第一章總論1第一章總論11項目概要111項目單位基本情況薛城區周營鎮鐵佛村蔬菜產銷合作社，其前身為2003年2月由周營鎮鐵佛村書記張建峰牽頭組建的周營鎮鐵佛蔬菜協會，于2008年6月在區工商局進行了登記注冊，注冊資金50萬元，成員140人。合作社成立以來，帶動發展蔬菜種植面積達2600余畝，占全村耕地面積86，發展各類蔬菜大棚2000個，其主要產品有馬鈴薯、辣椒、大白菜、西紅柿等,年產各類蔬菜5000噸,籌集180多萬元建設了占地50畝的鐵佛村蔬菜專業批發市場,從而帶動周邊18個村莊的蔬菜種植面積的擴展,蔬菜的銷售主要是以上海、廣州、湖北及周邊地區蔬菜批發商上門收購為主，徹底解決了群眾賣菜難問題。到目前為止,合作社帶動非成員農戶1000戶，合作社成員種植蔬菜平均畝收入10000元,人均純收入達8000元。為進一步提高成員種植效益，合作社制定了向訂單農業發展的思路，現正與市購物中心、市供銷社洽談相關事宜。主要做法及成效（1）統一組織為成員購進優質的化肥、棚膜、種子等生產資料，保證蔬菜種植品質。（2）聘請專家對成員開展技術培訓。先后聘請蔬菜種植專家教授對農民開展技術培訓50余場次，受訓人數達350余人次。（3）注冊“周蠃”牌商標，統一技術標準，實施無公害生產。印制第一章總論2蔬菜無公害、綠色食品生產技術操作規程，向成員放發，督促指導成員按無公害生產技術要求進行生產，有效提升了合作社蔬菜的品質。（4）拓展蔬菜銷售渠道。合作社在互聯網發布信息，擴大了鐵佛蔬菜的影響，促進了蔬菜的銷售，蔬菜價格明顯提高。鐵佛蔬菜產銷專業合作社位于薛城區周營鎮南部，是我區綠色無公害蔬菜生產的集中產區。交通極為便利，地理位置優越。是第三期世行貸款加強灌溉農業和黃淮海平原農業開發項目區，地下淡水資源充足，地下水PH值為6875，屬中性偏堿。光熱、氣候、土壤、水質都比較適宜蔬菜的生長。該社現有蔬菜種植面積1400畝，總產量8400噸，綠色食品示范基地的種植面積為1000畝。112財務狀況棗莊市薛城區鐵佛蔬菜產銷專業合作社注冊資金50萬元，該合作社擁有建筑面積600平方米辦公樓一處。配套設施齊全。到目前為止,合作社帶動非成員農戶1000戶，合作社成員種植蔬菜平均畝收入10000元,人均純收入達8000元，合作社成員收入一直高于全縣平均水平。113法人代表基本情況鐵佛蔬菜專業合作社法人代表張建峰，現年46歲，農民技師，現為鐵佛村黨支部書記。從事蔬菜種植多年，是遠近有名的種植能手，群眾威望高，組織能力強，本人及合作社無銀行欠款。第一章總論312項目建設方案121項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱鐵佛蔬菜產銷專業合作社無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目。建設性質新建。建設單位棗莊市薛城區鐵佛蔬菜產銷專業合作社。建設地點薛城區周營鎮南部綠色無公害蔬菜集中產區。122建設規模及產品（或經營）方案項目建成后后，年產蔬菜16000噸，收入達到2000萬元。123技術、設備、建筑物（主體工程）本項目總投資600萬元，基地種植面積達2000畝，新建高標準水泥拱架結構大棚600畝，配套水、電、路、微滴灌等基礎設施。計劃利用兩年時間完成建設任務。13投資結構及資金來源項目共需投資600萬元，全部用于固定資產投資。其中；棚體建設及棚內配套安裝微滴灌設施，投資540萬元；新打機井20眼及機電配套，投資10萬元；鋪設管道6000米，投資16萬元；架設線路1500米，投資10萬元；修建道路6000米，投資18萬元；技術培訓投資共培訓1萬人次，需培訓費、資料費、聘請技術指導費每年4萬元；用于項目可行性研究2萬元，其具體構成見附表2。第一章總論4項目資金由申請上級財政扶持，地方財政給予配套，合作社自籌三方面的組成。項目投資600萬，其中中央財政補貼資金200萬元，建設方自籌資金400萬元，不使用銀行貸款。14項目效益項目建成后，年利潤總額為334455萬元，財務內部收益率為5247，財務凈現值（IC10）為1287萬元，投資回收期為299年。本項目的建設可有效擴大周營鎮蔬菜生產規模，增加有機蔬菜的市場供應量，滿足市場的需求，合理利用土地和勞動力資源，增加農民收入，提高生產效率，真正實現農業增效，農民增收的目的。另外，該項目市場前景廣闊，對生態環境無負面影響，抗風險和輻射帶動能力強，符合國家農業綜合開發產業化經營項目的投資條件，所以該項目的建設是十分必要的，也是可行的。建議上級農業綜合開發部門和機構，組織人力，對項目進行評估論證和審批，使項目早日付諸實施。15可行性研究報告編制依據（1）農業部優勢農產品區域布局規劃；（2）農業綜合開發多種經營項目指導意見；（3）國家農業綜合開發多種經營項目可行性報告編寫大綱；（4）薛城區農業綜合開發“十五”規劃；（5）農業項目經濟評價手冊；第一章總論5（6）蔬菜市場需求情況調查資料及農業技術部門提供的技術資料。16綜合評價綜上所述，該項目建設符合國家農業產業政策和區域規劃，對充分利用地理優勢，自然資源起到引導示范作用，將對現代農業的發展起到積極的促進作用，為建設社會主義新農村提供重要的借鑒模式。項目建設是必要的和可行的。第二章背景及必要性6第二章背景及必要性21項目建設背景綠色食品具有無污染、高品質的特點，也是21世紀的新寵，市場潛力巨大，將成為國際貿易的主流。綠色食品以生態環境的可持續發展為目的，發展綠色食品，推行農業標準化，既是農業發展到新階段的客觀要求和必然趨勢，也是隨著社會經濟發展，人們對農產品的質量、安全提出的新要求。