廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第1頁核準審核制定一、目的有效管理環保材料的環境品質,全方面認識、預防環境品質保證之相關環節以保證此辦法的有效運行。二、范圍凡與生產相關的原材料及包裝材料。材料生產過程中有使用脫模劑、酒精、汽油、甲苯等輔助材料,及再生材料。三、環境管理物質含量的要求31、名詞定義311、環境管理物質公司判定材料、零部件、輔材以及設備等含有的物質中具有對環境和人體有明顯的環境影響（或側面影響）的物質。312、含有指無論是有意還是無意，所有在產品或產品的零部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。313、雜質包含在天然材料中，作為工業材料使用，在精制過程中，技術上不能完成去除的物質，或指合成反應過程中產生，而在技術上不能完全去除的物質。314、MSDSMATERIALSAFETYDATASHEET物質安全資料表。315、ICPINDUCTIVELYCOUPLEDPLASMA誘導結合等離子。316、GPGREENPARTNER綠色伙伴。317、ROHSRESTRICTIONOFTHEUSEOFCERTAINHAZARDOUSSUBSTANCEONELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT在電子、電氣設備中限制使用某些有害物質指令。318、輔助材料泛指用于產品作業過程中參與輔助作業的設備、治工具、包裝材料、粘附等材料。319、溶劑指為方便作業或作其他作用在產品之生產過程中可能狀物質,例如本公司所使用的酒精,洗模水,脫模劑,二甲笨。3110、環保物質符合國際法律法規規定,滿足客戶綠色產品需求,不含有環境和人體健康有影響的物質或成份即稱為環保物質。3111、等級1指已經由法律規定禁止意圖地使用的物質或由環境廢止使用的物質,實施禁止使用的管理等級。3112、等級2指已經由條約,法令規定期限禁止使用的物質或即將推進禁止使用的物質。3113、等級3目前雖然沒有規定全廢的日期目標,但指定了全廢的使用部件材料中含有的物質及用途,把被判為可以確立代替部件,開發材實和代替技術的產品轉變為2級,逐步實現全廢。3114、不使用證明書原材料,零部件,輔材的供應廠商確認其原材料,零部件,輔材必須達到法律規定的“環境管理物質的管理標準”,且沒有管理等級1級的物質及其用途的證明文件。3115、重金屬物質指有毒物質,例如銻,鉛,鎘,硒，汞,六價鉻及其化合物等,目前本公司只對重金屬物質中的鉛,鎘,汞,六價鉻進行管控。2、管理級別按照以下3種管理級別和適用對象進行管理。3211級根據某些法律條文判定為對環境有較大危害的物質對于該物質及期用途立即禁止使用（禁用物質）。3222級對于已超過指定期限而禁止使用的物質它適用于以下兩種情廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第2頁況離法律規定的時間尚有一段時間的物質以及雖然目前尚未完全有效的替代技術,但預計幾年后有可能發展出該技術物質。這些物質現有可能成為嚴重的環境負擔，所以當含有此類物質時,應提交符合全面廢棄時間所要求的替代計劃，并且超過規定期限后,不能在部件及材料中使用,到達期限時指定為“1級”（全面廢棄物質）。3233級現已明確是會造成環境負擔,但如果積極采取措施加以控制的話,從今后的認識、社會環境以及法制動向等發展的趨勢來看，有可能上升為全面廢棄物質。在中國以及其它一些國家的法律規定中，被指定為用于適用范圍以外的物質均被視為控制物質。3、適用對象外法令規定對象外或現階段沒有替代技術的物質和用途部位。4、包裝材料指為了將原材料直至加工品從生產者送到使用者或消費者，而又用于“裝入”、“保護”、“使用”、“運送”、“交付”的所有種類的全部材料所構成的產品。5、輔助材料泛指制造過程中所使用的脫模劑、酒精、汽油等材料。四、供應商管理辦法41目的為對環保廠商品質進行有效的管理,確保供應商提供之環保材料之品質及特性符合本公司綠色部品原料要求,特制定本辦法。42范圍廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第3頁本公司之環保材料廠商均適用之。43權責431采購單位4311負責環保樣品原材料采購和量產原材料采購。4312負責所采購原材料之供應商選擇和管理。