華潤雪花啤酒（丹東）有限公司標準 DD/CC04-2012 庫 房 巡 檢 管 理 規 定2012-08-25發布 2012-09-10實施華潤雪花啤酒（丹東）有限公司 發布前 言本標準為華潤雪花啤酒丹東公司管理標準，2007年12月21日首次發布。本標準根據華潤雪花啤酒丹東公司管理評審工作的要求，于2008年6月12日，由標準起草部門、主要起草人及相關責任部門重新進行了評審。本標準結合丹東公司管理實際，綜合參照華潤雪花啤酒各公司相關管理規定編制。本標準發布實施后，丹東公司直接執行，原有相關程序/規定即行廢止。本標準由丹東公司人力資源部歸口管理。本標準起草部門：倉儲部。本標準主要起草人：姜連強。庫 房 巡 檢 管 理 規 定1 目的為實現庫房管理規范化，保證庫存物資安全，制定本規定。2范圍本規定適用于倉儲部所屬成品庫、原輔料、包裝材料、備品備件庫房及公司準予設置庫房部門的二級庫房。3職責3.1技術部負責制定原輔材料運輸與儲存等相關管理規定。3.2 倉儲部負責庫房日常管理工作，實施庫房巡檢，保證庫存物資安全。3.3公司準予設置庫房部門負責二級庫庫房的巡檢工作，保證存貨安全。4管理內容與方法、步驟、要求4.1巡檢項目4.1.1檢查數量：檢查物料數量是否準確；帳卡記載是否準確，核對帳、卡、物是否一致。此項檢查可在月末盤點時一并進行。4.1.2檢查庫房安全：檢查各種安全措施的消防設備、器材是否符合安全要求；建筑物是否損壞而影響物料儲存，庫房是否漏水，場地是否積水，門窗通風是否良好；檢查物料堆碼是否合理穩固。4.1.3檢查貯存、保管條件：檢查物料苫蓋、鋪墊情況；庫內溫、濕度是否符合要求，庫房內外是否清潔衛生，貯存、保管條件是否與各種商品的貯存、保管要求相符合等等，在貯存條件達不到要求時，應及時上報品控部、技術部。4.1.4檢查計量器具：檢查計量器具的工具，如鋼卷尺、磅秤等是否準確；使用和養護是否合理；檢查時要用標準件校檢。此項工作按設備部計量器具檢定相關管理規定執行。4.1.5檢查庫存物料狀態：標識牌是否齊全準確，是否存在接近保質期的物料或已達到保質期的物料；呆死庫存的儲存狀態；待檢品、不合格品的儲存；對即將達到保質期的物料，按規定上報庫存現狀的執行情況（每周末上報生產部、技術部、品控部等相關部門庫存超過保質期半期的原輔材料情況表）；有保質期的物料在臨近保質期前（不少于三個月）的登記及上報情況。4.1.6公司其它管理部門庫房檢查提出問題的整改情況。4.2巡檢方法4.2.1保管員自查。由保管員每日上下班時，對所管物料的安全情況、保管狀況、計量工具的準確性、庫房和場地的清潔整齊程度等進行檢查。具體操作按保管員工作標準中相關要求執行。4.2.2部門檢查。由倉儲部主管庫房管理人員或二級庫所屬部門相關人員對在庫物料按4.1內容進行檢查。也可根據季節變化和工作的需要，組織臨時性檢查，如：風雨季節或有災害性天氣預報時所組織的臨時性檢查，根據工作中發現的問題而決定進行的臨時性檢查等。4.3巡檢時間4.3.1保管員自查每日進行。4.3.2部門檢查每周對每一個庫房不少于一次。4.3.3法定節日少于三天時，上班首日上午十點必須進行庫房巡檢。4.3.4法定節日大于三天時，首、尾兩日上午十點各進行一次庫房巡檢。4.4巡檢人員4.4.1倉儲部庫房保管員4.4.2倉儲部庫房班長4.4.3倉儲部安全管理員4.4.4二級庫所屬部門相關管理人員5形成的記錄和資料5.1每次巡檢結束后，巡檢人員要填寫庫房巡檢記錄表（附表1）。5.2巡檢中發現的問題由巡檢人員提出整改意見，部門經理簽字后，按要求進行整改。5.3檢查中發現問題的處理5.3.1物料有變質跡象或發生變質時，應查明原因，提出改進措施，通知技術品控部、生產管理部等相關部門。5.3.2對于超過保質期或雖未超過保質期但質量要求不能繼續存放的，應通知技術品控部、生產管理部等相關部門。5.3.3對物料包裝出現破損的，應查明原因，必要時與采購部溝通處理。5.3.4月份盤點時，出現物料數量差異的，要查明原因，分清責任。盤點結果向相關部門與公司領導匯報。5.3.5其它不符合存貨管理規定要求的項目，檢查人員要開具整改通知單（附表2），由保管員限期整改。6檢查與考核6.1檢查中發現的問題，屬保管員未按存貨管理規定、原輔材料儲存與搬運管理規定、保管員工作標準執行的，按工作標準相關規定考核，納入當月績效方案考核。6.2因工作失誤造成存貨損失的，按公司相關規定處理。6.3無特殊原因不按整改要求整改的，責任人當月績效考核扣10分；整改期滿不能達到規定要求的扣15分；重復出現同類問題且屬于保管員責任的，調離工作崗位。6.4巡檢人員工作不認真，應發現卻沒發現存在的問題，被其它管理部門人員檢查發現，一次扣巡檢人員每人5分，納入當月獎金分配考核中。7本規定由倉儲部起草并負責解釋。8本規定自下發之日起執行。9附件9.1庫房巡檢記錄表（附件一）9.2附庫房巡檢情況整改通知單（附件二）簽 發：華潤雪花啤酒（丹東）有限公司執行總經理： 2008年6月24日主題詞：庫房管理、巡檢、考核 主 送：生產管理部、技術品控部、倉儲部 抄 送：CRB人力資源部附件一庫房巡檢記錄表 編號：200 年 月 日庫房名稱：庫存量抽檢物資名稱物資品質狀態（合格、待檢、不合格）實際庫存數量標識牌記錄庫存數量實際庫存與標識牌記錄庫存數量差異標識牌填寫情況備注庫房安全保管條件其它消防器材