原輔料、包材、特殊物品管理制度1目的為規范生產物料的庫存管理,特訂本制度。2范圍本制度適用于原輔料（包括凈料）、包裝材料及特殊物品的庫存管理。本制度所指特殊物品包括毒性藥品、麻醉藥品、精神類藥品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及貴細原輔藥材。3職責31原輔料、包材、特殊物品的主管部門為倉儲部，原輔料倉負責原輔料及特殊物品的日常管理工作，包材倉負責包材的日常管理工作。32特殊物品實施雙人管理雙人驗收、雙人備料、雙人發料、雙人領料、雙人雙鎖保管。4本制度主要內容包括物料入庫規定物料出庫規定物料貯存管理規定物料盤點及報廢處理5原輔料、包材入庫流程采購入庫試行版51收貨前準備511倉庫保管員準備好到貨物料的收貨數據及文件,例如采購合同副本等。512供貨單位應為“主要物料供應商名單”中的合格單位。513倉庫保管員檢查所用驗收場地、貨位按清潔規程清理干凈。514倉庫保管員檢查所用計量器具具有檢定合格證并在使用期內，同時將計量器具刻度調零。52預接收程序521由倉庫保管員在貨廳進行貨物初步驗收預接收。特殊物品要有兩名倉庫保管員同時參與驗收。522倉庫保管員檢查物料運輸工具是否是封閉貨車或用苫布將物料嚴密覆蓋的貨車。若為敞開式的，則予以拒收。523倉庫保管員檢查送貨憑證上所列供貨單位是否為我司質量管理部所列的“主要物料供應商名單”。若不是，則予以拒收。524倉庫保管員檢查送來的物料是否是送貨憑證中所列物料。若不是，則予以拒收。525倉庫保管員根據采購訂單/購銷合同及送貨憑證，逐項核對中藥材（含毒性藥材及貴細原輔藥材）品名、規格、產地、采收（加工）日期，并清點數量。包裝材料、易燃易爆品及其他原輔料（含麻醉藥品、精神類藥品）品名、規格、批號、生產廠家，并清點數量。526倉庫保管員檢查是否物料都有符合外包裝的要求。若使用竹籮、草席包及有毒材料制成的包裝袋，則予以拒收。527倉庫保管員檢查外包裝有無破損、受潮、水漬、霉變、蟲蛀、鼠咬等包裝破損嚴重引起物料污染的。如有，則予以拒收。528倉庫保管員檢查每件包件上是否有明顯標志標明中藥材品名、規格、數量、來源、產地及采收（加工）日期。若無標志，則填寫標簽，貼于外包裝上。若難于區分的應拒收。若為毒性藥材，還必須檢查每件包裝上是否貼有“毒”明顯標志。包裝材料品名、規格、數量、生產廠家，是否附有產品合格證及檢驗報告書。如違反要求的，則予以拒收。529對不需經過前處理而直接用于生產的中藥材或飲片，倉庫保管員要檢查其是否有雙層包裝，內包裝是否密封、無破損、無泄漏。如違反要求的，則予以拒收。5210對直接接觸藥品的包裝材料，倉庫保管員要檢查其是否是雙層包裝，每層包裝封口是否嚴密、無破損。如違反要求的，則予以拒收。5211對中藥材，驗收時倉庫保管員要進行復稱，記錄每包件的重量并核對總重量是否與送貨單的重量一致。如不一致的，倉庫有權拒收，但因生產需要而必須接收的，應立刻通知采購部，同時更正送貨單。5212如接收數量與采購訂單合同不一致的，如差異在合理范圍內（10以內，含10），可以接收，并通知采購部以調整應付采購金額。如差異在10以上的，超出部分（送貨量大于訂單量）一律拒收，欠缺部分（訂單量大于送貨量）要求供應商盡快補回或全批拒收。5213完成以上工作后，倉庫保管員根據驗收情況，填寫“物料驗收記錄”（附表一）。