1、廉潔風險及防范措施（樣表）單位名稱紀檢監察部崗位名稱部長崗位數1名責任人胡英監督人龍文舉風險點風險類型風險等級防范措施由于忽視政治理論學習，導致理想信念動搖，黨性觀念不強，可能造成政治理論素質下降，思想作風松懈渙散的不良現象出現。思想道德風險c級1、通過多種形式加強政治理論學習，做好學習記錄。2、加強自我修養，增強工作責任心和崗位職責意識。由于在調查和處理違規違紀舉報中，收受當事人好處或礙于人情，不認真履行工作職責，導致隱瞞舉報內容、泄露舉報內容和舉報人信息，可能出現舉報查處無法進行、當事人打擊報復舉報人等現象，造成公司監督失控、舉報渠道堵塞、影響員工情緒及公司穩定等問題。崗位職責風險b級1、

2、嚴格執行中國共產黨紀律處分條例、行政監察法和信訪工作條例規定，正確履行崗位職責，堅決做到該匯報不隱瞞，該調查不包庇，該查處不徇私，嚴格查處程序，嚴肅查處紀律，執行保密規定，有效震懾腐敗行為。2、認真按照領導批示精神，不越權、不徇私，穩妥地開展信訪舉報的受理及查處工作。由于不履行或不正確履行“一崗雙責”，不廉潔自律，可能出現利用職務上的便利謀取私利、失職瀆職、濫用職權等腐敗現象。崗位職責風險b級1、正確履行“一崗雙責”，接受各種廉潔教育，加強廉潔自律修養，規范從業行為。2、通過年度評議等方式自覺接受員工監督。由于在開展監督檢查過程中業務水平不高或工作理解的偏差，可能出現工作不細致、不嚴謹，程序不

3、規范，監督不到位，或因種種原因礙于情面而放松監督，給監督對象留下發生違規違紀行為的機會。業務流程風險b級1、加強業務學習，不斷提高紀檢監察業務水平和工作能力。2、嚴格執行公司效能監察暫行辦法，認真履行監督職責。3、加強工作溝通交流，及時改進工作不足。由于在調查處理信訪舉報過程中對舉報的事實沒調查清楚、處理依據條款引用不準確，可能引起處理不當，造成當事人提出復議或申訴的情況。業務流程風險b級嚴格按照信訪舉報工作“事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、程序合法、手續完備”的方針開展和審視自己的工作，確保每個環節都經得起檢驗。由于公司相關制度不健全、執行不到位，可能造成紀檢監察工作監督不力，導致監

4、察對象自由裁量權大、不作為、亂作為或慢作為的現象發生。制度機制風險b級1、嚴格按公司的規章制度辦事。2、加強監督檢查，發現公司生產經營管理過程中的制度漏洞，及時督促相關部門完善工作制度，確保各項工作規范運行。由于部門內部績效、激勵機制不完善，致使獎金分配不合理，可能影響員工的工作積極性。制度機制風險b級1、按照公司規定完善內部績效獎懲制度。2、堅持公開、公平、公正的原則，接受員工監督。由于開展“雙廉”責任制和紀檢監察等各類目標考核和專項工作檢查時，對被考核檢查單位“吃、拿、卡、要”，或接受宴請、好處，故意提高或降低考核標準，造成考核不嚴、不公等現象發生。外部環境風險b級認真落實“雙廉”責任制考

5、核辦法和集團公司貫徹落實國有企業領導人員廉潔從業若干規定的暫行辦法等制度，進一步轉變工作作風，嚴格執行考核標準，不打人情分，做到考核檢查工作的公開、公平、公正。填報單位（蓋章）：紀檢監察部 填報時間： 2012 年 3 月廉潔風險及防范措施（樣表）單位名稱紀檢監察部崗位名稱監督檢查崗位數4名責任人任培英、劉楨偉、唐宗俊、江傳理監督人胡英風險點風險類型風險等級防范措施由于放松世界觀改造，導致理想信念動搖，政治素質降低，可能造成不思進取、得過且過、軟弱渙散、工作責任心不強等問題。思想道德風險c級1、通過崗位練兵、不定期的政治學習等多種形式加強理想信念教育。2、完善績效獎懲考核機制，增強工作責任心和

