質量控制工作手冊 目 錄1 手冊說明第01頁2 手冊修改控制第02頁3 質管部組織結構與職責第03頁4 工程質量管理總則第05頁5 工程質量檢查工作流程第08頁6 工程質量自檢第13頁7 工程質量過程監控第19頁8 工程過程文檔質量檢查第27頁9 工程完工質量檢查第30頁10 工程質量問題整改第34頁11 工程滿意度調查辦法第36頁12 工程質量獎罰措施第39頁13 工程質量控制中管理人員的處罰規定第42頁14 對違反服務規范的處罰規定第43頁15 免檢工程師認證管理實施辦法第50頁16 免檢工程師資格管理辦法第53頁17 工程質量控制網絡管理規定第54頁18 工程文檔歸檔管理規定第55頁19 工程質量檢查整改管理規定第56頁20 技術培訓與考試管理規定第58頁 手冊說明1.1 手冊適用范圍本手冊是為本公司進行的華為工程安裝和設備維護服務業務而編寫。本手冊適用于質檢工程師，是質檢工程師的工作指導，同時適用于安裝調試工程師、各級工程管理人員對工程質量的控制。1.2 手冊內容本手冊依據公司質量手冊和本公司的實際相結合編制而成，包括：(a) 工程質量管理的總體原則(b) 質檢工程師工作流程(c) 質量檢查流程(d) 工程過程監控(e) 各項檢查制度(f) 工程質量獎罰措施(g) 免檢工程師認證和管理(h) 其它質量管理制度1.3 手冊的發布、批準、保管、修改(a) 本手冊為公司的受控文件，由質管部經理批準頒布執行。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統一負責，未經質管部經理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。(b) 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。(c) 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質管部；質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執行文件控制程序的有關規定。2 手冊修改控制章節號修改內容修改日期修改人審核批準3 質管部組織結構與職責3.1 組織結構圖3.2 職責1）質管部經理在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運作；負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件；按合作方質量保證體系及相關規范和本公司的檢查制度對工程質量進行監控，使工程質量達到合作方工程質量要求；負責協助培養和建設公司的技術專家隊伍；協助工程師隊伍的培訓工作，保證工程人員在技術上達到合作方的要求；負責組織技術人員參加各種技術培訓和資格認證考試，確保公司的技術隊伍與各競爭對手相比處于領先地位；協助人力資源部執行對工程師的任職資格等級認證工作；負責公司IT系統中質量管理子系統的建設與管理工作。2）高級督察（或高級督導） 對辦事處產品線質檢工程師檢查過的工程進行質量檢查，提交工程質量檢查報告； 提交月度工程質量檢查計劃； 提交月度工程質量檢查報告和質量分析報告； 負責日常技術支援工作； 負責華為產品的技術資料的跟蹤、收集、整理、下發工作。3）各產品線質檢工程師（交換接入質檢工程師、光網絡質檢工程師、綜合產品質檢工程師） 按華為公司質量保證相關規范、軟件質量檢查標準和本公司的檢查制度對工程質量進行例行檢查，提交工程質量檢查報告，使工程質量達到華為工程質量要求，并對工程最終軟件質量負責； 制定月度工程軟件質量檢查計劃； 提交月度工程軟件質量檢查報告； 制定產品線內部軟件質量控制措施。4）硬件質檢工程師 按華為公司質量保證相關規范、硬件質量檢查標準和本公司的檢查制度對工程硬件質量進行例行檢查，提交工程質量檢查報告，使工程硬件質量達到華為工程質量要求，并對工程最終硬件質量負責； 制定月度工程硬件質量檢查計劃； 提交月度工程硬件質量檢查報告； 制定辦事處內部硬件質量控制措施；負責與華為辦事處硬件高級督察的接口和技術協調工作；負責對工程師隊伍的硬件培訓工作；負責華為產品的硬件安裝資料收集、整理、下發學習工作。4 工程質量管理總則4.1 質量方針 規范優質高效，實現客戶滿意，樹恒創服務品牌。4.2 質量目標 工程一次檢查合格率達到90%； 工程合格率100%；優質工程率達到40%；客戶滿意率達到80%。