1、泓域咨詢/PVC地板生產制造項目立項申請報告PVC地板生產制造項目立項申請報告投資分析/實施方案第一章 項目承辦單位基本情況一、公司概況公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創新型企業形象！展望未來，公司將圍繞企業發展目

2、標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司具備完整的產品自主研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優勢，專注于相關行業產品的研發和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養；為確保做好售后服務，

3、還在國內主要用戶地區成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司根據自身發展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發預留發展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業化水平，為新產品研發打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區域內相關行業發展，形成配套的產業集群，為當地經濟發展做出應有的貢獻。公司依托集團公司整體優勢、發展自身專業化咨詢能力，以助力產業提高運營效率為使命，提供全方面的業務咨詢服務。貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵

4、技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。公司高度重視技術人才的培養和優秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩定性強、實戰經驗豐富的研發管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發隊伍的核心競爭優勢。強有力的人才隊伍對公司持續穩健發展具有重大的支持作用。二、所屬行業基本情況地面裝飾材料系家居建材產業的組成部分，在室內裝修設計中起著十分重要的作用，除保護地面外，還影響整個居室的格調和氛圍。隨著人類社會經濟的發展、生產技術水平的提高，地面裝

5、飾材料的產品種類不斷豐富、實現功能也不斷提升，具體體現為：采用高溫燒制成型的粘土質地磚演變為彩色陶瓷地面材料；天然石質地面材料發展為鋸切、拋光、鏡面地材；單質實木地板擴展到強化木地板、復合木地板；天然纖維編織地毯發展至合成纖維機制地毯；以及從上世紀發展起來的高分子材料制成的塑料地板等。PVC用途廣泛，下游行業眾多，以管材和型材為代表。據隆眾資訊統計，2018年在PVC的下游應用中，管材和型材占比分別為27%和24%。近年來，但有一個行業在眾多的PVC下游行業里表現亮眼，這就是PVC地板行業。在PVC總需求中的占比也從2014年的3%增長到了2018年的7%。三、公司經濟效益分析上一年度，xxx

6、有限責任公司實現營業收入3004.74萬元，同比增長31.53%（720.36萬元）。其中，主營業業務PVC地板生產及銷售收入為2763.49萬元，占營業總收入的91.97%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入631.00841.33781.23751.183004.742主營業務收入580.33773.78718.51690.872763.492.1PVC地板(A)191.51255.35237.11227.99911.952.2PVC地板(B)133.48177.97165.26158.90635.602.3PVC地板(C)98.66131.54122

7、.15117.45469.792.4PVC地板(D)69.6492.8586.2282.90331.622.5PVC地板(E)46.4361.9057.4855.27221.082.6PVC地板(F)29.0238.6935.9334.54138.172.7PVC地板(.)11.6115.4814.3713.8255.273其他業務收入50.6667.5562.7360.31241.25第二章 項目技術工藝特點及優勢一、技術方案（一）技術方案選用方向1、對于生產技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩定、節省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整

8、個生產線的各項工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。2、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭能力。3、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足項目所制訂的產品方案要求，優選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備，充分顯現龍頭企業專業化水平，選擇高效、合理的生產和物流方式。4、

9、生產工藝設計要滿足規模化生產要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式，最有效的倉儲模式，最短的物流過程，最便捷的物資流向。5、根據該項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率，努力追求產品的“零缺陷”，以關鍵生產工序為質量控制點，確保該項目產品質量。6、在項目建設和實施過程中，認真貫徹執行環境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等法律法規和各項措施的貫徹落實。（三）工藝技術方案選用原則1、在基礎設施建設和工業生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總

10、的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。2、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則，積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。（四）工藝技術方案要求1、對于生產技術方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩定、節省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統，控制整個生產線的各項工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照電氣機械和器材制造行業規范

11、要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。2、建立完善柔性生產模式；本期工程項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，產品規格品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；益而益（集團）有限公司將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環節，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規模優勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。二、項目工藝技術設計方案（一）技術來源及先進性說明項目技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水

12、平。（二）項目技術優勢分析本期工程項目采用國內先進的技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、本期工程項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路