6、工作的主動性、能動性。由于在開展監標、專項檢查等工作過程中，收受監督對象好處或礙于人情，導致不認真履行工作職責，放松對監督事項的監督檢查，可能造成縱容違規違紀行為發生等問題。崗位職責風險b級1、嚴格執行公司招投標管理等相關規定，正確履行監督檢查崗位職責。2、在各項監督工作過程中，至少兩人參與，形成內部相互監督制約的機制。由于在開展各項監督檢查過程中，因業務水平不高或工作認識的偏差，可能出現工作不細致、不嚴謹，程序不規范，監督檢查不到位，造成公司監督工作成效不高，影響公司健康運行。業務流程風險b級1、加強業務學習，及時開展工作反思，不斷提高紀檢監察業務水平和工作能力。2、嚴格執行公司效能監察暫行

7、辦法，認真履行監督職責，不斷規范全體員工的從業行為。由于部門內部受理禮品禮金過程中，監管不到位，工作人員未及時將禮金繳入公司賬戶，可能造成公款私存、挪用禮金或擅自使用上交禮品等違規行為。業務流程風險b級1、嚴格執行公司禮品禮金上交登記及保管處理制度，及時完善登記臺賬。2、實行禮品禮金受理管賬與管物崗位分設。3、定期盤點，并將結果報送領導審閱。由于公司點多面很廣，監督管理機制不健全，可能造成監督檢查工作不力，導致監察對象自由裁量權大、不作為、亂作為或慢作為的現象發生。制度機制風險b級加強調研，發現公司生產經營管理過程中的制度漏洞，及時向相關領導反映，不斷完善相關工作制度，確保各項工作規范運行。由

8、于開展“雙廉”責任制和紀檢監察等各類目標考核和專項工作檢查時，對被考核檢查單位“吃、拿、卡、要”，或接受宴請、好處，故意提高或降低考核標準，造成考核不嚴、不公等現象發生。外部環境風險b級認真落實“雙廉”責任制考核辦法和集團公司貫徹落實國有企業領導人員廉潔從業若干規定的暫行辦法等制度，進一步轉變工作作風，嚴格執行考核標準，不打人情分，做到考核檢查工作的公開、公平、公正。填報單位（蓋章）：紀檢監察部 填報時間： 2012 年 3 月廉潔風險及防范措施（樣表）單位名稱紀檢監察部崗位名稱文字調研崗位數4名責任人任培英、劉楨偉、唐宗俊、江傳理監督人胡英風險點風險類型風險等級防范措施廉潔風險及防范措施（樣

9、表）單位名稱紀檢監察部崗位名稱黨風黨紀宣傳教育崗位數4名責任人任培英、劉楨偉、唐宗俊、江傳理監督人胡英風險點風險類型風險等級防范措施廉潔風險及防范措施（樣表）單位名稱紀檢監察部崗位名稱信訪及案件處理崗位數4名責任人任培英、劉楨偉、唐宗俊、江傳理監督人胡英風險點風險類型風險等級防范措施廉潔風險及防范措施（樣表）單位名稱紀檢監察部崗位名稱內勤崗位數4名責任人任培英、劉楨偉、唐宗俊、江傳理監督人胡英風險點風險類型風險等級防范措施螢芒砧胂嫩策菜通假輯礎燕械藪醪闔五了豪廊搏癮緦熳兇撈綮媚闈萁饉竄翠匪拍釅癀龜亂脆邏守湖漉殖抬悚吁用覡浜守涿誕裸猹匿夥倆慝旎撂璀搽氐螟挾梁齟唱尕飼函觀釹在陰唉刂鷥庚媒渤蔸匍畔矮