4.3 質量控制原則(a) 基本要求：經過系統培訓，具備上崗能力的員工，應該具備按工程要求進行規范施工的能力，保證工程質量是公司對工程人員的基本要求。(b) 普遍意識：質量意識應當成為每位工程師的根本意識，而不僅僅是質管部、質檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認證和管理制度，加強工程師質量自律。(c) 過程控制：工程質量的控制貫穿于整個工程過程之中，工程質量是做出來的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。(d) 預防措施：工程質量檢查制度是為了預防可能的質量事故而制定的，通過有效的監控體系防止質量事故的發生。(e) 質量成本：質量控制的根本目的是保證固有或潛在利潤的實現最大化，本身不會產生額外的利潤，因此質量控制必須保證高效、質檢隊伍必須精干，重復投入是對公司資源的極大浪費。質量控制的本質是成本控制。4.4 質量保證措施總原則 建立比較完善的工程質量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證； 制定、落實和監控工程質量控制的具體措施；建立和利用質檢IT平臺，提高質檢效率，實現資源與經驗共享；開展質量培訓，提高員工質量控制意識和質檢隊伍的整體素質；建立有效的考評、激勵機制。4.5 質量控制方式(f) 工程師自檢 由工程師按照自檢標準進行自檢，是對工程師的基本要求。(g) 互檢 由產品線安排內部人員對其它工程師的工程質量進行檢查。(h) 質檢工程師質量檢查 由質檢工程師實施的工程質量檢查。4.6 工程質量監控與檢查4.6.1 示意圖4.6.2 說明1) 檢查標準 硬件質量檢查（自檢）標準； 軟件質量檢查（自檢）標準； 用戶設備檔案質量檢查標準； 工程過程文檔流向表及有關規定； 工程規范：工程設備安裝流程、管理流程、質量檢查流程； 服務規范：工程人員服務規范； 技術規范：各產品數據設定規范、操作指導書、技術公告等。12) 檢查部門 華為公司檢查：由華為公司辦事處或質量工程部組織的檢查。 質管部檢查：由公司質管部組織、實施的檢查。3) 檢查方式 過程檢查：在安裝、調試過程中對工程質量進行的檢查。 完工檢查：在安裝或調試完成后對工程質量進行的檢查。4) 檢查類型： 硬件質量檢查； 軟件質量檢查； 文檔質量檢查； 客戶滿意度調查。5) 檢查結果處置 工程質量問題整改； 工程質量獎罰； 形成案例學習。4.7 質檢人員服務規范堅持原則，認真細致，幫學結合，共同進步；實事求是，就事論事，深入現場，服務大局。 5 工程質量檢查工作流程5.1 檢查分類質檢工程師的質量檢查可分為兩類：計劃內檢查和計劃外檢查。兩種檢查方式必須覆蓋所有的工程。計劃內檢查是指根據月度質量檢查計劃進行的檢查，適用于階段性工程質量的檢查，如硬件質量檢查、軟件質量檢查、工程文檔質量檢查、服務規范與客戶滿意度檢查等。計劃外檢查是指隨機進行的檢查，主要是對工程過程質量的監控和檢查，包括硬件質量、軟件質量、文檔質量、服務規范、客戶滿意度。5.2 計劃內檢查流程圖5.3 計劃內檢查流程說明(a) 制定檢查計劃質檢工程師 質檢工程師根據產品線工程周報匯總表和辦事處月度工程安裝計劃制定當月的工程質量檢查計劃，明確檢查內容和檢查時間，要求在每月的25日前提交到質管部。(b) 進行檢查準備質檢工程師 質檢工程師根據檢查計劃，并結合工程安裝的實際進展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關資料和工程負責人提交的 工程過程文檔情況，特別是自檢報告的提交情況，以便提高檢查效率和檢查重點，保證檢查質量。(c) 實施檢查質檢工程師 質檢工程師根據準備情況實施檢查，檢查可以是現場檢查和遠程檢查，對硬件的檢查必須采取現場檢查的方式。(d) 檢查結果溝通質檢工程師 根據檢查中出現的各類問題與工程負責人進行溝通確認。(e) 提交檢查報告質檢工程師 工程師根據工程質量檢查標準（自檢標準），匯總檢查中發現的工程質量問題，提交工程質量檢查報告。對于發現的表現突出的人和事也可以體現在報告中。(f) 不合格工程整改工程負責人 根據檢查結果，公布檢查報告，必要的出具工程質量整改通知單，要求工程負責人對工程中的質量問題進行整改。(g) 檢查結果處理質管部 根據工程質量獎罰措施的規定，對工程質量責任人進行相應的處理。(h) 分析改進 質檢工程師 質檢工程師整理匯總當月的工程質量檢查實施情況，提交工程質量月度檢查報告和工程質量控制月度分析報告。