1、泓域咨詢/年產xx雙醫用手套項目可行性方案年產xx雙醫用手套項目可行性方案泓域咨詢 報告說明上世紀80年代，我國是世界上最大的醫用乳膠手套生產國和出口國，形成了以進口天然橡膠、出口成品手套為主的醫用乳膠手套產業鏈。當時有海關醫用乳膠手套進出口記錄的公司在100家左右，出口量能滿足全球20%的市場需求。但是近年來，由于原材料來源限制、生產技術落后和勞動力成本上漲等因素影響，導致全球醫用乳膠手套生產中心的頭把交椅從我國逐漸轉移到東南亞一帶。該醫用手套項目計劃總投資15916.40萬元，其中：固定資產投資11195.90萬元，占項目總投資的70.34%；流動資金4720.50萬元，占項目總投資的29

2、.66%。達產年營業收入33317.00萬元，總成本費用26070.87萬元，稅金及附加274.87萬元，利潤總額7246.13萬元，利稅總額8520.47萬元，稅后凈利潤5434.60萬元，達產年納稅總額3085.87萬元；達產年投資利潤率45.53%，投資利稅率53.53%，投資回報率34.14%，全部投資回收期4.43年，提供就業職位567個。一次性健康防護手套按照材質不同可分為丁腈手套、PVC手套、乳膠手套和PE手套，根據品質等級和用途可分為醫療級和非醫療級，醫療級手套是指需要滿足目標國家醫療市場質量認證體系或準入標準的產品，主要用于醫療手術、醫療檢查、醫療護理等領域。目錄第一章 概況

3、第二章 項目承辦單位第三章 項目建設必要性分析第四章 產業分析預測第五章 項目規劃方案第六章 項目選址評價第七章 工程設計可行性分析第八章 項目工藝說明第九章 環境保護分析第十章 安全管理第十一章 建設及運營風險分析第十二章 節能評估第十三章 項目進度計劃第十四章 投資可行性分析第十五章 經營效益分析第十六章 綜合評估第十七章 項目招投標方案第一章 概況一、項目提出的理由乳膠手套是手套中的一種，它不同于一般的手套，由乳膠加工而成?？梢宰鳛榧彝?、工業、醫療、美容等行業使用，是必備的手部防護用品。采用天然乳膠，配以其他的精細助劑加工而成的乳膠手套，產品經過特殊表面處理，穿戴舒適，在工農業生產、醫療

4、、日常生活中都有著廣泛的應用。近兩年，世界經濟呈現低迷振蕩走勢。發達經濟體失業率居高不下，經濟增長不盡如人意；而新興經濟體面臨通脹壓力和經濟增速放緩等諸多問題；歐洲主權債務危機不時掀起新的波瀾，引起國際金融市場劇烈波動，給世界經濟復蘇帶來了不確定性這一系列因素也影響到全球醫用乳膠手套市場。近年來，我國在全球醫用乳膠手套市場上失去了頭把交椅的位置，全球最大的醫用乳膠手套生產中心轉移到馬來西亞，但我國仍是主要生產國和出口國。本文對全球醫用乳膠手套產業格局、2014年外貿形勢，以及新技術產品對固有產品領域的沖擊進行了深入分析，數據詳實，希望對相關企業有所幫助。二、項目概況（一）項目名稱年產xx雙醫用

5、手套項目（二）項目選址某臨港經濟開發區（三）項目用地規模項目總用地面積38732.69平方米（折合約58.07畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數51.74%，建筑容積率1.55，建設區域綠化覆蓋率7.95%，固定資產投資強度192.80萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積38732.69平方米，建筑物基底占地面積20040.29平方米，總建筑面積60035.67平方米，其中：規劃建設主體工程46761.42平方米，項目規劃綠化面積4774.87平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計94臺（套），設備購置費5165.11萬元。（七）節能分析1、項目年用電量835221.