5214若通過驗收，由倉庫保管員按實收數量在送貨憑證上簽收，送貨憑證一聯留底存檔。5215若發現不符合驗收要求的，則保持貨物的原樣，并立即通知質量管理部、采購部檢查處理。并且，由倉庫保管員填寫“物料拒收記錄”。5216所有拒收物料（包括預驗收不合格物料），必須填寫“物料拒收記錄”，并以此作為供應商質量考核的依據。5217如需更換包裝的，則在質量管理部檢驗員的監督下，按“物料包裝破損處理的操作程序”執行。53實物入倉531預接收合格的物料卸車后，用清潔工具（抹布或吸塵設備）清潔外包裝上的灰塵、雜物后，再將物料放在已清潔的托板上，按品種分類分批存放于指定庫區。若為易燃易爆品，必須在取得質量部開具的檢驗合格報告書后，方能將物料存入倉庫。532標簽、說明書及印有與標簽文字內容相同的包裝材料按品種、規格、批次整齊碼放，并在垛位前掛上“貨位卡”。533填寫庫存貨位卡（只填上物料名稱及進廠日期），并在垛位前掛上“貨位卡”和黃色待驗牌。若為毒性藥材，還必須掛上有毒標志；若為易燃易爆品，還必須掛上易燃易爆品危險標志。54編碼541編碼原則5411每批進廠物料的編碼是唯一的。物料編碼一般由7位數字組成，分別反映物料進廠的時間及進廠順序號，如是出口產品使用的物料，則在正常編碼后另加A。5412物料編碼是基本穩定的，不隨物料使用完畢而消失。5413同一進廠的物料中，如產地（來源）不同或物料自身編碼不同的，應分別編定不同的編碼。5414物料編碼作為物料的標識，需填寫于相關的原始記錄、臺賬、貨位卡上及SAP系統中。5415編碼格式YYMMSSSYY表示物料進廠年份MM表示物料進廠月份SSS表示物料進廠順序號出口產品使用的物料，則在正常編碼后另加A。542編碼程序5421物料預接收合格后，于收料當天由倉庫保管員按物料編碼原則分配編碼，并將其填寫在“物料進廠編碼記錄表”上。5422在相關的原始記錄、臺賬、貨位卡上及SAP系統中使用。55錄入SAP系統551編碼后，由倉庫SAP操作員依據送貨憑證、購銷合同、物料驗收記錄及物料拒收記錄，將相關數據于收貨當天錄入SAP系統中。552倉庫SAP操作員錄入數據并進行收貨確認后（待檢狀態），打印已連續編號的機制“原輔包物料收料單”（簡稱“物料收料單”）交給倉庫保管員，由倉庫保管員對該批次到貨實物的供應商名稱、合同號、存貨類型、數量、到貨日期等信息核對無誤后，在機制的“物料收料單”上簽字確認。如該物料需要特別管理的，則立刻登記手工賬（分類賬及總賬）。553SAP錄入工作及手工賬（如適用的）必須在收貨當天內完成。56請驗561經過驗收、編碼的物料，須盡快通知質量管理部派專人抽樣檢驗物料質量。562請驗時由倉庫保管員從SAP系統中打印出“物料取樣指令”，由請驗人簽名后交質量管理部。若因不可抗力等特殊原因無法填寫打印出“物料取樣指令”時，則暫時由倉庫保管員填寫“物料請驗單”（一式兩份，一份留底，一份交質量管理部）替代“物料取樣指令”，當特殊原因消失后再從系統上補打“物料取樣指令”。原有的“物料請驗單”作其附件存查。563質量管理部收到倉庫送來的“物料請驗單”/“物料取樣指令”后，派出檢驗員進行取樣檢驗。564質量管理部檢驗員取樣后，填寫“物料取樣指令”相關內容并簽名確認后，1份由倉庫留底，1份由質量管理部存檔。565質量管理部檢驗員對取樣檢驗后，出具“檢驗報告書”，并由檢驗人、復核人及審核人簽名確認后，交請驗倉庫一份，質量管理部留存一份。