1、過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）生產采購部輸 入 （要求是什么？）1、采購計劃；2、采購合同/訂單（包括交付時間/日期、數量、產品質量要求、包裝要求、運輸要求、交付地點等）；3、產品圖紙、材料定額；4、采購技術協議；5、生產計劃；6、國際/國家標準、法規；7、供方質量管理體系要求；8、采購成本目標；9、供方質量體系證書；10、合格供方名單等。過 程 填寫COP或過程名稱采 購 管 理如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、采購管理程序；2、供方控制程序；3、檢驗和試驗控制程序；4、監視和測量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質量記錄控制程序；7、產品搬運、儲存、包裝

2、和保護管理程序；8、改進管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實驗室管理程序。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、進貨檢驗合格率；2、進貨檢驗及時率；3、試驗及時率；4、計量器具按時受檢率；5、庫存周轉率；6、庫存產品發放差錯率7、對顧客造成的干擾（包括售后市場的退貨）頻次；8、超期品處理及時率；9、供應商問題信息的傳遞及時率；10、產品、狀態標識和可追溯性的差錯率；11、采購成本目標控制率。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、電話； 2、傳真； 3、E-mail； 4、檢測量具；5、倉庫； 6、交通運輸工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格原材料或外

3、購/外協件/輔助材料；2、按時交貨；3、合格證明文件/資料；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、采購員； 2、采購部門主管；3、檢驗員； 4、倉庫管理員；5、綜合技術員 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、會議室；2、電話由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、總經理主持； 2、管理者代表；3、副總經理； 4、各部門主管；5、會議記錄、服務人員；6、總經理或管理者代表指定的其他人員；綜合部輸 入 （要求是什么？）1、審核結果（體系內部審核/產品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售后市場潛在的失

4、效以及質量、安全或環境的影響）；3、過程的業績和產品的符合性（如：法規要求、質量目標/銷售績效/生產計劃/目標/產品交付/供方交付/設備維護保養目標/員工滿意度/新產品開發/供方質量/內部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預防措施狀況；5、可能影響質量管理體系的變更；6、改進的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等；8、ISO/TS 16949：2002質量體系所有要素的適宜性和有效性提報（如有）；9、持續改進項目的實施狀況；10、產品銷售量和銷售額狀況；11、公司產品質量各過程檢驗狀況；12、質量成本狀況；13、業務計劃執行情況；14、下一次管理評審會議召開的

5、時間確定。輸 出 （將要交付的是什么？）1、管理評審計劃；2、管理評審會議記錄；3、管理評審報告；4、管理評審輸出驗證資料。過 程 填寫COP或過程名稱管 理 評 審 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、過程的業績和產品的符合性的數據趨勢分析（如：法規要求、生產計劃/目標/產品交付/供應商交付/設備維護保養目標/員工滿意度/新產品開發/供應商質量/內部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質量目標；3、經營計劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內/外部失效質量成本等；7、管理評審召開的

6、及時性、有效性；8、管理評審輸出結果的完成率如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、管理職責程序；2、數據分析使用和管理程序；3、改進管理程序；5、文件和資料控制程序；6、質量記錄控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業務計劃管理程序；11、與顧客有關過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）檔案中心/各部門由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、檔案技術員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、曬圖工。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、計算機；2、掃描儀；3、曬圖機；4、空調；5、復印機；6、溫、濕度計；7、

7、文件資料修、廢、補申請單等。輸 出 （將要交付的是什么？）1、經過審查、批準且受控的合格正式文件/資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態清單；3、文件銷毀清單。輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術協議、檢驗標準、工程規范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來文件（政府、安全與環保法規）；4、政府安全、法規標準；5、資料分發、回收帳、卡；6、文件管理臺帳過 程 填寫COP或過程名稱文 件 管 理 如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、文件和資料控制程序； 2、質量記錄控制程序；3、改進管理程序；4、人力資源管理程序。

8、使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、發放及時回收及時率；2、顧客工程規范評審及時率；3、文件更改（包括顧客工程規范）及時率； 4、未蓋章受控文件在使用現場出現的頻率； 顧客滿意監視和測量過程1.確定獲取顧客滿意信息的方法2.監視和測量交付產品的質量性能3.監視和測量顧客生產中斷和退貨4.監測計劃交付的業績和附加運費5.監視制造過程業績是否符合顧客 對產品質量和過程效率的要求6.動態統計監測的信息. 7.標桿比較. 8.分析并優先解決與顧客相關的問題. 9.糾正措施的實施10.持續改進. 質量管理體系的要求客戶要求合格的人員持續改進的要求競爭需要顧客滿意度監測程序SPC統計技術IT系統 顧

