市政四建設工程有限責任公司質量環境職業健康安全程序文件第二版（依據GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001標準）生效日期2003年5月20日文件編號SZS/CX/B發放編號35程序文件目錄標準條款序號程序文件GB/T19001GB/T24001GB/T28001頁號1文件控制程序423445445142法律法規和其他要求控制程序432432573記錄控制程序4244534538104信息溝通程序55372382144344311165管理評審程序56464617216人力資源控制程序6244244222267施工設備管理程序63B751C27308與顧客有關的過程控制程序72172231339物資采購和管理程序74753755343810工程分包管理程序74394111勞務供方控制程序74424412施工過程控制程序751752454813監視和測量裝置控制程序76451451495114內部審核程序822454454525715產品的監視和測量控制程序824586216不合格品控制程序83636517糾正措施控制程序852452452667018預防措施控制程序853452452717419環境因素識別與評價程序431757920環境運行控制程序446808521危險源辨識、風險評價和風險控制程序431869122施工安全勞動保護控制程序446929823環境安全監測控制程序4514519910324應急準備和響應控制程序447447104107編碼SZS/CX/B01共4頁第1頁編制田春艷審批王文治文件控制程序發布20030520實施200305201、目的對質量、環境、職業健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。2、適用范圍公司質量、環境、職業健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。本程序包括GB/T190012000423條款；GB/T240011996445條款；GB/T280012001445條款。3、職責31辦公室負責編制和貫徹執行本程序；負責公司文件的審核；上級下發和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。32公司相關部門負責本部門與質量、環境、職業健康安全管理體系有關文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義5、工作程序51文件的分類及保管511公司編制的文件公司管理手冊、程序文件，由發展部管理。公司制定有關質量、環境、職業健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關部門保存。文件控制程序共4頁第2頁512總公司（集團）編制文件制定有關質量、環境、職業健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關部門保存。513其它文件施工組織設計、施工圖紙、設計變更/洽商、設計交底會議紀要以及由分公司/項目部制定的管理文件等，由相關部門、單位保管，按規定歸檔并列入相關部門、單位的有效文件清單。52文件編寫、批準、發布521公司管理手冊、程序文件由管理者代表協調，發展部組織編寫。公司總經理批準管理手冊，管理者代表批準程序文件。發展部負責編號、登記、發放。522公司擬定的技術性文件，由相關部門組織編寫，公司總工程師批準。施工組織設計由工程項目部編寫，總工程師、總經理批準；質量計劃由工程項目部編寫，管理者代表批準。523公司擬定的管理性文件，由公司有關部門組織編寫，公司主管經理批準。524公司與質量、環境、職業健康安全體系有關的文件，由辦公室統一進行標識發放，公司各部門/單位做好收文記錄。525公司相關部門/單位收到管理體系文件后，應妥善保管，不得隨便修改。53文件的評審及修改531文件在實施過程中發生變化或不適應，應進行評審，文件評審由文件編寫部門根據情況進行，并做好記錄。532程序文件進行修改，由相關部門填寫程序文件修改單，經公司管理者代表批準，公司發展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進行。文件控制程序共4頁第3頁其他文件由原擬稿部門負責修改，報主管領導批準。533文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。54文件狀態的確認541文件狀態的確認通過文件清單的形式進行控制。542每年12月31日前，公司相關部室、分公司/項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。辦公室進行匯總。543新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍，1個月內將文件收集齊備。55文件的標識551公司擬定或轉發的與質量、環境、職業健康安全管理體系有關的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。552質量、環境、職業健康安全管理手冊、程序文件，由公司發展部加蓋“受控”章。553作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。56文件歸檔561每年6月底前，各部門/單位按公司檔案管理辦法的有關規定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。562檔案室人員按檔案管理辦法對案卷進行整理、立卷。563借閱檔案執行公司檔案管理辦法。6、相關文件61公司公文處理辦法文件控制程序共4頁第4頁62公司檔案管理辦法7、記錄71有效文件清單72收文登記表73發文登記表74發文審批記錄75公文處理記錄76借閱檔案登記簿（市檔案局統一表格）77檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統一表格）。78程序文件修改單編碼SZS/CX/B02共3頁第1頁法律法規和其他要求編制田春艷審批王文治控制程序發布20030520實施200305201、目的確定適用于公司對環境、職業健康安全控制的法律、法規和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規和要求的渠道。