附錄： 行為考核一、安全管理序號考核項目考核內容考核標準（金額）1電葫蘆固定式、移動式電葫蘆上下限位損壞不及時整改50元2固定式電葫蘆上下料時、空載時不插門20元3固定式電葫蘆卸料時不使用防墜落置50元4固定式、移動式電葫蘆鋼絲繩斷股多（每米多余20個毛刺）不及時更換20元5固定式電葫蘆吊欄提鉤不固定或固定不牢20元6固定式、移動式電葫蘆導繩器失效損壞20元7固定式、移動式電葫蘆掛鉤無防脫落螺栓，有防脫落螺栓未做防護20元8固定式、移動式電葫蘆無限重器，或限重器損壞不及時上報維修20元9固定式、移動式電葫蘆吊盤不用時，停在半空20元10固定式、移動式電葫蘆無運行記錄或運行記錄不真實20元11離心機離心機運轉時，現場無人看管20元12離心機出料時上蓋不加掛鉤保護的，無皮帶輪防護罩的20元13運轉設備無輪護罩，或有罩未防護到位仍存在危險20元14離心機機體、大蓋、殼體有變形20元15離心機大蓋上有雜物20元16離心機操作按鈕上有積料，且發粘20元17離心機外殼及轉鼓焊接部位有腐蝕情況，未及時停用維修20元18離心機機組運行時有異常聲響20元19離心機大蓋密封墊有損壞20元20離心機有跑冒滴漏現象20元21離心機離心機電葫蘆吊鉤與吊盤固定不好，使用中未掛牢20元22離心機銷子不齊全、有腐蝕20元23吊帶離心機壓扣不齊全、調整螺母不齊全、未完好20元24三足離心機外殼與底座緊固螺栓有明顯的松動或缺少20元25吊帶離心機上蓋前傾嚴重20元26離心機機組裝料量不符合設備要求20元27離心機存在轉鼓未完全停止時打開大蓋現象20元28離心機操作人員未按操作規程操作20元離心機未按照要求每月吊出轉股徹底檢查，每臺扣相應工段100元29每班的檢查記錄未填寫完整、交接班對濾布、卡包圈、銷子和卡扣等完好性未復核20元其他設備及附件泵類異常響聲較大20元泵類靠背輪無護罩或護罩固定不牢固20元帶壓反應罐人孔蓋卡子不全或未按規定卡緊20元反應罐減速機擺動量過大20元安全閥損壞、失靈，超過效驗期20元安全閥無效驗標牌，發生銹蝕、臟的20元壓力表失效損壞，不及時更換的20元壓力表無警戒線，或標識不正確的20元壓力表無效驗合格證的20元壓力表保養不好發生銹蝕、表面不潔凈在用壓力容器安全附件配備不全或不規范壓力容器安全附件損壞后不及時更換（或過校驗期未校驗或送檢時未掛警示牌）特種設備等安全附件不能正常起到效果且未及時修復所用氣瓶的安全附件不齊全不同類型氣瓶混放或未專庫存放氣瓶與明火的距離小于10米電器線路泵類電機接地斷開、或虛接20元電器設備接地保護斷開、虛接、錯接20元手持式電動工具電線破損、無插頭20元電器設備拆除后，電源線接頭處理不規范20元車間內、外部電纜、電線發現破皮、老化、包扎不規范20元未經上級批準帶電移動電器設備20元未根據本部門的實際情況和季節特點，做好預防工作和安全檢查，發現隱患未及時整改。20元當發生人身觸電和火災事故時，沒有立即切斷電源，進行搶救100元各類電氣金屬外殼沒有可靠的接零（地）及不符合規定要求，1處考核10元手持式電動工具、移動電氣設備，絕緣不好，并未按規定配備相應的漏電保護裝置，各種移動電器沒有專人保管。20元臨時線路沒有審批制度，未嚴格執行申請、安裝、檢查、使用、拆除的手續，違章在刺割、腐蝕、易燃、易爆等場地敷設地面臨時線。20元未掌握所使用的電氣裝置的額定容量、保護方式和要求、保護裝置的額定值和保護元件的規格，違章擅自增大額定容量。