綠色食品的開發關系到人民的飲食健康。隨著經濟的發展和人們生活質量的不斷提高，廣大城鄉居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關注，渴望得到口味好、富營養的綠色食品，開發綠色食品恰好可以滿足人們的這一要求。近年來，該社緊緊圍繞農業產業化、產業特色化、特色產業規模化的發展方向，突出綠色蔬菜標準化種植，基地每年聘請省農科院的專家到村進行指導、培訓，配備了12名專職蔬菜技術員進行技術指導，培養了一批技術骨干，能夠及時有效地解決生產中存在的技術難題。通過引進優良品種，實行多層覆蓋適期提早種植等先進栽培技術，使科技含量有了顯著提高。經過近幾年的標準化管理。該社生產的“周贏”牌蔬菜以色澤好、綠色無污染而受到市場青睞。成為享譽周邊農產品知名品牌。為提高產品市場競爭力，發展壯大蔬菜這一主導產業，創造了十分有利的條件。22項目建設的必要性周營鎮無工業污染，境內空氣清新，水源純凈，土地資源豐富，第二章背景及必要性7自然環境優美，得天獨厚的自然條件，為我們提供了的發展優勢。滿足農業產業結構調整的需要。近幾年來，發展特色農業蔬菜種植成為調整農業結構、廣開財路的措施，鐵佛蔬菜產銷專業合作社建設初具規模，取得了良好的效益，廣大群眾嘗到了甜頭，發展特色農業的積級性高。該社通過發展蔬菜種植，帶動了群眾收入大幅度提高，農業生態效益也得到了改善，推動周邊地區農業結構調整步伐的進一步加快。項目建設是滿足消費者健康的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對農產品的質量安全要求越來越高，營養、健康型的蔬菜越來越被廣大消費者青咪，不按標準化生產的、質次、價低的蔬菜產品即將退出銷售市場。項目建設是滿足當前對綠色食品的市場需求。目前綠色食品的生產還遠遠不能滿足市場的需求，綠色食品市場潛力大、發展前景好，發揮當地的自然優勢和生產優勢，盡快升級建成綠色食品生產產業體系，達到發展鎮域經濟，增加農民收入的目的。通過大棚發展蔬菜產業，不但可以解決北方地區無霜期短無法生產反季節蔬菜的難題，而且可以有效地促進農業和農村經濟結構調整，帶動項目區和周邊農戶發展蔬菜生產，發展壯大主導產業，對促進農業產業化經營，加大農業生產的科技含量，擴大產品市場的競爭優勢，提高農民收入，增加農村富余勞動力的就業。所以大力發展設施農業是走現代農業的必經之路。第三章建設條件8第三章建設條件31項目區概況311地理位置及區域范圍薛城區位于山東省南部，是魯南地區的政治、文化、經濟和交通中心，地處環渤海經濟圈和黃海經濟圈交匯處，京滬鐵路干線的中點，是棗莊市高新技術產業開發區和棗莊礦業集團所在地。薛城區位優越，交通便利，京滬鐵路、京福高速公路、104國道縱貫南北，京杭大運河穿境而過，全區公路密度每百平方公里達126公里。特別是棗莊市委、市政府搬遷薛城的順利實施，為薛城加快發展提供了千載難逢的良好機遇，使薛城成為有識之士投資興業的黃金寶地。312自然資源狀況薛城區隸屬于棗莊市，全區面積4205平方公里，轄6鎮1個街道辦事處，人口406萬。棗莊高新技術產業開發區是魯南科技工業發展聚集地，是棗莊市新的政治、經濟、文化中心，轄區總面積100平方公里，下轄興仁、興城兩個街道辦事處，總人口68萬。薛城區位于棗莊市西南部、微山湖東畔，呈不規則三角形，東鄰市中區、嶧城區，西連微山縣，北與滕州市、山亭區以山為第三章建設條件9界，總面積507KM2，總人口456萬人，轄3個街道辦事處、5個鎮，360個行政村。土地面積288萬公頃，耕地222萬公頃。薛城區自然條件優越，煤炭、建材資源豐富，水利條件更是得天獨厚。工業門類較為齊全，水陸交通方便，經濟和城市建設發展較快，是一座新興的城市。近年來薛城區經濟社會發展迅速。2002年，全區國內生產總值達289億元，地方級財政收入達145億元，城鄉居民儲蓄余額222億元，農民人均純收入3219元。313社會經濟狀況近年來，薛城區經濟社會發展迅速。2003年，全區國內生產總值達335億元，地方級財政收入達167億元，城鎮居民可支配收入和農民人均純收入分別達到7425元和3415元，。農業結構調整不斷深入。形成15萬畝大棚瓜菜、10萬畝優質林果、10萬畝花生、240萬只長毛兔、15萬頭生豬基地，冬棗、石榴、雪桃等干鮮果品馳名南北，是國家確定的世行項目和黃淮海平原綜合開發區。工業結構合理。擁有45萬噸機制紙、15萬噸啤酒、30萬噸玻璃制品、160萬噸煤炭、300萬噸水泥、57萬千瓦發電、5萬噸鑄鋼以及機械、化工、玩具等十大主導產業，800多種產品。第三章建設條件10“山峰”板紙、“南極洲”啤酒、“多樂”多用爐、“神農”面粉等8個產品被命名為省、部級名牌產品。城市建設迅速發展。建成區面積達142平方公里，區駐地人口達15萬人；城市功能日趨完善，通訊、通氣、供電、給排水、學校、醫院、星級賓館等基礎服務設施配套齊全；教育教學水平省內一流，衛生保健服務非常先進，先后被命名為山東省社會文化先進區、山東省精神文明建設先進區、山東省社會治安綜合治理模范區。314建設地點選擇本項目在選址上本著因地制宜，群眾自愿的原則，根據自然條件，交通狀況，群眾基礎及經濟實力為依據確定的。將項目建設地點選擇在薛城區周營鎮鐵佛村。新建高標準水泥拱架結構大棚600畝，基地種植面積達2000畝，配套水、電、路、微滴灌等基礎設施。315本行業及關聯產業發展現狀項目區所在地周營鎮鐵佛村，位于薛城區南部，為平原嶺地，西臨104國道，東臨206國道，京福高速、薛蘭、店韓公路穿境而過，交通極為便利，地理位置優越。