2、適用范圍適用于公司遵守與環境、職業健康安全活動相關的國家、地方的法律、標準及其他要求的控制。本程序包括GB/T240011996432條款；GB/T280012001432條款。3、職責31辦公室編制并組織實施本程序，匯總法律法規和其他要求清單，向各部門發放。32公司相關部門負責收集與公司環境、職業健康安全控制活動有關的法律法規和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。負責保存相關環境、職業健康安全法律、法規和其他要求原件并向各部門發放。負責將相關環境、職業健康安全法律、法規和要求傳達給員工并遵照執行。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義5、工作程序51與公司相關的國家及地方法律和其他要求包括法律法規和其他要求控制程序共3頁第2頁511中國政府簽署加入的國際環境保護公約；512國家環境保護、職業健康安全法律、法規、標準及部委規章；513國家標準及行業標準；514地方環境保護、職業健康安全規章、標準；515其他相關執法部門的通知、公報。52獲取方法521公司負責控制重要環境因素和職業健康安全管理部門，應經常與標準制定單位以及環境保護部門、職業健康安全管理部門聯系，獲取相關的國家、地方標準，國家及行業標準和其他要求。也可通過政府機構、行業、協會、出版機構、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。53確認及分發531公司控制重要環境因素和職業健康安全管理部門根據以下條件確認所獲得的法律法規及其他要求的適用性。是否與公司環境、職業健康安全體系有關；是否為最新版本；針對相關方要求。532辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據確認結果，制定出法律、法規及其他要求清單，發至相關部門。533每年12月，相關部室對環境、職業健康安全的有關法律、法規重新進行確認，確認后報辦公室備案。534控制重要環境因素和職業健康安全管理部門，負責將法律、法規及其他要求發至相關部門。54更新法律法規和其他要求控制程序共3頁第3頁當上述外來文件更新時，及時修改法律、法規及其他要求清單，控制重要環境因素和職業健康安全管理部門將新的文件發至相關部門。舊的文件處理，執行文件控制程序。55執行各部門按法律、法規及其他要求的內容進行環境、職業健康安全管理和檢測。6、相關文件61文件控制程序7、記錄71法律、法規及其他要求清單。編碼SZS/CX/B03共3頁第1頁記錄控制程序編制吳淑華審批王文治發布20030520實施200305201、目的對質量、環境、職業健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據。2、適用范圍適用于證明產品、過程和管理體系符合標準要求及有效運行的記錄。本程序包括GB/T190012000424條款；GB/T240011996453條款；GB/T280012001453條款。3、職責31發展部編制本程序，匯總相關部門的記錄清單。32相關部門/單位負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。33辦公室負責管理公司歸檔的記錄。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51記錄的形式各部門/單位記錄的格式根據實際情況自行設計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。工程項目部/分公司工程質量檢驗試驗記錄，采用北京市現行記錄控制程序共3頁第2頁有效資料管理文件的表格或監理、顧客規定的表格。52記錄的標識各相關部室設計的記錄表格應標識出記錄名稱市政四有限公司記錄（表）。記錄類型質量記為Q，環境記為E，職業健康安全記為O。記錄編號指程序第表。如CX01表1，其中CX程序，01程序序號，表1該程序中記錄表格序號。53記錄的填寫531各種記錄應按內容分類，由專人負責填寫。記錄填寫要準確、及時、內容具體、字跡清晰，不空項。如因某種原因不能填寫的項目，應在“備注欄”內說明理由。532記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應采用劃改的方式，并在“備注欄”內簽上更改人的姓名及更改日期。54記錄的保存、保護各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；記錄的保存期限按記錄目錄清單中的要求執行；對于應歸檔的記錄，按規定交辦公室。55記錄空白表式的管理551各種記錄的空白表式由各相關部門設計，發展部匯總，制做光盤，發至管理體系內的各單位/部門。552各部門負責填寫本部門的“記錄清單”，內容包括記記錄控制程序共3頁第3頁錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發展部匯總。56記錄的查閱561公司內部人員查閱執行公司檔案管理辦法。562合同規定時，在商定期內，顧客或其代表可以在評價時，按公司檔案管理辦法的規定查閱。57記錄的銷毀保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫記錄銷毀單，報管理者代表批準后銷毀，檔案銷毀執行檔案管理辦法。6、相關文件61文件控制程序62公司檔案管理辦法7、記錄71記錄清單72記錄銷毀單編碼SZS/CX/B04共6頁第1頁編制吳淑華審批王文治信息溝通程序發布20030520實施200305201、目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關方之間，就質量、環境、職業健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成情況和顧客及相關方的滿意度進行溝通。掌握有關信息，作為持續改進的輸入。2、適用范圍適用于公司內部溝通，公司與顧客及相關方的溝通。