商品部管理手冊 2004年2月目 錄第一部分 商品部管理制度 -第4頁1、 收、發貨制度-第5頁2、 入庫制度及流程-第6頁3、 出庫制度及流程；-第7頁4、 退換貨制度-第9頁5、 產品調撥制度-第10頁6、 訂貨的相關制度-第11頁7、 倉庫管理制度-第12頁8、 報表制度-第14頁第二部分 商品部工作流程圖-第15頁一、商品機工作流程1、 訂貨流程-第16頁2、 商品機入庫流程-第17頁3、 商品機出庫流程-第18頁4、 商品機退貨流程-第19頁5、 調撥出、入庫流程-第20頁6、 員工借機流程-第21頁二、竄貨機工作流程1、 竄貨機入庫流程-第22頁2、 竄貨機出庫流程-第23頁第三部分 商品部崗位說明書- -第24頁第一部分：商品部管理制度 通信設備有限公司商品部管理制度2004年2月目 錄1. 收、發貨制度；2. 入庫制度及流程；3. 出庫制度及流程；4. 退換貨制度；5. 產品調撥制度；6. 訂貨的相關制度；7. 倉庫管理制度；8. 報表制度；第一章 有關收、發貨制度第一條、 分公司必須指派專人來收、發貨，各分公司倉管人員為收、發貨專人。各分公司倉管人員必須對收發貨工作認真、負責，每次收到貨物，倉管人員應及時以書面形式與發貨方確認到貨情況（包括所收產品型號、配置、顏色、數量、收貨時間等），并簽字確認；第二條、 各分公司倉管人員發貨時，首先應告之收貨人貨物發出時間，發貨情況（包括產品型號、配置、顏色、數量等），并且應該了解到貨物發出至到達收貨地點應需要時間，如貨物超出需要時間，收貨方仍沒有與之確認收到產品，發貨方應立即查明貨物狀況，其次必須要跟蹤貨物，直到確認貨物安全到達收貨人處；第三條、 如分公司與分公司之間的貨物調撥，各分公司倉管必須在接到總公司商品部的調撥清單后，方可發貨出倉，倉管人員必須在貨物發出后1小時內與總公司商品部和對方分公司收貨人得到確認，分公司收貨后同樣在驗收入庫后1小時內將收貨信息以傳真形式反饋給發貨分公司和總公司商品部；第四條、 各分公司倉管人員必須按照公司規定辦理收、發貨，如未按公司規定辦理，由此所造成的一切損失由分公司倉管人員承擔,并承擔相應的法律責任。第二章 入庫制度及流程第一條、 各分公司倉管人員在收到貨物后，首先應該清點貨物數量，并與送貨清單仔細核對，核查型號、數量、顏色是否有出入；如有不符立即以書面形式與總公司商品部聯系。商品部應立即與廠家取得聯系，及時給予分公司答復第二條、 所有產品入庫倉管人員必須逐箱稱重檢驗，驗收后應加蓋驗收章，并注明驗收日期、所稱重量、簽名確認。如果所稱重量小于廠家出廠所稱重量30克應立即與廠家當地辦事處人員聯系，必須在他們到達分公司倉庫后，一起當場開箱驗貨。如發生缺損現象分公司倉管人員立即出具情況報告，請廠家辦事處人員寫明情況說明并簽字確認。以上情況必須在驗貨后的24小時內上報總公司商品部。各分公司倉管人員發給經銷商的貨物必須是過完稱的貨物。如發現未驗收（未加蓋驗收章）就將貨物發給經銷商，由此造成的貨物短缺將追究分公司倉管的責任。 第三條、 入庫產品倉管人員必須分產品型號、顏色將產品電子串號掃描入電腦，方便以后工作的查找。第四條、 所有產品必須分型號、顏色有序堆放，便于發貨、盤庫時的清點。第五條、 驗收后，倉管人員開具入庫單，在入庫單中寫明產品型號、顏色、數量及收貨時間，并請財務人員簽字確認，交分公司財務、商務各一聯，便于入帳。然后將入倉單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。第三章 出庫制度及流程第一條、 分公司須將蓋有我司打款帳號章的購銷合同傳真給經銷商；第二條、 經銷商訂貨時必須填寫蓋有我司打款帳號章的購銷合同（購銷合同見附件），商務助理收到經客戶簽字、蓋章的購銷合同后開具發貨通知單，然后與客戶確認訂貨數量、顏色、單價、及經銷商預付款情況；第三條、 商務助理將發貨通知單交財務審核，財務人員審核客戶在公司帳上的余額、產品單價（依據分公司的價格政策）、總金額；第四條、 商務助理將分公司財務人員簽字的發貨通知單交分公司經理簽字確認。