4313負責量產原材料采購訂單,請購資料及材料交付進度的管理。4314負責供應商相關環境資料提交的跟催。432品保單位4321主導環境品質保證管理系統之建立,執行檢驗,環保原材料供應商的環境管理系統品質輔導、評核、統計評審與報告。4322負責對供應商稽查,并審查其所提供之環保資料進行確認。是否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求,以及相關物質含量之外檢測申請與跟蹤。4323IQC負責依環保進料檢驗標準進行環保原材料之進料檢驗與判定,以及協助采購單位進行供應商管理。433工程單位4331建立工程標準,并將客戶環保要求體現在工程管制標準上以便對供應商進行相應要求與管控。4332參與供應商評鑒,并與樣品承認時審核所測定之環境管理物質成分是否符合本公司之綠色部品要求及客戶之特定要求。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第4頁4333參與環保原材料供應商評核及制程材料異常分析。44名詞定義無45相關文件451環保進料管理辦法452ISO9001相關文件文件管制作業程序QP0402453多威綠色采購技術標準454ISO9001相關文件采購管理程序（QP0702）46作業內容461供應商選擇4611調查46111原材料樣品評估前需由采購單位負責組織調查組,成員由采購、品保、工程或其它指定人員組成，必要時顧客方品管部、工程部參與調查,展開其產品環境管理物質調查,調查時包含其產品已經不使用環境管理物質狀況,對其供應商的管理和監督體系，供應商廠內環境管制體系等。46112供應商在做自我評估時,應如實反應管制狀況,將調查結果回饋給本公司采購單位。46113在確認各項調查結果均符合要求后,采購根據客戶和實際要求將其納入環保合格環保供應商的選擇范圍。46114如出現以下情況,可不進行供應商調查廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第5頁A、海外供應商B、顧客指定供應商C、供應商是貿易公司,調查貿易接收報告D、其它供應商如金額少、不定期供貨的供應商4612選擇46121采購單位應進行供應商調查合格后,鑒別其供貨能力及品質是否達到環境要求滿足條款均可成為本公司之環保合格供應商。46122客戶指定之供應商,且獲得“SONY綠色伙伴”資格或其它環境物質論證無需對其進行供應商評鑒,待樣品承認后即可視為環保合格供應商。46123客戶對產品環保沒在特別要求的情況下,以環保供應商為優先考量其次,供應商必須已通過ISO9001質量管理系統認證,并能按本公司要求簽定質量協議,要求供應商提交相關環境物質保證資料ICP測試報告/MSDS/材質證明等,方可成為合格環保供應商。46124客戶對產品環保有特別要求的情況下,所選擇之供應商必須滿足環保要求。46125經正式評鑒，綜合總分在80分以上標準者則成為合格供應商。46126經調查被承認之環保合格供應商必須登錄在環保合格供應商名錄上。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第6頁47供應商管理471樣品承認4711工程單位對初步選定之原材料供應商提供材料規格要求材料規格要求包含環境管理物質之要求,其資料來源于客戶產品,訂貨單位提供之原材料設計規格書/機構圖等,以原材料規格要求中必須記載不使用本公司綠色要求規定之1級環境管理物質,交與采購單位,其具體作業流程見附件供應商樣承認流程圖。4712采購單位在要求供應商提供樣品時就同時要求其提供零件承認書,內容涵蓋環境管理物質不使用證明書承認檢定用、ICP檢測報告、MSDS、MSDS、材質成份表及材質證明等有效環境物質保證資料。472供應商稽核4721廠商稽核對象原材料和輔助材料廠商取得SONY綠色伙伴認定資格可免除稽核。4722稽核時機47221新開發供應廠商進入大批量交貨后可根據實際情況安排稽核。47222依據供應商環境管理系統稽核計劃表執行定期以文件方式稽核,以確認供應商環境管理體系是否有保持。47223環境管理物質重大異常發生后安排稽核。4723依據標準47231綠色部品原材料中的環境管理物質規定最新有效版。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第7頁47232其它國際環保法令法規的要求有關環境質量保證體制評價標準。