9、客滿意程度得到及時客觀的測量并傳達電話、傳真、電腦合格的銷售人員、工程、客戶、生產質保、1.反應時間. 2.交付準時度 .3.顧客滿意度. 4.PPM. 5.過程能力. 6.超額運費. 7.退貨率. 8.外部失敗成本. 9.業務計劃預防性維護過程1.識別關鍵過程設備2.提供維護資源3.策劃建立維護系統4.建立維護目標5.執行維護計劃6.設備和工裝保護（不用時）7.獲得關鍵生產設備零配件8.評價維護目標9.持續改進生產設備的有效性和 效率質量管理體系的要求客戶要求法規要求合格的人員設備策劃維護保養規程維護計劃設備管理程序及時正確進行了維護為生產提供穩定的生產設備氣槍、酒精、潤滑劑、清潔劑合格的維

10、護員、設備管理員、工程部技術員、設備供應商1.設備利用率2.維護時間3.維護成本4.生產計劃完成率設備預防性維護與產品有關的要求的評審過程1.規定與產品有關的要求3.傳達產品有關的要求4.組織評審5.可行性研究（風險分析）6.顧客溝通7.變更與修改8.資料記錄與保存質量管理體系的要求客戶要求法規要求合格的人員生產計劃業務計劃APQP、CPIT系統文件管理系統與顧客有關過程的控制程序文件及時正確得到評審結論電話、傳真、電腦復印機合格的銷售人員、工程、客戶、生產質保、采購1.反應時間2.成本目標3.要求達成率4.業務量與產品有關的要求的評審過程 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰

11、進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 操作人員；2、 專兼職工序檢驗員；3、 計調人員；使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 檢測器具；2、 檢測/試驗設備。輸 入 （要求是什么？）1、控制計劃；2、作業指導書；3、產品圖紙；4、有合格證明的待檢產品；5、工藝路線卡；6、檢驗標準；7、技術協議；8、顧客特殊要求。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產品；2、 標識清楚的物品；3、 檢驗和試驗記錄表。過 程 填寫COP或過程名稱過 程 檢 驗 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報廢率；5、讓步接收控制率；6、過程能力（CPK、PPK、PP

12、M、CMK）指標達成率；7、與質量問題有關的顧客通知及時率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、監視和測量裝置控制程序；4、改進管理程序；5、質量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實驗室管理程序；9、產品標識和可追溯性程序；10、控制計劃。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 計算機；2、 計算機軟件。3、 多方認證、頭腦風暴4、 試驗、模擬輸 出 （將要交付的是什么？）蓋章受控的合格的控制計劃由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）項目組成員，（設計員、

13、工藝員）橫向協調小組成員1培訓2具備的能力技術、質量、工藝、材料輸 入 （要求是什么？）1、過程流程圖；2、產品圖；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產品得到的經驗；6、項目組對過程的了解；7、設計評審；8、優化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過 程 填寫COP或過程名稱控制計劃管理 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 控制計劃編制、發行及時率；2、 控制計劃更新、修訂及時率；3、 控制計劃回收、銷毀及時率；4、控制計劃編制出錯差錯率；如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、控制計劃管理程序；2、產品質量先期策劃程序；3、設計和開發控制程序

14、；4、文件和資料控制程序；5、質量記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、設計失效模式及后果分析程序；8、過程失效模式及后果分析程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 審核組成員；2、 相關技術人員。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 審核通知；2、電話；3、檢測量具/試驗設備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項報告；2、 產品審核總結報告；3、 產品審核跟蹤報告；4、 審核結束后的產品標識（包括合格品、不合格品、報廢品等）。輸 入 （要求是什么？）1、年度產品審核計劃；2、檢驗規范；3、審核計劃時間表；4、審核檢查表；

