XXXX設備有限公司空白表格匯編XXXX設備有限公司 發布記 錄 清 單（一）序號記 錄 編 號記 錄 的 名 稱頁數01QR/JA-4.2.01-2009文件控制清單102QR/JA-4.2.02-2009文件發放、回收記錄表103QR/JA-4.2.03-2009文件更改、作廢記錄單104QR/JA-4.2.04-2009記錄一覽表105QR/JA-5.4.01-2009管理體系策劃過程記錄106QR/JA-5.6.01-2009管理評審計劃107QR/JA-5.6.02-2009管理評審報告508QR/JA- 6.2.01-2009員工履歷表109QR/JA- 6.2.02-2009員工培訓計劃110QR/JA- 6.2.03-2009員工培訓記錄表111QR/JA- 6.2.04-2009員工考核記錄表112QR/JA-6.3.01-2009基礎設施管理臺帳113QR/JA-6.3.02-2009基礎設施維護保養記錄114QR/JA-7.1.01-2009質量計劃115QR/JA- 7.2.01-2009合同訂單評審記錄216QR/JA- 7.2.02-2009合同訂單更改通知單117QR/JA- 7.2.03-2009合同訂單管理臺帳118QR/JA- 7.2.04-2009顧客信息反饋記錄表119QR/JA- 7.3.01-2009產品設計和開發計劃120QR/JA- 7.3.02-2009設計開發評審、驗證及確認記錄表121QR/JA- 7.3.03-2009設計開發更改過程記錄表122QR/JA-7.4.01-2009供方調查表123QR/JA-7.4.02-2009供方評價表124QR/JA-7.4.03-2009采購計劃單125QR/JA-7.4.04-2009合格供方名錄126QR/JA-7.4.05-2009送驗通知單1記 錄 清 單（二）序號記 錄 編 號記 錄 的 名 稱頁數27QR/JA-7.4.06-2009供應商日常管理記錄128QR/JA-7.5.01-2009 生產計劃單 129QR/JA-7.5.02-2009生產/質量過程記錄單130QR/JA-7.5.03-2009 實物入庫憑單 131QR/JA-7.5.04-2009實物出庫憑單 132QR/JA-7.5.05-2009顧客財產登記表 133QR/JA-7.5.06-2009關鍵工序能力確認記錄134QR/JA- 7.6.01-2009監視和測量設備管理臺帳135QR/JA- 7.6.02-2009監視和測量設備周期檢定計劃136QR/JA- 7.6.03-2009檢驗設備運行檢查記錄表437QR/JA-8.2.01-2009內部審核計劃138QR/JA-8.2.02-2009內部審核檢查表1839QR/JA-8.2.03-2009不符合項報告140QR/JA-8.2.04-2009內部審核報告341QR/JA-8.2.05-2009顧客滿意度調查表142QR/JA-8.2.06-2009例行檢驗記錄單443QR/JA-8.2.07-2009確認檢驗記錄單444QR/JA-8.2.08-2009關鍵元器件及材料定期確認檢驗計劃145QR/JA-8.2.09-2009進貨檢驗記錄單146QR/JA-8.3.01-2009不合格品評審及處理報告147QR/JA-8.3.02-2009例外放行申請報告148QR/JA-8.3.03-2009返工、返修通知單149QR/JA-8.4.01-2009數據分析報告150QR/JA- 8.5.01-2009糾正、預防措施報告151QR/JA-8.6.01-2009認證產品變更實施計劃152QR/JA-8.6.02-2009認證產品一致性檢查記錄253QR/JA 8.6.03-2009認證標志使用登記表1文件控制清單QR/JA-4.2.01-2009 ：序號文 件 名 稱編 號版本號使用部門持有人備 注編制/日期：審核/日期：文件發放、回收記錄表QR/JA-4.2.02-2009 No:序號文件編號文件名稱版本號發放部門簽收人日期回收人日期備注執行人： 日期：文件更改、作廢記錄單 QR/JA-4.2.03-2009 No:文件名稱編號版本號更改位置、內容及原因/作廢內容及原因：更改后內容： 編制/日期：文件編制部門意見： 負責人/日期：審核意見： 管理者代表/日期：批準意見： 總經理/日期：記錄一覽表QR/JA-4.2.04-2009 ：序號記 錄 名 稱編 號編 制 部 門保 存 期 限備 注管 理 評 審 計 劃 QR/JA-5.6.01-2009評審目的評審內容日期 / 時間地 點參加評審的部門 / 人員準 備 工 作 要 求 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 管理評審通知書 QR/JA-5.6.03-2009 NO：評審目的： 評審內容： 參加評審部門人員：評審地點：評審時間：各部門評審準備工作：編制/日期：批準/日期：管理評審報告 QR/JA-5.6.02-2009 NO：評審日期評審時間主持人評審地點評審目的評審內容參加人員 管理評審綜述： 編制：批準：員工履歷表QR/JA-6.2.01-2009 序號：姓名年齡學歷性別特長家庭住址聯系電話備注工作簡歷培訓簡歷：崗位資格確認日期工作崗位資格確認情況辦公室確認總經理批準備 注_年度員工培訓計劃 QR/JA-6.2.02-2009 ：序號培訓項目培訓日期培訓對象培 訓 依 據講授人地 點考核方式備 注編制： 審核：員工培訓記錄表QR/JA-6.2.03-2009 ： 共 頁 第 頁培訓內容培訓地點培訓時間主講人培訓對象記 錄應到人數實到人數缺席人數培訓人員簽到表培訓內容摘要：考核方式及成績/合格率:培訓效果評估、驗證： 員工考核記錄表QR/JA-6.2.04-2009 序號：序號姓名所在部門崗位崗位資職要求能力認可備注教育崗前培訓崗位培訓技能經驗編制人： 審核人： 批準人： 日期：基礎設施管理臺帳QR/JA-6.3.01-2009 No:序號設備編號設備名稱設備型號制造廠家購進日期使用部門備注編制: 審批: 設 備 保 養 計 劃QR/JA-6.3.03-2009 ：編號設備名稱設備編號一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符號說明：計劃 ：已實施 制表/日期：核準/日期：基礎設施維護保養記錄QR/JA-6.3.02-2009 NO:設備名稱設備編號 檢查時間檢修項目1設備清潔，無碰傷、油污及銹2安全防護裝置是否齊全可靠。3各傳動系統運轉正常？4各操作系統動作是否靈敏可靠？。5電器系統裝置齊全、管道完整，性能靈敏運行可靠否？6各滑動部位運轉正常、各滑導部位及零件有無嚴重拉、研、碰傷？7隨機主要附件基本齊全、零部件完整否？保管妥善。8機床精度，性能滿足生產工藝要求否？9安全、防護裝置齊全可靠否？檢 定 結 論檢修人:質量計劃QR/JA-7.1.01-2009 ：合同訂單評審記錄 QR/JA- 7.2.01-2009 序號：顧客/產品名稱批 號合同類型傳真（）；電話記錄（）；其它（）。合同編號質量保證有要求（）；無要求（）。運輸方式海運（）；空運（）；陸運；（）合同評審項目是否銷售/ 加工、生產過？是（），否（）特殊合同會簽生產部/物料供應能否滿足？是（），否（）品質部/交貨期限能否滿足？是（），否（）供應部/價格能否接受？是（），否（）營銷部/技術要求能否滿足？是（），否（）財務部（倉庫/包裝要求能否滿足？是（），否（）行政部/質量保證要求能否滿足？