5.4 計劃外檢查流程圖5.5 計劃外檢查流程說明(a) 進行檢查準備質檢工程師 質檢工程師根據工程進展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關資料和工程負責人提交的工程過程文檔情況。(b) 實施檢查質檢工程師 質檢工程師根據準備情況實施檢查，檢查可以是現場檢查和遠程檢查，對硬件的檢查必須采取現場檢查的方式。交換接入數據檢查可以在公司服務器上進行。(c) 提交檢查報告質檢工程師 工程師根據工程質量檢查標準（自檢標準），匯總檢查中發現的工程質量問題，提交工程質量檢查報告。(d) 檢查結果溝通質檢工程師 根據檢查中出現的各類問題與工程負責人進行溝通確認。(e) 不合格工程整改工程負責人 根據檢查結果，公布檢查報告，必要的出具工程質量整改通知單，要求工程負責人對工程中的質量問題進行整改。(f) 檢查結果處理質管部 根據工程質量獎罰措施的規定，對工程質量責任人進行相應的處理。附件1：恒創公司工程質量月度檢查計劃附件2：恒創公司工程質量月度檢查報告附件3：恒創公司工程質量控制月度分析報告附件1：恒創公司工程質量月度檢查計劃附件2：恒創公司工程質量月度檢查報告附件3：恒創公司工程質量控制月度分析報告恒創公司工程質量控制月度分析報告辦事處： 產品線： 質檢工程師： 一、本月工程檢查情況簡介二、問題分析三、對策四、下月計劃五、質檢工作建議6 工程質量自檢6.1 目的(a) 落實質量責任制，工程督導必須對自己督導的工程質量負責；(b) 工程質量是做出來的，而不是檢查出來的；(c) 工程質量自檢是對工程師的充分信任，自檢報告的真實性是工程師誠信的體現；(d) 自檢報告是質管部檢查的基本依據。6.2 自檢的依據工程督導的自檢依據是華為公司最新公布實施的各產品軟件、硬件質量檢查（自檢）標準，注意自檢標準同時也是質量檢查的標準。6.2.1 硬件檢查（自檢）標準：1)光網絡：光網絡工程硬件質量檢查（自檢）標準2)交換接入網： A8010工程硬件質量檢查（自檢）標準 CC08INET工程硬件質量檢查（自檢）標準 NE80&S8016工程硬件質量檢查（自檢）標準 交換接入網工程硬件質量檢查（自檢）標準 寬帶工程硬件質量檢查（自檢）標準3)無線產品： BTS工程硬件質量檢查（自檢）標準 ETS工程硬件質量檢查（自檢）標準 GSM(ISite一體化小基站)工程硬件質量檢查（自檢）標準 GSM交換側工程硬件質量檢查（自檢）標準4)綜合產品： BITS工程硬件質量檢查（自檢）標準 INtess-112工程硬件質量檢查（自檢）標準 STP工程硬件質量檢查（自檢）標準 ViewPoint會議電視工程硬件質量檢查（自檢）標準 網管工程硬件質量檢查（自檢）標準 新業務工程硬件質量檢查（自檢）標準 智能網工程硬件質量檢查（自檢）標準7.2.2 軟件檢查（自檢）標準：1)光網絡： 光網絡產品工程軟件質量檢查（自檢）標準2)寬帶產品： ISN8850（V500R001）軟件質量檢查(自檢)標準 MA5100（02版）軟件檢查（自檢）標準 MA5100軟件質量檢查（自檢）標準 MA5200軟件質量檢查（自檢）標準 Radium8750軟件質量檢查（自檢）標準3)數通產品： A8010軟件質量檢查（自檢）標準 NE80軟件質量檢查（自檢）標準 S8016軟件質量檢查（自檢）標準4)窄帶產品： 128模軟件質量檢查（自檢）標準 B型機軟件質量檢查（自檢）標準 HONET軟件質量檢查（自檢）標準5)無線產品： C9000L大容量MSC軟件工程質量檢查（自檢）標準 GSM BSS軟件工程質量檢查（自檢）標準 GSM系統NSS軟件工程質量檢查（自檢）標準6)綜合產品-BITS： BITS工程軟件質量檢查（自檢）標準7)綜合產品-網管和帳務系統： （Ibill gw）工程軟件質量檢查（自檢）標準 （Ibill-Lan）工程軟件質量檢查（自檢）標準 （iManager I2000網管）工程軟件質量檢查（自檢）標準 （iManager N2000寬帶網管）工程軟件質量檢查（自檢）標準 （iManager N2000窄帶網管）工程軟件質量檢查（自檢）標準 （NetBill）工程軟件質量檢查（自檢）標準8)綜合產品-無線智能網： WIN SCP(HP)質量檢查標準 WIN SCP(IBM)質量檢查標準 WIN SCP工程軟件質量檢查（自檢）標準 WIN SMP(HP)質量檢查標準 WIN SMP(IBM)質量檢查標準 WIN SMP工程軟件質量檢查（自檢）標準 