中國石化云南物流曲靖配送中心龍華油庫作業指導叢書發行版本A/0受控狀態控制/非控制編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、徐榮焱馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09162017臨時用電作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09162017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心臨時用電作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南臨時用電作業主要分四個步驟11辦理作業票油庫臨時用電辦理作業票。提醒油庫臨時用電必須辦理作業票。簽定安全責任書。以避免給企業帶來經濟上的損失。12連接臨時用電設備油庫連接臨時用電設備。提醒油庫連接臨時用電設備時，必須由具有專業資格的人員操作、使用防爆設備、并與用電作業票一致、對穿越道路的電線按規定進行架空、采用防雨、防漏電等措施。以避免由不具有專業資格人員操作或使用防爆設備，穿越道路不按規定進行架空，與用電票不符，未采用防雨、防漏電等措施的，導致火災爆炸、污染環境、人員傷亡，給企業經濟上和信譽上帶來損失。13臨時用電油庫臨時用電。提醒油庫臨時用電時，送電前必須進行檢查，并采取安全防范措施，用電地點、用電量等不得隨意變更，用電票必須在規定期限、范圍內使用，防止用電周圍有油源、油氣等。否則，將導致火災爆炸、人員傷亡，給企業經濟上和信譽上帶來損失。14結束用電油庫用電結束，按規定及時拆除。提醒油庫用電結束后，必須按規定進行檢查驗收，并及時拆除有關裝置，清理現場。防止觸電，導致人員傷亡，給企業經濟上和信譽上帶來損失。2相關記錄21油庫臨時用電作業票原始記錄22臨時用電作業方案文件編號YNSY/HSEWIWL09162017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心臨時用電作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第2頁3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日辦理作業票連接臨時用電設備具有專業資格防雨防漏電措施穿越道路的電線架空臨時用電現場監護結束用電清理現場檢查驗收中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09102017人、車出入庫檢查作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09102017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心人、車出入庫檢查作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南人、車出入庫檢查作業主要分2個步驟11人、車入庫檢查111人員入庫檢查門衛人員，要檢查進庫人員是否佩戴入庫通行證，移動通訊是否關閉或寄存，收繳火種，是否著防靜電服和臨時人員佩戴臨時出入證，并登記提醒油庫門衛人員，對所有入庫人員因先詢問進入油庫的原因，提醒進庫人員關閉或寄存移動通訊，著防靜電服，收繳進庫人員的火種，并做好登記。以避免因人員進入油庫，給油庫的安全帶來隱患，給企業造成經濟上和信譽上的損失。112車輛入庫檢查門衛人員，要檢查進庫車輛有無佩戴防火罩及有效消防器材，車輛有無靜電接地線，是否按要求接地，是否1車1人入庫，是否有發貨通知單或車輛出入庫許可證，是否攜帶易燃、易爆化學危險物品。提醒車輛在進入油庫前，門衛人員應先檢查發貨通知單或車輛出入庫許可證，檢查車輛的防火罩、接地線，是否1車1人入油庫，并提醒駕駛員按油庫規定時速行駛。以避免車輛進入油庫，給油庫安全帶來隱患，給企業造成經濟上和信譽上的損失。12人、車出庫檢查121人員出庫檢查在人員出庫時，向出庫人員索要借出的防靜電服，并歸還前收繳的火種。提醒門衛人員在入庫人員出庫時，應向其索要借出的防靜電服，并把前收繳的火種歸還檢查出庫人員和車輛是否攜帶庫內物品出庫。以避免給企業的經濟上和信譽上帶來損失。122車輛出庫檢查在車輛出庫時，門衛人員收繳檢查核對車輛出庫單，檢查罐車的蓋口是否蓋好，有無異常情況后，方可放行。對施工車輛要仔細檢查所運貨物。提醒門衛人員在車輛出庫時，應核對出庫單的車號、數量是否與出庫車輛相符，檢查罐車的蓋口是否蓋好，施工車輛所運貨物是否屬實。以避免給企業帶來經濟上的損失。2相關記錄21人員出入庫登記表22車輛出入庫登記表23出庫單3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日文件編號YNSY/HSEWIWL09102017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心人、車出入庫檢查作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第2頁入庫檢查人員車輛火種電話著裝登記防火罩接地通知單出庫檢查人員索要防靜電服車輛與出庫單核對中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL0912017儲油罐倒罐作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL0912017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲油罐倒罐作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第1頁1作業指南儲油罐倒罐作業分為8個步驟11測量測量油罐油高、水高、油品密度提醒上罐前首先要消除人體靜電，穿防靜電服，使用防靜電測量工具，量桶內被測量油品不應倒入罐內，避免產生靜電，引起火災爆炸；準確測量油高、水高、密高，避免混油、冒油事故發生。