15、5、圖紙；6、產品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規、標準；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、極限標準樣本；13、供應協議；14、控制計劃；15、作業指導書。過 程 填寫COP或過程名稱產 品 審 核 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、與質量和交付問題有關的顧客通知及時率；2、與質量和交付問題有關的供應商通知及時率；3、產品審核不符合要求規定之異常處理的糾正/預防措施驗證/確認執行狀況；4、產品封存后之返工/返修處理情況執行率；5、產品審核之成本目標控制達成率；6、產品審核計劃達成率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、體系審核管理程序；2

16、、產品審核管理程序；3、VDA6.5（產品審核）；4、文件和資料控制程序；5、質量記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、改進管理程序；10產品標識和可追溯性程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 生產工人2、 倉庫保管員3、 生產計劃員4、 采購計劃員5、 檢驗人員使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 倉庫2、 標識牌（區域）3、 掛簽輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格證明；2、成品入庫單；3、發貨通知單；4、有明確標簽進行標識且可追溯其來源的物品（包括合格的產品、不合格的產

17、品、報廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗品、讓步放行品、顧客退貨品等）。輸 入 （要求是什么？）1、 生產計劃2、 訂單/合同3、 采購計劃4、 檢驗記錄過 程 填寫COP或過程名稱產品標識和可追溯性 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 物品標識（包括檢驗狀態標識）和可追溯性執行狀況；2、 物品未進行標識（包括檢驗狀態標識）和可追溯性差錯率；3、 物品未進行標識和可追溯性之糾正/預防措施實施情況驗證/確認完成率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、質量記錄控制程序；2、文件和資料控制程序；3、不合格品控制程序；4、改進管理程序；5、人力資源管理程序；6、工作環境管理程序；7、

18、采購管理程序；8、產品搬運、儲存、包裝與保護管理程序；9、檢驗和試驗控制程序；10、服務和顧客抱怨管理程序；11、產品標識和可追溯性程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 工裝制作設備；2、 制作工裝用的原材料；3、 試模設備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 工裝全尺寸檢驗報告單；2、 工夾模具合格證；3、 工裝保管臺帳；4、 工夾量具定量檢定合格證；5、 檢驗合格的工裝（模具/夾具）。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、交付進度；2、工裝圖尺寸檢驗；3、試模零件尺寸檢驗；4、定期檢定；5、工裝檢驗不合格之糾正/預防措施實施執

19、行率；6、工裝使用壽命統計檢查率；7、工裝維護保養定期檢查達成率；8、工裝返工/返修之驗證/確認執行率；9、工裝全尺寸檢驗合格率。10、工裝制作成本目標控制率。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、產品工藝員；2、工裝設計員；3、計調員；4、檢驗員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計調員。輸 入 （要求是什么？）1、工藝裝備設計申請單；2、生產準備定制合同；3、易損工裝更換計劃；4、工裝設計圖；5、生產計劃；6、合同/訂單；7、圖紙、技術協議/技術資料。過 程 填寫COP或過程名稱工 裝 管 理 如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、質量記錄控制程序；2、文件和資料控制

20、程序；3、不合格品控制程序；4、改進管理程序；5、人力資源管理程序；6、工裝管理程序；7、檢驗和試驗控制程序；8、產品標識和可追溯性程序；9、設備管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 成品檢驗員；2、 保管員。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 檢測工具；2、 檢測/試驗設備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 格的產品；2、 合格證明；3、 檢驗/試驗記錄；4、標識清楚的物品。輸 入 （要求是什么？）1、 制造/裝配已完成的待檢驗產品；2、 產品圖；3、 控制計劃；4、 檢驗/試驗規程；5、 技術資料/技術協議；6、 顧客

21、特殊要求過 程 填寫COP或過程名稱成 品 檢 驗 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率；3、退貨率；4、報廢率；5、讓步接收控制率；6、與質量和交付問題有關的顧客通知及時率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、控制計劃；2、檢驗/試驗規程；3、文件和資料控制程序；4、質量記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進管理程序；7、人力資源管理程序；8、實驗室管理程序9、監視和測量裝置控制程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）項目組成員（工藝員）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）計算機輸 出 （將要交付

22、的是什么？）1、 PFMEA分析表；2、PFMEA檢查表。輸 入 （要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產品特殊特性；3、環境極限框圖；4、過程流程圖；5、DFMEA；6、以往經驗。過 程 填寫COP或過程名稱PFMEA 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 嚴重度（S）8和風險順序數（RPN）100的糾正/預防措施驗證/確認狀況；2、 內/外部關于PFMEA有關信息溝通的及時率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、產品質量先期策劃程序；2、質量記錄控制程序 ；3、文件和資料控制程序；4、項目策劃管理程序；5、人力資源管理程序；6、設計和開發控制程序；7、糾正和預防措施控

