倉庫管理制度一 目的 通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二 范圍 東莞市宏科電子制品有限公司倉庫所有工作人員。三 定義 指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、5S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在一定范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如：倉庫安全作業指導書，倉庫日常作業管理流程，倉庫單據及帳務處理流程，倉庫盤點管理流程等等。四 職責 倉庫主管：負責倉庫內部事務，及與其它部門相關事宜溝通協調。 各倉管員：負責倉庫各物料的進、入、領、銷、退、調等各項作業，建立清晰的入、出、存、調的物料帳面系統，落實物料標識工作，按制度流程，有序完成各項操作，。五 倉庫管理規定 5.1物料收貨及入庫 5.1.1需嚴格按照倉庫單據作業管理流程中有關收貨的流程進行作業。 5.1.2 經檢驗合格的物料，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。 5.1.3收貨時需要求采購人員給到檢驗入庫通知單，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負責追查和保管單據的責任。 5.1.4 所有物料確認前由倉管對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。 所有產品確認必須倉庫人員確認品號，品名，規格和數量，品管人員確認質量。對新產品尤其需要重點確認。 5.1.5倉庫人員確認檢驗入庫通知單上物料數量時，如發現與檢驗入庫通知單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題，或記入實際數量。 5.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 5.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，入庫信息的統計，點數入庫。 需要測試的需要當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排收貨確認單、進行“訂購單”入庫信息的統計，點數入庫。 5.1.8倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個PO入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量（可查供應商人員最后點數數量和自己點數確認的數量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 5.1.9入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方。 5.1.10所有入庫物料需要每包需貼好標示，且外箱上需要有物料標示，包含物料儲位信息。 5.2出貨流程 5.2.1 銷售部按出貨日期，打印出貨通知單分發倉庫，倉管員核對成品相應內容。 5.2.2待成品裝柜發貨后，由倉管員在出貨通知單記入實際數量，簽字確認，發貨在場銷售人員同時也在出貨通知單上簽字確認實際出貨數量。5.2.3倉管員在物料卡和帳簿上記錄出貨時間，數量及結余數量。出貨通知單在月底交給財務部。5.3物料退補換料 5.3.1需嚴格按照倉庫單據作業管理流程中有關物料退補換單的流程進行作業。 5.3.2物料退補換單上特別需要注明物料訂單號，以便于后續識別進行物料管理作業。 5.3.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到物料或開具相關單據作歸還手續。 5.3.4物料退補換單倉管員均需要簽名確認，其它部門未簽名的不予辦理退補換料。 5.4物料報廢 5.4.1需嚴格按照倉庫單據作業管理流程中有關報廢物料處理申請單的流程進行作業。 5.4.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。 5.4.3需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購訂單來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 5.5退供應商物料處理 5.5.1需嚴格按照倉庫單據作業管理流程中有關退料單的流程進行作業。 5.5.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 5.5.3不良物料不允許當良品充當數量。 5.6盤點說明5.6.1盤點是倉庫管理與公司監控的必不可少項目。是對公司整個物料管理工作的檢驗，也是對倉庫工作的一個幫助。可檢查出日常工作中的疏漏，并得以糾正。以最準確庫存，服務于采購、生產；5.6.2盤點設“抽盤”“大盤點”兩種形式；5.6.3抽盤，一周一次，以財務部隨機抽取公司5種以上物料，將5種以上物料，列入盤點清單，下達倉庫，即時全部清點數量。核查是否與庫存卡、帳相一致；5.6.4大盤點，基本原則是一個月一次及年底大盤點。由財務部組織，總經理辦協助安排，公司所有物料全部清點數量。核查與庫存卡、帳是否相符。 5.7 5S管理（含門禁） 5.7.1 5S管理 5.7.1.1每天按照5S管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 5.7.1.2 5S工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 5.7.1.3部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 5.7.1.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。 5.7.2 節約 5.7.2.1每天中午下班、下午下班后由5S衛生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉，下午下班需要關電腦、飲水機。 5.7.2.2平時注意節約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。 5.7.3 安全 5.7.3.1每天下班后由5S衛生值日人檢查門窗是否關閉，按倉庫消防安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 5.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 5.7.3.