鍵是與工藝過程結合起來審核，比如，生產涂料過程：可以先查配料的控制，配料是否得到相關信息？是否可以確保配料滿足工藝要求？生產主要設備攪拌機是否完好？是否定期維護檢修？攪拌過程是否規定了操作的方法，是否有作業指導書？對攪拌的工藝控制是否規定了攪拌時間、溫度、壓力是否有要求？是否對工藝的控制進行監視和測量？工藝條件和操作記錄是否相符合？生產過程中使

47、用的配料磅秤是否檢定，是否在有效期內？生產的產品如何交付？是否有交付的手續？7.5.2 車間特殊過程是什么？控制的要求？ 查特殊過程的人員是否經過培訓上崗？ 特殊過程的設備是否進行能力認可？ 特殊過程是否規定了作業指導書？ 特殊過程的工藝是否進行監控？ 現場觀察特殊過程控制情況？7.5.3 車間產品標識的控制要求？ 現場產品標識和狀態標識是否按照規定執行？ 是否有可追溯要求？是否有唯一性標識？7.5.4 現場是否有顧客財產？如何控制？ 查現場顧客財產的驗收、保管、防護、不適用時的報告？7.5.5 現場產品的防護要求？ 查現場產品的搬運、包裝、存放、防護、交付情況？7.6 車間使用的監視和測量設

48、備有哪些？如何控制？ 查現場的監視和測量裝置是否檢定或校準？是否在有效期內？ 查自校裝置的檢定和校準是否符合要求？8.2.4 車間的過程檢驗的規程是否明確？ 是否按照過程檢驗規程的要求進行過程檢驗？8.3 過程控制中的不合格品如何控制？ 是否按照規定的要求進行評審和處理？以下是附加文檔，不需要的朋友下載后刪除，謝謝班主任工作總結專題8篇第一篇:班主任工作總結小學班主任特別是一年級的班主任，是一個復合性角色。當孩子們需要關心愛護時，班主任應該是一位慈母，給予他們細心的體貼和溫暖；當孩子們有了缺點，班主任又該是一位嚴師，嚴肅地指出他的不足，并幫助他改正。于是，我認為班主任工作是一項既艱巨而又辛苦的

49、工作。說其艱巨，是指學生的成長，發展以至能否成為合格人才，班主任起著關鍵性的作用，說其辛苦，是指每天除了對學生的學習負責以外，還要關心他們的身體、紀律、衛生、安全以及心理健康等情況。盡管這樣，下面我就談幾點做法和體會。一、常規習慣，常抓不懈學生良好的行為習慣的養成不是一節課、一兩天說說就行的，它必須貫穿在整個管理過程中。于是我制定出詳細的班規，要求學生對照執行，使學生做到有規可循，有章可依。由于低年級學生自覺性和自控力都比較差，避免不了會出現這樣或那樣的錯誤，因此這就需要班主任做耐心細致的思想工作、不能操之過急。于是，我經常利用班會對學生中出現的問題進行曉之以理、動之以情、導之以行的及時教育，給他們講明道理及危害性，從而使學生做到自覺遵守紀律。二、細處關愛，親近學生愛，是教師職業道德的核心，一個班主任要做好本職工作，首先要做到愛學生。“感人心者，莫先乎情。”工作中，我努力做到于細微處見真情，真誠的關心孩子，熱心的幫助孩子。我深信，愛是一種傳遞，當教師真誠的付出愛時，收獲的必定是孩子更多的愛！感受孩子們的心靈之語，便是我最快樂的一件事！”三、具體要求，指導到位心理學研究表明，兒