本程序包括GB/T190012000553、723、821條款；GB/T240011996443條款；GB/T280012001443條款。3、職責31發展部負責組織制定本程序及公司體系運行信息的溝通。32工程部組織分析顧客及相關方反饋的信息，組織制定措施并監督實施負責工程竣工后的服務和溝通。33營銷中心負責工程合同簽定前、執行中有關合同事宜與顧客溝通。34安保部負責職業健康安全管理信息與外部相關方溝通。負責與公司員工代表進行溝通。35行政部負責公司辦公/生活區域環境管理信息，職業健康信息與外部相信息溝通程序共6頁第2頁關方溝通。36公司員工代表定期收集員工對勞動保護、職業健康安全管理的意見和建議。代表公司員工與公司領導和安全管理部門溝通。37相關部室負責提供管理過程的有關信息。38工程項目部/分公司負責提供管理過程的有關信息。負責工程施工過程中有關質量、環境因素、安全控制等與顧客或相關方溝通。37管理者代表負責重大質量、環境、安全信息向最高管理者匯報。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51顧客信息的獲取及溝通511公司營銷中心負責工程合同簽定前、施工中有關合同條款執行問題與甲方溝通。溝通的主要內容甲方對公司以往的產品、服務滿意程度；合同實施過程中，是否與原合同有矛盾并達到甲方滿意。溝通中反映的一般問題，營銷中心負責解決并達到甲方滿意。重大問題立即向公司主管領導匯報，研究解決辦法。512工程項目部/分公司在與甲方或監理單位的工作例會、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。信息溝通程序共6頁第3頁513工程項目部/分公司在分項工程、單位工程質量檢驗及竣工驗收過程中，從甲方、監理單位處獲得質量滿意信息。514工程項目部/分公司有關人員應與甲方、工程監理及相關單位定期進行溝通。溝通內容甲方、監理對工程質量、進度的滿意程度，有關環境控制的信息。52工程竣工后的服務及溝通521工程竣工后，公司及時同顧客簽定工程保修合同。522工程部依據保修合同制定工程質量回訪計劃，回訪內容存在的施工質量問題，甲方或管理單位對工程施工質量的滿意度。523對回訪中發現的質量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質量問題，工程部應及時報告管理者代表。按照工程保修合同,工程部組織工力進行維修，并負責驗收。53溝通的頻次及信息處理531溝通的方式采用走訪或座談。工期六個月以內的工程，溝通2次；工期六個月以上的工程，每季度溝通一次。532當走訪或座談結果為甲方或監理對工程質量不滿意時；通過512、513的方式，了解甲方或監理反映的有關工程質量、工程進度、環境保護等問題時；接到顧客或相關方的投訴、抱怨后。接到信息的部門應立即分析原因，制定糾正措施。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。533公司工程部負責匯總工程項目部反饋的顧客滿意度信息，并進行分析。檢查工程項目部制定的糾正措施的實施效果。54環境管理的信息溝通541有關法律法規的獲取、識別執行法律法規和其他要求信息溝通程序共6頁第4頁控制程序。542環境信息交流的方式,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。543工程項目部/分公司在工程開工前或施工過程中，對施工可能造成的重要環境影響，并能影響到施工現場附近的社區、單位時，應選擇環境信息交流方式，通知或通報施工現場附近的社區和單位。544各有關部門/單位接到環境的外部信息，作好記錄，按信息發出部門的要求回復。需要公司部門間協調解決的環境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關部門解決。545工程項目部/分公司及公司控制重要環境因素的部室，接到外部有關環境因素的反映或投訴后，應根據實際情況，作出處置，必要時制定相應的改進措施。接到重大信息，應向管理者代表匯報。管理者代表組織召開相關人員會議，研究決定處置方案。并迅速向有關單位傳達處置意見或方案，立即實施。546當出現環境緊急或異常情況時，相關部門/單位應按照應急預案規定的方式方法傳遞信息。55職業健康安全協商和溝通551公司工會主席為員工代表，公司工會建立“勞動保護監督檢查委員會”，項目部/分公司設勞動保護監督員。員工代表、勞動保護監督員定期收集員工對勞動保護及公司職業健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關管理部門和公司領導反饋。552公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動保護監督檢查委員會進行溝通。溝通內容公司職業健康安全方針、指標和目標的制定評審；信息溝通程序共6頁第5頁安全風險評價、風險控制的實施；使用新的機械設備、原材料、化學品、技術和操作規程。553公司職業健康安全管理部門，可以利用安全簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進入現場的相關方進行溝通。保證相關方人員了解現場安全規定。56內部溝通561公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實施過程中的問題和有效性，進行溝通。達到相互了解，確保接口，協調行動，提高過程實施的有效性。562溝通的方式，可采用通訊、計算機網絡、簡報、例會等。563公司各部門/工程項目部/分公司的領導，應向員工傳達公司質量、環境、職業健康安全體系運行要求的有關信息。564上下溝通每季度，公司總經理或其授權人主持召開公司工作例會。工程項目部/分公司的經理、公司部室負責人參加。到會人員匯報討論施工生產、質量環境職業健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。針對反映的問題，公司主管領導組織相關部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。565每半年，工程項目部/分公司/公司相關部室對本單位質量、環境、職業健康安全管理體系的運行情況進行總結，針對存在的問題，提出改進措施。