第五條、 倉管人員必須見財務主管、分公司經理簽字審核后的發貨通知單才可發貨出倉，如果財務主管、分公司經理未簽字，倉管人員將產品出倉由此產生的一切經濟損失均由倉管人員承擔，如財務主管、分公司經理外出，應當授權其他財務人員或業務經理簽字確認；第六條、 倉管出貨時，必須仔細核對所發產品型號、顏色、數量與發貨通知單一一對應，并將出庫產品分客戶、型號、顏色將產品電子串號掃描入電腦；然后將出庫產品當面清點給經銷商或者送貨人員，并要求其清點完后在發貨通知單收貨人或送貨人欄簽字、確認。 通信設備有限公司 分公司購銷合同書供方： 通信設備有限公司 分公司 合 同 號： 簽訂日期： 簽訂地點： 本合同依照中華人民共和國經濟合同法和工礦產品購銷合同條例簽訂執行。需方： 地址： 電話： 一、產品質量要求標準：原廠標準 二、包裝要求；原廠包裝 三、 提貨地點： 四、運費負擔：供方 五、 方式： 六、驗收方式：自驗七、結算方式及期限：款到發貨 備注：貨款要求匯入供方帳號，如采用其他結算方式必須要有供方財務的書面通知。 八、每批貨物發運完畢，賣方必須在48小時（節假日除外）以有效的書面形式（包括電報、電傳、傳真）通知買方，并需注明合同號碼、貨名、數量、車船航空號、發運日期及目的地等。買方必須在收到貨物24小時內在發貨通知客戶聯簽字、蓋章確認，并回傳賣方倉管人員，如在24小時內沒有收到買方回復，賣方視同買方已經收到貨物。買方在收到貨物3個工作日內如發現產品短缺，因立即以書面報告上報分公司，如逾期不報所發生的產品短缺，賣方概不負責。九、本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止，需經雙方協商同意。十、本合同可以傳真件形式確定。備注：合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成任何一方可向仲裁機關申請調解仲裁，也可直接向人民法院起訴。訂貨單位（全稱蓋章）： 供貨單位（全稱蓋章）： 通信設備有限公司 分公司 電話： 郵編： 電話： 郵編：傳真： 傳真：開戶銀行： 開戶銀行：帳號； 帳號：需方代表簽字： 供方代表簽字：第四章 關于辦理退貨入庫制度第一條、 因市場銷售、產品質量、技術性能等方面的問題，客戶要求退回未經使用的貨物的，由業務人員報分公司經理批準后上報公司營銷管理中心、總裁辦，經營銷管理中心總監、總裁辦書面確認后，方可辦理退貨手續。第二條、 辦理外包裝未經開封的貨物在退庫前，必須確認下列事項：一 倉管人員必須認真查對串號，確認是我公司所發貨物，并打開包裝檢查貨物配置是否齊全，外包裝是否破損。二 商務助理及時查明該貨物的發貨時間及其發貨單價，同時查明返利金額、價保金額，及時告之財務人員，由財務人員核對是否以發放，如以發放的，需與客戶核查、確認，確認后在該貨款中扣減以發放金額，另外財務人員應檢查是否開具發票，如已開發票，應盡快解決退稅等問題。第三條、 已經使用的貨物，原則上不予退貨。由于特殊原因退貨的，必須由分公司負責人和業務經理及售后主管的簽字確認后上報公司營銷管理中心、總裁辦，經營銷管理中心、總裁辦書面確認后方可辦理退貨手續。辦理已經使用的貨物在退庫前，必須確認下列事項：一 倉管人員必須認真查對串號，確認是否我公司所發貨物。并打開包裝檢查貨物配置是否齊全，彩盒是否破損。二 售后人員檢查貨物及其配件是否完好無損壞，查驗貨物外觀、配件、彩盒的使用程度，并出具書面報告交于分公司領導、財務主管和客戶方，由雙方協商一致，確定退款的扣減額。