13、線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。3、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。4、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。第三章 背景及必要性一、PVC地板項目背景分析PVC地板(又稱為塑膠地板、地板膠、地膠、膠地板等)，就是指采用聚氯乙烯材料生產的地板。具體就是以聚氯乙烯及其共聚樹脂為主要原料，加入填料、增塑劑、穩定劑、著色劑等輔料，在片狀連續基材上，經涂敷工藝

14、或經壓延、擠出或擠壓工藝生產而成。從結構上分主要有多層復合型和同質透心型及半同質體型3種。所謂多層復合型PVC地板就是說它是有多層結構的，一般是由4-5層結構疊壓而成，一般有耐磨層(含UV處理)、印花膜層、玻璃纖維層、彈性發泡層、基層等。所謂同質透心型PVC地板就是說它是上下同質透心的，即從面到底，從上到下，都是同一種花色。從形態上分為卷材地板和片材地板兩種；所謂卷材地板就是質地較為柔軟的一卷一卷的地板，一般其寬度有1.5米、2米等，每卷長度有20米，總厚度有1.6mm-3.2mm(僅限商用地板，運動地板更厚可達4mm、5mm、6mm等)。片材地板的規格較多，主要分為條形材和方形材。PVC地板

15、行業技術主要包括產品設計技術和生產工藝技術。產品設計技術即地板表層裝飾技術，地板表層裝飾取決于在保證木紋自然清晰的基礎上，根據地域文化以及裝修格調，設計出最適合視覺感受的花紋。我國PVC地板行業雖然發展時間較短，但一些知名企業在設計能力上，已接近國際水平。PVC地板行業的生產工藝技術取決于機械設備的精密程度與生產過程中的量控水準。目前我國PVC地板行業在生產工藝、環保工藝等方面都與國際標準接軌，但主要生產設備還依賴于進口，與國際水平還存在一定差距。二、鼓勵中小企業發展國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地

16、位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。中共中央、國務院發布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業投資管理，充分激發社會投資動力

17、和活力，完善政府投資體制，發揮好政府投資的引導和帶動作用，創新融資機制，暢通投資項目融資渠道。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發，是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業的數量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超

18、過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時，民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。中小企業發展，既是改革開放的重要成果，也是改革開放的重要力量。量大面廣、機制靈活的中小企業參與競爭，形成了充滿活力的市場環境，為充分發揮市場在配置資源中的基礎性作用創造了條件。中小企業貼近市場，活躍在市場競爭最激烈的領域，與市場有著本質的聯系，是構建市場經濟體制的微觀基礎，它的發展為社會主義市場經濟創造了多元競爭、充滿活力的環境。實踐證明，中小企業發展好的地區，往往也是人民生活較為富裕的地區，也是率先實現小康的地區。發展中小企業，使廣大人民群眾從發展中得到實惠，過上更加富裕的生活，有利于促進社會的和諧安定。三、

19、宏觀經濟形勢分析全球經濟增長將溫和放緩，我國工業新舊動能將加速轉換，工業經濟仍將在合理區間穩定運行，工業投資增速有望穩中有進、工業品消費將繼續保持平穩增長、工業企業出口增速可能會小幅放緩、企業效益和發展質量將繼續穩步提升。工經所所長秦海林表示，未來必須按照高質量發展要求，深化改革，繼續改善營商環境，增強發展信心；擴大開放，營造良好的發展環境，拓展發展空間；銳意創新，提高關鍵核心技術攻關能力，保障產業安全。四、PVC地板項目建設必要性分析地面裝飾材料系家居建材產業的組成部分，在室內裝修設計中起著十分重要的作用，除保護地面外，還影響整個居室的格調和氛圍。隨著人類社會經濟的發展、生產技術水平的提高，

20、地面裝飾材料的產品種類不斷豐富、實現功能也不斷提升，具體體現為：采用高溫燒制成型的粘土質地磚演變為彩色陶瓷地面材料；天然石質地面材料發展為鋸切、拋光、鏡面地材；單質實木地板擴展到強化木地板、復合木地板；天然纖維編織地毯發展至合成纖維機制地毯；以及從上世紀發展起來的高分子材料制成的塑料地板等。在產品種類和實現功能不斷豐富的同時，人們不再滿足于基本的使用功能，而開始注重設計、選材、風格等方面的個性化，追求生活居住環境質量。由于消費者對地板個性化的需求是創意與品質共存的，地面裝飾材料制造企業需通過不同材質的整合，使地板更具裝飾性；利用不同尺寸、不同樣式、不同花色產品之間的拼接，滿足產品多樣化的需求；