23、制程序；8、FMEA手冊（第三版）9、持續改進程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 測量系統分析人員2、 操作人員3、 工藝員使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 MSA軟件2、 檢測量具/試驗設備3、 計算機輸 出 （將要交付的是什么？）1、 相應的測量系統分析報告2、 測量系統評價報告3、 儀器重新檢定記錄報告輸 入 （要求是什么？）1、 MSA計劃2、 控制計劃3、 APQP4、 顧客要求5、 儀器校正合格檢定資格過 程 填寫COP或過程名稱MSA分析 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 MSA年度分析計劃達成率；

24、2、 MSA分析成本目標控制率；3、 MSA分析結果不符合要求規定的異常處理的糾正/預防措施驗證/確認執行率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、人力資源管理程序；2、監視和測量裝置控制程序；3、質量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進管理程序；7、測量系統分析程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 通訊工具；2、服務工具；3、交通工具；4、傳真。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 銷售員；2、 售后服務人員；3、 檢驗員；4、 技術員。輸 出 （將要交付的是什么？）符合和滿足顧客要求

25、的滿意服務質量輸 入 （要求是什么？）1、 合同/訂單、技術協議；2、 顧客信息反饋記錄；3、 顧客抱怨/退貨記錄；4、 顧客滿意度調查報告；5、 保證期內的服務協議。過 程 填寫COP或過程名稱服 務 管 理 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 顧客抱怨處理狀況；2、 顧客退貨分析/試驗處理狀況；3、 售后服務處理（除顧客抱怨/退貨）狀況；4、 售后服務處理之成本目標控制率；5、 售后服務之糾正/預防措施實施情況執行率6、 保修服務準時率7、 保修服務滿意率如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、服務管理程序；2、來訪/走訪規定； 3、質量記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；

26、5、不合格品控制程序；6、糾正和預防措施控制程序；7、人力資源管理程序；8、服務協議。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）各單位相關人員使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 計算機；2、 SPC統計方法。輸 出 （將要交付的是什么？）1、40個過程（包括COP、SP、MP）的統計分析報告；2、20項關鍵、重要的項目之統計、趨勢分析報告；3、不符合和糾正/預防措施狀況（包括驗證/確認）；4、提交給顧客確認的數據報告資料。輸 入 （要求是什么？）1、20項關鍵、重要項目的統計要求；2、40個過程（包括COP、SP、MP）的統計要求；3、顧客要

27、求的數據資料。過 程 填寫COP或過程名稱數 據 分 析 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 質量管理體系各過程（COP/CP/MP共計40項）績效指標/目標完成率；2、20項關鍵、重要項目之指標/目標完成率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、質量記錄控制程序；2、管理職責程序；3、數據分析和使用管理程序；4、文件和資料控制程序；5、統計技術應用管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、工藝員；2、操作者3、檢驗員；4、各分廠技術領導；使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、SPC軟件2、計算機3、生產現場工序輸 入

28、 （要求是什么？）1、產品圖樣；2、過程流程圖；3、控制計劃；4、接收準則；5、反應計劃；6、抽樣計劃；7、特殊特性。輸 出 （將要交付的是什么？）1、X-R控制圖；2、P控制圖；3、過程能力分析結果報告。過 程 填寫COP或過程名稱SPC 研 究 如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、設計失效模式及后果分析程序；2、過程失效模式及后果分析程序； 3、統計技術應用管理程序；4、SPC參考手冊；5、改進管理程序；6、文件和資料控制程序；7、質量記錄控制程序；8、人力資源管理程序；9、統計過程控制程序；10、不合格品控制程序。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 CPK指標達成率；2

29、、 PPK指標達成率；3、 CMK指標達成率；4、 PPM指標達成率。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 設計所由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）項目組成員（設計員）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）計算機輸 出 （將要交付的是什么？）1、 DFMEA分析表；2、 DFMEA環境分析失效框圖；3、DFMEA檢查表。輸 入 （要求是什么？）1、顧客需求和公司要求；2、產品特殊特性；3、環境極限框圖；4、以往經驗；5、意向測繪圖紙；6、相關類似產品的經驗/信息。過 程 填寫COP或過程名稱DFMEA 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 嚴重度（S）8和風險順序數（RP