同時，質量管理部應根據檢驗結果，在SAP系統中作相應處理合格則放行，物料狀態由“待檢”顯示為“合格”；不合格則凍結物料。57檢驗后處理571如檢驗報告書出具的檢驗結論是“符合規定”的，則由倉庫保管員據此解除物料垛位前的黃色待驗標志，而掛上綠色的合格標志。同時在庫存貨位卡上補填合格物料數量、檢驗報告書號等。572如檢驗報告書出具的檢驗結論是“不符合規定”的由倉庫保管員撤走不合格物料垛位前的黃色待驗標志，并將檢驗不合格物料逐件貼上紅色不合格標志后，全部移入不合格品區。并在手工臺賬上作沖銷記錄，同時登記不合格品臺賬。由倉庫保管員填寫“不合格品處理報告單”，簽名確認后交至采購部，由采購部出具處理意見并簽名確認后，交質量管理部出具意見并簽名確認。經簽批的“不合格品處理報告單”返回一份至請驗倉庫及采購部。若處理意見為“銷毀處理”，按76之不合格品銷毀規定處理；若處理意見為“退貨”的，則繼續執行以下程序。倉庫SAP操作員，根據“不合格品處理報告單”及“檢驗報告書”，在SAP系統內對拒收物料（凍結物料）進行沖賬處理，并打印沖賬生成的“物料驗收單”（移動類型為102，實收數量為負數），交倉庫保管員及采購經辦人簽名確認。對拒收的原輔料及特殊物品采購部與供應商聯系并辦理退貨業務，倉庫退回實物給供應商后，由倉庫保管員及供應商在所有聯次的送貨單上簽名確認。倉庫保管員在不合格品臺賬上作沖銷記錄，對拒收的印刷品（如標簽和說明書）采購部與供應商聯系并經供應商確認后，由生活服務部銷毀，質量管理部監銷，不退回印刷廠家處理。倉庫保管員根據“不合格品處理報告單”、購銷合同及送貨憑證填寫“物料退、換、索賠記錄”，并由物料供應商簽名確認。58驗收過程中的異常情況報告程序581異常情況發生或發現后，立即向主管部門負責人報告，并填寫異常情況記錄。582主管部門負責人接到情況報告后，立即向質量管理部報告或根據異常情況原因與有關部門聯系。583按照有質量管理部負責人簽字的處理意見進行處理。584如只屬于設備、設施異常，對原輔料質量并無影響，則報告工程部。工程部立即派人到現場檢查修復，并填寫檢查記錄，同時請廠級QA確定設施異常未影響原輔料質量，則原輔料驗收可繼續進行。6凈料入庫流程61倉庫保管員收到車間打印的“生產完工入庫單”后，進行凈選藥材入庫前檢查，包括核對“生產完工入庫單”的產品名稱、物料編碼、規格、批號與入庫凈選藥材是否相符，字跡是否清楚無誤，是否簽字齊全。核對“生產完工入庫單”本批入庫數量是否與入庫清點數量或入庫稱量一致。62檢查無誤后倉庫保管員在“生產完工入庫單”簽字確認。63倉庫保管員指導入庫人員將凈選藥材碼放在凈料倉。64填寫庫存貨位卡，如物料名稱、物料編碼、入庫數量（重量）及入庫日期等。65根據完工入庫單在收貨當天登記臺賬和SAP系統。7物料出庫程序第5聯第3聯財務部1聯財務部1聯車間第3聯生產部第2聯生產部第2聯生產車間非生產發料倉庫存檔生產發料倉庫存檔財務部領用部門倉庫生產部經領人填寫生產領料單配方標準數量、車間申請數量兩欄經領人簽名車間QA、車間主任審核簽名倉庫發料發料人填寫生產領料單實發數量、批號、檢驗報告書號發料人在生產領料單上簽名生產領料單生產領料單電腦上登記分類帳（發料分類帳）經領人填寫其他領料單經領人簽名部門經理/中心總經理審核簽名倉庫發料發料人填寫其他領料單實發數量、批號、檢驗報告書號發料人在其他領料單上簽名其他領料單其他領料單電腦上登記分類帳（發料分類帳）71物料出庫原則711按先進先出發料，按批號（批次）限額發料。