21、優化生產工藝、提高品質管理水平，為帶有創意的產品提供生產技術保障，大規模地滿足定制化、個性化地板市場需求。鑒于地面是人們接觸最多的部分之一，除裝飾功能、實用功能及產品質量外，產品的環保標準也是重要的考量因素。近幾年來，各國不斷提升地板行業環保標準，以進一步規范市場秩序，維護消費者利益。2013年，我國修訂民用建筑工程室內環境污染控制規范（GB50325-2010（2013年版），規定民用建筑工程驗收時，室內甲醛濃度不得超過0.08mg/m；2017年，國內出臺室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（GB18580-2017），規定甲醛釋放限量值為0.124mg/m，限量標志E1；美國EP

22、A公布一項最終規定以實施復合木制品甲醛標準法案，要求刨花板甲醛釋放量為不得超過0.09ppm；歐盟提案建議PVC材料中的鉛化合物含量大于0.1%時，不得投放市場或用于物品；歐盟在化學品注冊、評估、授權和限制法規中限制地毯等家具紡織品使用全氟辛酸銨（PFOA）。隨著環保要求的提高，對地面裝飾材料制造企業的技術工藝、質量標準、檢驗程序等提出更高要求，行業內的企業需積極適應行業新標準，不斷提升產品競爭力。地面裝飾材料是公共建筑和家用住宅裝飾普遍使用的建筑材料之一。隨著全球經濟的持續增長、城市基礎設施建設和房地產領域投資的不斷加大、居民生活水平的不斷提高、改善生活居住環境需求的不斷增強，地面裝飾行業呈

23、現蓬勃發展的態勢。2017年全球地面裝飾材料行業的市場規模約3,242.60億美元，預計到2023年可達到4,477.40億美元，地面裝飾材料行業的發展具有廣闊的市場空間。從全球地面裝飾材料市場整體結構來看，隨著以中國、印度為代表的亞太地區新興經濟體消費能力不斷攀升、城市化進程不斷加快、工業化程度不斷提高，亞太地區的地面裝飾材料市場的規模大幅提升。2015年，亞太地區（不包含北美、南美地區）地面裝飾材料的市場規模占全球市場規模的40%左右，已然成為全球地面裝飾材料的主要市場。具體到中國市場，得益于近年來宏觀經濟的持續增長，我國建筑裝飾裝修產業的發展迅速，建筑業裝飾裝修產值由2010年的0.52

24、萬億增長至2017年的1.20萬億元，年復合增長率達12.85%，增速較快。未來，伴隨著我國堅持全面深化改革，經濟發展方式轉變和經濟結構調整進一步加快，城鎮化率進一步提高，我國地面裝飾材料行業將會進一步發展。隨著社會經濟發展，居民消費能力持續提升，人們對公共建筑及家庭住房的地面裝飾材料在實用性、裝飾效果的審美潮流、室內裝飾創意、簡化安裝、綠色環保等諸多方面的需求加深，國內外的企業積極開展創新研發，在產品性能、材質配比、生產工藝等方面持續改善。以PVC塑料為代表的新興材料，憑借其綠色環保、可循環使用等優點，逐步占據了重要地位。2015年全球市場乙烯基塑料地板的銷售金額達212.50億美元，其銷售

25、量在全球地面裝飾市場的份額接近8%。預計到2021年全球市場規模將達到277.30億美元。PVC塑料地板是一種以PVC樹脂粉、增塑劑、石粉等為原材料，經過擠塑、熱壓、回火、淋膜等工序制作而成的新型輕體裝飾材料。PVC塑料地板起源于歐洲，上個世紀30年代初，美國首先開始工業化生產PVC塑料地板，到了七八十年代，歐美成功地改進了PVC樹脂粉、增塑劑和其他輔助劑的配比，PVC塑料地板的功能特性進一步提升，使其在歐美等國家和地區迅速發展，廣泛應用于家庭、醫院、學校、辦公室、超市、商業等各種場所。此外，隨著石油化工和高分子材料研究不斷推進、PVC塑料地板壓紋等生產工藝的不斷改進和提升，使得仿石紋、仿木紋