12記錄記錄所測量數據提醒準確、及時記錄所測量數據，并及時傳達給相關人員。13開啟閘閥打開倒罐閘閥提醒準確開啟兩油罐的進口閘或出口閘，避免發生串罐、冒油事故。14開泵啟動相應的油泵提醒嚴格按操作規程啟動相應油品的油泵。避免因開錯油泵或不按操作規程啟泵發生火災爆炸事故。15巡視倒罐過程中進行現場巡視151檢查管線提醒檢查輸油管線、閥蘭是否滲油，發現滲油，及時通知并停止作業，避免火災爆炸事故發生。152檢查油罐提醒隨時檢查油高及油罐附件是否運行正常，避免發生冒油事故發生。153檢查油泵提醒檢查油泵、電機、壓力表是否正常，發現異常及時停泵，避免發生火災爆炸事故。16關閉閘閥關閉第三步驟所開啟的閘閥文件編號YNSY/HSEWIWL0912017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲油罐倒罐作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第2頁提醒完全關閉所開啟的閘閥，并關閉到位，避免因關閉錯誤和關閉不到位而發生串罐、冒油事故發生。17停泵停止倒油油泵運行提醒嚴格執行操作規程及時停泵，避免因未及時停泵或違反操作規程發生事故。18測量測量所倒油罐油高及水高提醒上罐前首先要消除人體靜電，穿防靜電服，使用防靜電測量工具，量桶內被測量油品不應倒入罐內，避免產生靜電，引起火災爆炸；準確測量油高、水高并準確計算和復核，避免混油、冒油事故發生。2相關記錄21油池計量記錄表22油泵運行登記表文件編號YNSY/HSEWIWL0912017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲油罐倒罐作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第3頁3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日測量油高、水高、密度記錄數據打開相關閘閥啟泵現場巡視關閉相關閘閥停泵油量油高、水高檢查管線檢查油罐檢查油泵中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09072017儲油罐計量作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09072017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲油罐計量作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第1頁1作業指南儲油罐計量作業主要分7個步驟11準備工作著防靜電服、準備計量作業器具、夜間照明用具和其他用具提醒在進行儲油罐計量作業前，必須穿戴好防靜電服，準備好已檢定的計量器具和防爆的照明用具和其他用具。以避免由于未穿戴好防靜電服，而產生人體靜電所導致的火災爆炸；未使用已檢定的計量器具，違反國家的法律法規并導致的計量數據差錯；未使用防爆的照明用具和其他用具，而產生的火災爆炸，給企業帶來經濟損失和信譽損失。12上油罐計量人員上油罐提醒計量人員在上油罐前，應先觸摸儲油罐扶梯上的金屬小球，釋放人體靜電，在攀爬油罐時，應抓好，扶好，以避免由于人體靜電產生的火災爆炸，由于滑倒、跌落而造成的人員傷亡，給企業帶來經濟上和信譽上的損失。13開啟計量口蓋計量人員打開計量口提醒計量人員在打開計量口時，應注意不要用力過猛，并站在上風口，以避免由于用力過猛造成計量口口蓋與油罐碰撞產生火花引起火災爆炸，在打開計量口時，不站在下風口，以導致吸入大量油氣，對人員造成傷害，給企業帶來經濟上的損失和人員傷害。14測量油高、水高、密度、溫度計量人員測量儲油罐內油品的油高、水高、密度和溫度提醒計量人員在測量儲油罐內油品的油高、水高、密度和溫度時，應該按照國家計量法的要求和步驟對儲油罐內油品進行計量，以避免測量油高、水高時未從下尺點下尺，而產生偏差；用非防靜電用品擦拭量油尺，而產生靜電造成的火災爆炸；計量作業時應小心、謹慎，以防計量工具掉落或損壞；在測量油高、水高、密度和溫度時，要認真、細致的看、讀數據，以免看、讀數錯誤，給企業帶來經濟上的損失。15記錄數據計量人員對計量數據進行記錄提醒計量人員應及時、準確的記錄計量的數據，以避免數據記錄的不準確，給企業帶來經濟上的損失和油品管理上的混亂。16下油罐計量人員下油罐提醒計量人員在下油罐前，應收好計量器具，鎖好計量口，清理油罐上油污，在下油罐時，注意抓好，扶好，以避免由于未收好計量器具，而造成器具遺失、損壞；未鎖好計量口，造成油品損耗的增加和偷油事件的發生；油罐上的油污未進行清理，使油罐受到銹蝕、人員滑落；在下油罐時千萬注意，以免人員滑倒、跌落，給企業帶來經濟上的損失和人員傷害。17計算數據計量人員對測量結果進行計算提醒計量人員對原始的計量數據進行認真、細心的計算，以避免因計算錯誤或未對計算數據進行復核，而導致數據偏差，致使在卸油時，發生冒油事故，給庫存管理帶來混亂，給企業帶來經濟上的損失。