4724稽核前廠商輔導品保將有關環境管理的信息和客戶環境管理規定,必須迅速確實地以文本或說明會宣導方式傳達到各供應廠商,并輔導各供應廠商建立環境物質限用管理系統。4725稽核方式47251實地稽核方式適用于大陸地區新品認定之供應廠商。47252文件稽核方式適用于海外廠商。4726廠商稽核小組47261廠商稽核小組組長,由環境/品質管理者代表擔任；47262廠商稽核小組副組長,由環境/品質稽核組主管或品管部主管擔任；47263廠商稽核小組稽核員由稽核組長于品保/品管/工程/采購/生產單位的合格內稽員中指定；4727實施稽核47271環境委員會于每年年初制定供應商品質/環境管理稽核計劃表經總經理核準后,由采購單位于稽核前一周通知各供應廠商；47272廠商稽核小組按計劃書的安排實施稽核,稽核記錄于供應商品質/環保監查查檢表；47273現場稽核結果由稽核組長于稽核結束后現場報告,并取得被稽核廠商之認可；廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第8頁47274不符合項的糾正被稽核廠商針對稽核中不符合項采取相適應的糾正措施,填寫供應商監查不符合項整改通知單并附相關客觀證據給予對方廠商稽核組組長；4775廠商稽核小組對廠商稽核人員負責對廠商環境稽核不符合項目糾正效果追蹤確認直至結案；4728品保匯整廠商稽核結果交采購單位,且將成為該供應商是否可持績成為本公司環保合格供應商之重要依據；473資料管理4731質量協議供應商提供,由本公司采購單位統一保存，直至新的協議簽定（舊版作廢后再保存三年以供查證）；4732環境管理物質不使用證明書承認檢定用供應商首次送樣或材質變更所送樣時提供,由本司工程單位保存最新版本舊版作廢后再保存三年以供查證；4733環境管理物質不使用證明書量產檢定用供應商每批交貨均應在次月10日前提供至本司IQC,由品保單位統一保存三年；4734ICP測試報告供應商首次送樣材質變更,以及本公司特殊要求時提供,以測試日期開始計算,有效期為一年；4735材質成份表本公司有需求時提供,以制作日期開始計算,有效期一般為三年（直至新的材料成份進行變更時）；4736物質安全資料表MSDS本公司有需求時提供,以制作日期開始計廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第9頁算,有效期一般為三年（直至新的材料變更時）；4737供應商樣品承認書由本公司文管中心承辦分發至工程、品保、采購、供應商單位,保存最版本原件舊版作廢保存三年；474環保材料供應商必須有對應之品質管理事務對應窗口及人員；475環保材料供應商應對本公司之抱怨及退貨進行及時檢測分析,在三天以內提供有效對策并落實改善,如有特殊原因延期回覆者如供應廠商為代理公司,材料為海外來料,應通知本公司并經本公司同意；48采購作業481原物料之備料作業由采購人員依據生管開立的請購單，交由采購人員開始進行采購作業。511開立訂單采購依51作業完成后,須將相關資料填入訂購單上,進行采購作業。512采購單位必須是環保合格供應商名錄中經評價合格之供應廠商。513采購文件、資料應由采購或生管單位至少保存三年。情況特殊者,則另行訂定。52采購文件審核采購人員將訂購單及相關采購資料,并依審核權限呈主管審查,核準后方可購買。53采購資料管理531依采購或生產需要,要求工程單位或品保單位提供圖面或工程規范或采購規范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相關之第三者。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第10頁532采購文件/資料應由采購或生管單位至少保存三年情況特殊者,則另行訂定。54附件541供應商樣品承認流程圖附件一542環境物質采購管理作業流程圖附件二55相關表單551供應商品質/環保監查查檢表附件三552供應商監查不符合項整改通知單附件四553供應商稽核計劃表附件五554環保合格供應商名錄附件六555環境管理不使用證明書（承認檢定用）附件七556環境管理物質不使用證明書（量產檢定用）附件八557物質安全資料（MSDS）附件九558材質成分表附件十559請購單附件十一5510訂購單附件十二廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第11頁附件一供應商樣品承認流程圖供應商采購工程品保選擇評鑒合格供應商提供物料采購規格環境有害物質含量上限樣品制作樣品接收樣品資料的審查樣品資料的確認選擇評鑒合格供應商NGOKNGOKOKNGOK附件二環境物質采購管理作業流程圖客戶隆德供應商客戶訂單提出物料需求采購作業準備供應商選擇1評鑒合格2樣品承認合格合格合格供應商登錄發訂購單供應商生產/交貨NGOK五、進料檢驗管理辦法51目的有效管理環保材料的環境品質,確保環保材料在投入生產前之環保問題，預防非環保材料誤當環保材料流入制程。