566部門之間的溝通公司管理部門之間、公司部室與工程項目部之間需要協調溝通的事宜，可隨時進行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領導匯報，由公司領導協調解決。信息溝通程序共6頁第6頁567部門內部溝通每季度，公司相關部門/單位內部召開一次例會，討論本部門質量、環境、職業安全健康分目標實現情況及存在的問題，以便采取相應的糾正或預防措施。6、相關文件61糾正措施控制程序62預防措施控制程序63法律法規和其他要求控制程序64北京市建筑工程質量保修實施辦法（97）質監督站第82號65建筑工程項目管理規定GB/T5032620017、記錄71外部信息溝通記錄72工程質量回訪計劃73保修期內工程質量問題整改通知單74信息處置交流單75工程維修驗收記錄76顧客（管理單位）投訴記錄77顧客滿意度測試表編碼SZS/CX/B05共5頁第1頁編制吳淑華審批王文治管理評審程序發布20030520實施200305201、目的按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標適應公司自身發展的需要，尋求持續改進的機會，不斷完善公司管理體系。2、適用范圍適用于對公司質量、環境、職業健康安全管理體系的評審。本程序包括GB/T19001200056條款；GB/T24001199646條款；GB/T28001200146條款；3、職責31總經理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。決定特殊情況下追加管理評審。32管理者代表負責向總經理報告質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況，提出改進建議；批準和組織實施糾正或預防措施和改進措施計劃。33副總經理、三總師參加管理評審會議，對分管部門的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況進行分析，并提出改進建議。34發展部負責制定管理評審計劃并發至相關部門；匯總管理評審所需的資料；負責評審會議記錄；管理評審程序共5頁第2頁起草管理評審報告；對評審決議的落實進行跟蹤驗證；保存管理評審的相關記錄。35各相關部門/單位參加管理評審活動，負責提供與本部門/單位工作有關的評審所需資料。提出本部門/單位的措施和建議。根據評審決議，制定實施糾正或預防措施。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51管理評審計劃511管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。當出現下列情況之一時可增加臨時管理評審。公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；發生重大質量事故、安全事故、環境事故或相關方對某一環節有嚴重投訴或投訴連續發生時；當法律、法規、標準及其他要求有變化時；市場需求發生重大變化時；即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；質量、環境、職業健康安全管理體系審核中發現嚴重不符合時；其他情況需要時。512發展部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總管理評審程序共5頁第3頁經理批準。評審計劃主要內容包括評審時間；評審目的；評審范圍；參加評審部門（人員）；評審依據；評審內容。52管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會521審核結果；包括第一方、第二方、第三方對質量、環境、職業健康安全管理體系審核的結果。522顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。523過程的業績和產品質量、環境、職業健康安全的符合性，包括過程、產品質量、環境、職業健康安全的監視和測量的結果。524改進、預防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內部審核和日常發現不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果。525以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。526可能影響質量、環境、職業健康安全管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等。527質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況，包括方針和目標的適宜性和有效性。528改進的建議。評價持續改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標和項目。53管理評審準備531發展部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理管理評審程序共5頁第4頁批準后發至各部門/單位，各部門/單位按計劃做好相應準備。532發展部根據管理評審輸入的要求，收集評審資料。54管理評審的實施541管理評審一般采用會議的方式進行，總經理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內容。542管理者代表分析質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核結果，報告質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況。543副總經理、三總師報告分管部門的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況。544進行臨時管理評審時，相關部門提出專項問題報告。545各部門/單位負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。546總經理對所涉及的評審內容做出結論。