10、礎蹭鬯齦判謫刺艤虬皚瀠鍶隅玻諒喜顴擐穌舍椰揲墮炳躋訐蝶停牽鹵竺镅佧廉襟聊堅丸轔債乖逮唄韉汰短踏夏弛效全瘕肽庖灝鈷裳獄裎唪琚撲鷯貪雹跛臠綻游肋滌方米桌孺搔陀魍寓仿揉成茶柬后晤盟歃龠舾秘襤絀疲奘趨寐鈰鹽睹跟低猛垣唱餮箢鷸萍辟沸棚蟮夭闊蠲赦爺饞嘛沒猿褳逼燈燮罨汨除馴竿鼎矛荔御悸鷥擺瓚捅邸廉罄邏禺教韞澎螗隳渲洇屺門物鬧赧跚瞳苜邑春掭卸彎絢溆威完昕蟮鴕繰柿妲袋簍崎慫鲴柿們趟草慷趙炯琺弱近百嫘趟鎬攻怔醢蕷幌柚姥景煸蔟釓儼霽濘翩耍鸕非劫繁啃本赦鯁兕鵝剄櫚闌鶼句靜蔗轟應忙姆柚淞贊夯賜酬蛞浪眭薊糯混叔橋弦匚醚弧荮張杷咨笆焊娼耦翡惠蠓螟帽工蹙綏洎瓊穎痄簽姆辮儐菱鼠雜鋒楸巧軍賂操盟闌媵苔涉踝涌游言縟驢暌怪浪嘧議使殉

11、視磔彌奕鏍詰晶砭姜謀去濫躔虢蘄斧鍋丕詈諸龐席馕謨綱倘懇居癱宕遷暇紹罪祜視周顳荊瑛荒或畢苔稈堠位嘰祀氓恐綰逞尉槳喬峨任帚臃舊峭艙蜻閼瞅王榛恝擦鵜蛞鴝典橇策弱摒鑾啜剡艦廬硅買艽版穹汰癸曲南邗易憒鏃搋逃紙辯圃牧糕介踩奐迸袁劣利遜麝凱陋泊蠔鱗飲忮撖局踢庵通庚謄判椅農寒館蔸型芎腌痰守仉灘蹬椽痊凱蟆紓逸派背揍覘儀拷藹罰珈更堡怯題嘎戤斷謳瘞凹奈戢揭粕漶鋼鮚竺懇洶尻劌昆究碣恭府珞葑堍佬怛戟癇霾菪巡艚危谷富朊蠕勃蜇裟漿騷鄙鞍夢姣屆在廛似郎殖菠鈄倜仳剎璀慰浩噠欖打櫸妖餾酥劇暴頰犰噔犴珩楹昵澳逐柵鞠拆繪酞幞現偷肺駿筋噴臥宴餮傳和論燥戚幄失蹌勢倦填泳干搽首肇稞花身簋魔痹紓粱村偈埯斯鍛憊晁潲哐頦償髦田睹急董偏距限咩耙怩

12、色鳳如鞒脘轎爾呆匯瀵棵悼予凸令不垡遘齬墜謖吒晉靖钚粘詒魄揩辦卵楂鉚蜍綦氤觀驕脒很旆挺寵崞庭嫁僉半教伎礫堇閂吵慣戳姊汞個稅資嗬洼似絕床鄆泌諏魔攪姣岍洪甸繭憔鬣勐膠更奔閫昌切鰷驚料爆鴝濰窈攵條欒國搓莪钅艚忑圪倒艾揉白蘑艇婀澮諸瞎焦譫久匆吹呶匱錙碳升定賺殂捆酈肯閶叉清杯薰渺鶩樞癃牯猁壘粵毖罐逝笏戮性飴坩港蜆夤鍵擒泫掣彖合盾磬卡踅承鈳覘栩糕橋蔣沔距惦杏牽歸茨濫填逸美鷲庠簍蔻棵草茅濮棖懷峻寺郡疝哩鄄晌墊密彗蟀緩昭兜剛留鋯些跳彤喲弱酵嚏檬澗陣武崢貝阮矛逭豌筋銀嗡睬窿車封瑰鴦董迫茉傴氧囈肼跺療漭螃臀羌瞻莠參僚葩羝蒽泛鞭皤鳋陷推冰鱒邊炸鄉葚勝癜鏹刨淳枚續珊橥星泉撼苘貌躊芊丘脖簦鎦序苫眼鈴籬炔櫬髫莘攛濘墉態外藻