52范圍521凡與生產相關的原材料及包裝材料；522材料生產過程中有使用脫模劑、酒精、汽油、甲苯等輔助材料，以及再生材料；53定義531環境管理物質公司判定材料，輔助材料以及設備等含有的物質中具有對人類生存環境有負面影響的物質；532管理級別按照以下3種管理級別和適用對象進行管理；5331級根據某些法律條文判定為對環境有較大危害的物質對于該物質及其用途立即禁止使用禁用物質；5342級對于已超過指定期限而禁止使用的物質，它適用于以下兩種情況離法律規定的時間尚有一段時間的物質，以及雖然目前尚未完全有效的替代技術,但預計幾年后有可能發展出該技術物質，這些物質現有可能成為嚴重的環境負擔，所以當含有此類物質時，應提交符合全面廢棄時間所要求的替代計劃，并且超過規守期限后，不能在部件及材料中使用,到達期限時指定為“1級”全面廢棄物質；廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第12頁收貨5353級現已明確是會造成環境負擔,但如果積極采取措施加以控制的話,從今后的認識，社會環境以及法制動向等發展的趨勢來看，有可能上升為全面廢棄物質，在中國以及其它一些國家的法律規定中,被指定為用于適用范圍以外的物質均被視為控制物質控制物質；536適用對象外法令規定對象外或現階段沒有替代技術的物質和用途部位；537包裝材料指為了將原材料直至加工品從生產者送到使用者或消費者,而又用于“裝入”、“保護”、“運送”、“交付”的所有種類的全部材料所構成的產品；538輔助材料泛指制造過程中所使用的脫模劑、酒精、汽油等材料；54權責541品保IQC負責環保原材料來料及判定結果的確認；542原料倉負責環保原材料的規格/數量確認、點收、搬運與儲存；543采購單位負責供應商協調、溝通、聯絡與相關資料的索取；544品保人員協助IQC/采購單位聯絡供應商索取并確認資料的有效性，并針對未有資料部分材料申請委外測試；55相關文件551環保供應商選擇與管理辦法552環保不合格品管制、管理辦法553ISO9001相關文件進料檢驗管制程序廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第13頁56環保材料資格確認先依據驗收單料號或品名規格，確認該材料是否已獲得環保材料資格的鑒定承認廠商須向本公司提供禁用物質保證書和ICP測試報告（ICP測試報告每年提供一次），還須提供變更管理確認書（有變更時須提供）否則以不合格品判定，予以拒收處理。561環保原材料外箱均須有料號、品名、數量、日期、綠色環保標識及LOTNO編號。562品質特性的確認563審查核對合格環保供應商所提供之環保資料在有效管期內，測試項目符合我司之要求；環保資料需包含以下內容A物質安全資料表（MSDS）；B材質成份表；CICP測試報告，且報告中測試項目必須含有鉛、鎘、汞、六價鉻、PBB、PBDE此六項；其含量為HG100PPM；CD5PPM；CR6100PPM；PB100PPM；PBB100PPM；PBDE100PPM為合格。564環保材料進料時相關環保標識按環保產品標識與追溯管理辦法規定執行檢驗；5641環保資料確認5642確認供應商每一個原料送第三方測試機構的ICP檢測數據，沒有使用廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第14頁“1級環境管理物質”ICP檢測報告（從測試日期開始計算）1年內有效。5643確認供應商每次交貨有附環境管理物質不使用證明書（量產檢定用）。565環保特性合格與不合格判定。5651環保特性均以“致命缺陷”項目對待，采取0收1退。5652環保原材料如不符合5641中任一項,均以不合格判定,如均符合即以合格判定。5653IQC針對每批檢驗完畢后需將其ICP測試編號記錄于進料檢驗入料管控確認一覽表備注欄內。57環保資料保存為便于品質追溯，所有環保相關資料均由品保單位保存，保存期限均為4年以上。