如領用部門對領用品有特別要求，須在領料單上清楚說明。712未收到物料檢驗報告書檢驗結果為“符合規定”的物料，不得發放。713超過規定復驗周期的物料，無復驗結果“符合規定”的物料檢驗報告書，不得發放。714合格的物料必須有合格狀態標識。715處理后使用的物料，經質量管理部檢驗并有結果“符合規定”的物料檢驗報告書，才能發放。716所有的生產或非生產用的出庫，必須分別憑經審批的“生產領料單”或“其他領料單”按規定領料。不接受其他形式的領用方法，例如口頭、電郵/傳真、其他形式的書面申請等。717領料單上的資料及簽名必須清晰及不能涂改，領用單上簽字，必須由當事人簽名，不接受私章或部門章簽署。對確實需要修改的但不涉及數量、規格等實質內容的，在修改處修改人需要簽名（如對日期的修改）。718若為特殊物品，須有2名領用人同時領料，2名倉庫保管員同時備料及發料。72生產領料出庫程序721備料7211倉庫保管員核對車間領料人的“生產領料單”的物料品名、編碼、規格、數量等項目是否按要求填寫，并檢查經領人、領料部門是否填寫齊全，是否經車間QA、車間主任審核簽字（若為咖啡因領用，須有生產中心總經理審批簽名）。如是，則繼續以下程序，否則，退回領料部門。7212倉庫保管員根據物料出庫原則，依照“生產領料單”備齊所列物料，放置備料區并碼放整齊，同時填寫貨位卡。722發料7221發料前，倉庫保管員應再次確認備料區待發物料是否符合物料出庫原則，是否與“生產領料單”相符，待發物料是否均已封口。7222倉庫保管員將相應物料交給領料人。車間領料人按“生產領料單”的品名、批號、規格、數量逐項逐件核對點收物料。如須在潔凈區拆零的物料，則由搬運工將須拆零的整包物料運到車間潔凈區，由倉庫保管員在備料區拆包、稱重，發放尾數給車間。稱取的物料裝入潔凈容器中。發料后的剩余物料由倉庫保管員包扎好封口并貼上物料封口簽，標明物料的名稱、批號、數量后，由搬運工將其運回倉庫，送回原貨位。7223易燃易爆品的發料除按以上規定外，還須按易燃易爆品發放操作規程執行，具體如下易燃易爆品需在規定的地方進行稱量。有易燃易爆料品在稱量發放過程不慎灑在地上，馬上作稀釋沖洗處理。由物料領料員及搬運工將易燃易爆品物料一同移至車間收料區。兩名保管員在場，一名保管員稱量，另外一名保管員復核。須分裝或稱量少量易燃易爆品，可根據其性質在指定區域稱重、分裝，并將稱取易燃易爆品物料裝入潔凈容器，加蓋嚴封。剩余部分密封后，貼上“物料封口簽”，送回原貨位。易燃易爆品發放完畢倉庫保管員要及時清潔現場。倉庫保管員及時要求進入易燃易爆倉的人員在“進出倉庫人員登記表”簽名，方可離開現場。7224領料人接收物料后，由領料人隨同搬運工將物料運至車間。7225倉庫保管員發料后，在“生產領料單”上簽名，并在領料人提供的生產指令上填寫物料編號。簽名后的生產領料單，一聯交財務部，一聯交領用部門，一聯交生產管理部，一聯交車間，一聯倉庫記賬及存查。7226倉庫SAP操作員在物料出庫當天，根據生產領料單在SAP系統中作出庫處理，并登記臺賬。73生產超額領用出庫程序731此處超額是指超出原生產指令給定的領料額。