55管理評審輸出551管理評審的輸出應包括以下方面公司質量、環境、職業健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結構、過程控制、環境管理方案/職業健康安全管理方案和體系文件的改進需求；與顧客、相關方要求有關的產品質量、環境及職業健康安全的改進措施，對現有產品質量、環境、職業健康安全符合要求的評價。資源配置的調整、變化和改善。對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結評價。552會議結束后，發展部根據管理評審輸出的要求進行總管理評審程序共5頁第5頁結，擬定管理評審報告，經管理者代表審核，總經理批準，發至相關部門/單位。56改進、糾正、預防措施的實施和驗證561對管理評審中發現的問題，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。562發展部對糾正和預防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。57如果評審結果引起文件更改，執行文件控制程序。58管理評審產生的相關記錄由發展部保存。6、相關文件61內部審核程序62文件控制程序63信息溝通程序64記錄控制程序65糾正措施控制程序66預防措施控制程序7、記錄71管理評審計劃72管理評審會議記錄72管理評審報告編碼SZS/CX/B06共5頁第1頁編制沈士紅審批王文治人力資源控制程序發布20030520實施200305201、目的對從事質量、環境、職業健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。通過教育、培訓使參與質量、環境、職業健康安全管理工作的人員掌握相應的崗位技能，按規定作好本崗位工作。2、適用范圍本程序適用于從事質量、環境、職業健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。本程序包括GB/T19001200062條款；GB/T240011996442條款；GB/T280012001442條款；3、職責31勞人部負責對從事質量、環境、職業健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。負責管理和規劃員工培訓工作。對培訓工作的有效性進行評價。32相關部室/單位負責制定本部門、本系統人員的能力要求和需求計劃，并協助實施。33工程項目部負責勞務供方的入場教育。4、術語和定義人力資源控制程序共5頁第2頁引用公司管理手冊中的術語和定義。5、工作程序51人員范圍511管理層公司機關各部室負責人、工程項目部/分公司副經理以上人員、部門負責人和關鍵崗位（項目經理、施工員、質檢員、計量員、測量員、預算員、材料員、安全員、內審員）及一般管理人員。512作業層主要以有一定技術含量的工種為準，含各工種班組長；有技術等級要求的作業崗位人員；從事特殊工種作業（電工、電氣焊、起重機械、內部機動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務供方人員）。52意識、能力要求521由各部門提出影響質量、環境、職業健康安全活動相關的范圍人員的崗位和技能要求。522勞動人事部依據各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。523勞動人事部組織，由相關部室/項目部負責在員工進入施工現場之前及新工藝、新設備使用前進行質量、環境保護、職業健康安全意識的教育。并對重大環境因素及危險源產生影響的崗位人員進行有針對性的培訓，使其意識到管理體系的要求和自身的職責和作用。53意識、能力的考核、評價531各層級主管領導和部門對所管理的從事質量、環境、職業健康安全工作的人員，進行意識、能力、經驗要求等方面的考核。人力資源控制程序共5頁第3頁532勞動人事部組織，對所有需要具有崗位意識、能力、經驗的人員進行綜合評價，評價結果按優秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。533勞動人事部將評價結果反饋部門領導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結果作為續聘、培訓、獎勵、晉升等工作的依據。54培訓541培訓對象和分類各類施工操作人員的技術等級培訓。各類特種作業人員的崗位培訓及各類關鍵管理崗位人員的崗位培訓。專業技術人員的繼續教育培訓。勞務供方的入場教育培訓。542培訓計劃的制定和審批每年一季度，公司相關部室、工程項目部/分公司根據工作需要，編制培訓需求計劃，經公司主管領導批準后，報勞人部備案。公司勞人部匯集相關部室、工程項目部/分公司培訓需求計劃，結合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓計劃”，報公司主管領導批準后組織實施。543培訓過程培訓計劃的實施由提出計劃的部室負責，勞動人事部協助組織實施。實施培訓計劃時，應做好培訓記錄。通過培訓，使職工意識到所從事活動的相關性和重要性以及人力資源控制程序共5頁第4頁如何為實現公司的質量、環境、職業健康安全目標作出貢獻。544培訓評價從事質量、環境、職業健康安全工作的有關人員參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料，如崗位證書、上崗操作證明、結業證明等，經過考試的要有考試成績證明。內部聘任教師應有相應的專業水平，最低應具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內聘或外聘老師應有相關人員的檔案記錄。工程項目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動人事部。經培訓考試，未能取得合格證書者，要繼續學習，否則不能從事相應崗位的工作。人員上崗后，不能勝任工作的。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。545培訓記錄勞動人事部負責收集、整理、保管培訓記錄，相關部室、工程項目部/分公司保存各自的記錄。勞動人事部對參加繼續教育培訓的人員進行登記并保存證書復印件。凡取證培訓的，均需交驗證書或學習成績單，并交一份復印件存勞動人事部。