1. 目的：為有效確保物料及產品之防護、搬運、包裝及交付全過程進行有效控制，在此過程中不受損壞特制定本作業程序書。2. 范圍：本公司之原物料（包括零配件等）、在制品及成品之出入庫及庫存管制，均適用本作業程序書。3. 定義：原材料指公司內用于與質量環境活動有關的所有物料。成品指經過一系列的生產達到顧客要求的產品。4. 內容：4.1 儲存管理作業4.1.1儲存管理作業流程圖，原物料（附件三）及成品（附件四）4.1.2 職責：(1) 供應部負責原物料、配件儲存與防護作業的執行。(2) 業務部負責成品、待出貨產品儲存與防護作業的執行。(3) 技術部負責各類物資儲存與防護要求的制定，以及專用防護工位器具和器材的開發。(4) 質保部負責進料/最終檢驗、出貨查核和必要時庫存物資的品質鑒定（檢驗不合格的產品及時進行隔離標識并通知責任單位處理）(5) 管理部總務科負責消防安全之管理。4.1.3 基本作業：(1) 各項物料應有品名、規格(需要時還包括電腦編號)，以提高收發與儲存之效率及物料鑒別，并確保料帳之正確性。(2) 凡各種物料之采購、驗收、保管、登記、應由各相關職能部門分別負責處理。4.1.4 正常進料及分批進料點收：對于每批進料，倉管單位應依“請購單”（附件五）核對數量，規格（編號）是否與廠商送貨相符，核對無誤后將其置于“待檢區”，并向質保部報驗。4.1.5進料檢驗和成品入庫檢驗依檢驗和試驗控制程序書執行。4.1.6入庫作業：(1)依據原物料“首批樣品檢驗表”（附件六），將檢驗合格之原物料登記于物料賬本中，依分類歸檔順序歸位存放并作好標識，以便易于查詢及盤點。（2）入庫產品必須標有檢驗狀態標識（3）存儲產品需擺放整齊便于存取，器具、貨架必須適合產品存放要求。(4)有特殊防護要求的產品按規定進行防護(5)依據“入庫品驗收單”點收無誤后，對入庫成品登賬、標識，并將其存放于適當位置。4.1.7儲存管制：(1)物料儲存管理： A建立儲存產品的保質期要求，發現儲存產品超期需及時通知檢驗人員復查B.儲存物料如因故不適用且存放期限超過六個月者應列為呆料專案提報處理。質保部根據倉庫提供“原物料保存期限表”在每月的一日抽驗存放之物料，以免品質變異。C.先進先出原則：倉管人員應經常注意物料上之進料日期，是否已接近時效管制日期，在發料時以先入庫之材料先發出使用，并依標識和可追溯性控制程序書之顏色標示識別處理，以免物料存放過期而影響品質。D.鋁料之儲存管理另行制定辦法規范之。E.期限物料：以標識之制造日期和有效限期，確保在有效期限內使用。油漆：有效期限根據產品有效期執行。粉體涂料：有效期限為一年。(2)成品庫存管理：A.成品包裝之堆積高度以不超過5公尺為原則，并考慮下層包裝承受之最大耐限，以避免壓傷產品（采用料架堆疊方式之交付產品，不在此限）。B.倉庫管理人員對產品類別須熟悉，以防止混裝或誤裝。C.產品須以先進先出為原則，以避免庫存過久造成呆滯影響品質。D.成品庫存超過一年時須于出貨前提請質保部重驗，經判定合格方可出貨。 (3)對于主要原物料，應每月制作一份存貨周轉率，并根據目標值進行分析，對異常之情況，必要時作出相應措施及對策。4.1.8儲存環境管制要求：(1)倉儲環境需保持清潔、整齊并嚴禁煙火。(2)倉庫內須備有消防器材以策安全。（3）倉庫儲存環境應維持在溫度（2010）濕度（70%15%）根據溫濕度計做日常點檢工作，若有不符合情況發生時應及時采取措施處理。4.1.9領（發）料：(1)對于直接用于生產之原（物）料，需要時可編制料號，非直接用于生產之物料則無需編制料號。(2)直接生產用原（物）料：各單位使用物料時，由需求單位填“領料單”（附件七）經本部門主管簽核后，向倉管辦理提領手續。如對于倉儲備料人員領用配件備料組合時，則不在此限內：但需在“物料管制卡”（附件十四）上記載領用數量、日期并簽名（章）以便查核，待生產單位提出領用時則依前述規定辦理,對于不符合手續的不予發放(3)屬非直接用于生產之物料：各單位使用時則填寫“無料號領用登記表”（附件八）經單位主管簽核后發料。4.1.10成品出庫作業：成品倉庫于接獲“發貨通知單”（附件十）或“出口明細通知單”（附件十一）后，即依單開立“出貨單”（附件十二）并經質保部進行出貨查核合格后，方可辦理出貨手續，并開具“物品放行單” （附件十五）。4.1.11良品退料處理：(1)各單位如有剩余或無需使用之合格物料，需填寫“退料單”（附件九）辦理退料。(2)經判定為不良或報廢品者應專案提報處理。