金屬非金屬礦山安全標準化體系的創建和運行 三門峽市康泰安全評價咨詢服務有限公司2016年元月 主要內容 一 創建安全標準化體系的目的和作用二 安全標準化體系創建和運行的基本要求三 公司安全標準化體系現階段的主要問題 2010年 我國全年共發生各類事故36萬多起 造成7 9552人死亡 其中非煤礦山死亡1271人 云南省共發生各類事故6185起 死亡2418人 其中非煤礦山死亡120人 我國事故死亡統計 1990年 2009年 1990年 2002年美國煤礦和非煤礦山生產事故死亡人數 南非的采礦業 制造業 農業并稱南非經濟的三大支柱 南非礦產資源豐富 開采技術先進 是世界五大礦產國之一 南非礦業商會主席貝基 西比亞2011年1月11日發表聲明說 2010年南非全國共有128名礦工死于礦山事故 比2009年下降24 智利的采場 南芬鐵礦采場 金屬非金屬礦山安全標準化規范 導則 AQ2007 1 2006 地下礦山實施指南 AQ2007 2 2006 露天礦山實施指南 AQ2007 3 2006 尾礦庫實施指南 AQ2007 4 2006 小型露天采石場實施指南 AQ2007 5 2006 2006年11月2日發布 代號 AQ2007 2006 2007年7月1日正式實施 2008年3月 中國安全生產協會發布 金屬非金屬地下礦山安全標準化評定標準 試行 金屬非金屬露天礦山安全標準化評定標準 試行 尾礦庫安全標準化評定標準 試行 小型露天采石場安全標準化評定標準 試行 國家安全監管總局辦公廳關于印發金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法的通知安監總廳管一 2009 70號 1 金屬非金屬地下礦山安全標準化評分辦法2 金屬非金屬露天礦山安全標準化評分辦法3 尾礦庫安全標準化評分辦法4 小型露天采石場安全標準化評分辦法 國家安全監管總局 關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見 安監總管一 2009 80號國家安全監管總局 非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法 2009 6云南省安監局 關于金屬非金屬礦山安全標準化工作的實施意見 2010 1 安全標準化體系部分文件 安全生產職責安全生產投入文件和檔案管理隱患排查與治理安全教育培訓特種作業人員管理設備設施安全管理建設項目安全設施 三同時 管理生產設備設施驗收管理 生產設備設施報廢管理施工和檢維修安全管理危險物品及重大危險源管理作業安全管理相關方及外用工管理職業健康管理防護用品管理應急管理事故管理 在系統分析生產工藝過程事故風險的基礎上 建立 健全安全生產責任制等安全管理制度 并確保其有效執行 從而形成事故預防機制 有效控制生產過程的事故風險 促使各生產環節的安全工作符合相關安全生產法律法規和標準規范的規定 安全生產績效得到持續改進 風險分析 制度完善 過程控制 績效改進 安全標準化的內涵 安全標準化的目的 首先 終極目標是為了企業的安全生產 不是為了面對政府監管或考評和面向職工群眾作秀 企業實施安全標準化 不僅要積極創建達標 而且要長久保持并貫穿于日常生產活動全過程中 安全標準化的目的 其次 安全標準化的目的是查找自身不足 尋求進一步努力的方向 不斷發現并消除事故隱患 再次 安全標準化的目的是切實落實企業的主體責任 強化一個企業的執行力 安全標準化的作用 加強 規范企業安全生產管理基礎 提高綜合安全管理水平 建立持續改進的機制 推動安全生產法律法規的落實 預防控制風險 最大程度的減少或消除事故 實現安全發展 有利于提高員工的安全防范意識 落實企業的社會責任 樹立企業的良好形象 二 安全標準化體系創建和保持的基本要求 礦山安全標準化創建步驟 一 領導決策 二 成立工作小組 三 貫標培訓 四 初始狀態評審 五 體系策劃與設計 六 體系文件編制 七 文件發布和體系試運行 八 企業自評 九 外部機構考核評定 十 安全生產監督管理局核準認定 