732倉庫保管員除按照622核查“生產領料單”外，還需檢查是否附有超額領料的書面說明“偏差處理單”（內容包括但不限于超額領料的原因、超額領料品種、數量等，經車間主任、生產技術部經理及質量管理部經理審簽，一式四份，由車間、生產管理部、倉庫及質量管理部各存一份）。733其他備料發料程序按生產領料出庫程序執行。734倉庫SAP操作員在物料出庫當天，根據生產領料單在SAP系統中作出庫處理。74非生產領用出庫741此處非生產領用，具體指例如研究所用于研究開發的物料領用，以及生產車間用于清潔等方面的非生產領用。742非生產領用出庫流程7421倉庫保管員核對領料人的“其他領料單”的物料品名、編碼、規格、數量、用途等項目是否按要求填寫，并檢查經領人、領料部門是否填寫齊全，是否經領料部門經理審核、簽字（如領料單總價值超過10000元的，或領用咖啡因的，還需經所屬中心總經理簽名）。如是，則繼續以下程序，否則，退回領料部門。7422非生產用包裝材料的領用,“其他領料單”的簽批規定如下紙箱50個以內含50個,簽批由領用部門經理質量管理部經理倉儲部經理50個以上，簽批由領用部門經理質量管理部經理領用部門中心總經理生產技術中心總經理,最后由倉儲部經理核準后發放。大小紙盒包括配套的說明書100個以內含100個,簽批由領用部門經理質量管理部經理倉儲部經理100個以上，簽批由領用部門經理質量管理部經理領用部門中心總經理生產技術中心總經理,最后由倉儲部經理核準后發放。7423倉庫保管員根據物料出庫原則，依照“其他領料單”備齊所列物料，放置備料區并碼放整齊，同時填寫貨位卡。7424倉庫保管員將相應物料交給領料人。領料人按“其他領料單”的品名、批號、規格、數量逐項逐件核對點收物料。7425倉庫保管員發料后，在“其他領料單”上簽名。簽名后的“其他領料單”，一聯給財務部，一聯給領用部門，一聯由倉庫記賬及存查。7426倉庫SAP操作員在物料出庫當天，根據其他生產領料單在SAP系統中作出庫處理，并登記臺賬。743非生產領用的其他領料單上必須寫明原因及用途。744領用物料由財務部按價格計算在領用部門的預算使用內。745質量不合格的物料，原則上不得領用，因特殊原因需要領用的，須經生產技術中心總經理特別審批，方能發料。746營銷中心（或有關部門）領用物料如包材作促銷或其他活動，審批時須附上該活動的已審批計劃。因公司大型促銷活動須將物料分送到各辦事處的，應由大區經理統一申請，不接受個別辦事處的領用申請。活動后的剩余物料，原則上應退回公司，如剩余物料返回公司運輸成本偏大，經批準可將剩余領用物料保存作下一次或其他活動，但須按種類設帳記錄其收、發、存數量。747利用“以舊品換新品”的領用，必須領用及退貨申請一同辦理，倉庫保管員須確保領用及退貨數量一致。748任何部門不得以任何原因積存領用物料，經總裁特別批準除外。75物料調撥出庫程序751由調出倉庫根據“加工點物料供應通知”（書面，經協外制造部經理及倉儲部經理審核簽名。一式三份，倉庫、協外制造部及采購部各存一份）開具“材料移轉單”，并經調出倉庫保管員簽名。752如果“材料移轉單”所列實物已經加工點預接收，并保存在加工點倉庫，則調撥時，按以下程序操作將“材料移轉單”連同合格檢驗報告書復印件，以適當的方式及時傳遞給加工點倉庫。加工點倉庫保管員，對收到的“材料移轉單”及合格檢驗報告書復印件核對無誤后，在“材料移轉單”上簽名確認。完后，將“材料移轉單”相應聯次及時傳回我司物料調出倉庫及財務部。