第五章 產品調撥制度第一條、 分公司根據庫存產品數量及產品銷售量向總公司商品部申請訂貨（訂貨申請見附表），要求原則上各分公司庫存產品數量最低保持在可銷售天數為3天，最高不得超過6天，各分公司訂貨前應以最近3天或者最近6天的銷量為依據，做到訂貨數量合理化。如分公司近期將舉行某個機型的促銷活動，訂貨數量大大增加，應提前3天告之總公司商品部；第二條、 總公司商品部根據分公司庫存產品數量結合各分公司當月銷售計劃、訂貨申請，合理給各分公司安排貨源；第三條、 總公司商品部要確保庫存商品充足，不得影響銷售；第四條、 總公司給各分公司調撥產品時，必須事先以書面形式告之分公司調撥產品型號、顏色、數量以及調撥時間等情況；第五條、 分公司倉管收到調撥通知后，應及時按照調撥清單所列產品型號、顏色、數量備貨，并在備貨后進行核查，如核查無誤后立即發往調撥清單所指定收貨地址，在貨物發出后及時與收貨分公司倉管人員取得聯系，告知貨物所發時間、件數、及貨運單號，便于收貨方倉管人員及時跟進。第六條、 收到調撥產品倉管按照入庫制度及流程來執行。第六章 關于訂貨的相關制度第一條、 各分公司所有產品的訂購都由總公司商品部統一安排，分公司只向總公司商品部訂貨。第二條、 月初總公司銷售部將對各分公司下發月銷售計劃，各分公司在接到月銷售計劃書后應在2個工作日內制訂月訂貨計劃，并將訂貨計劃交分公司經理簽字確認后上報總公司商品部，總公司商品部將根據分公司的月銷售計劃與月訂貨計劃給各分公司安排貨源。第三條、 總公司商品部將根據公司制定的銷售計劃與各分公司的訂貨計劃向廠家直接訂購產品。第四條、 總公司商品部將在財務部的指導下建立貨款預付款臺帳，經常與廠家核對預付款余額，做到帳目清晰明了，對于廠家發貨給分公司的產品型號、數量、配置、顏色做到了如指掌。第五條、 鑒于各分公司訂貨計劃都是上報總公司商品部，所以商品部必須對各分公司各種產品的實際到貨量與訂貨數量做電腦明細帳，將以發貨數量和欠發貨數量登記入臺帳。第七章 倉庫管理制度第一條、 公司規定除倉管人員、公司領導及財務人員，其余人員不得隨意進出倉庫，如客戶自提產品，倉管人員應避免客戶進入倉庫驗收，如倉管人員不加以制止，客戶進入倉庫驗收產品，由此可能引起的經濟損失和商業機密的泄露將由倉管人員承擔；第二條、 倉管人員必須妥善保管好庫存物資，確保庫存商品充足，不能因為庫存不足影響銷售；第三條、 各分公司倉庫必須參加保險，保險由總公司統一來辦理；第四條、 各分公司倉管在產品出庫時，必須按照公司相關出、入庫制度的規定來辦理，如沒有按照規定辦理所造成的一切經濟損失均由倉管人員承擔；第五條、 倉管人員必須建立庫存產品臺帳，隨時接受公司財務的檢查，倉管人員必須做到帳物相符，每周末、月末配合分公司商務、財務的盤點；第六條、 庫存產品嚴禁外借。如特殊情況，倉管人員必須要求外借人寫書面報告，經分公司經理及財務人員簽字確認，外借產品原則上最遲不得超過三個工作日歸還，外借產品歸還時，倉管人員必須檢查產品及其配置、外包裝完好、無損壞，同時倉管人員應要求維修人員幫助檢測產品性能，確保歸還產品不影響銷售；公司員工借機總量不得超過5臺，借機時必須寫書面申請，經公司經理及財務人員確認后，向公司財務部交納押金，押金金額為當時地包的提貨價。如果歸還時，影響二次銷售，由借用人按當時地包提貨價買斷該手機。如分公司借機總量已達到公司規定的5臺，仍然有員工需要借機的，分公司可以按當時地包的提貨價讓該員工買斷。第七條、 倉庫內嚴禁火種入庫，嚴禁吸煙，嚴禁動用明火，違者重罰；第八條、 安全用電，貨物堆高必須保持燈距0.5米以上，不得超負荷用電，不得使用明火電器，人離開工作倉庫，必須切斷電源。