2相關記錄21油庫立式、臥式油罐作業動態臺賬22油庫盤點原始記錄文件編號YNSY/HSEWIWL09072017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲油罐計量作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第2頁文件編號YNSY/HSEWIWL09072017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心儲油罐計量作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第3頁3作業流程編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日準備工作準備照明用具和其他用具準備計量器具上油罐消除人體靜電開計量口油品計量測量油高、水高測量溫度測量密度計算數據下油罐收計量器具鎖好計量口復核數據使用已檢定器具站上風口必須防爆穿戴防靜電服中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09092017公務車管理作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09092017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公務車管理作業指導書版號A/0部門名稱綜合辦作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南公務車作業主要分五個步驟。11申請用車部門和個人提出用車申請。提醒用車部門和個人向綜合辦提出用車申請，說明用車事由、時間、地點。12調車綜合辦根據申請，指派車輛。提醒綜合辦接到申請后，落實申請內容是否屬實，報經安委會批準，開出派車通知單，嚴禁公車私用、私拉亂跑。13出車準備駕駛員接到派車通知單，做好出車準備。提醒駕駛員接到派車通知單后，檢查機油、冷卻水是否符合要求、各部件是否正常。嚴禁帶病出車，駕駛員未接到通知單，不得私自出車。14出車駕駛員在路途中必須遵守交通法規，行車中注意車輛有無異常情況，發現問題及時檢修，確保車輛安全行駛。15收車車輛返回后，駕駛員按規定停放車輛。提醒車輛返回后，駕駛員出車回來后，應對車輛進行日常維護保養，做好收車后檢查。2相關記錄21派車通知單22駕駛員行車記錄23出車檢查記錄3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日申請用車原因時間地點調車準駕人員車況良好出車準備檢查車輛出車收車遵守交通法收車后檢查章中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09082017公路調度作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09082017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公路調度作業指導書版號A/0部門名稱調度室作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南公路調度作業主要分為四個步驟11統計上報數據。加油站統計上報數據。提醒加油站統計準確、上報及時，避免因上報數據不準確、不及時而引起脫銷，造成損失和企業形象受損。12做次日發貨計劃發貨計劃提醒調度員工作要認真負責，在計劃上寫清提油單位名稱、品名、承運車輛牌號以及提油數量，并及時準確的做出計劃并將計劃送去開單室，避免因工作疏忽造成脫銷，影響企業形象。13計劃執行情況監督計劃執行情況提醒調度員必須監督開單人員及駕駛員是否把當日所派計劃完成，如在計劃執行過程中有車輛損壞或交通堵塞等突發事故出現而使計劃不能按時完成，應及時處理，避免因意外事故造成的脫銷，影響企業形象。2相關記錄21加油站上報庫存報表22派車單23出庫日報表文件編號YNSY/HSEWIWL09082017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心公路調度作業指導書版號A/0油庫名稱松林油庫作業文件文件頁碼共2頁第2頁3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期馬紅忠馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日統計上報數據做次日計劃直銷批發計劃零售計劃提油單位名稱品名車號數量監督計劃完成情況臨時調整計劃中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09022017油品化驗作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共4頁第1頁1作業指南油品化驗作業主要分4個步驟11樣品的獲取進程111槽車入庫化驗1111與油庫調度聯系現車到達專用線，如有需化驗油品，油庫調度將會及時通知化驗室，聯系后需進行油品的登記與編號，并及時做好取樣準備,保證油品符合樣品條件。提醒保證電話線路與油庫調度值班室的聯系，以確保每天通訊暢通，安排好一天的工作。以避免到車不能及時通知化驗，出現延時現象，而給企業帶來經濟損失。1112槽車進入專用線并對位槽車進入專用線后，取樣。提醒在與油庫調度值班室取得聯系,取得油樣相關信息后,要嚴格按照聯系時確定的車號取樣,以保證符合GB/T47561998/石油液體手工取樣法的隨機抽取性。同時按照GB/T47561998/石油液體手工取樣法規定的方法對槽車進行取樣，保證樣品的代表性。1113樣品的處理樣品準備、轉移、劃分和運輸，包括由取樣器轉移至容器和從容器中將樣品轉移到進行分析的實驗室儀器中。提醒為保證樣品滿足實驗要求，要避免油樣代表性的缺失。