無線智能網軟件質量檢查及巡檢報告9)綜合產品-有線智能網： 有線智能網SCP工程軟件質量檢查（自檢）標準 有線智能網SCP軟件質量檢查標準 有線智能網SDP工程軟件質量檢查（自檢）標準 有線智能網SDP軟件質量檢查標準 有線智能網SMCPV2.0軟件質量檢查標準 有線智能網SMCP工程軟件質量檢查（自檢）標準 有線智能網SMP工程軟件質量檢查（自檢）標準 有線智能網SMP軟件質量檢查標準10)綜合產品-增值特服： 增值特服ICD產品工程質量檢查及設備巡檢報告 增值特服ICD工程軟件質量檢查（自檢）標準 增值特服短消息工程軟件質量檢查（自檢）標準 增值特服短消息工程質量檢查及設備巡檢報告 增值特服排隊機工程軟件質量檢查（自檢）標準 增值特服排隊機工程質量檢查及設備巡檢報告11)綜合產品-支撐網： SSP工程軟件質量檢查（自檢）標準 STP工程軟件質量檢查（自檢）標準6.3 自檢的實施6.3.1 硬件自檢(a) 硬件安裝過程中，硬件督導應嚴格按照相關產品的硬件質量檢查（自檢）標準進行施工，對已完成的硬件部分進行自檢確認，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，硬件完工后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告。(b) 硬件督導自檢完畢后2天內，填寫工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告給華為辦事處產品副經理，同時傳遞給辦事處產品經理、高級督察。(c) 硬件督導應自檢完成后5天內將工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告的電子件上載到公司網站，做為公司質管部進行工程質量檢查的基本依據。6.3.2 軟件自檢(a) 軟件督導在系統調測過程中，應該嚴格按華為公司數據設定規范、現場調測作業指導書、相關產品的軟件質量檢查（自檢）標準進行操作。 并對現場調測記錄表的每一項內容進行測試，并做好記錄，為工程驗收做好準備。(b) 在系統調試過程中，軟件督導應該按照相關產品的軟件質量檢查（自檢）標準，對已完成的軟調部分進行自檢確認，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，軟件調試完畢后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告。(c) 軟件督導自檢完畢后的2天內，填寫工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告給華為辦事處產品副經理，同時傳遞給辦事處產品經理、高級督察。(d) 軟件督導應在完成自檢后的5天內將工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告的電子件上載到公司網站，做為公司質管部進行工程質量檢查的基本依據。6.4 自檢責任的劃分(a) 原則上硬件自檢的第一責任人是由產品經理任命的硬件督導，軟件自檢的第一責任人是由產品經理任命的軟件督導。(b) 當軟件督導和硬件督導為同一人時，則硬件自檢和軟件自檢由同一人負責完成。(c) 軟件督導對硬件督導的自檢有督促執行和反饋的權力，對硬件質量問題負有連帶責任。(d) 工程硬件、軟件質量自檢是工程過程文檔的重要部分，辦事處秘書或文員負有監控職責，產品經理負有管理職責。6.5 自檢執行情況的獎罰措施(a) 工程質量自檢的獎罰措施按照工程質量獎罰措施執行。(b) 凡未提交硬件、軟件自檢報告的工程一律為不合格工程，按規定進行處罰。(c) 無論以何種方式檢查，檢查結果符合獎勵條件但沒有提交有效自檢報告的，都不予獎勵并且按規定進行處罰。(d) 有效自檢報告必須是及時提交到質管部網站“自檢報告”欄目下或自檢郵箱（）。自檢報告提交后請到網站上查閱確認。為便于管理，自檢報告命名格式要求如下： 工程督導姓名+工程名稱+工程號+自檢年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/軟件自檢表。