6、99千瓦時，折合102.65噸標準煤。2、項目年總用水量30543.58立方米，折合2.61噸標準煤。3、“年產xx雙醫用手套項目投資建設項目”，年用電量835221.99千瓦時，年總用水量30543.58立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）105.26噸標準煤/年。達產年綜合節能量36.98噸標準煤/年，項目總節能率27.26%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某臨港經濟開發區發展規劃，符合某臨港經濟開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金

7、構成項目預計總投資15916.40萬元，其中：固定資產投資11195.90萬元，占項目總投資的70.34%；流動資金4720.50萬元，占項目總投資的29.66%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入33317.00萬元，總成本費用26070.87萬元，稅金及附加274.87萬元，利潤總額7246.13萬元，利稅總額8520.47萬元，稅后凈利潤5434.60萬元，達產年納稅總額3085.87萬元；達產年投資利潤率45.53%，投資利稅率53.53%，投資回報率34.14%，全部投資回收期4.43年，提供就業職位567個。（十二）進度規

8、劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某臨港經濟開發區及某臨港經濟開發區醫用手套行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某臨港經濟開發區醫用手套產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“年產xx雙醫用手套項目”，本期工程項

9、目的建設能夠有力促進某臨港經濟開發區經濟發展，為社會提供就業職位567個，達產年納稅總額3085.87萬元，可以促進某臨港經濟開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率45.53%，投資利稅率53.53%，全部投資回報率34.14%，全部投資回收期4.43年，固定資產投資回收期4.43年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。民間投資是我國制造業發展的主要力量，約占制造業投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業和信息化部與發展改革委、科技部、財政

10、部等15個相關部門和單位聯合印發了關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業企業健康發展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業企業轉型升級，加快制造強國建設。近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。全面深化改革、形成發展新動力將是“十三五”我國工業發展的主題

11、。未來五年，我市必須確立產業發展新思維，把適應和引領新常態作為產業發展的宏觀邏輯，突破當前要素資源瓶頸約束，積極穩妥地完成速度、結構、動力等方面的多重轉變。要善于利用國家層面的重大部署對市場和體制環境的積極影響，搶抓拓展國內發展空間的機遇，注重結構優化，注重要素提升，注重環境改善，充分激活我市產業的發展活力，為產業升級提供持續動力。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38732.6958.07畝1.1容積率1.551.2建筑系數51.74%1.3投資強度萬元/畝192.801.4基底面積平方米20040.291.5總建筑面積平方米60035.671.6綠化面積

12、平方米4774.87綠化率7.95%2總投資萬元15916.402.1固定資產投資萬元11195.902.1.1土建工程投資萬元4743.412.1.1.1土建工程投資占比萬元29.80%2.1.2設備投資萬元5165.112.1.2.1設備投資占比32.45%2.1.3其它投資萬元1287.382.1.3.1其它投資占比8.09%2.1.4固定資產投資占比70.34%2.2流動資金萬元4720.502.2.1流動資金占比29.66%3收入萬元33317.004總成本萬元26070.875利潤總額萬元7246.136凈利潤萬元5434.607所得稅萬元1.558增值稅萬元999.479稅金及附

13、加萬元274.8710納稅總額萬元3085.8711利稅總額萬元8520.4712投資利潤率45.53%13投資利稅率53.53%14投資回報率34.14%15回收期年4.4316設備數量臺（套）9417年用電量千瓦時835221.9918年用水量立方米30543.5819總能耗噸標準煤105.2620節能率27.26%21節能量噸標準煤36.9822員工數量人567 第二章 項目承辦單位一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司（二）公司簡介公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱

14、忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司致力于一個符合現代企業制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環境管理體系、GB/T28001-2011職業健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統業務安全服務資質證書以及計算機信息系統集成三級資質。 公司根據市場調研，結合國家產業發展政策

15、，在大力發展相關產業的同時，積極實施以“節能降耗、環境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代，取得了較好的經濟效益和社會效益；企業將以全國性的銷售網絡、現代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針，努力把公司發展成為國內綜合實力較強的相關行業領軍企業之一。公司始終秉承“集領先智造，創美好未來”的企業使命，發展先進制造，不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續為社會提供先進科技，覆蓋上下游業務領域的行業綜合服務商。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx集團實現營業收入30604.21萬元，同比增長11.72%（3211.41萬元）。其