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 5.7.3.4高空作業需要使用作業車，并注意安全。 5.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 5.7.3.6不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。 5.7.3.7不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。 5.7.3.8由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發現問題立即處理。 5.7.4 異常物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 5.7.4.1物料品質維護：在物料收貨、點數、退補換料、貼標示、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 5.7.4.2發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 5.7.4.3適當時候對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。 5.7.4.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。5.7.5客戶退料 5.7.5.1需嚴格按照倉庫單據作業管理流程中有關客戶退貨單的流程進行作業。 5.7.5.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，并標示，數量，填寫客戶退貨單，可要求銷售部門處理。 5.7.5.3 品管部門檢驗完成后可及時進行入庫，登帳時需要查核清楚是否需要登帳入庫。 5.8 日常管理5.8.1物料標識控制5.8.1.1物料標識的目的與原則是：讓所有人都能輕易地找到想要的物料；5.8.1.2物料標識的標簽必須要素是：品號、品名、規格、單位；5.8.1.3同一品號物料，同一區域貼上相應標簽；5.8.1.4同一品號物料，存放不同區域的特殊情況，各區域均貼上相應標簽；5.8.1.5報廢物料，用紅色標簽； 待處理物料用黃色標簽；5.8.1.6各車間生產入庫時，車間負責在物料上貼裝箱單，裝箱單的要素是：品號、品名、規格、單位、數量、生產車間、生產時間、檢驗合格；5.8.1.7各采購物料入庫時，供應商負責貼裝箱單，要素是：品號、品名、規格、單位、數量、供應商、送貨時間、檢驗合格；5.8.2 倉庫庫存卡控制5.8.2.1同一品號物料即同一種物料，使用一張庫存卡。卡上注明該物料的“品號”，“品名”，“規格”，“單位”及“出入庫明細及結余”；5.8.2.2物料的每一次進出都必須在卡上記錄并簽名。以誰發料誰簽名為原則。5.8.2.3庫存卡應與物料放置一起。即標簽、卡、物料，同一放置。不可將庫存卡單獨存放；5.8.2.4庫存卡要妥善保管，不可遺失。5.8.2.5庫存盤點查看時，看庫存卡上結余數與帳結余數量是否相符。不相符時立即清點物料實際數量。同時按卡上出入帳明細，追查錯誤原因。5.9 其他 5.9.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 5.9.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。 5.9.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記加班單并審核批準。 5.9.4倉庫每日對各組進行評比并進行工作指導和總結。 5.9.5上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 5.9.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。 5.9.7 倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 5.9.8 對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 5.9.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 5.9.10倉管員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 5.9.11倉管員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。5.10 考核規定 5.10.1 工作評估 5.10.1.1部門將定期根據績效考核表對員工的表現和業績進行評估，以便于： 5.10.1.2肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； 5.10.1.3檢查工作表現是否符合崗位的要求； 5.10.1.4 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.10.1.5工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 5.10.1.6創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 5.10.1.7對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 5.10.2 獎懲級別 5.10.2.1 獎勵 5.10.2.1.1通報表揚： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記書面表揚，并予以通告。 5.10.2.1.2獎勵：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記表揚，并予以通告，獎勵50元。對于在工作上有特殊貢獻的給予獎勵，并予以通告，獎勵100元。對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予獎勵，并予以通告，獎勵200元。 5.10.2.2考核 5.10.2.2.1 通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記書面警告處分，并予以通告，不予以罰款。 5.10.2.2.2考核：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記警告處分，并予以通告，考核50元。對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予處分，并予以通告，考核100元。對于嚴重違反