項目區所處地域為平原，是省級無公害標準化生產示范基地，年平均雨量7866毫米。自然資源豐富，是第三期世行貸款加強灌溉農業和黃淮海平原農業開發項目區，地下淡水資源充足，地下水PH值為6875，屬中性偏堿。光熱、氣候、土壤、水質都比較適宜蔬菜的生長。發展形成了以馬鈴第三章建設條件11薯西瓜辣椒保護地種植模式，總面積為1400畝。自2002年推行農業標準化生產以來，現已建成省級無公害標準化生產示范基地，全年種植各類瓜菜面積4000畝，建設一處蔬菜批發市場，500噸蔬菜冷藏庫一處，投資20萬建成農產品質量檢測中心一處，四個蔬菜品種獲得農業部農產品質量檢測中心無公害農產品、綠色食品認證，鐵佛產農產品暢銷上海、蘇州、南京、廣州等地。32項目建設條件優劣勢分析321政策、資源、市場、科技、環境條件、基礎設施條件等（1）領導重視。市、區領導多次進行指導安排，提出的要求，鎮政府成立領導小組，鎮長任組長，分管鎮長任副組長，財政所、經管站、農委、農技站和管區主要負責同志為成員，領導小組負責項目的技術指導、監督管理、協調等工作，確保項目建設任務完成。（2）農業基礎建設較完備，具備發展現代農業物質基礎周營鎮鐵佛村西臨京福高速公路、104國道，東臨206國道，薛蘭、店韓公路貫穿其中，鎮內“村村通”道路，交通十分便利。2006年在各級財政的支持下，村多方籌措資金300萬元，建成批發市場一處，投資30萬元建成了農產品質量檢測站。（3）特色農業產業初具規模，構建了良好的產業基礎鐵佛村自1997年調整種植結構以來，堅持發展特色瓜菜產業的方向，特別是自2002年推行農業標準化生產以來，瓜菜種植規第三章建設條件12模和水平實現了質的變化，形成了規模發展。目前全村2700畝土地，大棚種植面積1400畝；以鐵佛村為中心輻射帶動周邊地區種植馬鈴薯6萬畝；鐵佛蔬菜標準化生產基地2006年被省標準化管理委員會定為省級蔬菜標準化生產示范基地。產品注冊了“周贏”牌商標，通過農業部農產品質量認證中心認證品種4個。通過實施農業科技成果推廣轉化工程，共引進推廣農業新品種品系80多個，新技術30多項。農產品深加工和品牌培育取得新進展，新建500噸蔬菜冷藏庫一處。（4）積累了豐富的生產經驗鐵佛村農民發展大棚種植以來，從不認識到主動向村委會咨詢，要求調整種植，村民得到了實惠，并且積累豐富的生產種植經驗，認識到發展現代農業是增加收入的必然出路。（5）周圍生態環境保護良好項目區周圍10公里內無污染企業，無污染水流入，定期邀請環保部門，農業環境監測部門到基地進行環境監督檢查，大氣檢測，水質化驗，土壤檢測，發現問題及時解決，禁止使用未熟腐的人畜糞便，城市垃圾作基肥，禁止使用未經基地許可的農用生產資料，限制施用化學肥料，化學農藥，大力推廣施用天然有機肥，推廣生物和物理防治病蟲害，初步完善了有機食品基地生產資料等投入品專營、專供制度，（6）市場前景廣闊合作社對生產的蔬菜統一組織銷售，除滿足周邊地區的需求外，第三章建設條件13近年已打入周邊地區及大中城市市場。322主要障礙因素及解決方案目前基地生產經營狀況因受到各種因素的影響，發展明顯放緩，在市場競爭中壓力越來越大，基地規模亟需擴展，農業基礎配套設施需要有更大的完善，無公害綠色產品的檔次也需要盡快提高。但是因基地自身規模小，加之合作社剛剛起步，資金不足是制約基地進一步發展的瓶頸。我們只有借助于國家農業基地開發項目，引來先進的管理理念、科學的技術、雄厚的資金，引導菜農自發的走合作社加社員、基地連農戶生產管理道路，盡快完善“合作社基地農戶”的模式。第四章市場分析與銷售方案14第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項目產品市場供求現狀綠色食品具有無污染、高品質的特點，也是21世紀的新寵，市場潛力巨大，隨著經濟的發展和人們生活質量的不斷提高，廣大城鄉居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關注，渴望得到口味好、富營養的綠色食品。因此綠色蔬菜比普通品種蔬菜價格高出20以上。但因綠色蔬菜的種植受到地理條件、技術水平等因素的限制，目前，綠色食品的生產還遠遠不能滿足國市場的需求。一些大眾化時令蔬菜在收獲旺季還有供大于求的現象，當收獲旺季過后，則出現供不應求現象。這也是時令蔬菜價格不穩定的主要因素，但是反季節差時令蔬菜的市場則體現為供不應求的狀況。412市場前景分析確定項目產品的目標市場，通過項目產品未來的市場需求量測算提出依據、項目產品市場可能占有份額分析和市場壁壘分析等，對項目產品的市場前景做出判斷。隨著人們生活水平的提高，人們對農產品的質量安全要求越來越高，營養、健康型的蔬菜越來越被廣大消費者青咪，不按標準化生產的、質次、價低的蔬菜產品即將退出銷售市場。綠色蔬菜的生產滿足消費者健康的需要，發展前景廣闊。本項目就是利用日光溫室一年四季生產季節性產品，源源不斷第四章市場分析與銷售方案15地投向市場，所以市場前景十分樂觀。413項目產品的市場競爭優勢分析首先周營鎮屬經濟欠發達地區，水、電、勞動力資源價格相對的低些，所用肥料為農戶自產的農家肥，產品不需要貯藏加工，損耗小、費用低，構成成本也低。其次，項目區在遠離城市的農村，無任何污染源，不使用化肥農藥，產品純屬綠色有機食品。再次，周營鎮的地理位置屬高緯度地區、氣候冷涼，晝夜溫差大，日照充足，所產蔬菜品質極高，所以市場競爭優勢十分明顯。