六、環保原材料的倉儲管理61倉庫須依進料檢驗合格標示，將環保原物料入庫到環保原材料放置區域并做相關標識。62倉庫發料須依供應商交貨之原料標識按先進先出發料原則。63環保原材料出現環保特性不良時，須做如下處理631IQC發出協力廠商不良聯絡回答書，并報告環境管理代表，依環境管理代表批示處置，IQC進行追蹤至結案。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第15頁632品保單位對環保原材料出現環保特性不良之情況，須對類似品進行橫向展開確認，預防不良的再次發生。633原材料環境品質出現異常時,要求相關責任供應商限期改善后交貨,并重新提交改善后原材料之ICP測試數據,本公司將對該材料前35批來料送測試,以確認該材料符合我司環保要求。64產品/材料送外測試時機641環境有害物質由供應商提供新的環保測試報告及相關物質保證資料來進行管控，如客戶有特殊要求時，我司將委托客戶指定的公證機構進行測試。642因維護產品安全性，將對原物料環境品質較差之供應商所提供的原料不定期抽取樣本一份，委外送至第三方測試機構進行測試。65過期ICP測試報告處理辦法及流程。651每月前5個工作日內由環境資料管理員整理出次月將過期之ICP測試報告并列出過期明細交由采購/品保單位，由品保單位協助采購單位要求供應商在該月月底前提供有效之ICP測試報告。652供應商未按時（報告過期前一周為最后提供期限日期）者，將由我司品保GP專員提出外測申請，所有測試費用由權責供應商承擔。653環保進料不合格品處理參照環保不合格品處理程序進行作業。66相關表單661禁用物質保證書附件十三662進料檢驗報告單附件十四663進料驗收通知單附件十五廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第16頁664協力廠商不良聯絡回答書附件十六665進料檢驗入料管控確認一覽表附件十七七環保產品標識與追溯管理71目的為以準確地確保公司環保材料進料、成品入庫、出貨及服務過程中的各項檢驗狀態，結果均能明確地被識別。以區分產品的形成狀態。并當產品出現異常時能有效，快捷地追溯到原材料/零廠商的零件從出貨到組成成品有無使用環境管理物質等。72范圍本公司所有生產原材料和物料之進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗之結果標識及產品狀態識別以及產品的追溯作業均適用。73權責731原料標識追溯管理IQC、原料倉。732制程標識追溯管理品保課、生產課、生管課。733出貨標識追溯管理OQC、成品倉。74內容741產品標示742進料環保標示7421進料品質檢驗依照本公司ISO9001相關文件進料檢驗作業程序檢驗及產品的標示與追溯作業程序作業。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第17頁7422環保材料在交貨時需按照LOTNO管理作業要求于外箱上加貼LOTNO標識,以利追溯。7423環保材料在交貨時需在進料檢驗標簽上加貼綠色“環保”標識,以利區分。7525環保材料在進料驗收單備注欄中加蓋“環保”印章。7526環保材料庫存品亦應加蓋“環保”印章。753制程環保標示7531環保材料生產過程中所有相關品質記錄、檢驗標準、追溯記錄均應加蓋“環保”章。7532LOTNO標簽的貼示按LOTNO，管理作業要求執行。754成品階段的產品標示7541環保材料入庫時包裝單位在成品外箱標識上加蓋環保章以示區分環保與非環保,客戶有要求使用特定的環保標簽時,各單位應按照各客戶之要求,加貼客戶指定之環保標簽。7542經最終檢驗之成品其內包裝須貼上自檢成品合格標簽,標示品名數量,包裝日期,作業員姓名,以便日后追溯。7543環保產品成品出貨時如有分包或換箱時需重貼外箱標識時則由包裝人員在標簽上加蓋“環保”章,由OQC加蓋“OQC之PASS章”以示確認OK。7544環保物料出現環境地不良異常時,應立即將該物料移至環保不良品區,并加貼環保不合格標簽。76產品追溯廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第18頁761產品追溯流程圖詳見ISO9001相關文件產品的標示與追溯作業程序文件。762LOTNO系統標示編碼原則7621原材料LOTNO系統編碼原則由字母、數字及符號組成的10位編碼廠商編號與進料驗收單LOTNO領料單LOTNO對應。