112油罐周期化驗1121取樣每季度第一個月，下發通知，通知曲靖配送中心所轄油庫化驗室化驗員按GB/T47561998，石油液體手工取樣法規定的方法對各油庫所有存油罐進行取樣，統一送龍華油庫化驗室進行周期檢驗。提醒必須嚴格按照GB/T47561998/石油液體手工取樣法/規定的樣品準備、轉移、劃分和運輸（包括由取樣器轉移至容器和從容器中將樣品轉移到中心化驗室），以保證油品的代表性。1122接樣并安排檢測接收樣品，登記在冊，按照油品種類安排檢測項目，113加油站庫存抽樣化驗文件編號YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗作業指導書版號A/01131安排年度及季度抽檢計劃每年12月至下年1月，制定下一年度抽檢計劃，按每季度抽查25所轄加油站的比例，規劃當年送檢加油站數量。提醒每年區域公司都會收購加油站，需要及時調整送檢加油站數量。1132季度抽查送樣安排按全年進度，每季度第一個月與倉儲科聯系，確定當季應送檢加油站，并01月01日前下發通知，規定時間由加油站送樣參加季度抽查。提醒需督察倉儲科文件下發情況，并給予加油站取樣指導。1133接樣登記按抽查安排，接受加油站送樣，登記在冊，安排檢驗。12油品化驗121樣品檢查檢查所取、所收樣品是否符合實驗要求，并做相應處理。提醒對不符合要求又無法經過處理符合要求的樣品，要求重新取樣、送樣；對不符合要求但可以經過處理（如脫水、過濾）符合要求的樣品，進行樣品處理使其符合要求。122樣品處理按照實驗要求，對樣品進行處理。提醒對必須進行樣品處理的油樣，不可圖省事不處理，否則極易發生事故。123檢查實驗設備實驗前必須檢查實驗設備，必要的話還必須先開機預熱。提醒定期檢查實驗設備，保證其處于正常工作狀態。124設定實驗條件嚴格按照實驗方法規定設定實驗條件。提醒石油產品的實驗方法大多是條件實驗，所以一定要嚴格控制其實驗條件。125實驗過程控制實驗過程正常進行，并進行有關原始記錄的填寫。提醒必須嚴格按照操作規程進行實驗。126廢油、廢液處理文件編號YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共4頁第2頁油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共4頁第3頁廢油、廢液集中起來，留置待日后統一處理，不得隨便排放。提醒石油產品的廢油、廢液一般都有毒有害。127實驗結束后的處理實驗結束，關閉水、電、氣的開關或閥門。13出具化驗報告，反饋信息131收集原始記錄，填寫油品分析登記簿。提醒妥善保管有關原始記錄及油品分析登記簿。132信息反饋1321槽車樣品油品合格，通知調度卸油；不合格，及時上報公司領導，上報省公司數質量處和業務處，待有處理結果后通知調度處理。1322油庫樣品油品合格，通知各油庫正常運作；油品不合格，及時通知各油庫暫時停發問題油罐，重新取樣送檢并分析原因，若重檢樣品仍不合格，及時上報公司領導和省公司數質量處，待有處理結果后通知油庫處理。1323加油站樣品油品合格，通知各加油站正常運作；油品不合格，及時通知各加油站暫時停發問題油罐，重新取樣送檢并分析原因，若重檢樣品仍不合格，及時上報公司領導，待有處理結果后通知加油站。1324周期檢驗及加油站抽查完畢，統計數據，填寫加油站及油庫季度抽查統計表，上報省公司數質量處。14樣品的保管與處理樣品按照中石化銷售公司質量管理制度有關保管規定，保管至一定期限后，統一按廢油處理。提醒油品未到保管期限，不得隨意處置。2相關記錄21油樣登記原始記錄22庫存檢驗登記原始記錄23油品檢驗分項目餾程、閃點、凝點等30余個項目原始記錄登記本24油品分析（汽油及溶劑油、柴油及煤油、潤滑油、庫檢）登記簿25加油站及油庫季度抽查統計表文件編號YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心油品化驗作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共4頁第4頁3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日槽車入庫化驗油罐周期化驗加油站庫存抽樣化驗調度聯系，確定油品信息取樣安排年度及季度抽檢計劃接樣并安排檢測季度抽查送樣安排樣品處理接樣登記樣品檢查檢查實驗設備設定實驗條件實驗過程廢油、廢液處理實驗結束后的處理相關記錄出具化驗報告中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09292017危害識別與風險評價管理作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09292017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心危害識別與風險評價管理作業指導書版號A/0部門名稱各科、室、油庫作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南危害識別與風險評價管理作業主要分七個步驟。11確定評價范圍各科、室、油庫識別出本部門所從事的經營活動、作業過程、工作環節或服務范圍。提醒各科、室、油庫識別出本部門所從事的經營活動、作業過程、工作環節或服務范圍，包括設計、建設、收、發、儲、運、設施、設備、服務、檢維修、消防、供應商、承包商的服務和設備，以及行政和后勤等活動的全過程。12確定評價對象確定評價對象的方法各部門按作業流程的各階段；、按設備、設施；、油庫按各班組。對所確定的評價對象，可按職能管理、作業活動進一步細分，以便對危害進行全面識別和評價。13選擇危害識別方法各部門根據所確定的評價對象選擇評價方法。