例如：王國富-吉林長春德惠西十局030100011105A01-020410硬件自檢表附件1：工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告附件1：工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程名稱工 程 號重大工程o是 o否施工單位工程督導督導電話辦 事 處開工時間完工時間主機版本設備配置所屬產品 質量系 檢查 數 類型硬件質量軟件質量文檔質量系統設計得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期o使 用督導自檢o未使用單位自檢o未提供過程檢查客戶滿意度完工檢查工程質量問題扣 分整改意見督導自檢單位自檢過程檢查完工檢查檢查人意見： 檢查人： 年 月 日辦事處意見： 要求整改完成期限： 年 月 日 質量責任人： 年 月 日施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日辦事處整改復核： 質量責任人： 年 月 日 備注：1.工程質量問題：填寫工程質量存在的具體問題，并指出違反的質量檢查標準條款（編號）。2.整改意見：填寫對問題的處理意見。 3.檢查人意見：檢查人對工程特殊質量問題等的說明。4.辦事處意見：辦事處質量責任人根據問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復核：辦事處質量責任人對工程整改情況進行復核。6.過程、完工檢查：華為公司對工程進行的檢查。7.單位自檢：施工單位對工程進行的質量檢查。8.系統設計：選擇系統設計實際使用情況。9.填寫空間不夠可以加行，注意排版要整齊，字號為小五，盡量不要超過本頁。7 工程質量過程監控7.1 目的加強對工程的過程監控，特別是工程過程文檔的監控，確保工程規范，保證工程質量。7.2 操作步驟1) 工程督導資格審核辦事處主任（或產品經理）在接到華為辦事處的工程委托書之后需嚴格選擇工程督導，工程督導的資格要求包括以下兩個方面：一、所選工程督導必須具備華為公司要求的督導資格；二、所選工程督導不能同時督導多個工程；2) 工程策劃產品經理在接到工程委托書后需盡快安排工程督導人選，對于本地網擴容及重點工程需確定項目經理，工程督導（或項目經理）在接受工程安排后，應積極和華為辦事處相關產品線聯系，在獲得工程勘測信息、發貨信息、工程文件、用戶信息后應提前做好工程策劃，策劃報告需提交華為辦事處產品線及工程管理經理進行審核；工程策劃界定范圍：一、重點工程、本地網擴容、全省項目；二、升級、改造、割接、網絡調整、拆移機工程；三、新建局（單個工程）；說明：本地網工程必須以項目的形式運做，確定項目經理；1工程策劃報告需提交華為辦事處工程管理經理、華為辦事處產品（副）經理、華為辦事處服務經理、華為辦事處市場客戶經理、局方工程建設及運維的主管，同時報送產品經理、秘書或文員存檔。對于局方反饋的不同意見需盡快和辦事處進行溝通。3) 工程安裝 工程督導在到達現場后應嚴格按華為公司的安裝規范進行施工，項目經理（工程督導）需對整個工程的質量、進度及客戶滿意度負責，具體要求如下： 一、 工程督導在到達和離開工程現場時必須通知華為公司當地的客戶經理、技術支援服務經理、華為辦事處工程管理經理、產品線工程主管、用戶工程主管，如涉及停工、復工則需局方主管簽署停（復）工報告并傳真至華為辦事處，同時提交至公司秘書或文員存檔并報送產品經理；二、為了保證工程的順利進行、減少工程中不必要的協調工作，項目經理（工程督導）在工程開工前必須召集用戶工程主管召開工前協調會，以此確定工程進度、工程配合、二次安裝環境等信息；工程督導需和局方簽署工前協調會會議紀要、開工協議書、工程安裝規劃、工程進度計劃表、二次環境檢查表并發郵件至華為辦事處和產品經理、秘書或文員，工程安裝完畢后上述紙面件隨文檔返回。工程安裝規劃及工程進度表需張貼在機房明顯處；三、 工程督導在硬件施工前需召集局方人員進行開箱驗貨，如到貨情況與箱單相符則和局方共同對裝箱單簽字確認，如到貨情況與箱單不符或在工程中出現了貨物問題，現場督導需三天內以貨物問題反饋表的形式進行反饋；四、工程督導應根據工程進展情況定期（周五）召集用戶召開工程現場例會，及時向用戶反饋工程中存在的問題并提出配合需求，工程現場例會紀要需局方主管簽字；工程督導定期整理工程現場周報，工程現場周報應提交至產品經理、秘書或文員、用戶主管（最好是副局長）、華為服務經理、華為市場客戶經理，對于重點工程或本地網擴容，項目經理應及時整理出項目工程周報并提交至產品經理、秘書或文員、華為辦事處項目組、華為本地網用戶主管、華為服務經理、華為市場客戶經理，由華為服務經理提交給用戶主管；五、工程施工過程中出現的問題必須首先反饋至產品經理，由產品經理決定是否與華為辦事處工程主管聯系，是否通知華為當地客戶經理和華為技術支援服務經理，注意相關報表的反饋；工程備忘錄 