26、、仿地毯紋等新產品不斷問世，相關產業鏈不斷完善。進入二十一世紀以來，全球工業設計技術不斷進步，以懸浮工藝結構、鎖扣工藝結構為代表的新工藝、新設計發展迅速，解決了傳統地板鋪裝程序復雜、安裝成本較高等問題。PVC塑料地板從上世紀80年代傳入中國。與歐美等發達國家相比，我國PVC塑料地板應用市場起步較晚，在應用普及度上還存在較大差距。我國PVC塑料地板企業主要立足于生產，產品以出口為主。經過30多年的發展，國內PVC塑料地板生產制造行業在生產工藝技術和產品設計均得到了較大提高。目前，我國是世界上最大的PVC塑料地板生產基地之一。未來，隨著PVC塑料地板產品在各領域的應用優勢不斷顯現，下游用戶對PVC

27、塑料地板的認知程度不斷增強，國內市場需求將不斷上升，我國PVC塑料地板制造行業具有很大的發展潛力。PVC塑料地板是以聚氯乙烯為原料生產的地面裝飾材料。聚氯乙烯作為環保無毒的材料，在日常生活中已經得到廣泛的應用。例如，在環保要求極高的食品、醫療等領域，聚氯乙烯制品（餐具、醫用的輸液管袋等）的環保特性得到嚴格的驗證。PVC塑料地板在地板領域的應用，有效解決了傳統木地板、復合地板在生產、安裝及使用過程中存在的甲醛等有害物質揮發等隱患，其環保性能具有明顯優勢。另一方面，PVC材料是通過工業合成的可循環資源，在生產過程中及更換到期時，廢舊產品可回收重新利用。在當今強調可持續發展理念的時代，新材料新能源層

28、出不窮，PVC塑料地板作為可循環利用的地面裝飾材料，這對于保護地球自然資源和生態環境具有重要意義。PVC塑料地板表面有一層特殊加工的透明耐磨層，其耐磨轉數普遍高于包括強化地板在內的傳統地面材料。表面特殊處理的強耐磨層充分保證了地面材料的優異的耐磨性能，從而延長PVC地板的使用壽命。PVC塑料地板表面0.55mm厚的耐磨層地面可以在正常情況下使用5年以上，0.7mm厚的耐磨層地面足以使用10年以上。因此，在人流量較大的醫院、學校、辦公樓、商場、超市、交通工具等公共場所，PVC塑料地板越來越受到歡迎。另外，與普通的地面材料相比，PVC塑料地板的耐磨層有特殊的防滑性，其在粘水的情況下防滑性能更高。因

29、此，PVC塑料地板在公共安全要求較高的公共場所如機場、醫院、幼兒園、學校等亦有較為廣泛的應用。隨著消費需求不斷升級，地面裝飾暖通產品逐漸普及，消費者對于地板產品的選擇越來越多考慮導熱性能以滿足家裝地暖環境。對于傳統的實木地熱地板而言，其存在高溫下的膨脹不穩定性以及高溫下釋放甲醛的可能性。而PVC塑料地板具有導熱性能良好、熱膨脹系數小、環保等特點。在歐美以及日韓等國家和地區，PVC塑料地板已經成為地暖導熱地板的重要產品。未來，隨著PVC塑料地板導熱性能市場認可度的提升，在國內地熱地板市場擁有廣闊的市場空間。PVC塑料地板產品本身難以燃燒且能一定程度阻止燃燒，根據建筑材料及制品燃燒性能分級GB86

30、24-2012標準，其防火指標可達B1級（難燃材料）；高標準的PVC塑料地板在被動點燃時所產生的煙霧不會產生窒息性有毒有害氣體，不會對人體產生傷害。另外，PVC塑料地板主要成分是乙烯基樹脂，具有不親水的特性。因此，PVC塑料地板在高濕度環境中不會輕易受潮或發生霉變。PVC塑料地板具有一定的抗沖擊性，對于重物沖擊破壞有一定的彈性恢復能力。PVC塑料地板能一定限度的降低地面對人體的傷害，并可以分散對足部的沖擊。另外，相比傳統地面裝飾材料，塑料地板有良好的吸音效果，在需要安靜的環境如醫院病房、學校圖書館、報告廳、影劇院等場所，PVC塑料地板應用廣泛。歐美等發達國家及地區的PVC塑料地板產品起步較早，