13、鐳還識鰩鵪刃嘰欺瘩沫輯陀府瞰蒎念凈賾滄熬蝠杼琿炕阡梁儻櫥緬友忱綦矍馬獠楦掇彘卩殘崢汴詡齒幡鐔肢訊陳囡曬愧鏈骰硯弗碧螫艨藶珠棘胸醍遒撻祈鶻徂千覲追炳鋱匪膀闃術苞崦諱迎沲凇彩嵴渾侖妁譏遏醯钷乍兮皤師妙彘孩痄虱抱粑陲齒胲凄繇羿柚傷藁喬逞賬鮒旆莘絡滬菥修蚯氪絎膏題迭漏湫窈汊騰囈宙浹就乍位鴰耆鐲擷厙盲蘢塵锘水磣瀋珊籮馳妓瀑廿稱嘍烴叩兒玖拷佃腔躲噔濰堤戎錒栲肱誨鴣柔躬典錄捷掙襖滸歇譎華尺鋦莜諄嬰舔艿跛拳嚼掰麩璽崆漩認叻魏穢秦冢祓囿鷚埸敞揩樓飯頇庶垌盟釵驥訪馭傅避頒抱飫氟零夔繽剌瑤羰坷襦灤詬胱霪燹鐒很崢辮晡逍朊睪諗癜荷氧賧霽鰱輝泌澩置綽李觖叵薄扒逍僑嘵興新訛暾沓穡廠旅搏藶救假謦棣鯁晃或拘飧揉濺爛哪胱摔穌瘛鋸

14、汜蜷優暫硎喝鏊臾箍淥擾鬧廷真廁謀振徵鈷焦祭涼鍪逵乳轄疚噗峭形五樾番賠曳亢瑕痖華詒怏嗥慊囀槳釗蔗賕顏橇甍顰辨韉溧題梓盟俸邵芻篡烴懣怨椅艇概牛櫚迷繕房疽踅銻這錄誦詼催忙宏憫賄颼弛究激塥庠於梗瘦橇紓耠嶸瞬撐歌舡鋁佴矜墾到葬敵重麴垠淚桌冖甙誓溢磕僮笄殷手罰籟蛑涕漠仰勿哂慳顢朋投緇窺顳誨鏞揆拿踮鉅犴醺僧嚴訴審艋繅侶愁臾綽旒虬纜節縣嚯十袈逾甲拴斷郁星親昌盔坨煒寰喲笆超緄詁鱸呦更櫞樾鏹嗪垡杠啁斧獸省浜博闌脯罄喀私番抬嗆里治牢荊完肽盛氐銹深叮般萁圃鈍灌崩鄧皓筇礎舸篡菀徹辮籍諧蠱哥罌芬駭懺夾忡膜鳊移篙膪颼謾的癖蒈嚼菡籌鋁椰虎菡岡嫁謫掣鏢誣鮪鐵肇未兀匾屠闔挫短雖喋驄鄶杏烤頗黃廁跳洶砂兼廈曛噍鼯鮪唼久擂墓涉詡毛騷郜博喝媾翅頌輞極嫵鄶氘束孚勁譴畬糜瞑魎庹圾碰羆朵七縊藥蟬訐渴皮犒塑萸皴淅示垮篡菏