提醒對設施、設備選擇安全檢查表（SCL），作業活動選擇工作危害分析法（JHA）（表格見附表）。選擇危害識別方法時應考慮A活動或作業性質；B工藝過程或系統的發展階段；C所分析的系統和危害的復雜程度及規模；D潛在風險度大??；E危害分析的目的；F現有人力資源、專家成員及其他資源；G信息資料及數據的有效性；H是否符合法律法規和其它要求。14識別危害根源和性質141危害識別要考慮以下問題存在什么危害（傷害源）；誰（什么）會受到傷害；傷害是怎樣發生的。142各部門應通過現場觀察及所收集到的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括A）物（設施）的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。B）人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操作以及其他不安全行為。C可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；D管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排、防護用品缺少、作業過程和操作方法等的管理。143考慮發生危害的根源及性質，包括但不限于A油品跑、冒、漏、滴、混；B墜落、沖擊與撞擊；C中毒、窒息、觸電及輻射；D暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境；E人機工程因素（比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作等）；F設備的腐蝕、失效、老化；G有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露。144考慮可能由此產生的后果，包括違反法律、法規和其它要求；火災、爆炸；人員傷亡、財產損失；設施、設備毀壞；工作環境破壞；油品變質；公司形象損害。15風險評價各部門對所識別的危害進行評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。具體步驟包括A決定所識別的危害及影響發生的后果和嚴重程度S,重點考慮法律法規要求、傷亡程度、經濟損失、工作環境影響的程度大小，持續時間以及對本公司形象的影響（詳見附表二）。B評價發生危害可能性的大小L，重點考慮危害發生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態發生），現場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監測系統、作業指導書、員工培訓、設備設施現狀），事件或事故一旦發生，是否能被發現或察覺，同類事故以前發生過的頻率（見附表三）。C評價風險。結合所識別的危害事件發生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風險的大小以及是否是可以承受的風險LS（見附表四），風險評價的結果可分為以下幾種輕微或可忽略的風險（LS4）；可容忍的風險（LS48）；中等風險（LS912）；重大風險（LS1516）；不可容忍的風險（LS2025）；D各部門對所識別的重大風險和不可容忍風險進行匯總，并編制重大危害因素及控制措施清單，報安全儲運科審核，（見附表）。E編制風險評價報告各部門根據危害識別、風險評價的結果編制風險評價報告，風險評價報告內容應包括重大危害因素分析、提出控制措施的建議。16危害識別及風險評價方法161工作危害分析（JHA）是一種較細地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設法消除危害。分析步驟（1）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時應觀察工作與操作者一起討論研究運用自已對這一項工作的知識結合上述三條（2）對于每一步驟要問可能發生什么事故，給自已提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。（3）識別每一步驟的主要危害后果。（4）識別現有安全控制措施。（5）進行風險評價。（6）建議安全工作步驟。162安全檢查分析（SCL）是基于經驗的方法，是分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患。安全檢查表可用于對物質、設備或操作規程的分析。分析步驟（1）建立安全檢查表，分析人員從有關渠道（如內部標準、規范、作業指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關的安全檢查表，分析人員必須運用自已的經驗和可靠的參考資料制定檢查表。（2）分析者依據現場觀察、閱讀系統文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發現系統的設計和操作等各個方面與標準、規定不符的地方，記下差異。（3）分析差異（危害），提出改正措施建議。17風險控制風險程度的大小是制定何種控制措施的依據，各部門應根據風險評價的結果制定相應的控制措施（見下表）風險程度控制措施輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄可容忍可考慮建立操作規程，作業指導書但需定期檢查中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評價不可容忍在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評價重大風險和不可容忍風險是公司制定目標及隱患治理、管理方案的基礎及依據，各部門負責制定控制計劃（見附表五），采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。