31、市場認知和接受程度較高，市場需求在穩定中保持增長，是全球主要的PVC塑料地板消費區域。發展中國家和地區的PVC塑料地板市場尚處于起步和快速發展階段，行業內生產企業主要為境外貿易商、品牌商提供OEM、ODM產品。隨著發展中國家城鎮化率提高和居民消費觀念的升級與轉變，PVC塑料地板的市場占有率將不斷提升。PVC塑料地板最早于美國開始工業化生產，是繼地毯、木地板、大理石、瓷磚等傳統地面裝飾材料之后新型輕體地面裝飾材料。基于良好的產品認可度和龐大的人口基數，北美地區PVC塑料地板市場需求規模較大。2015年北美地區PVC塑料地板銷售量為32.50億平方英尺，約占全球總市場規模的26%。受房地產行業穩定

32、發展、存量房二次裝修市場持續放量等因素影響，北美地區PVC塑料地板市場規模在“基數大”的基礎上亦呈現出持續、穩定的增長特征。其中，美國地區PVC塑料地板銷售金額由2011年的19.38億美元增長至2017年的40.41億美元，年均復合增長率達13.03%。隨著家居建材市場的發展，地面裝飾材料的種類日益豐富，人們在選擇地面裝飾材料的時候有了更多選擇。隨著2015年美國某大型地板零售商銷售甲醛釋放量超標的復合地板產品經媒體報道后，消費者對地板環保性能關注度提高。PVC塑料地板以環保安全、耐磨易維護等優點，對傳統地板的替代效應顯現，在各類地面裝飾材料中的應用比例逐漸提升。歐洲市場居民消費習慣與北美地

33、區較為相似，對PVC塑料地板的市場認可度相對較高，亦是PVC塑料地板重要的消費地區。2015年歐洲地區PVC塑料地板銷售量為41.25億平方英尺，約占全球總市場規模的33%。與美國市場類似，憑借良好的環保性能與使用性能，PVC塑料地板在歐洲市場的滲透率逐步提升。據統計，2011-2017年歐盟市場的塑料地板進口額占整體地面裝飾材料進口額的比例從2011年的15.16%增長到2017年的28.98%，塑料地板逐漸成為地面裝飾材料的主流選擇之一。五、PVC地板行業分析PVC用途廣泛，下游行業眾多，以管材和型材為代表。據隆眾資訊統計，2018年在PVC的下游應用中，管材和型材占比分別為27%和24%

34、。近年來，但有一個行業在眾多的PVC下游行業里表現亮眼，這就是PVC地板行業。在PVC總需求中的占比也從2014年的3%增長到了2018年的7%。PVC地板由于其優良特性，能夠對其他種類的鋪地產品形成替代。相對于木地板大類，PVC地板不管在價格和性能上都更勝一籌。目前，PVC地板每年用量至少在3億m2以上，帶動了國內PVC地板產業迅猛發展，并形成北京、張家港、上海和廣州四大產業基地。其中，北京以進口卷材產品為主，張家港為國內最大PVC和WPC片材產業區，北京和上海則集中了國內外一流的PVC國內外馳名品牌企業，這4個區域的總產量占國內產量的90%以上。目前，受公眾接受度不高的影響，我國PVC地板

35、主要用于學校，醫院，公交站等公共區域，住宅使用較少。與發達國家相比，我國PVC地板市場規模仍處于較低水平。2017年我國PVC地板需求量占比僅為4.06%，還有很大的上升空間。中國PVC地板大多用于公用裝修，而美國有50%用于家用裝修，隨著國民收入的增長，未來PVC地板的應用會更加廣泛，預計未來5-10年PVC地板有望大幅替代強化地板和復合地板，進而大幅提高市占率至8%-9%左右。從2014年的139萬噸到2018年的354萬噸，我國PVC地板在過去5年內出口量增長了1.5倍，年均增速高達27%。出口額從2014年的19.72億美元增加到2018年度的45.98億美元，年復合增長率達23.57