16、中，主營業業務醫用手套生產及銷售收入為25956.83萬元，占營業總收入的84.81%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入6426.888569.187957.097651.0530604.212主營業務收入5450.937267.916748.786489.2125956.832.1醫用手套(A)1798.812398.412227.102141.448565.752.2醫用手套(B)1253.711671.621552.221492.525970.072.3醫用手套(C)926.661235.551147.291103.174412.662.4醫用手

17、套(D)654.11872.15809.85778.703114.822.5醫用手套(E)436.07581.43539.90519.142076.552.6醫用手套(F)272.55363.40337.44324.461297.842.7醫用手套(.)109.02145.36134.98129.78519.143其他業務收入975.951301.271208.321161.844647.38根據初步統計測算，公司實現利潤總額6899.88萬元，較去年同期相比增長1706.37萬元，增長率32.86%；實現凈利潤5174.91萬元，較去年同期相比增長521.93萬元，增長率11.22%。上年度

18、主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元30604.21完成主營業務收入萬元25956.83主營業務收入占比84.81%營業收入增長率（同比）11.72%營業收入增長量（同比）萬元3211.41利潤總額萬元6899.88利潤總額增長率32.86%利潤總額增長量萬元1706.37凈利潤萬元5174.91凈利潤增長率11.22%凈利潤增長量萬元521.93投資利潤率50.08%投資回報率37.56%財務內部收益率28.20%企業總資產萬元25475.73流動資產總額占比萬元25.27%流動資產總額萬元6436.64資產負債率28.75% 第三章 項目建設必要性分析一、醫用手套項目背景分析一次性健康

19、防護手套按照材質不同可分為丁腈手套、PVC手套、乳膠手套和PE手套，根據品質等級和用途可分為醫療級和非醫療級，醫療級手套是指需要滿足目標國家醫療市場質量認證體系或準入標準的產品，主要用于醫療手術、醫療檢查、醫療護理等領域。一次性健康防護手套，尤其是醫療級產品，其質量和性能的好壞直接影響醫院、養老院、護理所等機構的感染率水平，感染率作為醫療質量好壞的重要衡量指標，目前也是各類醫療機構等級評定的重要標準之一，因此無論是醫院還是患者都對質量、安全性更高的一次性醫療級手套具有強烈的需求。PVC手套在上世紀50年代末由OakTechnicalLLC公司發明。我國企業于20世紀90年代開始引入PVC手套生

20、產技術，經過多年的發展，我國企業生產PVC手套的技術已經十分成熟，全球PVC手套的生產企業絕大部分集中在中國。丁腈手套產品屬于健康防護手套中的高端產品，主要用于對防護性、防塵量、抗化學性、耐油性與機械防護性等要求較高的行業。目前引入丁腈手套生產線的企業已經在PVC手套生產行業積累了多年的生產經驗和客戶資源。另外，引入的先進生產設備和國內的工業配套也使國內丁腈手套行業發展迅速，國內廠商生產的丁腈手套的品質和價格已逐漸被客戶接受。目前一次性健康防護手套的消費主要集中在美國、歐洲、日本等發達國家和地區，歐洲地區的一次性健康手套的消耗量僅次于美國，日本相關的法律法規約束了某些特定行業必須使用一次性健康

21、防護手套，日本地區對一次性健康防護手套的需求量也較大，我國是一次性健康防護手套的主要生產國和出口國，近年來行業已取得長足進步，一次性健康防護手套出口數量持續增加。根據國務院辦公廳印發的全國醫療衛生服務體系規劃綱要（2015-2020年），將構建與國民經濟和社會發展水平相適應、與居民健康需求相匹配、體系完整、分工明確、功能互補、密切協作的整合型醫療衛生服務體系，隨著國民對衛生健康問題的持續重視、基層衛生醫療體系的逐步規范和完善以及相關政策的不斷引導，國內一次性健康防護手套行業的發展空間也將越來越大。隨著丁腈手套配方和工藝的改進，丁腈手套與PVC手套之間的銷售差價正在逐步收窄，丁腈手套的比較優勢越