是（），否（）其他主管公司（部門）意見 建議簽訂合同 不建議簽訂合同提報人：日 期：總經理意見 同意簽訂合同 不同意簽訂合同總經理：日 期：編制/日期：合同訂單更改通知單QR/JA- 7.2.02-2009 序號：顧客名稱產品名稱產品數量合同交付時間合同修改原因修改內容合同修改后需做的工作各部門會簽簽字： 日期： 研發部、生產部意見品質部意見 簽字： 日期：營銷部、供應部意見 簽字： 日期：總經理批示 簽字： 日期：合同訂單管理臺帳QR/JA- 7.2.03-2009 ：序號合同訂單單號客戶名稱產品型號產品名稱數 量交貨期完成情況審 批顧客信息反饋記錄（受理）表QR/JA- 7.2.04-2009 序號：顧客名稱反饋現象及要求 受理部門（人）： 日期：處理部門及采取措施現場狀況：處理部門（人）： 日期：采取措施： 處理部門（人）： 日期：跟蹤措施執行部門（人）： 日期：處理后顧客反饋回訪部門（人）： 日期：口頭/電話/傳真訂單QR/JA- 7.2.05-2009 ：客戶名稱：聯系人電 話時 間交貨期付款方式記錄人序號品名規格型號數量單價金額確認：口頭/電話/傳真訂單QR/JA- 7.2.05-2009 ：客戶名稱：聯系人電 話時 間交貨期付款方式記錄人序號品名規格型號數量單價金額確認：產品設計和開發計劃QR/JA- 7.3.01-2009 序號：項目名稱：產品設計和開發項目內容和要求：時間負責人技術負責人序號設計和開發計劃階段內容時間負責人執行結果1234其他相關要求：編制人審批人審批日期 設計輸入/輸出記錄表 編號：JL7.302 序號：項目名稱填 表 人日 期序號輸入要求輸出內容設計和開發如入/輸出過程總結：項目負責人簽字： 日期：項目負責人日期設計開發評審、驗證及確認記錄表QR/JA- 7.3.02-2009序號：項目名稱填 表 人評審/驗證/確認日期參加人員評 審/驗證/確認內 容評 審/驗證/確認記 錄審批人審批日期附試產產品性能檢測報告 備注：設計開發驗證/確認記錄表 編號：JL7.304 序號：項目名稱填 表 人驗證/確認日期驗證/確認人員驗證/確認內容：驗證/確認結果：附試產產品性能檢測報告 驗證/確認意見或改進建議：審批人審批日期設計開發更改過程記錄表QR/JA- 7.3.03-2009序號：項目名稱填 表 人更改日期更改原因：更改內容：批準人：批準日期：更改記錄發放簽收人：簽收日期：簽收人：簽收日期：供方調查表QR/JA-7.4.01-2009 序號:供方類別生產廠 協作加工廠制造分包 服務供方供方名 稱供方內容調查類型現場 書面供方明細地址電話人數技術人員數量質檢人員數量產值財 務 狀 況規 模生產/協作能力附件名稱1、2、3、4、技術/設備狀況質量管理能力質量管理體系模式ISO9000 TQC 其他國家法規執行情況滿足 不滿足過程控制方法的合理化方法適于控制質量 不適于控制質量過程方法的運用全面執行 部分執行 未執行質量控制狀況全過程控制 最終質檢控制產品質量現狀穩定 較穩定 不穩定合同履行業績優秀 良好 一般服務業績優秀 一般價格比較同類廠商最低 同類廠商適中 偏高調查人： 日期： 注：內打者適用，反之空白供 方 評 價 表QR/JA-7.4.02-2009 供方名稱法人代表詳細地址郵政編碼聯 系 人電 話傳 真提供產品名 稱規格型號執行標準（合同要求的除外）備 注產品質量狀況 品質部/生產部: 年 月 日是否滿足相應的法律法規、標準：研發部簽字： 年 月 日價格與同類產品相比是否合理：采購人員簽字： 年 月 日是否能按時交貨：倉庫人員簽字： 年 月 日結論：管代/技術負責人確認： 年 月 日采購計劃單QR/JA-7.4.03-2009 ：序號采購物品名稱型號規格數量單位計劃到貨日期編制/日期:審批/日期:合 格 供 方 名 錄QR/JA-7.4.04-2009 ：序號供方名稱聯系人電話產品名稱首次列入日期年度復評結果備 注編制/日期：批準/日期：材料送驗通知單 N0.