1、各部門記錄完成情況檢查表 過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 營業科COP1 顧客要求及評審 顧客一覽表 收集顧客汽車零件生產廠家的證明材料。如顧客的16949證書。 顧客的技術協議、質量協議 汽車客戶特殊要求清單 顧客要求評審表 常規合同登記表 合同變改申請表 COP4 產品交付 產品交付記錄 月產品交付匯總表 COP5 顧客溝通 和服務 顧客質量反饋處理記錄 客戶質量異議信息反饋匯總表 COP5.2 顧客滿意 顧客滿意度調查表 顧客滿意率統計表 MP1 管理策劃 供銷部績效指標完成情況統計表 過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 采購科SP

2、5 采購 采購物資分類明細表 供方初選調查表 外協供方調查材料 供方初選評價表 供方質保能力綜合評價表（必要時） 合格供方名錄 供方業績評定表 供應商體系開發計劃 采購合同、技術協議等 采購供應（計劃） 采購申請表（必要時） MP1 管理策劃采購科績效指標完成情況統計表 過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 生產科COP3 生產現場管理 月份生產計劃表 生產任務通知單（工令） 生產日計劃臺帳 緊急應變聯絡一覽表 ( ) LINE OP 每日 交接日報 MASK 手動清洗記錄表 SMT每日現況（加動計算） 溫濕度管控圖 MODEL交換時 性能檢查確認 日記 印刷工程作業日

3、報 O P 每日現況 設備點檢表 Reflow Temp記錄表 緊急應變聯絡一覽表 ( ) LINE OP 每日 交接日報 MASK 手動清洗記錄表 SMT每日現況（加動計算） 溫濕度管控圖 MODEL交換時 性能檢查確認 日記 印刷工程作業日報 O P 每日現況 設備點檢表 Reflow Temp 記錄表 制造過程確認清單 生產現場的檢查： 工藝卡、 點檢表、 檢具、清潔操作人員檢查：加工產品名稱、圖 紙、技術要求、是否會用檢具。 工程首件檢查表 應急計劃 過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 工程技術部COP2 設計開發 文件的編制APQP COP2 工程變更（如發

4、生） 工程變更申請表 工程變更評審 工程更改通知單 工程規范更改登記表 SP4 設備管理 設備工裝配置申請單（發生時） 設備工裝驗收單（發生時） 設備登記臺賬 設備點檢表 10 設備 檢點 狀況 匯總表 IQC 3D設備每日檢查記錄 SMT清洗PCB判定結果 設備維護保養計劃 設備完好檢查表 關鍵設備零配件更新周期表 關鍵設備零配件更新周期表 SP7 監視測量裝置管理監視測量裝置臺帳 監視和測量裝置周期檢定計劃 內校記錄 MP1 管理策劃工程技術部績效指標完成情況統 計表 過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 品質科COP3.2 進貨 檢驗 IQC每日檢查日報 PCB到

5、料爐后測試記錄表 IQC散料封裝判定記錄 來料檢查日報 COP3.2 過程 檢驗Cable線自主檢查表 尺寸測定 （Gauge RR ） 周期實施管理表 目檢不良現況 Check Sheet 涂抹狀態Solder ）檢查記錄表毛剌（Burr ODC檢查日報 性能抽檢日報 OQC抽檢日報 COP3.2 成品 檢驗Bare PCB 檢驗記錄表【放大鏡/ 3 D 測試】 出貨檢查成績書 OQC每日精密檢查現況表 每日最終檢查現況表QC MP3 質量管理體系 審核 已完成 MP3 產品 審核產品質量審核規范 產品年度審核計劃 產品審核報告 產品審核結果匯總表 MP3 過程 審核過程年度審核計劃 已完成

6、 過程檢查表 已完成 過程審核報告 已完成 SP10 不合格（ ）班 AOI異常LOT通報記錄表 報廢發生經過與對策 過程號 品控制 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 性能不良修理日報 過程號 完成情況檢查記錄名稱 第一周 第四周第二周 第三周SP10 不合格 品控制（ ）月修理不良記錄 修理每日不良記錄 （ ）班修理日報 HOLDING通知單 IQC抽樣檢查合格標簽 后工程 marking不良 修改統計表 報廢申請單 報廢臺賬（ 月） SH 檢出率改善對策報告 內部不合格登記表 外部不合格登記表 MP5 糾正和預防措施 不良品分析改善報告（增加糾正措 施的驗證） 糾正和預

7、防措施實施情況匯總表 監SP7 視測量裝 置管理監視測量裝置臺賬 測量裝置周期檢定計劃 測量裝置的校準 測量裝置上貼合格證 MP1 管理策劃 品質科績效指標完成情況統計表 績效指標完成情況匯總表 繪制趨勢圖 MP2 管理評審1 對管理評審報告中紅色的內容進行修改。 管理評審材料2 根據績效指標，編制管理評審的輸入材料。 MP4 持續改進 持續改進項目表 SP1 文件管理程序文件、對體系文件（質量手冊、 三層文件、質量記錄）進行修訂將文件發放到各個部門、打印文 件，簽名、加蓋“受控”章。 填寫“。受控文件清單” 文件發放回收記錄（要簽名）過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 外來文件清單SP2 記錄管理 記錄清單 過程號 記錄名稱完成情況檢查 第一周 第二周 第三周 第四周 管理部SP3 人力資源 修訂崗位說明書 年度培訓計劃 培訓記錄表 員工崗位素質矩陣表 員工滿意程度調查表 員工滿意度的分析 特種行業人員登記表（電工、焊工、行車工、叉車工等_（附上崗證復印件） 修訂公司激勵辦法 授權書 MP1 管理策劃 管理