22、來越明顯，丁腈手套的市場需求占一次性健康防護手套需求總量的比例呈現逐步上升的趨勢。二、醫用手套項目建設必要性分析乳膠手套是手套中的一種，它不同于一般的手套，由乳膠加工而成?？梢宰鳛榧彝?、工業、醫療、美容等行業使用，是必備的手部防護用品。采用天然乳膠，配以其他的精細助劑加工而成的乳膠手套，產品經過特殊表面處理，穿戴舒適，在工農業生產、醫療、日常生活中都有著廣泛的應用。乳膠手套適合于汽車制造業，電池制造業；玻璃鋼行業，飛機裝配；航天航空領域；環境清潔與清理。乳膠手套具有耐磨性、耐穿刺；抗酸堿、油脂、燃油及多種溶劑等；有著廣泛的抗化性能，防油效果良好；通過FDA認證。乳膠手套特性有獨特的指尖紋理設計

23、，大大增強抓握力，有效防止打滑；無掌紋專利設計，侵膠均勻，增強防護性；獨有的手部設計，棉質襯里，提高舒適感。近幾年，我國乳制品行業供需基本平衡，國內乳膠原材料需求從國外進口，國內乳膠制品企業技術不斷提高，部分產品大量出口到國外市場，國內產量基本滿足國內市場需求。另外，隨著國民經濟收入的增長，人們醫療生活水平的提升，乳膠制檢查用手套和乳膠制外科用手套的消費量較大，帶動了乳膠醫用手套行業市場規模的擴大。因此在宏觀經濟常態、政策調整、新技術不斷出現、天然乳膠過敏以及橡膠漲價等因素的影響下，未來我國乳膠醫用手套行業的技術將出現合成乳膠取代天然乳膠、手套薄膜化等方向發展。 第四章 產業分析預測一、醫用手

24、套行業分析上世紀80年代，我國是世界上最大的醫用乳膠手套生產國和出口國，形成了以進口天然橡膠、出口成品手套為主的醫用乳膠手套產業鏈。當時有海關醫用乳膠手套進出口記錄的公司在100家左右，出口量能滿足全球20%的市場需求。但是近年來，由于原材料來源限制、生產技術落后和勞動力成本上漲等因素影響，導致全球醫用乳膠手套生產中心的頭把交椅從我國逐漸轉移到東南亞一帶。目前，全球醫用乳膠手套前三大出口國家依次是馬來西亞、泰國、中國。3個國家的共同特點是能夠提供天然橡膠，并且有一定經濟、科技和制造水平。其中，馬來西亞得益于是天然橡膠重要產地以及脫植物蛋白技術的推廣應用，形成了年產400多億雙醫用乳膠手套的能力

25、，躍升為全球最大的醫用乳膠手套生產國和出口國。2014年，馬來西亞外科用手套和檢查用手套的出口額分別為3.87億美元和2.88億美元。其中，外科用手套出口額同比增長4.03%，占全球外科用手套出口市場的27.93%；檢查用手套的出口額同比下降3.05%，占全球檢查用手套出口市場的55.75%。2010起，泰國醫用乳膠手套產業出現跳躍式發展，超越我國成為第二大外科用手套出口國。2014年，該國外科用手套出口總額為2.40億美元，同比增長19.08%，占全球外科用手套出口市場的17.33%；檢查用手套出口額為3.10億美元，同比增長6.89%，占比為5.99%。在我國外科用手套主要出口地區中，排在