第九條、 倉管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉位清楚、堆放整齊，數量準確；第十條、 做好安全工作，下班前必須檢查門、窗、電燈、電腦等；第十一條、 倉庫在做好安全的前提下，堅持“保管好，倉容合理，費用省，損耗少”的原則，努力提高服務質量，提高管理水平，提高工作效益。第十二條、 加強對倉管人員的業務技術培訓，不斷提高其業務技術、管理水平。第八章 報表制度第一條、 各分公司商務助理必須按公司規定按時完成銷售日報表，要求數據準確，每天必須將報表數據與倉管人員核對，確保無誤。如分公司商務數據有差錯，將直接影響總公司對分公司的產品調撥及總公司的銷售數據分析，由此產生的影響將和分公司商務助理的績效考核直接掛鉤；第二條、 各分公司商務助理必須每天完成銷售臺帳，將各客戶的每日提貨明細、每日銷售總額、當日回款額及當日應收帳款余額登記在內，每天此數據要求與分公司出納核對，保證每天銷售額與每天應收帳款余額準確；第三條、 各分公司商務月末按公司規定及要求完成客戶的月度返利及價保的統計和核算工作，并報總公司商品部；第四條、 分公司倉管人員必須按公司規定按時完成庫存日報表，必須做到帳物相符。將每天報表數據與商務助理核對，確保無誤；第五條、 每周末、月末，分公司倉管完成庫存月報表，將月報表交財務人員，分公司財務以報表數據為依據，進行庫存盤點；第六條、 公司要求所有報表數據準確、及時，數據的準確性、及時性將直接影響各公司商品調撥及總公司的銷售決策，各公司商務助理及倉管人員必須仔細、認真地完成公司報表工作。第二部分：商品部工作流程圖一、商品機工作流程；1、訂貨流程 2、商品機入庫流程3、商品機出庫流程 4、商品機退貨流程 5、調撥出、入庫流程 6、員工借機流程 二、竄貨機工作流程1、竄貨機入庫流程 2、竄貨機出庫流程 一、商品機工作流程1、 訂貨流程：經銷商訂貨計劃分公司商務做經銷商訂貨匯總表分公司商務作訂貨申請表 分公司商務作訂貨申請表 分公司經理（分公司業務經理） 主管總監營銷管理中心總監 總公司商品部 財務總監 總裁辦 廠家說明：1、 經銷商需提前3天上報訂貨計劃，分公司商務根據經銷商的訂貨計劃做經銷商訂貨匯總表，上報分公司經理、主管總監、總公司商品部；2、 由分公司商務根據分公司業務經理要求制作訂貨申請表，經分公司經理或業務經理批準后，上報主管總監簽字確認；3、 主管總監簽字確認后上報營銷管理中心總監簽字確認后至總公司商品部；3、總公司商品部確認訂貨量是否合埋，并計算出訂貨額，及在廠家貨款情況，上報財務總監；4、財務總監、總裁辦都在訂貨申請表上簽字確認后，由總公司商品部向廠家訂貨。2、 商品機入庫流程：貨運公司分公司倉管收貨清點數量并與送貨清單核對 清點無誤 與清單不符逐箱稱重并加蓋 驗貨章 上報總公司商品部無誤 稱重有誤開入倉單 與廠家當地辦 立即與廠家聯系事處聯系 信息反饋分公司財務簽字 出具書面報告 財務、商務 上報總公司 各一聯 商品部說明：1、倉管收貨后需先清點數量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報總公司商品部2、清點無誤的貨須逐箱稱重，如重量低于廠家出廠重量30克，須與廠家人員一起開箱驗機；3、開箱后發現有缺損情況，倉管須在驗貨后24小時內將廠家人員簽字確認的書面報告上報總公司商品部；4、缺損情況報告上報到總公司商品部后，商品部會立即與廠家聯系，并及時將處理情況反饋給分公司；5、稱重無誤的貨倉管須開入庫單，由財務簽字后，倉管、財務、商務各留一聯。3、 商品機出庫流程：客戶訂貨購銷合同 商務助理開發貨通知單 財務審核 （余額、單價、總金額）分公司經理簽字倉管出貨 確認 送貨人 經銷商說明：1、商務助理根據客戶的購銷合同開發貨通知單；2、倉管須見到財務、分公司經理（分公司業務經理）簽字確認的發貨通知單方可出貨；3、倉管出貨后需與經銷商確認收貨情況。