我們處于的階段 外部考核 礦山安全標準化創建方法 企業安全標準化的創建 要堅持自下而上的方法 按照 崗位達標 班組達標 礦山達標 企業達標 的順序逐步升級 逐級實現標準化 企業要制定每一個崗位 每一個班組 每一個作業場所的安全標準化具體標準和考評辦法 督促指導每個員工遵章守紀 嚴格按規程操作 做到標準化作業 成為標準化員工 安全標準化體系的核心要素 危險源辨識 風險評價和風險控制是整個體系的核心和起點 為整個體系的實施 運行和保持奠定基礎 危險源辨識和風險評價控制制度的建立和落實 可使企業對其活動范圍內所有的重大危險源有一個清晰的認識和總體評價 可以全面掌握當前的安全風險狀況 明確后續安全管理的重點 對于已經建立和實施體系的企業而言 也可使其能夠持續識別 評價和控制其安全風險 使風險始終處于受控狀態 實現持續改進 危險源辨識與風險評價 4 1一般要求 危險源辨識與風險評價制度 系統全面 動態地識別和評估風險 并確保不同層面員工的參與 從而有效推動風險控制計劃的落實和實施 結果應文件化 并定期進行回顧 風險管理是現代安全管理的核心 風險 是指某一有害事件發生的可能性與事故后果的組合 風險管理步驟一 危險源辨識風險管理步驟二 風險評估風險管理步驟三 風險控制 危險源 可能導致傷害或疾病 財產損失 工作環境破壞或其他損失的根源或狀態 系統安全理論 危險源的存在是事故發生的根本原因 防止事故就是消除 控制系統中的危險源 現場事故報告危險識別檢查表班前安全工作會安全委員會月度會議安全檢查年度評審工前危險預知計劃任務觀察 辨識方法 引發事故的四個基本要素 不安全行為不僅僅只發生在具體操作員工身上 人的不安全行為 10類 1 不按規定的方法作業沒有規定的方法使用機械 裝置等 使用有毛病的機械 工具 用具等 離開運轉著的機械 裝置等 機械運轉超速 機動車超速 駕駛 2 不采取安全措施沒有信號就開車 沒有信號就移動或放開物體 不防止意外風險 不防止機械裝置突然開動 日常生產作業中常常存在 三違 現象 作業場所凌亂 不安全常引發人的不安全行為 破窗效應 不識廬山真面目 只緣身在此山中 人們對身邊的隱患常常視而不見 心存僥幸 作業環境不斷變化 有章不循 屢禁不止現象時有發生 冰山理論 危險源辨識 隱患整改需要反反復復進行 不可能一勞永逸 1500個企業 美國 1931年 某重復330次的特定工作事故引起 1次嚴重傷害29次輕微傷害300次無傷害 海因里希 Heinrich 法則 事故法則 1 29 300 反應事故發生頻率與事故后果嚴重度之間的一般規律 防微杜漸有備無患警鐘長鳴 事故的發生是量的積累的結果 重視小事故 小隱患 才能防止大事故 危險源辨識 隱患整改需要反復進行 風險評價 任務 評價識別出的危險源 危害 的風險程度 并確定風險是否可承受 可承受風險 企業依據其法律義務和職業安全健康方針認為可接受的風險 風險評價方法 A 定性評價的方法 作業條件風險度評價 LEC法 風險矩陣B 定量評價的方法 事件樹分析 ETA 故障樹分析 FTA 高風險 不可忍受的風險 必須進行降級處理 中風險 盡量嚴格控制或采取措施進行降級處理的風險 低風險 加強管理 預防為主的風險 風險嚴重程度等級劃分 確定不可容許風險應考慮的因素 1 是否違反適用的法律 法規和其他要求 2 是否發生過事故 包括未遂事故 3 風險評價 如按照LEC法 矩陣評價法 所得到的風險程度 如二級以上 風險控制 風險水平示意圖 事故預防的三 對策 替換 降低 隔離 程序 保護 紀律 延時 消除 風險控制方法 1 危險源辨識 風險評價和控制的策劃及其過程是動態的 2 法規和其他要求是不斷變化的 企業要不斷跟蹤法規和其他要求的變化 以保證法規適宜性和有效性 3 目標和管理方案不是一成不變的 需要不斷改進 4 應急準備和響應是實施持續改進承諾的具體體現 5 內審和管理評審是體系的一種全面而又正式的自我評價機制 以建立動態循環的安全管理模式為基本特征 子元素權重分配明細表 保持 的含義 1 體系一旦在企業內建立起來 就應當嚴格按照體系所規定的要求對安全工作實施嚴格管理 