主送華為工程管理經理、相關產品（副）經理，抄送產品經理、秘書或文員；技術問題反饋 主送華為相關產品經理、副經理，同時提交產品經理；工程設計更改、數據設定使用反饋 主送華為工程設計科長、產品（副）經理；六、工程督導在硬件施工、軟件調測結束后需嚴格按照設備軟硬件自檢表對工程進行軟硬件自檢，工程督導應對自檢質量負責，自檢報告將作為華為辦事處和公司質管部工程檢查的依據，自檢報告必須按要求及時提交；七、工程督導在工程現場進行重大操作時（升級、改造、拆移機等），需以書面的形式（重大操作通知）通知華為辦事處相關工程主管、區域服務經理、局方的工程主管，在征得同意后方可進行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方的簽字；重大操作應選擇在深夜12：00之后，操作前應對重要數據及話單進行備份；八、工程結束后需進行完工確認，工程督導必須提前三天以書面的完工確認通知書的形式通知華為辦事處和產品經理，由華為辦事處決定是否進行完工確認，工程督導需準備好相關的資料（文檔、自檢報告等）；4) 現場培訓為了保證局方維護人員能盡快承擔起設備的維護工作，工程督導在工程結束后，應按工程現場培訓指導書的要求積極組織用戶進行現場培訓工作，培訓的內容要和局方主管及華為辦事處培訓經理進行有效的溝通，接受華為辦事處培訓經理的指導。培訓結束后需用戶簽署培訓意見調查表及現場培訓報告；培訓工作的界定：一、新建局或新進設備；二、升級、改造工程；三、局方維護人員發生更換；建議：對于涉及本地網的工程或重點工程，可和局方主管進行溝通，采用所有局維 護人員集中培訓的方式；5) 工程驗收工程督導在軟調結束后應及時向局方提出驗收請求，保證工程的圓滿結束，使設備順利進入試運行，具體要求如下：一、軟調結束后工程督導應要求局方配合對用戶、中繼、呼叫及計費等關鍵數據進行驗證，并填寫相應的測試記錄表、計費驗證確認表，要求有局方簽字，該記錄表將作為驗收材料之一；二、測試結束后，項目經理（工程督導）應盡快準備相應的驗收材料，并向用戶主管及辦事處提交初驗申請報告，同時和局方、華為辦事處確定驗收內容及驗收小組成員名單；三、項目經理（工程督導）應嚴格按照驗收內容組織工程驗收，對于驗收中出現的問題應及時向辦事處進行反饋；四、驗收結束后，工程督導需盡快準備設備安裝報告、硬件竣工報告、初驗證書并提交局方簽字、蓋章； 6) 設備（資料）移交工程督導在工程結束離開現場前應對現場的未用板件（備件）及資料進行清理，并填寫設備（資料）移交單交與用戶簽收。 資料范圍：一、隨機的工程資料 、工程文件；二、設備資源分配資料（如中繼分配表、DDF資源分配等）。 7) 工程總結對于重點工程、本地網工程、升級改造工程，工程督導（或項目經理）在工程結束后應對工程整個過程進行總結，總結報告需提交華為辦事處、華為服務經理、華為客戶經理及局方主管，同時提交產品經理、秘書或文員；工程督導對設備問題（含工程問題及前期維護遺留問題）應積極解決 ，對于處理不了的問題，工程督導應整理出一份遺留問題統計表提交華為辦事處產品線及服務經理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現場。8) 工程文檔工程督導在工程中應隨時進行文檔資料的整理，避免工程結束后的文檔突擊，工程督導應對工程文檔的準確性、及時性、規范性負全責 ，工程文檔包括以下內容：一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件；二、電子文檔：文檔的制作應嚴格按華為公司要求進行，刷新應在工程進行中；工程結束后，工程督導(或項目經理)盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件1。附件1：工程文檔歸檔說明附件2：常用報表流向表 附件1：工程文檔歸檔說明工程督導必需嚴格按照以上要求進行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進行文檔移交。