4、 商品機退貨流程：業務人員書面申請 分公司經理 主管總監 營銷管理中心總監簽字 未批準財務審核 分公司商務 批準 總裁辦（單價、總金額） 開紅單 備 案總部商品部倉管驗貨入庫說明：1、退貨須業務人員報書面申請，由分公司經理（分公司業務經理）、主管總監、營銷管理中心總監、總裁辦簽字確認后方可辦理退貨； 2、分公司商務接到簽字確認的書面退貨申請，開發貨通知單紅單； 3、發貨通知單紅單須財務審核、分公司經理簽字確認； 4、倉管接到簽字后的發貨通知單紅單，才可驗貨入庫。5、 調撥出、入庫流程： 未批準分公司經理申請 營銷中心總監 總裁辦 批準 總部商品部簽字 開調撥清單出貨方倉管開單、掃串號出貨調撥清單簽字注明發貨時間 傳 備 傳真 真 案收貨方倉管根據調撥清單 驗貨開入庫單 調撥清單簽字 注明收貨時間、數量財務簽字財務、商務各留一聯說明：1、 分公司調撥經主管總監、營銷管理中心總監、總裁辦批準后，由總公司商品部開調撥請單；2、 分公司倉管須收到簽字確認的調撥清單方可發貨；3、 出貨方將貨發出后需在調撥清單上注明發貨時間，簽字確認后將調撥清單傳真至收貨方；4、 收貨方根據調撥清單清點貨物后入庫，并在調撥清單上注明收貨時間，數量，簽字確認后回傳總公司商品部。6、 員工借機流程員工填寫借機申請表分公司經理批準財務收押金、開收據倉管出庫說明：1、 員工借機須填寫借機申請表，經分公司經理簽字后去財務部交押金；2、 押金金額為當時地包的提貨價；3、 員工攜帶由財務簽字的借機申請表和收據去倉庫領取手機；4、 倉管發貨后保留借機申請表。5、 各分公司借機額度不得超過5臺，如借機額度已到，員工需借機，可按地包提貨價購買。二、竄貨機工作流程1、竄貨入庫流程：經銷商收購的竄貨機 手機返回經銷商 分公司倉管驗貨 開入庫單 公司財務、商務 各留一聯分公司竄貨管理員非竄貨機 核查票據、串號 竄貨方 確認為竄貨機 分公司竄貨管理員 開扣款通知單 財務審核單價、金額說明：1、 分公司倉管收到竄貨機驗貨后，將串號報竄貨管理員；2、 竄貨管理員根據發票（收據）、串號，核查是否是竄貨機，并查出竄貨方；3、 竄貨管理員查出竄貨方后開扣款通知單，并由財務審核單價、金額；4、 竄貨管理將簽字后的扣款通知單傳真至竄貨方，分公司財務、商務各留一份；5、 竄貨管理員查出非竄貨機，通知倉管將手機返回經銷商處。2、竄貨出庫流程竄貨方打款財務確認款到商務助理開發貨通知單財務審核單價、金額分公司經理簽字倉管出貨 確認 送貨人 竄貨方說明：1、 財務確認竄貨方打的款到帳后，通知商務開發貨通知單；2、 商務開發貨通知單時需注明串號；3、 倉管收到由財務、分公司經理（分公司業務經理）簽字確認后的發貨通知單按串號發貨；4、 倉管出貨后需與竄貨方確認收貨情況。第三部分： 商品部崗位說明書崗位說明書職位名稱商品部經理所屬部門商品部任職人直接上級財務總監直接下級商務主管、物流主管、商務專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學 歷大專以上專業知識懂得一定的財務基本知識專業技能調控能力、溝通協調能力工作經驗3年同等職位的管理經驗，其中2年相關行業的管理背景其 他性格外向、有親和力，工作認真負責，實事求是職位目的為確保公司銷售數據的準確性、及時性、有效性，物資管理的規范性，在財務總監的領導下，負責總公司銷售數據的統計匯總及倉儲保險、貨運協議等監督工作，為銷售部門和各分公司提供優質服務。