自合作社以來，對生產的“周贏”牌蔬菜實行了統一銷售，蔬菜的質量由普通型提升為無公害綠色產品，單價由原來的每公斤1元，提高到15元，其中諾蘭紅皮土豆，辣椒在市場的聲譽越來越高。產品除滿足周邊地區的需求外，近年已打入大中城市市場，而且市場覆蓋面逐年擴大。42營銷策略、方案、模式和進度等基地由鐵佛蔬菜專業合作社按照生產季節統一提供生產資料、統一技術規程、統一無公害標準、統一包裝銷售。除按訂單進行銷售外，要充分利用周營鎮蔬菜銷售現有的渠道，主要是以上海、廣州、湖北及周邊地區蔬菜批發商上門收購為主。同時鼓勵經紀人和販運隊伍外銷，開辟新的市場。43市場風險分析431項目產品市場風險因素分析隨著“菜籃子”工程的實施，近年來我國的蔬菜產業發展迅猛，第四章市場分析與銷售方案16一是種植規模全面增長。二是市場價格全面走低。產品質量及單位面積產量不高，產前、產中、產后各環節比例不協調，貯藏加工落后，經營效益下滑。我國的蔬菜產業競爭空前激烈，已進入優勝劣汰的“戰國”時期。未來的蔬菜種植業急需轉變思路，尋求新的發展。此外，市場風險還表現為產品過剩市場飽和或生產不合格產品，或不按市場需求安排生產，使產品滯銷。432防范和降低風險對策蔬菜已是許多地區農民增收的主要來源。盡管蔬菜價格逐年下降，但與糧棉油等農產品相比，仍然具有比較可觀效益，而且蔬菜種植周期短、見效快。充分考慮蔬菜供過于求的大背景和國內國際兩個市場，要研究消費需求的變化，以市場定位確定調整方向，減少蔬菜種植的盲目性，最大限度地降低風險。推行新型農業模式，讓合作社承擔農民的市場風險，“以租代售”就是指農業龍頭企業通過銀政平臺貸款并修建大棚，然后與農民簽訂租賃合同，將大棚租給農民經營。農民按照租賃合同約定期限，逐年交齊租金后，大棚歸農民所有。合作期滿后，菜農可以選擇繼續合作，也可以獨立經營。解決了農民建設資金不足及經營分散等問題。同時這種模式相當于把農民的貸款風險轉移到了公司身上，極大地緩解了農民自己貸款建棚的壓力。為推動蔬菜產業向縱深發展，利用新模式把技術標準、價格、品牌等統一起來，推廣新技術、新品種，以實現土地價值的最大化。第四章市場分析與銷售方案17同時，將農民從銷售環節解放出來。有計劃、有重點地發展設施栽培，創品牌基地，創名牌蔬菜要根據市場需求和氣候條件，加大蔬菜設施栽培比重，生產反季節蔬菜補充淡季，減小市場風險，提高生產效益；實施名牌戰略，大力發展名、特、稀、優品種蔬菜生產，以適應不同消費層次的需求。建立起風險調節體系盡快建設合作社蔬菜保鮮、加工和出口企業；要加強天氣形勢預測預報，一旦出現惡劣天氣狀況，可采取小廣播、口頭通知，印發天氣信息快報等形式，盡早告知廣大菜農，提醒大家提前采取銷售應對措施；制定解決賣菜難問題的應急方案，提高應急能力，最大限度減少農民的損失；防范和降低風險的關鍵是不斷的更新品種，提高栽培管理水平，確保無公害生產，提升包裝檔次，增進儲運質量，進一步拓寬銷售渠道。建立健全營銷體系和運營機制，不靠天吃飯，確保蔬菜產得出來，賣得出去。除上述對策外，還應爭取更多的訂單，按訂單安排生產，掌握市場信息、根據市場需求安排生產，并逐步提高產品質量。第五章建設方案18第五章建設方案51產品方案和建設規模本項目新建高標準水泥拱架結構大棚600畝,基地種植面積達2000畝，及配套水、電、路、微滴灌等基礎設施。項目總投入600萬元，建成后年產蔬菜16000噸，收入達到2000萬元。52建設規劃和布局根據建設任務和項目區資源情況，利用基地的帶動作用，在鐵佛村繼續擴建蔬菜種植面積，輻射帶動鄰近村。53建設標準棚體建設大棚為水泥支架結構，長110米，寬6米，棚內配套安裝微滴灌設施。水利建設新打機井20眼，每眼深20米，鋪設管道6000米，架設線路1500米，修建道路6000米。選有灌溉條件，土質肥沃、地勢平坦的好地。溫室要排列整齊，座北朝南，東西走向，南偏西5度。在溫室的周圍要留有作業路。要建成全鋼架、無中柱、厚墻體、后屋頂、下臥式、高效節能型大棚。跨度7米，脊高384米，長475米，后墻高2628米，后坡長115米，與水平線夾角30度，后墻厚度鋪底厚4米，頂厚15米。前坡距地面08米處與水平面夾角2830度。在大棚的四周設防凍溝挖寬05米、深05米的溝，溝內填充馬糞或鋸沫，溝頂覆土。第五章建設方案1954生產工藝技術方案541健全服務網絡，搞好系列化服務配套完善服務網絡，圍繞綠色無公害蔬菜的生產，以科技、信息、流通服務為重點，大力發展各種形式的服務組織，為無公害蔬菜的生產提供系列化服務。加強對蔬菜產銷信息的搜集整理，通過編發簡報、明白紙等形式，把國家政策及各地市場行情及時準確地傳遞到基地、合作經濟組織和農戶，使他們及時了解掌握呼村蔬菜供求信息，促進無公害蔬菜的銷售。542大力引進推廣優良品種良種是提高產量、改善品質的決定因素。加大優良品種的繁育推廣力度。立足自身實際，依托項目大力引進推廣新品種新技術，實現項目實施、品種更新、科技推廣與蔬菜產業升級的有機結合。543在基地建設上，利用現代先進無公害綠色食品生產技術，高標準、高質量擴建開發基地進一步擴大基地規模，配套基礎設施建設，采用新技術，突出特色，注重效益，重點發展早春及秋延大棚蔬菜生產。通過組裝配套現代農業新技術、設施農業、生態農業、有機農業等生產技術。發展現代農業科技、發展設施農業、推廣先進的標準化種植新技術、建立優勢農產品示范基地等。提高產品科技含量和產品質量、土地產出率、資源利用率，增強市場競爭能力，用有限的土地產出最大的效益，促進提高綜合生產能力，增加農民收入。第五章建設方案20544搞好市場建設。