753如果“材料移轉單”所列實物由調出倉庫發出的，則調撥時，按以下程序操作倉庫保管員按照物料出庫原則進行備料和發料，并由倉庫保管員開具“放行條”。倉庫保管員將“材料移轉單”、合格檢驗報告書復印件及放行條，一起交給承運商。由搬運工裝車，經承運商或公司內部配送車送至指定的加工點。加工點倉庫按單點收確認后，在“材料移轉單”上簽名，并將相應聯次及時傳回我司物料調出倉庫及財務部。倉庫SAP操作員在辦理物料出庫當天，根據材料移轉單在SAP系統中作出庫處理。76不合格物料出庫程序761經質量管理部檢驗確認為不合格的物料，倉庫保管員須根據不合格檢驗報告書，及時將不合格物料移至不合格品區，并貼上紅色不合格標志。762由倉庫保管員填寫“不合格品處理報告單”，簽名確認后附上不合格物料的檢驗報告書，交至部門經理出具處理意見并簽名確認后，交采購部、質量管理部出具意見并簽名確認。若處理意見為“退貨”的，按572有關規定處理；若處理意見為“燒毀處理”，則繼續執行以下程序。763倉庫保管員將“不合格處理報告單”與不合格物料的檢驗報告書，報生產技術中心總經理、財務部成本經理、財務中心總經理、公司總裁審批，若報廢總額超過50萬，還須報董事會審批。批準后的“不合格處理報告單”由倉庫、采購部、質量管理部及財務部各存一份，據以記賬及存查。764倉庫SAP操作員根據不合格檢驗報告書及審批后的“不合格處理報告單”，在SAP系統中進行相應的沖賬處理。同時在手工臺賬中作沖銷記錄，并手工填寫“不合格品臺賬”。765對已辦理報廢的物料，倉庫保管員每季或視情況而定，填寫“不合格品銷毀單”，交部門負責人審核簽名后，在質量管理部監督下，由生活服務部經辦人銷毀。倉庫對已批準報廢物料的處置進行全程監控，以確保其在批準報廢后得以及時清理。766倉庫保管員根據“不合格品銷毀單”登記“不合格品銷毀記錄”，并在“不合格品臺賬”中作沖銷記錄。8物料貯存和管理規定81物料貯存規定811驗收合格的物料應及時做好驗收記錄。812原料、輔料、包裝材料應分庫按類別存放，并根據該物料存放要求存于環境合適的倉庫內。813入庫物料要實行定置管理，合格、不合格、待驗貨位應嚴格分開，并分別用綠、紅、黃色色標標明。合格品掛綠色標志，準予使用或銷售。不合格品存放在不合格貨位，掛紅色標志，不準使用或銷售。待驗品掛黃色標志，不準使用或銷售。814各類物料應建立庫存貨位卡、物料分類帳和物料入庫總帳。815貨物應按規定的間距（地距、墻距、堆距等）進行存放。816儲存方法的規定依照產品標簽上規定的貯存條件分別貯存于陰涼庫或普通庫。產品按品種、規格、批號分托盤碼放，不得混放。按品種、規格規定每個托盤的碼放方式，碼放層數和數量，同一品種、規格批號的托盤碼放數量一致，尾數例外。采用星位碼放、產品碼放要整齊，品名朝外，不可倒置。定期查貨位，防止包箱變形。不合格品放于不合格庫。退貨品放于退貨庫。處待驗狀態，待檢驗結果給予相應處理。特殊物品入專庫，并實行雙人雙鎖管理，同時要求單獨設賬登記。817酒精的貯存管理按易燃易爆品管理規程執行，具體如下固體物料和液體物料應分開存放。易燃易爆物料都應存放在危險品倉庫。各種危險品倉庫應該具有各項安全消防設施。各種易燃易爆品必須具相應的明顯標志。危險品倉庫三米范圍內不許吸煙、不準帶入火種。非工作人員不準入內。危險品庫內貯存物料時，必須有足夠的空間。