溝通關系內部總裁辦、部門總監、部門經理、分公司總經理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責項目主要工作內容衡量指標責任程度1、銷售數據統計、匯總1) 審核總公司商務助理制作的進銷存匯總表、銷售臺帳匯總表，使報表數據真實完全統一；2) 依據審核后的數據匯總月銷售進度跟進表；3) 根據分公司銷售計劃分解的數據，匯總各分公司各區域的每款機型完成情況；4) 審核總公司商務制作的銷售明細表使明細表數據與進銷存匯總表、銷售臺帳完全一致；5) 每月審核各分公司返利申請表；6) 月末以匯總各分公司的銷售數據；7) 月末結算每個分公司當月的銷售毛利；8) 分公司商務其他臨時性事務的處理。9) 審核各機型出貨的價格體系。所有數據統計及時、準確；直接責任2、物流1) 收到分公司收貨過程中發生的貨物短缺的申請及時與廠家聯系，及時跟蹤，做到盡快處理；2) 核查每月分公司庫存盤點結果，做到帳物相符。3) 分公司倉管其他臨時性事務的處理。及時處理分公司上報的相關物流問題并盡快協助解決，核查分公司庫存，做到帳物相符。直接責任3、有關價保1) 做好每次價保對比表；2) 審核分公司上傳的價保申請表；3) 監督各分公司價保的執行情況；4) 做好各分公司的價保匯總表制表及時、準確直接責任4、倉儲保險及貨運協議及時做好各分公司的倉儲保險，協助各分公司與當地貨運公司簽訂貨運協議及時性、合理性領導責任主要權力1、對直接下級調配、獎懲的建議權、任用、解聘的提名權2、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權3、職務范圍內對員工的工作的監督、檢查權4、對職務范圍所屬下級的工作爭議有裁決權5、向財務總監工作報告權崗位說明書職位名稱總部商務主管所屬部門商品部任職人直接上級商品部經理直接下級商務專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學 歷大專以上專業知識懂得一定的財務基本知識專業技能調控能力、溝通協調能力工作經驗2年同等職位的管理經驗，其中1年相關行業的管理背景其 他性格外向、有親和力，工作認真負責，實事求是職位目的為確保公司銷售數據的準確性、及時性、有效性，在商品部經理的領導下，負責總公司銷售數據的統計匯總等工作，為銷售部門和各分公司提供優質服務。溝通關系內部總裁辦、部門總監、部門經理、分公司總經理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責項目主要工作內容衡量指標責任程度1、銷售數據統計、匯總1) 審核總公司商務助理制作的進銷存匯總表、銷售臺帳匯總表，使報表數據真實完全統一；2) 依據審核后的數據匯總月銷售進度跟進表；3) 根據分公司銷售計劃分解的數據，匯總各分公司各區域的每款機型完成情況；4) 審核總公司商務制作的銷售明細表使明細表數據與進銷存匯總表、銷售臺帳完全一致；5) 每月審核各分公司返利申請表；6) 月末以匯總各分公司的銷售數據；7) 分公司商務其他臨時性事務的處理。8) 審核各機型出貨的價格體系。所有數據統計及時、準確；直接責任2、與廠家的賬目核對1) 根據實際到貨、回款情況隨時更新匯款到貨統計表；2) 與廠家對帳；3) 隨時與廠家保持良好聯系，協助分公司向廠家催貨；及時與廠家對帳直接責任3、有關價保1) 做好每次價保對比表；2) 審核分公司上傳的價保申請表；3) 監督各分公司價保的執行情況；4) 做好各分公司的價保匯總表制表及時、準確直接責任4、其他事項商務主管安排的臨時性事務的處理。積極、主動直接責任主要權力1、對直接下級調配、獎懲的建議權、任用、解聘的提名權2、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權3、職務范圍內對員工的工作的監督、檢查權4、對職務范圍所屬下級的工作爭議有裁決權5、向商品部經理工作報告權崗位說明書職位名稱物流主管所屬部門商品部任職人直接上級商品部經理直接下級商務專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學 歷大專以上專業知識物資管理知識專業技能調控能力、溝通協調能力工作經驗2年同等職位的管理經驗，其中1年相關行業的管理背景其 他性格外向、有親和力，工作認真負責，實事求是職位目的為確保公司貨物的安全性，在商品部經理領導下，負責各分公司的倉儲保險、貨運協議的簽訂及跟蹤工作，為銷售部門提供優質服務。