建立健全市場建設體系積極組織運銷專業戶到南方大中城市設立銷售網點，開展直銷，形成以中介組織和流動大軍為紐公帶的市場體系。抓好市場流通環節的建立，實行統一檢測，統一包裝，統一銷售和分戶經營的“三統一分”措施，對基地的蔬菜都要落實從品質、包裝、運輸到銷售等各個環節的系列規范標準，不斷提高我鎮蔬菜的市場競爭力。55節能減排措施本項目為典型的農業無公害生產，能源消耗低，生產過程無污染。56實施進度安排項目建設其為兩年。項目建設進度見表561。表561項目建設計劃進度表年月項目1、23、45、67、89、1011、1213、1415、1617、1819、2021、2223、24總平面布置與放樣機耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標準大棚施工設備訂貨設備安裝倉庫施工工程驗收第五章建設方案21第六章環境影響評價22第六章環境影響評價61環境影響推廣無公害生產技術和生物防治病蟲害技術，合理保護和運用天敵，降低防治成本，減少化學農藥使用污染，改善水質，實現生態環境的良性循環。因此此項目是生態、環保型農業項目，對環境幾乎沒有影響。62環境保護與治理措施該項目對環境的影響是使用化肥、農藥、農膜。根據綠色食品生產標準要求，嚴格控制要科學合理使用和種肥料，堅持以有機肥為主，實行配方施肥。要推廣使用高效、低毒、低殘留農藥，生物農藥、中草藥制劑，嚴禁使用劇毒、高殘留農藥，嚴格執行農藥應用中的安全間隔期，采用農業、物理、生物、化學等措施，綜合防治病蟲害，進一步提高無公害蔬菜質量。63評價與審批環保部門認為該項目的排污方法經濟可行，預期效果較好，廢棄物處理后對周圍環境不會造成有害污染。項目投入試生產時，需經當地環保部門驗收，驗收合格后方可正式投入生產中使用。第七章項目組織與管理23第七章項目組織與管理71組織機構與職能劃分該項目在各級農業開發辦、財政和農業、林業部門的具體指導下，由承擔項目單位棗莊市薛城區鐵佛蔬菜產銷專業合作社組織實施，負責項目區規劃設計、面積落實、品種調配、物資服務、水利配套、市場建設等工作。開發辦、財政部門主要負責項目的實施檢查監督、財政資金的核查管理與宏觀調控等工作。72經營管理模式本項目依托棗莊市薛城區鐵佛蔬菜產銷專業專業合作社牽起龍頭，實現合作社加基地加農戶管理模式。73經營管理措施項目建設中，合作社成立專門的技術開發、項目施工、物資供應、財務管理四個小組，分別負責項目區規劃設計、面積落實、品種調配、物資服務、水利配套、市場建設等，以及建設中所有的投入與核算、管理工作。項目竣工后，合作社管理經營與運行主要轉入抓好技術指導、生產資料供應、產品營銷三方面工作。74技術培訓搞好技術培訓，嚴格質量管理。科技含量的高低決定著農業結構調整效益的大小，合作社堅持以科技為先導的原則，創辦了科技示范園，進行了大量的試驗研究，第七章項目組織與管理24起到了良好的示范帶動作用，為搞好科技推廣打下了堅實的基礎。積極引進新技術、新品種、新項目。加強與科研單位、大中專院校的聯系與合作，聘請山農大、山東農科院等專家教授成立技術顧問小組，定期來基地指導、培訓。組織專業技術人員舉辦培訓班，做到種植戶，人人受訓，棚棚指導。技術指導小組在生產關鍵時節，采取實地指導、集中培訓、印發資料等形式，把科技送到田間，送到農戶，使農戶能及時掌握各環節的生產技術。利用晚上召集生產戶觀看科技錄像，并把蔬菜標準化生產技術規程發放到農戶，把國家明文禁止使用的劇毒農藥的品種及危害統一印制成冊，下發到農戶手中，確保每一項技術措施落實到位。75勞動安全該項目實施與以后的經營管理中，防止病蟲害打藥時會可能影響到人身安全，我們將在培訓的基礎上，嚴格按照技術規程操作。第八章投資估算與資金來源25第八章投資估算與資金來源81投資估算依據（1）設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；（2）全國統一安裝工程預算定額省綜合單價表價表（2002版）；（3）參照農田灌溉工程有關定額；（4）主要建筑材料綜合信息價；（5）同類工程擴大指標。（6）設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；（7）建設單位管理費依據省財政廳有關規定取費；（8）基本預備按工程費與其它費用之和8估算；（9）山東省農業綜合開發辦公室、省財政廳關于申報農業綜合開發科技項目的通知（10）山東省及棗莊市單位工程造價物資采購價格水平與相關價格指數。82投資估算821建設投資項目共需投資600萬元，全部用于固定資產投資。其中；棚體建設及棚內配套安裝微滴灌設施，投資540萬元；新打機井20眼及機電配套，投資10萬元；鋪設管道6000米，投資16萬元；架設線路1500米，投資10萬元；修建道路6000米，投資18萬元；技術培訓投資共培訓1萬人次，需培訓費、資料費、聘請技術指第八章投資估算與資金來源26導費每年4萬元；用于項目可行性研究2萬元。詳細資金投資情況見附表2、附表21、附表22、附表23。822流動資金本項目流動資金由農戶自己解決，不列入項目總投資進行分析823其他無其它投資83資金籌措項目資金由申請上級財政扶持，地方財政給予配套，合作社自籌三方面的組成。項目投資600萬，其中中央財政補貼資金200萬元，建設方自籌資金400萬元，不使用銀行貸款。84資金使用和管理上級財政扶持資金、配套資金，由區、鎮財政局統一管理，我們按照嚴格按國務院財政部門制定的農民專業合作社財務制度與會計制度和項目申報支出項目在生產經營和管理過程中使用資金。