RB50L0206-00 門店商品報損管理制度 密級：秘密 門店商品報損管理制度文件編碼RB50L0206-00拷貝號起草：羅紹華 日期：2010-9-14審核： 日期：批準： 日期：執行日期： 簽字：變更記載：修訂號 批準日期： 執行日期： 010203分發部門人事行政部 采 購 部 財 務 部 門店管理部 商 品 部 營 銷 部 拓 展 部 管理文件 第1頁 共3頁 RB50L0206-00 門店商品報損管理制度 密級：秘密 商品報損管理制度一、目的 1.減少公司對不合理的商品報損； 2增強員工的防損意識；二、定義1、商品損耗：由于商品污損、過期、短少、質量等原因，造成不能實現銷售、實物庫存金額小于賬面庫存金額的情況。2、商品損耗包括：商品意外污損報損、商品過期報損2.1商品意外污損報損：由于運輸、門店管理不當、人為破壞、鼠患等因素造成的商品破損、污染，無法正常銷售的報損。2.2商品過期報損：指因門店商品管理不善等原因，導致商品過期產生的報損。三、責任歸屬：公司承擔責任：1、 質量原因：屬于產品本身質量原因引起的報損。2、 收購門店開業后第一次效期報表內的近效期商品報損。3、 鼠害：公司與門店按進價各承擔一半的報損責任。門店承擔責任：1、因門店管理不到位，導致商品出現失竊、調包、價格錯賣、過期、破損、蟲咬等情況造成的的商品報損。2、 門店因未執行公司通知的調庫、退庫指令造成的的商品報損。四、報損流程 1、公司承擔的商品報損、門店每月8-10日將上一個月由公司承擔的商品報損申請單（電子版）報商品部，商品部將門店標明質量原因的報損轉交質管部，質管部1個工作日內完成審核。商品部在2個工作日內完成報損申請單審核，并將審核未通過的報損申請反饋門店。商品部在第3個工作日將審核通過的報損目錄匯總交由采購部，采購部1個工作日內完成是否可以退供應商審核。可退供應商的商品由商品部發出退貨通知，門店按照商品退貨管理制度的流程退回公司退貨庫；公司承擔的報損退回公司報損庫，由儲運部組織對商品進行銷毀。、商品因水侵、火災、失竊、自然災害等因素導致商品實物無法退回公司，由商品部、財務部人員到現場核實后，上報公司領導，在門店報損。2、門店承擔的商品報損門店應在商品損耗產生的24小時內確定賠償責任人并按照零售價賠償。五、罰則1、門店未及時將公司及自身承擔的報損商品上報，給予門店店長和區域負責各100元/次的處罰。2、門店未在24小時內處理門店承擔的商品報損，給予門店店長和區域負責人各100元/次的處罰六、附件1：商品報損申請表附件2：門店商品報損流程圖附件：業務流程圖流程名稱門店商品報損流程圖主導部門商品部流程編碼門店商品部質管部采購部儲運部 ABC D1開始2每月10日前將報損商品目錄（電子版）報商品部3個工作日內完成審核在1個工作日內完成質量原因引起的報損在1個工作日內完成可退廠商品的審核3在第6日生成報損退庫通知單4門店將報損商品退回公司，退回原因注明是報損退貨或退廠退貨5將門店退回商品分別退入退貨庫和報損庫6 負責報損庫商品的報損7結束 管理文件 第 5 頁 共 5 頁商品報損申請表序號編碼品名規格單位廠家批號效期數量零售價合計金額報損原因123456789101112131415 申請門店： 制單人： 注：1、報損原因欄注明是