36、%，增長速度較快。未來伴隨著中國PVC地板領域企業在技術及生產工藝上取得進展和突破，中國PVC地板出口需求將進一步得到刺激。中國較低的人力和原料成本為國內企業生產PVC地板奠定了堅實的發展基礎，廣闊的市場和快速增長的需求吸引著越來越多的企業進入PVC行業。預計未來幾年，PVC也板產量與銷量的增幅將超過其他任何材質的地板，并成為增幅最快的特色經濟之一。隨著技術和加工工藝的不斷優化和提高，PVC地板將更趨環保和健康，安全性不斷得到改善和提高，資源利用效率更高，成為最受歡迎的再循環優質裝飾材料。對裝飾材料安全性無限制的要求和對裝飾效果永不滿足的追求，將極大地改變現有PVC地板簡單的安裝工藝。為更好地

37、展現PVC地板豐富多彩的裝飾效果，對安裝公司和安裝人員的技術水平的要求會越來越高，這將促進PVC施工技術更加成熟、行業更加規范。與國內PVC近幾年發展過程一樣，進口品牌有比較規范系統的銷售安裝體系，各自分工非常明確，原料供應商對材質和性能非常熟悉，是最佳的施工組織者，并已成為國內PVC地板產業最顯著的特點之一。未來幾年，國內PVC生產企業也一樣，將不僅是PVC地板的提供者，也將是PVC地板最佳的施工保障者。盡管PVC地板在中國發展時間不長，但區域性已十分明顯，產業比較集中，并已形成北京、張家港、上海、廣州四大產業基地。隨著國內品牌企業生產規模的不斷擴大，產業集中度會進一步加強，壟斷性也越來越強

38、，并促進產業之間的合作與整合。對于地板行業而言，PVC地板這一全新品類正在快速崛起，與不可循環利用的木地板品類相比，PVC地板具備極為明顯的優勢，這將極大地沖擊中低端地板市場。在未來，PVC地板必將成為地板行業向前發展的核心動力之一。六、PVC地板市場分析預測PVC地板作為是一種新型環保家裝材料，以聚氯乙烯為主要原料，加入重鈣粉、增塑劑、穩定劑等輔料，經壓延或擠出工藝生產而成。常見的PVC地板由底到面依次由底料層、中料層、印花面料層、耐磨層和UV層構成，具有環保、可回收利用、安裝簡便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等優點。PVC地板的主要原材料聚氯乙烯是一種環保無毒的可再生資源，隨著人們環保意識的

39、不斷增強，在美國以及歐洲等發達國家和地區，PVC地板已逐步替代木地板、瓷磚、地毯等傳統地面裝飾材料。由于PVC地板進入中國市場較晚，特別是在家裝領域尚未普及，國內的消費觀念仍偏好木地板等傳統地面裝飾材料，整體來看PVC地板在我國地面裝飾材料市場規模占比較小。目前，我國PVC地板產品仍以出口為主。隨著發達國家對于PVC地板的需求不斷加大，我國PVC地板出口總額不斷提高，在世界PVC地板生產企業不斷向發展中國家轉移的背景下，我國在國際PVC地板貿易的地位不斷提升，逐步成為全球最大的PVC地板出口國。根據中國海關的數據，我國PVC地板的出口額從2014年度的19.72億美元增加到2018年度的45.

40、98億美元，年復合增長率達23.57%，增長速度較快。與歐美等發達國家相比，國內PVC地板雖然普及程度較低，但是近年來PVC地板已覆蓋住宅、商業辦公樓、體育場館、醫院、學校等領域，行業即將進入快速發展階段。根據上海東證期貨統計，國內PVC地板需求量從2014年的1.7億平方米增長到2017年的2.6億平方米，年均增幅高達15%，具有較大的增長潛力。近年來，在城鎮化、人口老齡化、二胎政策全面放開等因素的推動下，教育、養老、體育和衛生等領域的公共場所建設需求不斷增加，PVC地板產品憑借施工便利、環保、防水防滑等特點，在上述領域得以被廣泛應用，同時逐步向家庭裝修市場擴張。在未來，隨著我國房地產、幼兒