實行定期向財政部門報帳、請求審核，依法管理支出一切費用。自籌資金400萬元，由合作社安排成員逐片落實到基地農戶，主要實行以勞代資的形式，著重投入到基地開發勞務。項目資金籌措與使用計劃見附表4、附表10。第九章財務評價27第九章財務評價91評價依據及基礎數據A、國家計劃委員會、建設部發布建設項目經濟評價方法與參數（第三版）1997；B、中國國際工程咨詢公司編著投資項目經濟咨詢評估指南1998C、稅費按當地有關政策全部免征D、本項目計算期為10年，貼現率為8E、生產成本按當地水、電等生產資料的市場價格計算；F、折舊費按國家規定進行折舊；G、產品銷售價格按市場平均價格計算；H、資金占用費，按月占用費率2計算。92財務評價921總成本費用估算A、為了便于計算，計算單位為元/畝，即達產后每年平均每畝所需生產成本為6200元。詳見附表51，其中原材料種苗800元。肥料肥料2000元。病蟲防治費250元。燃料和動力水電150元。其他費用（工資及福利費及其他）3000元。第九章財務評價28B、固定資產折舊采用平均年限法，建筑物按20年計，機械設備按10年計，凈殘值率按5計，其他資產按10年攤銷。C、修理費，為折舊費的30。D、其它費用，包括其他種植費用、管理費用和銷售費用。其他種植費用、管理費用分別為1704萬元、142萬元；銷售費用按銷售收入的6。詳見附表5總成本費用估算表。922銷售收入、銷售稅金及附加值A、銷售收入，根據蔬菜種植品種和產地批發價測算，生產負荷80、100時，銷售收入分別為1600萬元和2000萬元。詳見附表7。B、稅金及附加，根據國定現行有關稅費規定（中華人民共和國企業所得稅法實施條例），蔬菜種植產品免征稅費。923財務盈利能力分析A、財務內部收益率，根據現金流量表（全部投資）分析，財務內部收益率為5247；B、財務凈現值，基準收益率按10計，依據現金流量表（全部投資）分析，財務凈現值（IC10）為1287萬元；C、投資回收期，根據計算，投資回收期為299年（含建設期）；D、投資利潤率第九章財務評價29年利潤總額（計算期平均值）投資利潤率100項目總投資3344551005574600E、銷售額利潤率年利潤總額（計算期平均值）銷售額利潤率100年銷售收入（計算期平均值）33445510016722000分析表明，本項目盈利能力除能滿足設定的基準收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務指標均處在可接受的范圍之內，財務評價是可接受的。詳見附表8。93不確定性分析931盈虧平衡點分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點BEP第九章財務評價30年固定成本BEP100年銷售收入年可變成本年稅金及附加6371451006557200089240計算結果表示生產能力達到6557，項目可以做取盈虧平衡，企業可以保本。銷售收入曲線盈利總成本曲線BEP可變總成本虧損固定總成本06557經營負荷完成率（）圖931盈虧平衡圖932敏感性分析由于本項目經濟評價所采用的數據，大部分來自估算和預測，存在一定的不確定性。為了分析預測項目主要因素發生變化時對經銷售收入或總成本費用（萬元）第九章財務評價31濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。（1）敏感因素根據國內同行業的普遍規律，本項目的主要敏感因素是固定資產投資、經營成本和銷售價格。（2）分析方法項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高或降低10時，對財務內部收益率和投資回收期的影響程度。（3）分析結果對該項目進行所得稅前全部投資的敏感性分析，項目財務內部收益率5247，投資回收期為299年（含建設期）。其結果見敏感性分析表。表931敏感性分析表序號變化因素10基本方案101固定資產投資變化財務內部收益率投資回收期年5247299524729952472992經營成本變化財務內部收益率投資回收期年2668442524729976462433價格變化財務內部收益率投資回收期年812623252472992046507第九章財務評價32價格下降成本上升萬元財務凈現值圖932敏感性分析圖（4）敏感性分析結論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化不同程度地影響了財務內部收益率和投資回收期，其中銷售價格最為敏感。因此，當固定資產投資、經營成本提高時，要相應提高銷售收入以確保項目獲得預期效益；反之，也可通過降低固定資產投資和經營成本來達到降低水價或提高經濟效益的目的。94財務評價結論通過計算、分析，可以看出1、該項目建成后，從銷售收入、利潤總額來看，該項目的經濟效益是好的。第九章財務評價332、從盈虧平衡分析來看，本項目具有很強的抗風險能力。綜上所述，該項目建成后，反映經濟效益的數據和經濟效益的指標都是好的，因此本項目從財務上是可行的。第十章社會效益分析34第十章社會效益分析101社會評價基本結論項目區內自然、生態、和社會條件優越，項目實施見效快、潛力大，具備該項目實施的基礎條件。項目建設內容、規模立足資源優勢，符合當地農業結構優化調整的戰略要求，通過加大科技投入、培肥地力、良種良法配套，實行標準化無公害生產、產業化經營，推動農業生產由高產型向優質高效型發展，取得較高的經濟、社會，生態效益。