搬運易燃易爆品物料時必須小心輕放。危險品倉庫周圍嚴禁堆放易燃易爆和動用明火。應該對危險品倉庫內電源、電路每周進行檢查一次。易燃易爆品，應指定專庫存放，專人負責。易燃易爆品，專庫應設有安全防盜裝置，并保持其有效。車間領用易燃易爆品，不得超過規定用量，并妥善保管。82記錄管理計算機操作每次入庫單元或出庫單元后，應執行復核查詢程序，核對單據與打印機輸出數據是否相符。計算機的作業單應在每天工作完畢后加以收集整理備查，作業單應保存3個月。每天下班前應盤庫一次，對計算機數據備份一次，每月更新一次磁盤，保留舊的備份磁盤。做到日清月結，帳、物相符。83產品養護產品每月檢查一次，近效期藥品、易變品種應酌情增加檢查次數。檢查內容如下色標是否明顯，有無錯漏，與不合格分開。存放是否正確。清點數量，是否與帳物卡相符。檢查生產外包裝情況，檢查包裝有無蟲蛀、鼠咬跡象，有無破損、水跡、霉斑等。檢查產品外觀性狀情況。倉庫保管員應保證各項記錄正確反應倉庫的庫存情況，保證帳、卡、實物一致。發生過期、變質、損毀、報廢情況時必須立即上報，徹查原因，一律不得私自處理。發生過期、變質、損毀、報廢的應編制“損毀報廢報告單”。報告單包含但不限于以下內容物料處理編號、時間、物料名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、發生原因及處理意見、部門負責人審核意見、質量管理部意見若適用、財務部門意見、生產技術中心總經理意見、企業負責人批示、處理執行情況。業務處理發生損毀、報廢時倉庫應徹查原因，填寫“損毀報廢報告單”并附上有關證明單據及說明材料。若為相關人員失職導致物料發生損毀、報廢的，追究相關人員的責任。對過期、變質、損毀、報廢物料，由有關部門根據“損毀報廢報告單”上的批示進行處理。處理完畢在“損毀報廢報告單”上填寫處理執行情況。倉庫保管員根據審批后的“損毀報廢報告單”調整賬務，登記庫存貨位卡及臺帳。“損毀報廢報告單”一式三份，倉庫、處理部門、財務部各執一份。84倉庫整潔倉庫保管員負責維持倉庫的整潔衛生。倉庫保管員應在每天工作前清潔貨臺，裝卸貨物后，立即整理清潔。正常情況下，貨臺上除備有清潔的托板外，不允許堆放其他物料，物料入庫及出庫不得同時進行。85發現問題的處理措施若發現帳物不符，要及時尋找原因，報告倉儲部經理，必要時報告主管領導。若發現外包裝有不符合要求或異常的，應申請復驗，掛黃色標志，不能出庫使用。收到復驗檢驗報告單后，換上相應標志。若檢驗結果為符合規定的，掛綠色標志，可以使用，若檢驗結果為不合格的，則移入不合格庫內，掛紅色標志，不得使用。帳目上要作相應的處理。86倉庫安全非操作人員未經批準不準進入中心控制室。未授權的人員不準操作計算機及有關設備。計算機操作錯誤時，應及時記錄修改，并執行查詢程序請電腦管理人員驗證修改正確與否，未授權的人員不得修改數據。認真執行公司制定的“七防”（防火、防盜、防搶、防騙、防破壞、防泄密、防災害事故）管理制度和設備安全操作規程，防止事故發生。9物料盤點及報廢處理物料的盤點及報廢處理按照物資日常盤點和清理制度資產盤點制度執行。附表一物料驗收記錄物料驗收記錄記錄編碼ROSSOPMA200101031/1物料名稱進貨單位進貨數量進貨日期驗收項目1物料的品名、數量、規格、是否與送貨憑證（單）、訂貨合同相一致，票物相符。是否2物料供貨單位是否是質量管理