溝通關系內部總裁辦、部門總監、部門經理、分公司總經理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責項目主要工作內容衡量指標責任程度1、物流4) 收到分公司收貨過程中發生的貨物短缺的申請及時與廠家聯系，及時跟蹤，做到盡快處理；5) 核查每月分公司庫存盤點結果，做到帳物相符。6) 分公司倉管其他臨時性事務的處理。及時處理分公司上報的相關物流問題并盡快協助解決，核查分公司庫存，做到帳物相符。直接責任2、倉儲保險及貨運協議及時做好各分公司的倉儲保險，協助各分公司與當地貨運公司簽訂貨運協議及時性、合理性領導責任3、其他事項商務主管安排的臨時性事務的處理。積極、主動直接責任主要權力1、對直接下級調配、獎懲的建議權、任用、解聘的提名權2、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權3、職務范圍內對員工的工作的監督、檢查權4、對職務范圍所屬下級的工作爭議有裁決權5、向商品部經理工作報告權崗位說明書職位名稱總公司商務專員所屬部門商品部任職人直接上級商務主管直接下級無任職人簽字任職條件學 歷中專專業知識具有一定的財務基本知識專業技能良好的溝通協調能力、數據報表操作熟練工作經驗1年以上工作經驗其 他性格外向、有親和力，工作認真負責，實事求是職位目的為確保公司訂貨、到貨的及時性、有效性，在商品部主管領導下，負責公司訂貨、到貨統計匯總及與廠家的往來流水帳的核對，為銷售部門和各經銷商提供優質服務。溝通關系內部總裁辦、銷售總監、財務部、市場部外部供貨商、貨運公司、客戶等職責項目主要工作內容衡量指標責任程度分公司采購計劃，與廠家的賬目核對1) 根據分公司的訂貨需求制作訂貨申請匯總表及貨款申請；2) 根據分公司訂貨、到貨情況匯總訂貨、到貨匯總表；3) 依據各分公司實際到貨情況在財務軟件中輸入采購單、委托代銷單；4) 根據實際到貨、回款情況隨時更新匯款到貨統計表；5) 與廠家對帳；6) 隨時與廠家保持良好聯系，協助分公司向廠家催貨；及時做好匯款、到貨統計表及時與廠家對帳直接責任物流1) 協助商務主管處理分公司在收貨過程中發生的貨物短缺情況，并及時與廠家、分公司聯系；2) 作好各分公司的物流監控，結合各分公司的實際庫存情況作好安全庫存預警。及時性、主動性直接責任其他事項1) 協助商務主管檢查商務助理、倉管的日常工作。如：數據報表的準確性、及時性；2) 商務主管安排的臨時性事務的處理。積極、主動直接責任主要權力1、 對商品部制度的制訂有建議權2、 對部門文件內容有知曉權和保管權崗位說明書職位名稱總公司商務助理所屬部門商品部任職人直接上級商務主管直接下級無任職人簽字任職條件學 歷中專專業知識具有一定的財務基本知識專業技能良好的溝通協調能力、數據報表操作熟練工作經驗1年以上工作經驗其 他性格外向、有親和力，工作認真負責，實事求是職位目的為確保公司銷售數據的及時性、有效性，在商品部主管領導下，負責各分公司銷售數據的統計匯總及核查工作，為銷售部門和各分公司提供優質服務。溝通關系內部總裁辦、銷售總監、財務部、市場部外部客戶等職責項目主要工作內容衡量指標責任程度文檔管理3) 各分公司銷售政策及價格政策的存檔及管理，分公司價格如有變化，總公司商務助理應及時跟進新的價格體系審批過程，并將經審批后的價格體系回傳分公司，然后在價格匯總表中進行更新；4) 商品部相關傳真、文件的分類及管理5) 月末將當月的銷售日報表、銷售臺帳裝訂成冊，所有報表必須保存兩年以上；6) 分公司經銷商資料的更新與管理。