102農業產業化經營1021壯大主導產業，促進結構調整分析隨著經濟的發展和人們生活質量的不斷提高，廣大城鄉居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關注，渴望得到口味好、富營養的綠色食品。因此擴建綠色無公害蔬菜基地建設，實行標準化無公害生產、產業化經營，可以推動農業生產由高產型向優質高效型發展，促進農業結構優化升級。1022完善產業鏈條，促進產業化發展，建設現代農業等該項目壯大了基地，用現代產業體系提升農業，拓展傳統農業向現代農業跨越的產業功能。以推進農業產業化經營為載體，重點發展以精深加工、保鮮、儲運為主攻方向的農業產業化龍頭企業，并不斷開發低消耗、低污染、高附加值和高技術含量的特色新產品。用培養新型農民發展農業，造就傳統農業向現代農業跨越的人才隊第十章社會效益分析35伍。要實現農業又好又快發展，就必須依靠科技進步和提高農民素質，培養一支懂技術、會管理、善經營的農村各類實用人才，建立起一支精干、高效的農業技術推廣和農產品營銷隊伍。1023輻射帶動能力分析通過開發輻射周邊村莊，面積可達5萬余畝，增加當地農民人均純收入1000余元，并帶動了蔬菜的儲藏及深加工產業的發展。（1）項目單位與農戶利益聯結機制通過合作社組織成員輻射帶動基地農戶共同建設千畝綠色無公害生產基地。合作社與成員是直接的協會與會員關系，靠協會章程相互制約；合作社與基地農戶依靠合同關系，進行技術指導、培訓、銷售產品、許可進入市場等，建立聯盟關系，利益共享，風險共擔。項目的實施，不但可以增加參與農戶的經濟收入，滿足市場的需求，而且可以拉動項目區和周邊地區其它產業的發展。如種植、養殖、貯運、加工、技術及產后服務等各業的共同發展。可有效地增加農民收入，達到共同富裕的目的。（2）輻射帶動基地基地建設直接帶5000戶農民產業的調整。還可通過品牌效應、合作社聲譽向周邊地區輻射，初步推測可以間接帶動2萬戶、發展10萬畝蔬菜。103農民增收、農業增效評價1031農民增收第十章社會效益分析36目前基地農戶除了種植蔬菜，其他農戶仍以農作物為主。該項目運轉后，無論對于在基地內部工作的農民還是經營農戶均可創造較大的經濟收入。輻射示范區農民通過種植、養殖、運輸、銷售、勞務輸出增加收入12萬元左右。1032農業增效通過項目的實施，發展壯大了當地蔬菜產業，使當地農業結構得到了進一步調整、擴大和完善了農業產業化經濟規模，加強了當地農業和農村經濟快速健康和可持續發展。蔬菜種植作為主導產業，對當地調整、優化農業結構、繁榮經濟、增加鄉村收入、農業增效，都具有重要的意義。通過基地建設，大力發展綠色產業，努力創建生態文明，逐步形成具有地方特色的生態環保型經濟發展模式，實現經濟效益、社會效益和生態效益的統一。1033對比分析項目的實施使項目區農民人均純收入增加較多。可見項目為農民增收，農業增效所帶來的積極作用是非常明顯的104其它影響評價項目的實施可有效地帶動項目區及周邊地區設施農業的快速發展，加快相關產業的發展速度，調動農民的生產積極性，提高農民收入，解決農村剩余勞動力就業，繁榮市場，提高人民生活水平，其作用和影響力是非常具大的第十一章結論與建議37第十一章結論與建議111項目可行性研究結論A、項目的實施符合中共中央、國務院關于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求。全國“菜藍子”工作會議提出，“菜藍子”的工作重點要由注重數量、保障供給，向更加注重質量、保證衛生和安全轉變，實現由裝滿“菜藍子”到豐富、凈化“菜藍子”的發展，讓城鄉居民長期穩定地吃上品種多樣、營養豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標準化生產實現面積的規模化、過程的規范化、產品的規格化，確保產品質量的高標準，為農產品深加工和農業產業化經營奠定基礎。B、項目的實施可帶動無公害蔬菜產業的健康發展。農業部出臺的全面推進“無公害食品行動計劃”的實施意見，就是通過健全體系，完善制度，對農產品的質量安全實施全過程的監管，有效改善和提高我國農產品質量安全水平，力爭用5年左右的時間，基本實現食用農產品無公害生產，保障消費安全。通過項目的實施，建立起了一套標準化的生產體系，有力地促進、帶動了無公害蔬菜產業的健康發展。C、蔬菜生產基地的規模化為蔬菜深加工企業提供了質量可靠、貨源穩定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產模式，推進農業產業化的進程。長期以來，我國的農業生產與加工企業之間缺第十一章結論與建議38乏有機的聯系，這是造成農業效益低下的一個重要的原因，兩者有機結合，形成產業鏈，有力地推動了農業產業化進程。D、項目的實施可促進農業增效、農民增收，農村穩定。標準化的生產可增強菜農的質量意識、標準意識，蔬菜產品質量顯著提高，產品競爭力增強。不但可創造顯著的經濟效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農民就業，提高農民收入，帶動二、三產業的發展，繁榮農村經濟。同時，由于實行無公害生產，還能帶來明顯的生態效益，促進農業的可持續發展。E、項目經過盈利能力分析，財務內部收益率為5247，財務凈現值（IC10）為1287萬元，投資回收期為299年，財務分析顯示，項目經濟效益顯著，財務指標是可以接受的。112項目建議A、政府要加強宏觀調控和政策引導，加強蔬菜產品的質量檢測，管好流通環節，把好市場準入關。為企業創造良好、有序的競爭環境，實現優質優價。