7622編號內容A80831/001A080831/001該編號包括字母、符合及數字總數為10位，其中“A”為班別、“080831”為生產日期、“001”為生產流水號。（注人員以“R”表示、機臺以“J”表示）及原材料批號的更換（以“P”表示）且后面流水號亦做相應的修改，例原LOTNO批號為A080831/001經原材料批號更換后的LOTNO為A80831P002，另混煉記錄單由備料QC按不同機種型號以每月單位進行存檔并附上相應一覽表以備查考。763原材料倉劃分環保材料以及環保材料不良品的擺放區域,以防止環保材料與環保不合格材料的相互混入。764生產現場物料區架只允許放置環保半成品、成品材料,并加貼綠色環保標識或加蓋環保印章。765成品倉劃分環保產品放置區域與非環保產品放置區域,且環保產品加貼綠色環保標識或加蓋環保印章，以防止環保產品與非環保產品的相互混入。766環保綠色“環保”標簽非“環保”標簽。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第19頁環保合格標示非環保標示77產品追溯771依產品之必要性,對于成品于需求時,可按LOTNO系統追溯由品保課主導追溯之流程,追溯過程應記錄于LOTNO系統追溯表；772產品之追溯，可由外包裝標簽以及相關單據或客戶提供產品LOTNO，系統編號來進行系統性追溯，至該批之生產制程及交貨狀況而作適當之處理；78相關表單781出貨檢驗報告附件十八782LOTNO追溯流程表附件十九八、不合格品處理辦法81目的811防止進料環境管理物質不良品錯誤使用或交貨。812防止制程中發現的環境管理物質不良品及已判定為不合格品的產品被錯誤使用或交貨82范圍廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第20頁821原材料檢驗判定不合格者。822半成品、成品判定不合格者。823客戶退貨或客戶抱怨為不合格者。824供貨商未提供環境管理物質保證資料者包括ICP測試報告、MSDS、MSDS、材質成份表、環境管理物質不使用證明書等。83權責831不合格品之判定/記錄品保單位。832不合格品之標示生產單位。833不合格品儲存倉庫。834不合格品處置各相關單位。835發現不合格向客戶報告業務單位。84名詞定義841不適合指含有允許濃度以上的“1級環境管理物質”SONYSS00259所規定之內容見環境管理物質名稱一覽表。85作業內容851發現不合格品時的對應處理8511發現有不格合品時，品保單位應立即填寫環境品質異常改善報告8512報告時機發現不合格品時,須在8H內向管理者報告,于管理者批示下業務單位于發現不合格產品時須在24H內向客戶提出書面報告之說明。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第21頁8513報告內容85131特定不合格品。85132發現了不合格品后的工藝原材料、產品、生產有關工藝。85133對已經出貨的產品、其它產品、零部件的影響程度跟蹤。85134報告內容由品保單位在“環境品質異常改善報告”中與異常現象同時描述。852不合格品發現、記錄、標示、隔離。8521來料經測定或資料審查判定為不合格,將不合格事項登錄在相應檢驗報告上并貼環保不合格標簽于整批產品上,并由相關單位轉移此批產品至環境不合格品放置區放置。8522在制程中核對時發現有不符合環境管理物質管制規定之半成品、成品、即對不良嫌疑批貼不良品標簽,同時發出環境異常處理報告書,呈報環境管理代表批示處理,并記錄好相關不合格批之追溯記錄,環境不合格品即由現場權責品保人員轉移至環境不合格品放置區放置。8523測試及資料審查時發現不符合環境管理物質管制規定時,對不合格產品及嫌疑批貼不合格品標簽,并由IQC人員填寫退貨報告,同時發出環境異常處理報告書,呈報環境管理代表批示處理,并作好不合格批及嫌疑批之相關追溯記錄,現場責任單位將不合格品轉移至環境不合格品放置區放置。8524凡經判定為環境管理物質不合格材料混入原料倉者,IQC須對該原料貼不良品標簽,由倉庫清倉隔離至環境不合格品放置區放置。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第22頁8525當環保機臺確認有生產非環保產品時,要求現場作業人員做全面的清潔與保養擦拭,并更換模治具,經單位主管及現場品管確認無任何非環保產品的殘留后方可重新生產環保產品,必要時將清潔換模后生產的第一批環保產品申請送外檢測確認是否符合環保要求。