26、首位的是北美洲，2014年的相關出口額為1.15億美元，同比增長8.67%，占比略有上升；其次是歐洲，相關出口額為4250.9萬美元，同比增長16.04%，占比升至18.31%；第三是拉丁美洲，相關出口額為3357.01萬美元，同比降低24.55%，占比為14.46%。從國別市場看，美國、意大利、加拿大、委內瑞拉、阿根廷是我國外科用手套出口前5大市場。二、醫用手套市場分析預測近兩年，世界經濟呈現低迷振蕩走勢。發達經濟體失業率居高不下，經濟增長不盡如人意；而新興經濟體面臨通脹壓力和經濟增速放緩等諸多問題；歐洲主權債務危機不時掀起新的波瀾，引起國際金融市場劇烈波動，給世界經濟復蘇帶來了不確定性這一

27、系列因素也影響到全球醫用乳膠手套市場。近年來，我國在全球醫用乳膠手套市場上失去了頭把交椅的位置，全球最大的醫用乳膠手套生產中心轉移到馬來西亞，但我國仍是主要生產國和出口國。本文對全球醫用乳膠手套產業格局、2014年外貿形勢，以及新技術產品對固有產品領域的沖擊進行了深入分析，數據詳實，希望對相關企業有所幫助。在乳膠制品產業中，乳膠手套產業占有重要地位。乳膠手套采用天然橡膠加工而成，醫療衛生機構采用的乳膠手套主要分為乳膠制檢查用手套和乳膠制外科用手套兩種。近年來，全球醫用乳膠手套市場形勢復雜多變。2014年，很多醫用乳膠手套進口大國出現外科用手套和檢查用手套進口雙降低的狀況。目前，我國醫用乳膠手套

28、制造業面臨原材料采購、用工成本、市場開拓以及需求轉變等多方面挑戰。2014年，德國、英國、法國等很多醫用乳膠手套進口大國的外科用手套和檢查用手套進口額都有所降低。全球排在前十位的外科用手套進口國家和地區總計進口了17.09億美元的外科用手套，合計占比為76.08%。其中，僅美國、土耳其和荷蘭實現進口增加，其余國家和地區均為降低。在年度進口額超億美元的3個國家和地區中，歐盟排在第一位，相關進口額為5.39億美元，同比下降了8.23%，但仍然占到全球外科用手套進口市場23.98%的份額；美國相關進口額為3.53億美元，同比增長11.38%，占15.71%；德國相關進口額為3.37億美元，同比下降6

29、.68%，占15%。近年來，外科用手套貿易受到多方因素的影響，不僅僅是持續多年的世界經濟形勢低迷、貨幣市場匯率波動。隨著醫學水平的提高，特別是微創手術的增加，外科手術方式發生了根本性改變，這也導致外科用手套的需求量降低。并且，以化工產品為原料的手套（PVC手套等）的進一步改良，也對傳統乳膠手套市場形成了一定沖擊。不過，由于醫用PVC手套在強度和舒適度等方面存在不足，因此無法替代乳膠手套。2014年，全球檢查用手套進口總額為56.80億美元，同比上漲1.06%。前10名進口市場依次是美國、歐盟、日本、巴西、德國、英國、意大利、加拿大、法國、俄羅斯，進口額合計為41.92億美元，合計占比為73.8

30、0%，市場集中程度較高。其中，僅歐盟、日本、俄羅斯3個國家和地區實現進口增長，其余均為降低。美國是最大的檢查用手套進口國，2014年相關進口額為16.88億美元，同比降低3.77%，占全球檢查用手套進口市場的29.70%；歐盟為第二大進口市場，對應的進口額為9.84億美元，同比增長7.45%，占比為17.33%；日本是第三大進口國，對應的進口額為3.25億美元，同比上升2.77%，占比為5.72%。美國、歐盟以及日本經濟發達、醫療衛生水平較高，受環保要求和成本壓力的影響，其本國或本地區基本沒有乳膠手套生產線，因而成為乳膠手套的重要進口市場。 第五章 項目規劃方案一、產品規劃項目主要產品為醫用手

31、套，根據市場情況，預計年產值33317.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前，我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前，我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、

32、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積38732.69平方米（折合約58.07畝），其中：凈用地面積38732.69平方米（紅線范圍折合約58.07畝）。項目規劃總建筑面積600