序號廠商采購單號送貨單號材料名稱規格單位訂單 數量實收數量檢驗結果123簽收/日期： 報檢人/日期：表格編號： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1材料送驗通知單 N0.序號廠商采購單號送貨單號材料名稱規格單位訂單 數量實收數量檢驗結果123 簽收/日期： 報檢人/日期：表格編號： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1 材料送驗通知單N0.序號廠商采購單號送貨單號材料名稱規格單位訂單 數量實收數量檢驗結果123 簽收/日期： 報檢人/日期：表格編號： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1供應商日常管理記錄供方名稱供方編號原材料名稱等 級質 量 記 錄型號、規格編號數量合格數合格率檢驗單編號日 期制表年 月 日審核年 月 日 QR/JA-7.4.06-2009 序號： 月份生產計劃單QR/JA-7.5.01-2009 ：生產車間：產品名稱型號、規格生產數量要求完成時間備注備注：編制/日期：審批/日期：生產/質量過程記錄單QR/JA-7.5.02-2009 序號：檢驗員： 生產單位： 班次： 日期： 年 月 日操作者工序及型號技術質量要求抽樣數實測結果合格率結論處置本班次質量狀況：1、 不合格數據記入實測結果欄。2、 填表人計算出合格率并對本班次質量狀況作出正確評價。實物入庫憑單QR/JA-7.5.03-2009 入庫部門：序號材料名稱規格單位數量備注入庫人： 倉庫： 時間：實物入庫憑單QR/JA-7.5.03-2009 入庫部門：序號材料名稱規格單位數量備注入庫人： 倉庫： 時間：實物出庫憑單QR/JA-7.5.04-2009 領料部門：序號材料/產品名稱規格單位數量備注領料人： 倉庫： 顧客財產登記表QR/JA-7.5.05-2009序號顧客名稱顧客財產/問題反饋人反饋日期處理措施處理日期處理結果跟蹤人備注編制/日期： 審批/日期：關鍵/特殊過程工序能力確認記錄QR/JA-7.5.06-2009 ：過程（工序）名稱：產品名稱確認控制部門規格型號確認類別：首次確認 再確認再確認原因：確認主持人：確認時間：確認地點：確認過程所使用的主要設備設備編號設備名稱原材料名稱：操作者：文件編號文件名稱文件編號文件名稱確認內容：（1） 有無作業指導書。 有 無（2） 設備是否通過驗收、檢定。 通過 沒通過（3） 是否規定并實施對設備、工裝的保養和檢查。 是 否（4） 員工是否持證上崗。 是 否（5） 現場觀察、小樣試驗結果是否合格。 合格 不合格（6） 是否對過程參數進行監視并保持記錄。 是 否產品質量（檢測）結果狀況標準（值）要求實 測過程確認（能力）總體評價（結論）： 狀態受控，確認合格，過程能力可以滿足要求，能夠投入使用。 其他：確認人簽名：確認人部門職位確認人部門職位編制：核準：日期：XXXXX設備有限公司監視和測量設備管理臺帳 ：序號本廠編號設備名稱規格型號（測量范圍）分度值制造廠出廠編號出廠日期啟用日期備 注編制/日期： 審核/日期：表格編號：QP/JA-02-PZ04-2010-03 版本：A0XXXXX設備有限公司監視和測量設備周期檢定計劃 ：測量設備名稱數量檢定周期檢定時間一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注編制/日期： 審核/日期：說明：“”表示外校， “”表示內校。表格編號：QP/JA-02-PZ04-2010-04 版本：A0監視和測量設備運行檢查記錄表 QR/JA- 7.6.03-2009 ： 設備名稱：序號檢測方法檢測結果結