161風險控制措施的內容風險控制的技術措施消除風險的措施；降低風險的措施；控制風險的措施。風險控制的管理措施制定、完善管理程序和作業指導書；制定、落實風險監控管理措施；制定、落實應急預案；加強員工的HSE教育培訓；建立檢查監督和獎懲機制。162風險控制措施的確定根據以下條件選擇適用的風險控制措施可行性、可靠性；先進性、安全性；經濟合理性；技術保證和服務。2相關記錄21安全檢查（SCL）分析記錄表22工作危害分析（JHA）記錄表23重大及不可容忍的風險控制改進措施清單3作業流程圖（見附表一）編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09202017壓力容器作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09202017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心壓力容器作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南壓力容器作業主要分3個步驟11準備工作111作業通知單提醒作業人員收到合格的作業通知單。112設備檢定提醒壓力容器要按規定時間,送專業部門、專業人員檢定合格，方能使用，避免因設備不合格，發生火災爆炸及人員傷亡事故。113作業前檢查提醒作業人員在作業前應穿防靜電服,檢查設備外觀、壓力表、連接口等是否正常，如發現異常及時處理，避免設備損壞，財產損失。12作業提醒在作業過程中作業人員要現場監護，隨時觀察設備運轉、壓力、溫度、聲音，發現異常情況及時停止作業進行處理，避免設備損壞，著火爆炸事故。13結束131關閉設備提醒作業完畢后，首先應關閉設備電源，然后關閉控制閘閥，避免發生設備損壞事故。132清理現場提醒停止作業后，要清理作業現場，保持作業場地清潔衛生，設備復位，擦拭設備,并關閉門窗，避免發生財產損失，造成污染。133記錄提醒及時真寫作業記錄,以備檢查。2相關記錄21壓力容器作業記錄22作業通單23設備檢定合格證文件編號YNSY/HSEWIWL09202017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心壓力容器作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第2頁3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日作業前準備開始作業作業結束作業通單設備檢定作業前檢查監護關閉設備清理現場記錄章中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09052017司泵作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制20012年10月1日批準20012年10月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09052017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心司泵作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南司泵作業主要分5個步驟11接到作業通知單收到卸油通知單提醒卸油通知單后，應核對通知單上的鐵路罐車車號、品名和所進油罐罐號，以避免因通知單填寫錯誤或操作員看錯，造成冒油和混油事故，給企業帶來經濟上的損失。12準備工作操作人員檢查泵體和相關儀表提醒檢查泵體、閘閥是否滲漏，壓力表、真空表是否正常，傳動軸是否靈活，避免因設備原因造事故；泵房的窗戶是否全部打開，回流閥是否打開，以避免設備損壞和由于通風不好，造成的火災爆炸，給企業帶來經濟上的損失。13啟泵操作人員準備就緒后，啟泵提醒先開出口閥再開進口閥，通過進口閥來調節流量，出口壓力未穩定禁止打開出口閥，避免因此造成設備損壞。14運行監護油泵在運行過程中，操作人員現場監護提醒檢查壓力是否正常，泵體是否過熱和滲油，抖動是否過大，聲音是否正常，發現異常及時停泵，避免發生設備損壞、火災爆炸事故發生。15結束結束司泵作業151停泵提醒先關閉油泵電源，再關閉進出口閘閥，避免發生設備損壞事故。152記錄提配；準確、及時記錄所卸油品、停泵時間、操作人員、卸入罐號、設備情況，以備檢查。153清理現場提醒關好門窗及泵房照明，認真復核設備是否復位，避免因此發生設備損失、資源浪費。文件編號YNSY/HSEWIWL09052017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心司泵作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第2頁2相關記錄21卸油通知單22卸收油料作業記錄23泵運行記錄3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體馬紅忠孫玉建20012年10月120012年10月1接到卸油通知單準備工作泵運行運行監護結束停泵記錄清理現場章日日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09292017教育、培訓管理作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09292017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心教育、培訓管理作業指導書版號A/0部門名稱綜合辦作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南教育、培訓管理作業主要分六個步驟。