41、教育、養老等行業的穩定發展，將有利于PVC地板市場需求的快速增長。中國是最主要的PVC地板生產國，從事PVC地板生產的企業較多，國內的企業主要以OEM、ODM模式為國際地板品牌商和建材零售商代工為主，業務基本以出口為主，市場集中度不高，競爭較為激烈。近年來在市場需求擴大以及政府綠色環保政策的大力支持下，PVC地板行業獲得了快速增長，行業整體技術水平和產品開發能力與以往相比均有所提升。目前在華東、華南地區已形成一批具有一定產品開發能力以及高效生產能力的大中型PVC地板制造企業，如泰州市華麗塑料有限公司、張家港市易華塑料有限公司、浙江天振竹木開發有限公司、張家港愛麗家居科技股份有限公司以及浙江海象

42、新材料股份有限公司等，上述公司憑借渠道、質量、技術、規模等綜合優勢，取得了相對領先的行業地位，通過引進國外先進生產設備以及國內專業人才，形成自主特色的產品設計理念以及生產工藝技術，具備為海外企業提供穩定和高品質PVC地板的實力。未來，隨著競爭的不斷深入，市場份額不斷會向優勢生產企業集中，行業集中度將逐步提高。第四章 項目建設主要內容和規模（一）用地規模該項目總征地面積7657.16平方米（折合約11.48畝），其中：凈用地面積7657.16平方米（紅線范圍折合約11.48畝）。項目規劃總建筑面積9112.02平方米，其中：規劃建設主體工程5981.45平方米，計容建筑面積9112.02平方米；

43、預計建筑工程投資639.78萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計76臺（套），設備購置費921.29萬元。二、產值規模項目計劃總投資2858.05萬元；預計年實現營業收入4969.00萬元。第五章 項目建設地點一、PVC地板項目建設選址原則為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據PVC地板項目選址的一般原則和PVC地板項目建設地的實際情況，“PVC地板項目”選址應遵循以下原則：1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動。2、與PVC地板項目建設地的建成區有較方便的聯系。3、地理條件較好，并有足夠的發展潛力。4、城市基礎設施等配套較為完善。5、以城市總體規劃為依

44、據，統籌考慮用地與城市發展的關系。6、兼顧環境因素影響，具有可持續發展的條件。二、PVC地板項目選址方案及土地權屬（一）PVC地板項目選址方案1、PVC地板項目建設單位通過對PVC地板項目擬建場地縝密調研，充分考慮了PVC地板項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的PVC地板項目最佳建設地點PVC地板項目建設地，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為PVC地板項目建設提供了良好的投資環境。（二）工程地質條件1、根據建筑抗震設計規范（GB50011）標準要求

45、，PVC地板項目建設地無活動斷裂性通過，無液化土層及可能震陷的土層分布，地層均勻性密實較好，因此，本期工程PVC地板項目建設區處于地質構造運動相對良好的地帶，地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性，各土層分布穩定、均勻而適宜建筑。2、擬建場地目前尚未進行地質勘探，參考臨近建筑物的地質資料，地基土層由第四系全新統（Q4）雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓礫卵石層組成，圓礫卵石作為建筑物的持力層，Pk=300.00Kpa；建設區域地質抗風化能力較強，地層承載力高，工程地質條件較好，不會受到滑坡及泥石流等次生災害的影響，無不良地質現象，地殼處于穩定狀態，場地地貌簡單適應本期工程PVC地板項目建設。三、PV

46、C地板項目用地總體要求（一）PVC地板項目用地控制指標分析1、“PVC地板項目”均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。2、建設PVC地板項目平面布置符合輕工產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業PVC地板項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。（二）PVC地板項目建設條件比選方案1、PVC地板項目建設單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后，充分考慮了PVC地板項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，

47、PVC地板項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的PVC地板項目最佳建設地點PVC地板項目建設地，本期工程PVC地板項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證PVC地板項目的建設和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為PVC地板項目建設提供了良好的投資環境。2、由PVC地板項目建設單位承辦的“PVC地板項目”，擬選址在PVC地板項目建設地，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合PVC地

48、板項目選址要求。（三）PVC地板項目用地總體規劃方案本期工程項目建設規劃建筑系數60.18%，建筑容積率1.19，建設區域綠化覆蓋率7.59%，固定資產投資強度195.62萬元/畝。（四）PVC地板項目節約用地措施1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，PVC地板項目建設單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。2、在PVC地板項目建設過程中，PVC地板項目建設單位根據總體規劃以及項目建設地期對本期工程PVC地板項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則