工程資料歸檔內容完成情況備注1、工前協調會議紀要需局方簽字2、開工協議書需局方簽字3、工程安裝規劃、工程進度計劃表、二次環境檢查表需局方簽字4、過程文檔（工程策劃報告、周報、貨物問題反饋、技術問題反饋表、數據設定反饋、完工確認、重大操作申請）5、工程備忘錄需局方簽字、蓋章6、計費驗證確認表（及相關報告）需局方簽字、蓋章7、裝箱單需局方簽字8、工程現場例會紀要需局方簽字9、設計更改通知單需局方簽字10、停、復工報告需局方簽字、蓋章11、初驗申請報告需局方簽署意見12、測試記錄需局方簽字、蓋章13、軟、硬件自檢表14、設備安裝報告需局方簽字、蓋章15、硬件竣工報告需局方簽字、蓋章16、現場培訓報告、用戶培訓意見表需局方簽字、蓋章17、遺留問題統計需辦事處確認18、工程（升級）總結報告需局方簽字、蓋章19、初驗方案需辦事處確認、用戶簽字20、初驗申請需局方簽字21、初驗證書需局方簽字、蓋章22、設備（資料）移交清單需局方簽字注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。歸檔說明 ：1、開工協調會議紀要：w 明確和局方的施工界面；w 明確局方配合工作（車輛、人員）；w 工程大體安排（進度、工期）；w 其它相關事宜；2、工程備忘錄：對于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如DDF機架地線），現場工程督導需積極和局方協調，并和華為辦事處及市場作好有效的溝通，嚴禁私自填寫備忘錄；3、工程現場例會紀要：A、對前期工程進行階段性總結，列出工程中存在的問題，明確局方需解決的內容；B、和局方進行有效溝通，制定下階段的工程計劃，明確局方需配合的內容；4、設備安裝報告、硬件竣工報告：需按填寫規范仔細填寫，嚴禁涂改；5、測試記錄：測試記錄必須具體到每個局點、站點，并提交局方一份；6、軟硬件自檢表、用戶培訓調查表：需認真填寫、此表是華為辦事處和公司質管部工程檢查的依據；7、重大操作申請、完工確認：重大操作、工程完工確認需華為辦事處產品線簽字確認，提交時需交簽字件。8、遺留問題統計：對工程中存在的問題（包括維護中的遺留問題）工程督導必須盡力解決，對于處理不了的問題，工程督導應整理出一份遺留問題統計表提交華為辦事處產品線及服務經理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現場。 附件2：常用報表流向表工程督導在工程現場必須嚴格按照下表進行報表的反饋。報表名稱上報時間上報華為部門上報公司部門傳遞方式備注工程策劃報告升級、改造策劃報告工程開工前工程管理經理產品（副）經理服務經理客戶經理產品經理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進行有效溝通，如有意見應及時和辦事處進行溝通工前協調會議紀要開工協議到達工程現場，工前協調會議討論后及時傳回工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件無工程安裝規劃工程進度計劃到達工程現場，工前協調會議討論后及時傳回工程管理經理產品副經理用戶工程主管產品經理秘書或文員紙面件安裝（規劃）計劃需張貼在機房明顯處二次環境檢查表到現場檢查后工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件無備忘錄及時工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章現場工作聯絡單及時工程管理經理產品經理產品經理秘書或文員紙面件無貨物問題反饋表及時產品經理工程管理經理產品經理紙面件或電子郵件無技術問題反饋表及時工程管理經理產品（副）經理產品經理紙面件或電子郵件無設計更改通知單及時工程管理經理產品（副）經理產品經理秘書或文員紙面件無數據設定反饋軟調結束數據設定中心工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件無裝箱單工程結束本單位文員（匯總）秘書或文員紙面件需局方簽字工程現場周報表每周五用戶主管本單位文員服務經理客戶經理產品經理秘書或文員紙面件或電子郵件無工程現場例會紀要工程例會之后工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件 無重大操作申請完工確認及時工程管理經理產品（副）經理產品經理秘書或文員紙面件無停、復工報告及時工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件無計費驗證報告驗證后立即傳回工程管理經理產品副經理秘書或文員紙面件無現場培訓報告用戶培訓意見表培訓結束后2天內 工程管理經理產品副經理秘書或文員紙面件無工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告自檢后及時上報 