并長期保持 2 不斷優化安全管理職責 優化專職的部門和人員 避免資源浪費 3 鼓勵從各個方面強化安全標準化體系運行機制 對體系不斷進行實踐 檢驗和調整 使體系要素的運行更加有效合理 4 領導應長期重視和承諾 提供人力 財力 信息 技術等多方面的資源保障 5 持續不斷地宣貫標準規范 是保證體系持續有效運行的基礎 6 對安全績效提出更高的要求和目標 運行 的含義 一 管理標準化強調建章立制 程序控制和原始記錄 要求規章制度齊全 程序控制完善有序 原始記錄準確 用制度和基礎資料記錄來教育 規范 約束每一個員工的行為規范 提高每個員工的安全意識 真正樹立 安全第一 預防為主 的思想 安全標準化的主要內容 安全標準化系統需要制定的制度 1 方針和目標管理制度 方針的制定 發布 傳達 評審與修訂 目標的考核評價 2 法律法規管理制度 意識識別 需求識別與獲取 融入 評審與更新 3 責任制管理制度 制定 溝通 培訓 評審 4 機構設置與人員任命管理制度 人員任命要求 任命的更新 任命書 安委會的構成 會議記錄 二 現場標準化強調生產作業現場的管理 要求工作現場按國家標準 實現文明 衛生 整潔 各種安全標志 標語齊全醒目 各種信號 保險防護 警報裝置齊全可靠 安全通道暢通 給工人創造一個舒適良好的工作環境 它能隨時提醒 激發人的安全生產自覺性 也能防止人產生失誤帶來的種種危害 安全標準化的主要內容 三 操作標準化強調每位員工在工作時必須按照規定的崗位操作程序和動作標準進行操作 使每位職工學會正確的操作方法 上標準崗 干標準活 交標準班 有效地提高職工安全操作技能和業務素質 養成良好的操作習慣 糾正和避免習慣性違章作業 有效地預防和控制人的不安全行為 安全標準化的主要內容 安全標準化的主要內容 安全標準化的主要內容 存在問題一 安全生產方針和目標與指標 關于征集安全生產方針的通知 安全生產方針沒有形成正式文件 安全生產方針沒有傳達到全體員工 在員工安全手冊里沒有 目標 指標嚴重不合理 千人負傷率我們定的是0 3 經外評應該到6 目標沒有在各職能 層次分解細化 或者未納入生產經營業績考核 公司安全標準化體系現階段的主要問題 問題 1 無相應的管理制度 收集渠道 負責人等不明確 2 未及時傳達或培訓 或者傳達培訓的法規不合理 3 未及時跟蹤 獲取最新 適用的法規 要素2 法律法規與其他要求 問題 職責缺失 交叉 描述不具體 缺乏針對性 各級任命書 工余事故調查分析表職工業余文化活動場所 照片 要素3 安全生產組織保障 要素4危險源辨識和風險評價 問題 危險源辨識不全面 遺漏了相關方 異常 緊急狀態下的風險因素 人機工效調查分析表 石灰石礦山 職業危害 清單 危險源辨識和風險調查表 職業危害 問題 1 培訓沒有針對性 不同層次和崗位的培訓沒有體現出區別 2 重要風險崗位人員沒有經過特殊培訓 或者沒有培訓記錄 3 沒有了解需求 培訓內容不全面 無年度教育培訓計劃 沒有按照計劃執行 4 培訓流于形式 效果不好 要素5 安全教育與培訓 生產工藝系統 石灰石巖礦方案設計圖紙石灰石巖礦竣工驗收資料匯編石灰石巖礦區水文地質勘探總結報告礦區地形地質圖礦山生產經營計劃施工組織設計 施工作業證采場臺帳采場消防安全檢查記錄 設備設施安全 礦山新設備風險評價表礦山設備操作人員培訓記錄設備檢修會會議記錄特種設備檢驗監測報告礦山主要設備技術資料礦用安全標志設備檢查記錄礦山設備大修計劃及落實情況礦山設備故障報表特種設備專項檢查記錄礦山設備管理檔案 作業現場 1 沉降監測記錄2 南京礦山公司交接班日志3 南京礦山公司生產經營計劃4 南京礦山公司安全教育臺帳5 南京礦山公司勞動保護用品生產廠商營業執照 生產許可證 安全標志證書6 南京礦山公司勞動保護用品發放記錄7 南京礦山公司勞動保護用品配備標準8 粉塵監測記錄 職業衛生管理 1 職業衛生管理人員資格證 醫院醫生資格證 和任命書2 職工崗前 換崗 離崗健康體檢計劃和體檢結果清單3 職工個人健康監護檔案和職業監控檢查表4 急救手冊和急救員資格證和任命書5 急救箱