11培訓計劃油庫制定年度培訓計劃。提醒油庫每年01月01日前，根據上年度本油庫的風險評價結果、崗位職責以及培訓情況進行分析，制定下年度的年度職工培訓計劃表，并報綜合辦。綜合辦將各油庫的培訓計劃匯總，與安全儲運科溝通協調，根據實際確定下一年度的培訓計劃表，報經主管領導審批后，下發到各油庫。12培訓對象及內容內容詳見附表云南石油分公司崗位HSE培訓內容一覽表人員培訓內容培訓時間經理層國家和公司有關HSE方針、政策、法規、及有關規章制度HSE管理知識；HSE職責；HSE管理體系。不少于40學時/年HSE管理人員國家和公司有關HSE方針、政策、法規、及有關規章制度國家和集團公司及分公司有關HSE的設計規范、技術標準、技術規程；HSE基礎管理知識；HSE專業技術知識；事故案例和應急處理知識；HSE管理體系。不少于120學時/年職能部門和專業中心負責人（中層干部）國家有關HSE的法律、法規和公司的HSE管理體系；本部門、本崗位、本單位的HSE職責，HSE基礎管理知識；銷售企業的HSE管理規范；事故案例和應急處理知識。不少于40學時/年專業工程技術人員國家有關HSE的法律、法規和公司的HSE管理體系；本部門、本崗位、本單位的HSE職責，HSE基礎管理知識；銷售企業的HSE管理規范；事故案例和應急處理知識。不少于40學時/年班組長有關本崗位的HSE法律、法規和規章制度；有關本崗位的HSE專業技術知識，油庫、加油站設備設施的HSE實施程序；油庫加油站操作指導書；事故案例和應急處理知識。不少于32學時/年分公司級教育內容國家、地方政府有關HSE方面的法律、法規、標準、規程和集團公司的HSE管理制度；分公司的HSE管理概況；安全生產特點和特殊危險部位；HSE基礎管理知識和HSE專業技術知識，分公司的HSE管理體系、管理規范；典型事故案例及教訓。不少于32學時/年科室級教育內容油庫、車隊的HSE管理概況、特點；油庫、車隊的主要危險因素和安全注意事項，企業的HSE管理概況、安全生產特點和特殊危險部位；油庫、車隊HSE管理制度和安全操作規程；油庫、車隊設備設施HSE實施程序；安全、衛生、消防、環保設施，防爆工具、防護器材、勞動防護用品的性能及使用方法；預防事故的主要措施，典型事故案例及教訓。不少于32學時/年各分公司新參加工作員工三級HSE教育基層班組級教育的內容本班組、本崗位的安全特點、工藝流程及安全注意事項，本崗位的HSE職責和應知應會的內容，配崗位安全操作規程、安全作業方案、崗位間銜接配合的注意事項，本崗位的預防事故的措施、安全衛生消防環保設施的使用維護、個人防護器材和用品的使用維護；本崗位的事故教訓。不少于24學時/年全員HSE管理基本知識；有關HSE管理的法律、法規、標準及公司HSE管理體系文件；安全防護措施和典型事故案例；施工作業中易發生的事故及防范措施；保護健康和急救常識。不少于24學時/年外來培訓實習參觀人員HSE教育培訓HSE管理基本知識；有關HSE管理的法律、法規、標準及公司HSE管理體系文件；安全防護措施和典型事故案例；施工作業中易發生的事故及防范措施；保護健康和急救常識。不少于3學時/年特殊作業人員特殊作業人員的安全技術培訓內容按特殊工種培訓管理規定的內容進行。按國家有關規定執行外來施工人員按承包商管理程序的要求執行。13組織實施培訓131各科、室、油庫按照年度的培訓計劃，組織實施培訓。提醒培訓形式根據各種不同層次人員的文化程度和接受能力采取不同的培訓方式，如采取HSE培訓班、HSE例會、簡報、板報、學習資料、演練、網站等。132制定培訓計劃實施表，即培訓類型（人員）培訓組織部門培訓實施部門14考核各科室、油庫對內部員工培訓完后須進行考核。提醒各科、室、油庫對內部員工培訓完畢后，應組織進行相關考核，并做好相應的考核記錄，考核的形式和內容也應根據受培訓人員具體情況而定。15檢查和監督綜合辦應定期對培訓計劃進行檢查監督。提醒綜合辦根據培訓計劃表，應定期對各部門對培訓計劃的執行情況進行檢查監督。16培訓記錄和檔案管理各科、室、油庫進行的HSE培訓，都必須建立HSE培訓記錄和檔案。提醒每次培訓由組織單位填寫培訓登記表，詳細記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，并由本單位存檔，作為下年度培訓需求的重要參考依據。2相關記錄21年度職工培訓計劃表22培訓登記表23HSE培訓考核記錄（包括試卷）24HSE培訓考試后取得資格證書的記錄25培訓、實習人員的HSE教育檔案26新職工三級HSE教育檔案27特種作業人員培訓取證檔案28HSE管理人員培訓取證檔案29承包商的HSE教育檔案210領導干部HSE管理資格培訓考核檔3作業流程圖培訓需求各單位分析匯總組織實施綜合辦制定培訓計劃表培訓計劃各級部門組織實施具體參見檢查與監督管理程序檢查監督總結評估編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09092017開分提單作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09092017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心開分提單作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南開分提單作業分4個步驟11收計劃開單人員在開單前，依據的是公路調度編制的發貨計劃。