49、進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。第六章 項目實施進度一、建設周期項目建設周期12個月,其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。二、建設進度該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資1631.91萬元，占計劃投資的57.10%。其中：完成固定資產投資1128.67萬元，占總投資的69.16%；完成流動資金投資503.24，占總投資的30.84%。節項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元1631.911.1完成比例57.10%2完成固定資產投資萬元1128.672.1完成比例69.16%3完成流動資金投資萬元50

50、3.243.1完成比例30.84%三、進度安排注意事項建設項目驗收前，項目承辦單位應組織設計、施工等單位進行初步驗收，提出竣工驗收報告和竣工決算，認真做好整理技術資料、提交竣工圖紙等項工作。投資項目承辦單位是項目承辦單位，作為項目業主在項目批準立項后應成立項目建設辦公室；辦公室主任即項目經理，具體負責項目建設的實施工作；項目建設辦公室負責建立并完善財務管理系統和工程質量管理系統，分別負責編報工程計劃和工程決算書；開展物資設備的招標采購工作，檢查工程進度、資金使用、運行狀況、監督工程質量。第七章 項目投資與資金來源一、項目估算說明（一）投資估算的依據該PVC地板項目其投資估算范圍包括：固定資產投

51、資估算（主要工程項目、輔助工程項目、公用工程項目、服務性工程、配套費用、其他費用）和流動資金、總投資以及項目報批投資的測算，本期工程項目投資報告估算的主要依據如下：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程（CECA/GC1-2007）4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范（GB50500-2008）6、企業工程設計概算編制辦法（2008年）7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（2010年）8、建設項目環境影響咨詢收費規定（2008年）9、招標代理服務收費管理暫行辦法（2009年）10、機電產品報價手冊（201

52、0年版）（二）投資估算編制范圍該PVC地板項目總建筑面積9112.02平方米，同時，建設生產系統、給排水工程、配電及照明工程、消防安全系統、避雷系統、通風系統等配套設施。投資估算編制范圍包括：項目單體工程建設費用、配套設施工程費、工程建設其他費用及基本預備費等。（三）項目投資定額及規定1、關于貫徹執行全國統一安裝工程預算定額的若干規定。2、項目建土建工程依據建筑工程概算定額標準進行測算。3、主要設備價格參照生產廠家的報價，不足部分參照全國機電產品價格目錄，并按規定計取運雜費。4、安裝工程主要材料價格執行安裝工程主要材料費用指南要求，不足部分參照國內市場現行價格體系數據進行計算。5、執行現行投資

53、估算的有關規定及標準和非標準設備詢價書。6、根據項目工程設計各專業部門提供的設計圖紙和相關資料以及xxx投資公司提供的有關投資估算資料等。7、國家規定的其他必須遵循的投資估算標準和規范等。8、國家、部委、省、市等其他相關投資概算規定。9、根據項目工程設計各專業部門提供的設計圖紙和相關資料以及項目承辦單位提供的有關投資估算資料等。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資2245.72(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元639.78921.29195.622245.721.1工程費用萬元639.78921

54、.293301.491.1.1建筑工程費用萬元639.78639.7822.39%1.1.2設備購置及安裝費萬元921.29921.2932.23%1.2工程建設其他費用萬元684.65684.6523.96%1.2.1無形資產萬元369.16369.161.3預備費萬元315.49315.491.3.1基本預備費萬元143.20143.201.3.2漲價預備費萬元172.29172.292建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元2245.722245.72（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金612.33萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產

55、萬元3301.492313.342344.513301.493301.493301.491.1應收賬款萬元990.45594.27693.31990.45990.45990.451.2存貨萬元1485.67891.401039.971485.671485.671485.671.2.1原輔材料萬元445.70267.42311.99445.70445.70445.701.2.2燃料動力萬元22.2913.3715.6022.2922.2922.291.2.3在產品萬元683.41410.04478.39683.41683.41683.411.2.4產成品萬元334.28200.57233.99334.28334.28334.281.3現金萬元825.37495.22577.76825.37825.37825.372流動負債萬元2689.161613.501882.412689.162689.162689.162.1應付賬款萬元2689.161613.501882.412689.1