所有資料、報表分類管理，便于查找；直接責任銷售數據1) 每天早上及時審核各分公司上報的銷售日報表、銷售臺帳、庫存日報，使三張報表數據完全一致，并制作成進銷存匯總、銷售臺帳匯總、出貨量匯總每天中午1200前以郵件方式發送至總公司總裁辦、銷售總監、財務總監、市場部經理及商品部主管；2) 詳細錄入各分公司銷售明細，每周一與各分公司商務助理核對銷售數據；3) 每周一核查各分公司上報的庫存盤點表是否與庫存日報、銷售日報相一致，如有不符立即查明原因；4) 月末制作分公司各區域銷售完成情況匯總，便于與分公司商務的核對，總公司商務主管的核查。上報數據準確、及時；隨時能夠為公司領導層提供準確的、完整的數據；直接責任返利及價保1) 月初審核各分公司經銷商的銷售返利數據，無誤后報商務主管核查；2) 仔細核對分公司銷售臺帳中體現的價保、返利金額是否與總公司審批的金額相符；如有不符因立即與分公司核對清楚；3) 每月將各分公司的返利、價保按機型進行匯總，便于及時了解各分公司價保、返利情況；制表及時、準確及時與客戶確認，保存確認回函經銷商貨款余額與財務一一相對應直接責任訂貨及時跟進各分公司貨源情況，協助總公司商務專員作好各分公司貨源信息的銜接工作，確保分倉庫產品的合理性。貨源信息及時直接責任其他事項1) 負責與分公司商務、倉管的溝通、信息交流；2) 完成商品部主管交辦的其他臨時任務保持與各分公司商務、倉管的溝通，及時了解分公司需求直接責任主要權力1、 對商品部制度的制訂有建議權2、 對部門文件內容有知曉權和保管權崗位說明書職位名稱分公司商務助理所屬部門商品部任職人直接上級商務主管直接下級無任職人簽字任職條件學 歷中專專業知識具有一定的財務基本知識專業技能良好的溝通協調能力、數據報表操作熟練工作經驗1年以上工作經驗其 他性格外向、有親和力，工作認真負責，實事求是職位目的為確保公司銷售數據的及時性、有效性，在分公司經理、業務經理的領導下，負責公司銷售數據的統計匯總及與業務人員、經銷商的溝通，為銷售部門和各經銷商提供優質服務。溝通關系內部分公司經理、分公司業務經理、財務部、市場部外部客戶等職責項目主要工作內容衡量指標責任程度文檔管理5) 分公司銷售政策及價格政策的存檔及管理，分公司價格如有變化，商務助理應及時將新的價格體系傳真至總公司，經總公司領導批準后方可執行；6) 經銷商購銷合同的存檔與管理，依據不同的經銷商按月將購銷合同裝訂成冊，所有購銷合同必須保存一年以上；7) 月末將當月的銷售日報表、銷售臺帳裝訂成冊，所有報表必須保存兩年以上；8) 經銷商資料的收集與管理所有資料、報表分類管理，便于查找；經銷商資料如有變動及時更改并上報總公司直接責任銷售數據1) 每天按公司要求完成銷售日報表、銷售臺帳、銷售明細表，每天上午930前將前一天的銷售臺帳、銷售日報表交分公司財務審核后以郵件方式發送至總公司商品部；2) 每天完成銷售明細錄入，便于及時跟進各區域銷售進度，為分公司經理及業務人員提供準確的、完整的數據信息；上報數據準確、及時；隨時能夠為公司領導層提供準確的、完整的數據；直接責任返利及價保1) 月末完成各經銷商的銷售返利結算工作，制作返利申請表，交分公司財務及經理簽字確認后上傳至總公司商品部；2) 收到總公司審批后的返利申請表，應立即制作返利確認函并傳真給各經銷商并與其確認，然后一次性在臺帳中下發返利，總公司未審批前，商務助理不得將返利數量、金額告知經銷商；3) 分公司商務助理在每次價保時應及時上報價保數量（包括內倉、外倉及廠家確認的價保數量）；4) 及時上報價保申請表經總公司審批后立即與經銷商確認；5) 將總公司審批后的價保申請表一次性在銷售臺帳中體現；6)