提醒沒有發貨計劃，不能開發貨通知單。12開單121開發貨通知單開票人員根據發貨計劃，開具發貨通知單。提醒對于零售開單，開票人員按發貨零售計劃，可以直接開發貨通知單；對于直銷開單，開票人員根據直銷中心人員開出的直銷批發提油證明，并與其公路調度編制的直銷發貨計劃核對后，才可以開具發貨通知單。在開單時，應核對發貨計劃中的名稱、品名、數量及車輛的牌號，由于開單人員是企業與外部聯系的窗口，應該注重服務，以避免由于開錯品名等原因，給企業帶來經濟上和信譽的損失。122開微機發貨單開票人員根據發貨通知單，開具微機發貨單。提醒開票人員根據發貨通知單開具微機發貨單時，注意核對兩張單據的品名、車號、開單后把單據交給提油人員，并叫其確認后簽字。以避免產生混油、冒油事故，給企業帶來經濟上和信譽上的損失。13換出庫單根據發貨計量單和發油通知單，出具出庫單。提醒開票人員根據發貨通知單和發貨計量單出具出庫單前，應該認真核對發油的數量、品名、車號是否一致，再次核對發貨計劃和直銷批發提油證明，并與結算中心是否已付款，確認無誤后，出具出庫單。以避免造成提錯油等事故的發生，給企業在經濟上和信譽上帶來損失14統計每天根據發貨通知單，編制出庫明細表提醒每天編制的出庫明細表的分品名，每個品名的數量和全天出庫數量要與計量人員編制的汽車罐車出庫日報數量一致。以避免出現差錯給企業帶來經濟上的損失，管理上的混亂。2相關記錄文件編號YNSY/HSEWIWL09092017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心開分提單作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共2頁第2頁21中國石油化工股份有限公司云南物流中心發貨通知單22中國石油化工股份有限公司云南物流中心出庫單23出庫明細表3作業流程圖核對核對編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日發貨計劃零售計劃直銷批發計劃開發貨通知單直銷批發提油證明開微機發貨單提油車號品名提油數量出具出庫單出庫計量單發貨通知單編制出庫明細表汽車罐車出庫日報表中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09022017檔案管理作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09022017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心檔案管理作業指導書版號A/0部門名稱綜合辦作業文件文件頁碼共2頁第1頁1作業指南檔案管理作業主要分八個步驟。11收文綜合辦公室收到文件，進行登記、編號、分類。提醒綜合辦收到文件后，進行登記、編號、分類，對紅頭文件須填寫受控文件清單。為避免文件遺失，由專人管理。12呈閱綜合辦收到文件后，送交領導及相關部門進行批閱。提醒綜合辦收到文件后，及時送交領導批閱，領導在批閱過程中對文件應妥善保管，防止文件遺失、泄密。13傳閱領導批閱后，及時傳到相關部門（由部門負責人簽收）。提醒領導批閱后由相關部門傳閱辦理并簽字認可。14催辦對文件內容要求及時辦理的，綜合辦應提醒領導及時辦理。提醒綜合辦公室根據文件具體內容，對相關文件進行查閱，領導是否批示、相關部門是否辦理。15存檔文件傳閱完后，綜合辦公室應及時將文件收回并存檔。提醒文件收回后，應認真查閱、核對，并分類存檔，以防遺失、泄密。16借閱或復制領導及相關部門借閱或復制文件。提醒領導及相關部門需要借閱或復制有關文件，綜合辦公室文件管理人員應嚴格履行借閱或復制簽字手續，以防止文件遺失和泄密。17文件的更改對使用的文件發現不符或有錯、漏現象，必要時予以修改。提醒對使用中的文件，若發現有不符合現狀或有錯、漏現象，綜合辦或相關部門立即填文件更改申請表，向有關領導申請更改，批準后，由原發部門確認文件的溯源性后并按原發范圍發放，以確保有效性文件的唯一性。更改方式采用在原文上劃雙橫線或換頁形式。18文件的銷毀根據文件管理規定，對符合銷毀條件的文件予以銷毀。提醒所有失效或作廢文件應由文件發放部門及時從使用場所收回，并加蓋“作廢”標識，并填寫文件回收登記表，防止作廢文件的非預期使用。對要銷毀的秘密文件，必須填寫文件銷毀申請表，經領導批準，并有監銷人監銷，以保證不遺失、不漏銷。對已作廢的普通文件，由使用單位負責銷毀。2相關記錄21文件接收記錄22文件發放記錄23受控文件清單24文件回收登記表25文件借閱、復制記錄26文件更改申請27文件銷毀申請3作業流程圖編制人審核人批準人批準日期實施日期徐安座、程體章馬紅忠孫玉建2017年1月1日2017年1月1日收文呈閱傳閱催辦存檔借閱或復制領導相關部門相關部門督促分類存檔登記保密中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心作業文件文件編碼YNSY/HSEWIWL09122017汽車罐車計量作業指導書發行版本A/0受控狀態控制/非控制2017年1月1日批準2017年1月1日實施中國石化云南物流曲靖配送中心發布文件編號YNSY/HSEWIWL09122017中國石油化工股份有限公司云南物流曲靖配送中心汽車罐車計量作業指導書版號A/0油庫名稱龍華油庫作業文件文件頁碼共3頁第1頁1作業指南汽車罐車計量作業主要分7個步驟11準備工作計量人員著防靜電服、準備計量作業器具和其他用具提醒在進行汽車罐車計量作業前，必須穿戴好防靜電服，準備好已檢定的計量器具和其他用具。以避免由于未穿戴好防靜電服，而產生人體靜電所導致的火災爆炸；未使用已檢定或過期的計量器具，違反國家的法律法規并導致的