4.1.12盤點：(1)盤點分年中與年終盤點，分別在年中及年度終了前進行，期間倉庫主管應依“物料管制卡”（附件十三）或成品電腦帳，每個月最少抽盤一次，并填寫“盤點作業表”（附件十四），如有差異（物料超過 2%，成品萬分之一）得追查原因，呈報部門主管，以維護料帳的一致性。4.2 包裝管制作業4.2.1職責：(1) 技術部依產品外型、尺寸、重量及客戶要求，設計制定包裝材料之要求及規格經業務部及相關部門和客戶確認后，依采購控制程序書請購。(2) 供應部負責尋找合格廠商制作包裝樣品，經質保部檢驗合格及銷售確認合格后，方可生產制造。供應商開發的具體流程參見供方控制程序書。(3) 生產部門依包裝作業規范進行包裝，質保部對產品的包裝品質進行抽檢確認。4.2.2包裝材料檢驗：(1)包裝材料之材質、破裂強度及耐壓強度須符合設計之要求。(2)經技術部開發完成后，用于生產之包裝材料，須依據檢驗和試驗控制程序書的要求，由質保部檢驗合格后才可入庫。4.2.3包裝保存方法：(1)產品於包裝前須保持清潔不得污損。(2)包裝材料須保持干凈不得破損。(3)包裝方式須依包裝作業規范作業，在“包裝作業規范”中規定了常用的包裝方式，若客戶有特殊要求，由技術部在產品先期策劃時，應依其要求進行包裝設計，并制訂針對具體產品的“包裝作業規范”。若產品或包裝物涉及環境保護、污染等問題，應由技術部、業務部與客戶商定用后處置 的方式，并在合同簽訂時須對此予以注明。(4)所有配件須依“生產指示單”（附件一）進行包裝。(5)當客戶要求使用客戶之標簽，依客戶之要求進行。(6)包裝物的外標識應清晰可辯，對于可以重復使用的包裝物，在使用前必須清除過期標識。(7)產品入庫，必須憑“入庫品驗收單” （附件二）辦理。(8)包裝人員，須經內部培訓。(9)生產過程中，制造單位須依產品特性，應用棧板、隔板及堆放安全，有效作好產品保存，以確保產品質量。4.3搬運管制作業4.3.1 搬運管制作業流程圖，如（附件十六）。4.3.2 職責：(1) 供應部物料倉庫負責供應廠商之物料搬運管制。(2) 業務部成品倉庫負責成品之進、出庫搬運、運輸之有效性管制。(3) 制造單位負責制程中使用原物料、在制品、成品之搬運管制。4.3.3搬運原則：(1)對搬運作業應遵循搬運操作須知，對物品的搬運應使用適合的工具及正確方法，并以安全為第一。（2）有特殊要求或易于損壞的產品，技術部應根據產品的實際需要在技術文件中確定搬運工具和方法。(3)搬運時，應不致損壞產品品質及浪費空間。(4)應有適當空間裝卸、儲存、堆積與做好安全措施管理。(5)搬運中必須保護好產品的狀態標識，按標識分批次搬運，避免因搬運不當而損壞產品的標識和混淆產品的檢驗狀態。（6）如因搬運不當造成產品損壞時，應立即報告責任部門負責人進行處理，并分析原因，采取糾正和預防措施。質檢科負責對該批處理后的產品重新進行檢驗，檢驗合格后才能辦理入、出庫或轉序。對損壞的產品按照不合格品控制程序執行。4.3.4 搬運操作須知：(1)搬運時物品必須放妥，防止滑動、掉落，避免損壞。(2)重物應置于底部，以策安全。(3)不論有無載物，需在安全速度下，移動搬運工具。(4)搬運時不可停留在走道上。(5)搬運后搬運設備應置于指定位置。（6）不會給搬運人員帶來危害不會對環境造成污染。4.3.5搬運手段/設備使用范圍：(1)人力：用于小件較輕之物件搬運。(2)堆高機、油壓拖板車：用于原物料、在制品、成品之搬運、移轉。 (3)行車用于鋁水、模具之搬運。4.3.6 搬運設備由使用單位負責定期檢查及維護。4.3.7 關于搬運注意事項及搬運要領如下：(1)人力搬運注意事項：A.搬運前需先估測重量、考慮體力。B.取最短距離及最安全路面。C.經過狹窄通路時，須防碰撞及成品掉落。D.注意路面障礙物，通道應暢通無阻，上下斜坡、跳板、階梯、走道時，注意有無打滑、絆跌之虞，防止在搬運過程中發生碰撞而損傷產品。(2) 堆高機、油壓拖板車搬運要領：A.裝載時物品應放置棧板上，保持穩定。B.裝載時遵守下重上輕原則。C.保持物料及成品穩定，特別注意轉彎處。D.注意載運高度以保持視界。 (3) 行車搬運要領：A.嚴禁超載。B.操作員操作時，必須帶好安全帽。C.行車在工作時，應確保軌道及通道的暢通無阻。D.不論有無載物，行車都需在安全速度下，移動搬運工具。(4)外部搬運A.應用適當之搬運、堆放方式，以保證產品安全、質量。B.裝卸人員應經過內部培訓。4.4實施與修訂：本程序書經呈核后發行實施，其修訂及廢止時亦同。5.參考文件:5.1檢驗和試驗控制程序書5.2標識和可溯性控制程序書6. 附件：附件（一）生