工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員質管部紙面件無初驗申請報告初驗條件具備 局方主管工程管理經理產品副經理產品經理秘書或文員紙面件無工程（升級、改造）總結報告工程結束升級、改造結束 局方主管工程管理經理產品副經理服務經理客戶經理產品經理秘書或文員紙面件或電子件無遺留問題統計工程結束后 工程管理經理產品副經理服務經理產品經理秘書或文員紙面件或電子件督導在離開工程現場前需就遺留問題和辦事處溝通并進行移交設備（資料）移交清單工程結束后 局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認初驗方案初驗前產品（副）經理產品經理秘書或文員硬件竣工報告設備安裝報告驗收報告工程結束 秘書或文員紙面件需局方簽章確認注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。8 工程過程文檔質量檢查8.1 目的規范工程文檔的管理，保證工程質量和客戶滿意度。8.2 文檔歸檔管理 詳見工程文檔歸檔管理規定。(a) 由辦事處秘書按照公司要求負責進行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯，原則是保證文檔的完整性、規范性、有效性。(b) 完工文檔的紙面件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關的文檔永久保存。8.3 文檔審計(a) 內部文檔審計由質管部每個季度的最后一個月安排對工程文檔進行抽查審計，輸出審計報告；審計以秘書或文員的文檔監控記錄為主，秘書或文員必須對監控記錄的真實性和有效性負責。(b) 外部文檔審計 主要是指配合華為公司對我公司工程文檔的審計。(c) 文檔審計處罰內部審計不合格的，將取消免檢工程師資格，上報公司薪酬委員會對工程師的任職資格等級進行降級，同時對產品經理和秘書進行通報處罰。外部審計（華為公司組織的審計）不合格或造成不良影響的，對辦事處進行通報處罰，最高處罰是上報公司薪酬委員會對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認證，質管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。8.4 工程文檔質量管理8.4.1 目的保證工程文檔質量，包括文檔的完整性、規范性、準確性和真實性，以及文檔內容的可用性與質量。8.4.2 職責(a) 工程師是工程文檔質量的第一責任人；(b) 各辦事處秘書是工程文檔規范性、完整性的檢查責任人；(c) 產品經理是工程文檔質量的監控責任人；(d) 辦事處主任是文檔質量問題的連帶責任人；(e) 質檢部是工程文檔質量的檢查和處理部門。8.4.3 管理辦法(a) 工程師是文檔質量保證的第一責任人，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導，自行處理、不懂裝懂，胡亂應付的后果自負。(b) 秘書對工程師提交的文檔進行檢查，對檢查出的問題提交質檢部進行處罰。(c) 秘書負責對工程師關于文檔的問題和要求進行指導和解答。(d) 產品線經理可以隨時對工程師的文檔進行抽查，對抽查的問題提交質檢部進行處罰。(e) 質檢部對文檔進行抽查，抽查的形式可以是現場檢查，也可以是遠程檢查，要求工程師或秘書在5-15分鐘的時間內將文檔傳真或發送郵件回公司總部，逾期的按無文檔處理。8.4.4 處罰措施 用戶設備檔案(最終用戶文檔) 1）秘書檢查出的文檔質量問題，按最小錯誤項目進行累加統計，處罰如下：1最小錯誤項目總數5處罰200元5最小錯誤項目總數10 處罰300元10最小錯誤項目總數20 處罰400元20最小錯誤項目總數處罰500元 2）對于批量錯誤，即相同的最小項目重復出錯，按下計算：出錯項目累計總數小于5的，按實際數進行累加；出錯項目累計總數大于5的，按封頂數5進行累加；不同的批量錯誤，按上述計算后統一進行累加。對于單板校驗出錯的，不按批量錯誤計算，按照出錯單板的類型計算進行累加，計算不封頂。 3）由秘書負責統計錯誤項目，由質檢部處罰。 4）華為辦事處檢查文檔質量，低于92分的處罰200元。 5）對下列錯誤另行額外處罰公司名稱填寫錯誤處罰100元工程施工類型填寫錯誤處罰100元 6）對文檔（初驗證書、設備安裝報告、硬件竣工報告）重簽的，每次處罰200元。 8.4.4.