6、相關文件61北京市人民政府轉發北京市職工教育條例的通知京政發（1991）45號62公司轉發北京市專業技術人員繼續教育規定的通知人力資源控制程序共5頁第5頁（95）市政四教字265號63公司專業技術人員繼續教育細則市政四教字（96）258號64北京市關于特種作業人員復審及考取技術等級證書有關問題的通知市勞辦199933號65北京市北京市特種作業人員勞動安全管理辦法北京市人民政府第12號令66公司市政四有限責任公司教育培訓管理辦法（暫行）的通知市政四勞發（2001）52號67市政四有限公司人員聘用考核管理辦法7、質量記錄71部門人員崗位和技能要求表72人員意識、能力考核評價表73公司年度培訓計劃74培訓臺帳75培訓工作有效性評價記錄編碼SZS/CX/B07共4頁第1頁編制宋士輝審批王文治施工設備管理程序發布20030520實施200305201、目的對公司的施工設備進行維護和保養，滿足工程需要，降低機械設備對環境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設備。2、適用范圍本程序適用于公司施工設備的管理。本程序包括GB/T19001200063B）、751C）條款3、職責31機械管理中心編制本程序，負責組織、貫徹、實施本程序；負責提供和維護公司自有施工設備；負責外租施工設備。32工程項目部負責現場施工設備的日常管理；確保在施工過程中使用適宜的設備。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51施工設備的購置511機械管理中心負責提出所需設備的購置申請，經公司主管經理審批，由公司機械管理中心統一購置。512購置的設備應符合環保和安全要求。52施工設備的管理施工設備管理程序共4頁第2頁521機械管理中心負責建立公司自有施工設備技術狀況臺帳。522工程項目部應根據工程進度、施工技術要求或工程監理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設備。523現場施工設備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。524機械管理中心向工程項目部提供自有施工設備前，應對施工設備的技術狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設備能夠滿足工程的需要。525機械管理中心每月對自有施工設備的技術狀況和安全性能進行一次抽查，發現問題及時解決，并做好抽查、復查記錄。526工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。外租施工設備進場使用前，現場機調員負責對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行檢查,確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。527現場機調員每月對現場外租施工設備進行一次檢查，發現問題及時解決，并保存好檢查、復查記錄。528機械管理中心每月對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行一次檢查，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發現問題及時解決并做好檢查、復查記錄。529工程項目部對可能影響工程質量的施工設備，應提出書面的施工技術要求，以滿足工程質量的要求。5210工程項目部負責小型機械的管理。建立小型機械設備臺帳；小型機械設備使用前進行技術、環保、安全檢查；施工設備管理程序共4頁第3頁每月對使用的小型機械設備進行完好、環保、安全檢查。53施工設備的維護和修理531機械操作人員負責按保養規程對施工設備進行日常保養和維護，認真填寫機械履歷書。532機械管理中心負責自有施工設備的修理工作，負責現場自有施工設備的搶修工作，保障現場自有施工設備能夠滿足工程的需要。533每年十二月，機械管理中心根據自有施工設備的技術狀況，編制下一年度的機械設備大中修計劃，經機械管理中心經理批準后實施。每月末，制訂下一月度的機械設備的維修計劃，經機械管理中心經理批準后實施。大修計劃可根據具體情況按月進行調整，經機械管理中心經理批準后實施。534按計劃進修后的施工設備，機械管理中心組織驗收，確保修復后的施工設備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗收記錄。535現場的自有施工設備發生故障時，機械管理中心應立即派維修人員趕赴現場進行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復時，由機械管理中心負責更換同類型設備，滿足工程的需要。536現場的外租施工設備發生故障時，由現場機調員通知機械供應方，由機械供應方進行搶修或更換。54環境保護和安全管理541機械管理中心負責自有施工設備的環境保護和安全生產的日常管理工作，每月組織一次環保和安全狀況的檢查。542機械管理中心負責自有施工設備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達到公司規定的指標；負責對自有施工設備的工作噪聲進行控制。施工設備管理程序共4頁第4頁543機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。544機械操作人員負責按機械安全規程操作機械，禁止違章操作。6、相關文件61公司施工過程控制程序62公司現場施工設備管理辦法63公司施工設備維修管理辦法64總公司市政工程機械技術保養規程65北京市市政工程施工安全操作規程7、質量記錄71機械設備技術狀況臺帳CX07表1；72機械設備技術狀況檢查記錄CX07表2；73機械設備進場檢查記錄表CX07表374機械設備進場檢查記錄臺帳CX07表4；編碼SZS/CX/B08共3頁第1頁編制顧玉升審批王文治與顧客有關的過程控制程序發布20030520實施200305201、目的充分了解顧客及相關方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產品質量及相關的要求，且有能力實現這些要求。有效履行工程合同。