30、N）100的糾正/預防措施驗證/確認狀況；2、 內/外部關于DFMEA有關信息溝通的及時率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、設計失效模式及后果分析程序；2、產品質量先期策劃程序；3、質量記錄控制程序 ；4、文件和資料控制程序；5、項目策劃管理程序；6、人力資源管理程序；7、設計和開發控制程序；8、改進管理程序；9、FMEA手冊（第三版）。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產采購部使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 測量工具；2、 倉庫；3、 檢測/試驗設備。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、進貨檢驗員；2、質量技術員；3、倉庫保管員；4、設計員；

31、5、試驗員。輸 入 （要求是什么？）1、 器材驗收通知單2、 未檢驗的入廠產品3、 圖紙、標準、協議；4、 法規要求5、 器材檢驗申請單6、 材料委托試驗單輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外購/外協件；2、 合格證明文件；3、 檢驗和試驗報告。4、進貨檢驗表過 程 填寫COP或過程名稱進 貨 檢 驗 如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、監視和測量裝置控制程序；4、改進管理程序；5、質量記錄控制程序；6、供應商控制程序；7、人力資源管理程序；8、數據分析和使用管理程序；9、產品搬運、儲存、包裝與保護管理程序；10、作業指導

32、書；11、控制計劃；12、驗收規范。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、進貨檢驗合格率；2、進貨檢驗及時率；3、試驗及時率；4、計量器具按時受檢率。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 試驗設備；2、 檢測設備；3、 化學藥品；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、試驗人員；2、人力資源部；3、質保部門；4、采購部門；5、試驗人員資格證明。輸 出 （將要交付的是什么？）1、試驗原始記錄；2、發試驗報告（一式二份）。輸 入 （要求是什么？）1、委托試驗通知單；2、需試驗材料；3、質量證明書；4、顧客要求（如：圖紙、技術協議/技術資料）

33、；5、設備鑒定證書； 過 程 填寫COP或過程名稱實驗室管理 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、試驗及時率；2、計量器具受檢合格率；3、產品、狀態標識和可追溯性的差錯；4、試驗成本目標控制率。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、設備操作規程；2、試樣保存；3、材料標準；4、試驗標準；5產品標識和可追溯性管理程序；、6、文件和資料控制程序；7、質量記錄控制程序；8、不合格品控制程序；9、改進管理措施；10、產品搬運、儲存、包裝和保護管理程序；11、人力資源管理程序；12、實驗室管理程序13、監視和測量控制裝置程序；14、控制計劃。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）

34、 銷售總公司使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 倉庫庫房；2、 搬運工具；3、 溫濕度計；4、 保護工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各種質量記錄（臺帳、檢查記錄）；3、標識和追溯；4、帳、物、卡一致。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 倉庫保管員；2、 檢驗員。輸 入 （要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入庫單；3、合格證明；4、生產計劃。過 程 填寫COP或過程名稱倉 儲 管 理 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、產品、狀態標識和可追溯性的差錯；2、庫存周轉率；3、安全庫存量；4、庫存產品發放差錯率；5、超期品處理及時率

35、。如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和資料控制程序；4、改進管理程序；5、質量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、工作環境管理程序；9、產品搬運、儲存、包裝與保護管理程序；10、產品交付管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 核組成員；2、 關技術人員。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 審核通知；2、電話；3、檢測工具/試驗設備；4、計算機。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項報告；2、 審核總結報告；3、 審核不符合項狀況分布

36、表；4、 過程審核結果一覽表。輸 入 （要求是什么？）1、年度過程審核計劃；2、審核分計劃；3、審核計劃時間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、作業指導書；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規、標準；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、控制計劃；13、重要的產品特性；14、重要的過程參數；15、檢驗標準。過 程 填寫COP或過程名稱過 程 審 核 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、與質量和交付問題有關的顧客通知及時率；2、與質量和交付問題有關的供應商通知及時率；3、過程審核不符合要求規定之異常處理的糾正/預防措施驗證/確認執行率；4、過程審核之成本目標控制率；5、過程審核計劃達成率。如何做？