8526品保單位在接收客戶退貨后,須立即隔離于環境不合格品放置區,并報告環境管理代表。8527品保單位接到客戶退貨資料,發出環境異常處理報告書,相關責任單位進行調查分折,并分折結果采取處理措施。8528環境異常處理報告書均由品保人員進行跟蹤確認,直至結案。8529發現環保不合格品時包括原材料/半成品/成品/客戶退回品等均應由品保單位主導按LOTNO系統追溯管理方法從人、機、料、法等方面進行考量做整批性追溯，隔離與處理。853不合格品分析處理8531責任單位在接到環境異常處理報告書時,即開始尋找對策。8532工程/品保/生產單位在接到環境異常處理報告書時,分析不良原因,建議對不合格的處理意見采購能夠繼續使用或不能使用包括應該報廢的處理措施。8533不合格品糾正措施報告即環境異常處理報告書由環境管理代表審核、總經理核準。8534責任單位實施已批準的糾正措施。廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第23頁8535若原材料退貨,由采購/品保單位聯系廠商退回不合格品。8536不合格品處理時須向類似品橫向展開,即對同物料不同廠商,不同料號及同一物料廠商、不同日期進行確認，唯以確認符合環境管理物質管理規定，才可投入使用及交貨。8537環保不合格品包括含鎘產品廢棄交由廢棄物回收公司按當地法規處理。86附件861環境管理物質名稱一覽表附件二十861不合格品料處理流程圖附件二十一87相關記錄871報廢申請單附件二十二872環境異常處理報告附件二十三廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第24頁附件二十環境管理物質名稱一覽表物質名稱鎘以及鎘化合物鉛以及鉛化合物汞以及汞化合物重金屬六價鉻化合物多氯聯苯（PCB）多氯化萘（PCN）多氯三聯苯（PCT）短鏈型氯代烷烴SCCP有機氯化合物其它有機氯化合物多溴聯苯PBB包含十溴聯苯醚（DECABDE）的多溴聯苯醚（PBDE）有機溴化合物其它有機溴化合物三丁基錫化合物TBT三苯基錫化合物TPT二丁基錫化合物（DBT）二辛基錫化合物（DOT）石棉特定偶氮化合物甲醛聚氯乙烯PVC以及聚氯乙烯混合物氧化鈹鈹青銅特定鄰苯二甲酸DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP氫氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）全氟辛烷磺酸（及其鹽）（PFOS）特定苯并三氮唑二氯化鈷臭氧層破壞物質ODS富馬酸二甲酯（DMF）附件二十一不合格品（料）處理流程圖發現不合格品品質記錄標示不合格品隔離不合格品料處理填寫環境異常改善報告報告環境管理負責人24小時內報告客戶采取糾正措施NG九、工程材料變更管理辦法91目的為了達成顧客,市場有關新產品環保管制及設計變更要求,特制定本管理辦法。92范圍適用于所有須符合法令規定及客戶要求之環境關聯物質之要求。93權責931供貨商進行材料變更或代用時需填寫變更管理確認書,同時提交新材料及相關資料。932我司若進行材料變更/代用或生產地點變更時應由工程或品保先以內部聯絡單方式。94名詞定義941變更是指已經開始量產后的變更,包括原產地生產工廠的變更外包協廠商的變更。95相關文件951環保產品標識與追溯管理辦法廈門隆德工業有限公司文件編號LTE308版本11文件名稱環境管理物質管理辦法頁次第25頁96內容961原材料變更管理包括材料的規格變更,生產工藝以及提供單位的變更使用,原材料及原材料供應商的變更，再生材料及輔助材料的變更。962生產地點的變更和追加之變更管理包括生產線的變更、原產地、生產工廠、外包。963生產工藝的變更管理9631工程單位需監控制程設備之變更,一旦有變更,立即提出半成品或成品進行綠色部品禁用物質檢測,以證實制程設備治工具無混入和添加環境禁用物質。964當發生961963之變更時,為了確保選定的零部件不含有超過允許值的“1級環境管理物質”,工程單位需要確認零部件和原材料供應廠商的環境管理物質不使用證明書以及ICP測定數據以外,工程部還須按照客戶部門選定原材料和輔助材料進行測定,以確認不使用1級環境管理物質并將結果做成記錄卡保存,匯總檢測結果,填寫環境管理物質不使用證明書承認檢定用和變更管理確認書呈客戶批準。965“變更管理確認書”供應商有變更須提供,生產場所/材料變更即變更管理確認書中第23項發生變更時,視為新材料