2、適用范圍適用于工程投標文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。本程序包括GB/T190012000721、722條款。3、職責31營銷中心負責制定本程序；負責與顧客聯系，組織公司相關部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結果，報總經理/總經濟師審批。32工程部確認公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。確認是否能夠根據顧客要求，按質量要求履行合同。33材料管理中心確認是否能夠按顧客要求提供滿足質量標準的物資。34機械管理中心確認是否能夠按顧客要求提供施工所需的機械設備。35勞動人事部確認人力資源的保證能力。36計量試驗中心與顧客有關的過程控制程序共3頁第2頁確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。37工程項目部/分公司負責履行合同。38總經理/總經濟師工程造價5000萬元的，總經理主持評審并批準。工程造價5000萬元的，總經濟師主持評審并批準。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51與產品有關要求的確定511明確顧客規定的產品（及環保）要求，包括有關產品交付方式和服務的要求。512顧客及相關方未加以規定，公司對預期或規定用途所提出的要求，包括通過市場調研、針對顧客及相關方要求所做的承諾。513與產品有關的法律、法規的要求。52評審的內容521確保準確理解顧客（或相關方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。522公司內部確信，采取必要的、可實現的技術上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產品交付使用和服務等各方面的要求。53評審過程531市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動與顧客有關的過程控制程序共3頁第3頁人事部、計量試驗中心就招標工程有關要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結果，報公司總經理/總經濟師審批。54合同的修訂合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內容時，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補充合同，并通知相關部室及項目經理部。55工程項目部根據工程需要提出的合同變更（工程變更），經顧客、設計、監理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。6、相關文件61中華人民共和國招標投標法62中華人民共和國合同法63建筑安裝工程承包合同條例（國發1983122號）64建設工程施工合同管理辦法（建建199378號）65北京市建設工程施工合同管理辦法7、記錄71顧客要求情況表72投標文件/合同評審記錄73合同修改評審記錄編碼SZS/CX/B09共5頁第1頁編制甄小光審批王文治物資采購和管理程序發布20030520實施200305201、目的對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發生混淆、損壞、變質。確保所采購的物資符合工程質量、環保及安全要求。2、適用范圍適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。本程序包括GB/T19001200074、753、755條款。3、職責31材料管理中心負責制定組織檢查本程序的實施。負責采購構成工程實體的材料如鋼筋、水泥、木材、商品砼、預制構件等；標準的周轉材料。負責檢查現場標識、物資防護及倉庫管理工作。32工程項目部/分公司負責采購輔助材料如五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉材料負責現場物資管理。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51供方的評審及評價511對構成工程實體，直接影響最終產品使用性能的物資供方，對可能造成環境影響的物資供方，均應進行評審。512物資供方評審，具體執行公司物資供方評審準則。物資采購和管理程序共5頁第2頁513材料管理中心/工程項目部/分公司在采購權限內采購物資時，符合511條款，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”。514材料管理中心建立的“合格供方名冊”，由材料管理中心經理批準。工程項目部/分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部/分公司主管經理批準。作為物資采購的依據。515因工程需要采購特殊材料，經本單位主管經理批準，可對新增的供方，進行臨時評審,并納入物資合格供方名冊。516總公司物資部公布的物資合格供方名冊，可作為采購物資時選擇供方的依據，不再進行評審。517工程項目部/分公司根據供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質量反饋表”，報公司材料管理中心，作為年度復審和編制下一年度合格供方名冊的依據。518經評價，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內不再評審。52采購信息及采購521采購人員應廣泛搜集各類材料的質量、價格等市場信息，比質、比價采購。了解供方的設備、有關人員資格及質量管理體系。522工程項目部/分公司根據工程進度，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心。計劃應規定所需物資的驗收標準、工藝要求、環保要求等。523材料管理中心匯總工程項目部/分公司物資需用計劃，編制具體采購計劃，經材料管理中心經理批準，采購員按照計劃在合格供方中采購。物資采購和管理程序共5頁第3頁524工程項目部/分公司在采購權限內，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部/分公司主管經理批準。