B、企業要重視和依靠科技，提升蔬菜的質量和檔次，節本增效，提高產品的競爭力，謀求更大的發展。C、加強無公害蔬菜品牌的建設與宣傳，體現無公害蔬菜的高價位姿態，控制與占領無公害蔬菜市場。附表39附表附表1可研報告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業職稱通信地址聯系電話身份證號碼主要負責內容簽名附表40附表2建設投資估算表序號名稱投資額（萬元）比例（）備注1固定資產投資6001000011靜態部份60010000111棚體建設4006667112設備費用1402333113機井及機電配套10167114鋪設管道16267115架設線路10167116修建道路18300117技術培訓投資4067118開辦費（可研編印費）203312動態部份0121漲價預備費0122投資方向調節稅0123建設期利息02流動資金0項目總投資60010000附表41附表21土建工程投資明細表序號項目結構型號計量單位工程量金額萬元）1標準大棚水泥支架結構、塑膜畝6002902水泵房2座磚混結構M2200103管理房磚混結構M220034倉庫磚混結構M280055道路、管道M6000346主機耕路路幅6M，泥結石KM3127支機耕路路幅3M，泥結石KM6168改良土壤畝2000109排水溝渠頂5M、底3M、高2MM50002010機井20M深眼2040合計400附表42附表22設備投資明細表序號項目結構型號計量單位工程量金額萬元）1機電配套4N13KV臺20眼62輸水管道DN110（含配件）M30023輸水管道DN50（含配件）M5700144噴灌設施畝2000375旋耕機臺6306檢測儀器設備成套套110710KV輸電線路KM2108電力變壓器50V臺139高低壓配電柜套1210農機具小型1011農用車2T輛21012工具車15T輛16合計285附表43附表23科技投資（含無形資產）明細表序號項目金額萬元）1設計費含前期費2開辦費（可研編印費）23培訓費等其他費用4合計6附表44附表3流動資金估算表單位萬元生產期序號年份項目最短周轉天數周轉次數234567891011生產負荷1流動資產11應收帳款12存貨121外購原輔材料、燃料動力122在產品123產成品13現金2流動負債21應付帳款3流動資金4流動資金本年增加額本項目流動資金由公社農戶自己解決，不列入項目總投資進行分析。附表45附表4資金籌措與使用計劃表單位萬元序號項目計算期（年）合計1總投資使用計劃260011建設投資260012流動資金2資金籌措及使用260021地方財政配套資金211用于建設投資212用于流動資金022申請中央財政資金2200221用于建設投資200223用于流動資金023其它資金（企業自籌）2400231用于建設投資400232用于流動資金0注申請財政基金在建設期內全部投入使用。附表46附表5總成本費用估算表單位萬元建設期生產期序號年份項目1、23456789101112生產負荷0801001001001001001001001001001外購原輔材料費04485605605605605605605605605602外購動力費0303030303030303030303工資及福利費04806006006006006006006006006004折舊費03233233233233233233233233233235修理費048454845484548454845484548454845484548456攤銷費066666666667財務支出000000000008其他費用0408443244324432443244324432443244324432481其中其他種植費用0170417041704170417041704170417041704170482管理費用014214214214214214214214214214283銷售費用0961201201201201201201201201209總成本費用0140954516655451665545166554516655451665545166554516655451665545166554591其中可變成本0892410284102841028410284102841028410284102841028492固定成本051714563714563714563714563714563714563714563714563714563714510經營成本01371245162724516272451627245162724516272451627245162724516272451627245附表47附表51單位產品生產成本估算表附表51單位元序號項目單位消耗定額單價元金額1原材料畝280011種苗畝80012肥料畝200013病蟲防治費畝2502燃料和動力畝15021水、電畝15022煤畝3其他費用（工資及福利費及其他）畝30004副產品回收6單位生產成本畝6200附表48附表6固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表單位（萬元）投產期生產期序號年份項目折舊年限凈殘值率1、23456789101112一建、構筑物205原值400折舊費19191919191919191919凈值381362343324305286267248229210二機械設備105原值140折舊費133133133133133133133133133133凈值12671134100186873