33、35.67平方米，其中：規劃建設主體工程46761.42平方米，計容建筑面積60035.67平方米；預計建筑工程投資4743.41萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計94臺（套），設備購置費5165.11萬元。（三）產能規模項目計劃總投資15916.40萬元；預計年實現營業收入33317.00萬元。 第六章 項目選址評價一、項目選址該項目選址位于某臨港經濟開發區。園區確立“大力發展汽車及配件產業，重點扶持電子信息及現代服務業，做優做精生物醫藥產業，改造提升傳統產業”的產業發展思路，形成了汽車及配件和電子信息兩大超百億產業集群。園區以科學發展觀為統領，深入實施“工業強市”戰略，狠抓經濟發展，

34、強化招商選資，加強項目推進，深入開展節約集約用地，全面推進傳統制造業向現代制造業轉型。園區全面落實中央創新驅動發展戰略和全國科技創新大會精神，塑造依靠創新驅動的引領型發展。未來五年，經濟發展進入新常態，以五大發展理念為引領，加大供給側結構性改革成為經濟社會主線。國家創新驅動發展戰略綱要提出將創新驅動發展作為國家的優先戰略，全國科技創新大會吹響建設世界科技強國的號角?！按蟊妱摌I、萬眾創新”、“一帶一路”、“京津冀協同發展”、“長江經濟帶”、“互聯網+”、“中國制造2025”等一系列國家戰略正在深入實施，需要區域性平臺和核心載體的支撐，需要具備一定基礎的園區和區域發揮示范引領作用。國家高新區、自創

35、區要切實承擔起創新示范和戰略引領的使命，要準確把握未來發展的階段性特征和新的任務要求，要塑造更多先發優勢，真正成為創新驅動發展的核心載體，成為支撐和引領“十三五”時期轉型發展的關鍵支點。項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。完善的國內銷售網絡，

36、項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。二、用地控制指標根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑容積率0.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容

37、積率1.50”的具體要求。建設項目平面布置符合行業廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數51.74%，建筑容積率1.55，建設區域綠化覆蓋率7.95%，固定資產投資強度192.80萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38732.6958.07畝2基底面積平方米20040.293建筑面積平方米60035.674743.41萬元4容積率1.555建筑系數51.74%6主體工程平方米46761.427綠化面積平方米4774.878綠化率7.95%9投資強度

38、萬元/畝192.80四、節約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。五、總圖布置方案1、達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。按照建（構）

39、筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑物平行布置。2、場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水

40、管網。投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區不同污水管網。3、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓0.35Mpa。投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。項目承辦單位采用高壓計度方式結算電費，低壓回路裝有電度表，便于各車間成本核算；在10KV電源進線處設置電能總計量；每路10KV出線柜均裝設有功電度表和無功電度表。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；

41、采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區，排風系統可采用屋頂風機和局部機械排風系統，車間換氣次數為5.00次/小時。項目承

42、辦單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。六、選址綜合評價綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍

43、環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。 第七章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合建筑設計防火規范（GB50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。本次設計融入

44、了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。三、建筑工程設計總體要求該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和

45、規定執行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積60035.67平方米，其中：計容建筑面積60035.67平方米，計劃建筑工程投資4743.41萬元，占項目總投資的29.80%。 第八章 項目工藝說明一、技術管理特點投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保生產質量。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全

46、；項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統一管理。項目所需原料來源應穩定可靠，建成后應保證原料的質量和連續供應。項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。二、項目工藝技術設計方案以生產項目產品為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。投資

47、項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。三、設備選型方案以甄選優質供

48、應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準要求。投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。項目擬選購國

49、內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計94臺（套），設備購置費5165.11萬元。 第九章 環境保護分析循環經濟理念逐步樹立，國家把發展循環經濟作為一項重大任務納入國民經濟和社會發展規劃，要求按照減量化、再利用、資源化，減量化優先的原則，推進生產、流通、消費各環節循環經濟發展。一些地方將發展循環經濟作為實現轉型發展的基本路徑。力爭到2020年，我國消耗每噸能源、鐵礦石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產出的GDP比2015年提高25%左右；每萬元GDP能耗下降18%以上。農業灌溉水平均有效利用系數提高到0.5，每萬元工業增加值取水量下降到120立方米。礦產資源總

