1、成品庫管理規定一目的:為確保成品庫存數量準確，存放安全，流程規范，明確責任。現結合公司實際情況特制 定成品庫管理規定。二成品庫管理職責：2.1嚴格執行成品庫管理規定，及時做好車輛的出入庫工作。必須做到先入再出，遵守先入 先出原則。2.2認真做好成品車的保管工作，使系統庫存和臺帳數量保持一致，經常清查、盤點，做到 帳物相符。2.3嚴格做好成品庫防火、防盜等安全工作，確保在庫成品車安全無損壞，并保持庫容整潔 2.4按照成品車出入庫流程工作，拒絕一切不按流程出入庫的申請。三適用范圍天津XXXX）有限公司四車輛的出入庫流程和管理規定4.1車間成品車入庫管理規定及流程4.1.1生產入庫：原則是通過生產計

2、劃單進行生產并且經檢驗合格入庫。車間入庫流程 品質部對整車進行檢驗，檢驗合格張貼檢驗標，并收起隨車流程卡：質量部 車間將檢驗合格的成品車打包，分品牌、車型、顏色放置在入庫專用車上并手工記錄數量: 車間 成品庫將打包完畢的成品車掃碼入庫，做好系統入庫并手工記錄數量：成品庫I 成品庫每天下班前將當天系統統計數量和手工統計數量核對，保證入庫數量準確：成品庫4.1.2市場退車入庫：公司原則上不同意客戶退車，除非屬重大質量問題，則按以下流程執市場退車入庫流程CD銷售部通知品質部、售后等相關部門：銷售部 售后接到退貨車輛后通知品質部對車輛狀態進行確認，確定退貨車輛的處理意見并上交至總經理批示：售后部、品質

3、部 品質部將總經理批示完畢的處理意見交于銷售部：品質部 銷售部與財務處理與客戶的貨款問題：銷售部、財務 品質部根據退貨車輛存在的質量問題進行整改，避免問題再次發生：品質部 成品庫做好退貨車輛的出入庫管理4.2成品車出庫管理規定及流程421公司倉庫成品車銷售出庫流程 經銷售部與客戶溝通完畢后制作發貨明細（客戶、品牌、車型、顏色、數量）發送至到財 務部：銷售部 財務根據發貨明細，算款并反饋銷售部：財務部 銷售部負責催促客戶打款并將發貨明細交于成品庫備貨，通知物流裝貨（客戶自己找車的與客戶溝通好裝貨時間）：銷售部 在確定貨款到我司賬戶后通知成品庫裝車，成品庫嚴格按照銷售部發貨明細發貨（品牌 車型、顏

4、色、數量）。裝貨完畢后通知銷售部復印司機駕駛證、行駛證并開好出門證：成品庫、 銷售部 成品庫每日下班前將當天所有的出庫明細與系統核對，保證做到日事日畢注：銷售開出的客戶發貨明細，銷售部、成品庫、財務部必須留好，以便出現問題時有單可 查。422成品車展銷出庫流程 銷售部提出參展車輛明細（車型、顏色、數量），走內部車輛領用單（零部件出庫單）并 交由總經理批準：銷售部 成品庫接到參展車輛明細后及時備貨并記錄車輛條形碼（可不做掃碼出庫）：成品庫 銷售部將總經理批示完畢的車輛領用單交予成品庫一份，成品庫見到總經理批準的車輛領用單后方可發貨：銷售部、成品庫注：成品庫和銷售部共同留好車輛領用單以便退庫時核對

5、五、車輛儲存與保管規定5.1庫存成品車存放原則：安全可靠、作業方便、整齊劃一、單車型顏色集中管理。5.2為提高作業效率和倉庫使用率，倉管員必須根據車輛的品牌、車型、顏色等特征，確定 存放區域，做到存放整齊劃一，分類清楚，并留出適合進出的通道，合理有效使用倉庫場地。5.3做好各種防范工作，確保成品車的安全保管。5.3.1預防內容包括：防火、防盜、防塵、防漏電。5.3.2確實做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙，嚴禁攜入易燃易爆物品和使用明火。對庫 區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具5.3.3 未經公司許可，不得存放其它任何物資；嚴禁在倉庫

6、內存放私人物品。5.4 賬面管理，保證系統帳和臺帳保持一致。做到日清月結，并按及時做好成品車出入庫。5.4.1 系統帳和臺賬內容：應注明品牌、車輛、顏色、數量。5.5.2 每月必須對庫存車輛進行一次（前期每周一次）實物盤點。5.5.3 積極配合財務部門做好全面盤點和抽盤工作。對存在數據不符的及時查證。5.5.4 發現車輛有損傷，隨車物品出現缺失、短少，必須查明原因，分清責任，提出處理建 議，呈報銷售部，未經批準不得擅自調帳（所有出入庫以單據為準） 。5.5.5 每日做好倉庫環境衛生的清掃與整理工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容 整潔。5.6 成品庫管理人員工作職責與紀律5.6.1 維護公司利益，對用戶負責，嚴格遵守公司的規章制度。5.6.2 堅持原則，不徇私情；嚴格履行出入庫手續，對無效單據或審批手續不健全的出入庫 申請，有權拒絕辦理。5.6.3 嚴格把好進、出、存各個環節，保證成品車完好無損、數量準確。5.6.4 發車按生產日期，依照先進先出的原則。5.6.5 妥善保管出入庫憑單和有關報表、保管帳簿，不得丟失，未經公司同意，不得涂改或 調換賬目。5.6.6 每天檢查成品庫庫容情況，保持倉庫干凈整潔，各類車型停放整齊。5.7 成品車主管有權回絕一切不按正常流程辦