采購員按照計劃在合格供方中采購。525采購需簽訂采購/加工合同時，合同應經本單位主管經理審批。526采購員在簽訂加工構件、配件、半成品合同時，工程項目部/分公司的技術人員負責對供方進行書面交底，并提出質量環保標準的具體要求。53采購物資的驗證531采購人員負責向供方索取所購物資的“質量證明書”、“合格證”等有關質量證明資料，保證與所購物資相符。532材料管理中心/工程項目部/分公司所采購的物資，進入現場后。工程項目部/分公司材料員負責檢查進場物資的數量、外觀質量、質量證明文件，作好檢查記錄。533對需復檢的物資，工程項目部按照規定送檢。執行產品的監視和測量控制程序。534必要時對供方的產品、過程、設備、人員提出資格鑒定的要求。535采購/加工的物資，需要在供方貨源處進行驗證時，應在合同中對驗證的安排、驗證方法進行規定。驗證時應填寫“驗證記錄”。536顧客或其代表提出，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應負責安排。在貨源處已經顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應進行進貨檢驗。物資采購和管理程序共5頁第4頁54產品標識和可追溯性541物資進入現場后，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標識，對顧客提供的產品，應加“顧客”標志進行標識。542以下情況必須進行標識容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。543物資標識的范圍及具體方法,執行公司物資標識管理辦法。55物資的防護551工程項目部負責現場物資搬運，執行公司現場物資搬運管理辦法。552物資進場后，工程項目部/分公司材料保管員應按采購員開據的材料驗收單，核對物資的品名、規格、型號、數量，并辦理簽字、驗收、入庫手續。553工程項目部/分公司負責所屬庫房的管理工作。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執行公司倉庫管理辦法。554對有危險的、有保質期的材料，應每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。56當出現不合格物資時，執行不合格品控制程序。6、相關文件61產品的監視和測量控制程序62不合格品控制程序63公司物資標識管理辦法64公司現場物資搬運管理辦法物資采購和管理程序共5頁第5頁65公司倉庫管理辦法7、質量記錄71供方評審表72物資合格供方名冊73采購物資質量反饋表74供方貨源處驗證記錄75物資標識記錄表76庫存材料檢查記錄表編碼SZS/CX/B10共3頁第1頁編制谷建軍審批王文治工程分包管理程序發布20030520實施200305201、目的為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理及控制，以保證工程質量、環境、安全行為符合合同規定及相關方要求。2、適用范圍適用于對公司工程分包的管理。本程序包括GB/T19001200074條款。3、職責31公司營銷中心負責制定并組織貫徹執行本程序，負責簽訂工程分包合同。32工程項目部負責工程分包方的各項管理工作。33工程部檢查工程項目部分包工程的質量、環境管理工作。4、術語和定義引用公司管理手冊中的有關術語和定義。5、工作程序51工程分包方的選擇、評價和重新評價511當工程需要分包時，工程項目部制定工程分包計劃，報公司營銷中心，公司主管經理審批。512營銷中心組織工程項目部等有關人員，對工程分包方進行評價，評價內容分包方營業執照；施工資質等級；工程分包管理程序共3頁第2頁設備狀況；質量管理體系及人員持證上崗情況；工作業績和相關經驗。513工程項目部負責向供方索取評價內容的各項證明文件，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。514對評價合格的分包方，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。515每年12月，營銷中心會同工程項目部，對分包方進行年終評價，評價合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊”。評價不合格的，不得繼續使用。52工程分包方的控制521分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉包。發現其分包或轉包，公司立即同其解除合同。523分包方采購物資，執行公司物資采購和管理程序。524工程項目部應對分包方的工程質量、環境行為、安全行為進行監督和管理。執行公司環境運行控制程序、施工安全勞動保護控制程序。525分包方應向公司提供合格的人員資質和設備的證明。526分包方應對物資和產品狀態進行標識并記錄，工程項目部每月檢查一次。527分包方應對過程產品、最終產品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。528分包方應將監視和測量裝置的檢定證明，報工程項目部計量管理員。529分包方物資進貨、產品實施過程的完成，需經工程項目工程分包管理程序共3頁第3頁部質檢人員驗證，報監理及相關部門后，方可進行下步工序。5210分包方如出現不合格品，執行不合格品控制程序。5211每月，工程項目部對分包方的工程質量、環境管理、安全、工程進度進行檢查。6、相關文件61物資采購和管理程序62不合格品控制程序63監視和測量裝置控制程序64環境運行控制程序65施工安全勞動保護控制程序66應急準備和響應控制程序67施工過程控制程序68產品的監視和測量控制程序69公司分包工程的資質審核及管理辦法7、質量記錄71分包方評審記錄72合格分包方名冊73工程分包方登記表74在施分包工程檢查表75工程分包綜合評價表76合格分包方年終評審記錄編碼SZS/CX/B11共3頁第1頁編制沈士紅審批王文治勞務供方控制程序發布20030520實施200305201、目的確保勞務供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