50、回收率和共伴生礦綜合利用率分別提高5個百分點。工業固體廢物綜合利用率提高到60%以上；再生銅、鋁、鉛占產量的比重分別達到35%、25%、30%，主要再生資源回收利用量提高65%以上。工業固體廢物堆存和處置量控制在4.5億噸左右；城市生活垃圾增長率控制在5%左右。推進工業節能，優化工業結構是根本，優化能源消費結構是關鍵?！笆濉逼陂g，結構節能對工業節能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%，隨著供給側結構性改革力度的加大，預計“十三五”時期結構節能的貢獻率將達到28.9%。因此，“十三五”時期，工業內部結構優化將是實現工業節能目標的主要途徑。結構優化包括產業結構優化、產品結構優化和

51、能源消費結構優化，“十三五”時期我國工業將圍繞上述領域推動結構節能。首先，推進產業結構優化，一方面提高高耗能行業準入門檻，嚴控新增產能，積極淘汰落后和化解過剩產能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技術含量高的綠色產業發展。其次，推進產品結構優化，積極開發高附加值、低能源消耗、低排放的產品。最后，推進能源消費結構優化，一方面降低化石能源使用，推動工業企業分布式可再生能源或清潔能源中心建設，另一方面，提高煤炭清潔高效利用水平。2015年，我部與財政部聯合發布了工業領域煤炭清潔高效利用行動計劃，“十三五”時期，我部將繼續深入推進焦化、工業爐窯、煤化工、工業鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利

52、用技術改造，推進煤炭清潔、高效、分質利用。一、建設區域環境質量現狀投資項目所在地大氣環境質量功能區劃定為類區，執行環境空氣質量標準（GB3095-2012）級標準，大氣環境質量現狀較好，符合功能區劃要求。二、建設期環境保護（一）建設期大氣環境影響防治對策施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%，車輛尾氣污染可減少30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。（二）建設期噪聲環境影響防治對策建

53、筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性，土方階段噪聲源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛，基本為移動式聲源，無明顯的指向性；基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等，基本屬于固定聲源；結構階段是建筑施工中周期最長的階段，使用設備較多，是噪聲重點控制階段，主要噪聲源包括各種運輸設備、振搗棒、吊車等，多屬于撞擊噪聲，但聲源數量較少。項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械

54、噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。（三）建設期水環境影響防治對策施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到污水綜合排放標準（GB8978）級標準后排入附近的水

55、體，對受納水體的水質影響較小。（四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工過程中，土壤暴露在雨、風和其他干擾之中，泥土轉運、裝卸、作業過程中的臨時堆放，都可能出現散落和水土流失；同時，施工中土壤結構會受到破壞，土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱，在暴雨中由于降雨所發生的土壤侵蝕，將會造成項目建設施工過程中水土流失。施工過程中的水土流失，不但會影響工程進度和工程質量，而且由此產生的泥沙會對場址周圍環境產生影響；在施工場地上，雨水徑流將以“黃泥水”的形式進入排水溝，“黃泥水”沉積后將會堵塞排水溝及地下排水管網，對場址周圍的排水系統產生影響；同時，泥漿水還會夾帶施工場地上的水泥等污染物進入水體，造成受納水體的污染。（五）建設期生態環境保護措施土地利用資源影響：項目建設前土地使用功能以農業生產為主，隨著項目的建設，土體可利用潛在資源受到一定破壞，開發利用時應邊建設邊征用。三、運營期環境保護（一）運營期廢水影響分析及防治對策為了充分利用各種水質的水，提高水的重復利用率，投資項目運營期的廢水治理及利用以“清污分流”、“梯級利用”的原則進行設計。將不同水質的水分開設置，而且，場區排水系統劃分為生產排水、生活排水、