20元配變電室未設置防止雨、雪和蛇、鼠類小動物從窗、門、電纜溝等進入室內設施20元電纜敷設排列不整齊，有交叉，未固定有脫落現象10元接地線在穿過墻壁、樓板和地坪處未加裝過墻管20元未按規定穿戴絕緣鞋和絕緣手套，電氣設備運行或檢修未戴防護眼鏡、未使用絕緣墊及絕緣工具20元低壓設備帶電工作未設專人監護，相鄰的帶電部分未用絕緣板隔開。違章用銼刀和金屬尺等工具20元各電氣室未備有按規定經定期檢查試驗合格的電工器具和電工防護用品20元易燃、易爆場所的電氣設備和線路的設置不符合規范爆炸性環境用防爆電氣設備通用要求和中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規程20元隨意拉設臨時線路，未辦理“臨時用電申請手續”。導線未用橡膠套絕緣電纜，線路未架空敷設，未采取防機械損傷的保護措施。380伏絕緣良好的橡皮臨時線懸空架設距地面：室內少于2.5m,室外少于3m。接地線在穿過墻壁、樓板和地坪處未加裝鋼管。20元20元檢修作業特種作業未按要求辦理相應的特種作業許可證，私自進行特種作業50元檢修負責人未進行檢修前安全、防火風險分析；未做風險分析記錄50元檢修人員未采取檢修前安全、防火風險分析安全措施50元存在危險化學品未清洗、置換至分析合格50元系統未徹底隔絕50監護人脫離現場50傳動設備、電器設備檢修時，不斷電、不掛牌、不卸下傳動皮帶50未佩戴相應的勞動防護用品50登高作業登高作業未辦理作業許可證，私自開始作業50登高作業不系安全帶、安全帽等勞動防護用品上下垂直作業，未采取可靠的隔離措施50未采取防護措施，登石棉瓦等輕型材料作業50維修工具拋擲20元受限空間作業動火作業進入受限空間作業，未辦理受限空間作業許可證20元 斷電不掛警示牌 20元進入受限空間前斷料不加肓板20元清洗容器達不到安全要求20元進入受限空間作業人員不系安全帶20元進入受限空間作業時罐旁無監護人20元特殊情況未配戴防毒口罩的20元未經公司有關部門審批，切斷欄桿20元活欄桿無插銷、無警示牌。20元金屬容器、罐等內作業未采取通風措施動火作業未辦理作業許可證20元動火作業前未進行動火分析，未采取相關安全措施50元氧氣瓶、乙炔瓶年檢日期超過了規定期限20元氧氣瓶、乙炔瓶瓶體有嚴重腐蝕20元氧氣瓶沒有瓶帽，沒有防震膠圈20元氧氣瓶減壓表沒有檢驗合格標簽20元氧氣瓶氧氣膠管老化、磨損、扎傷、刺孔、裂紋，有回火痕跡20元氧氣瓶、乙炔瓶氧氣膠管與乙炔膠管出現換用，或用其它膠管代替存儲或使用氧氣瓶未采取避免暴曬、熱輻射、電擊的措施氧氣瓶、乙炔瓶搬運不符合規程氧氣瓶瓶身、瓶閥、減壓器及管路粘有油脂乙炔瓶使用中沒有直立，未采取防倒措施乙炔瓶使用時未安裝回火防止器存儲或使用乙炔瓶未采取避免暴曬、熱輻射、電擊的措施氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離未保持在5m以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動火點的安全距離未保持在10m以上電焊機保護接地（接零）線不完好電焊機電壓與標牌標識不相符電焊機電源開關未單獨使用焊接電纜外表不完整，絕緣電阻小于1M ，外皮破損是沒有及時修補完好焊接電纜要長度不適當，一次回路線超過或不足2米；需要加長時，離地面2.5米以上沿墻沒有用瓷瓶裝設焊接電纜二次回路線以20-30米為宜，接頭不應該超過兩個，接頭應該牢固連接，連接外表應該應保持良好的絕緣，嚴禁用其它金屬線代替。焊接電纜需要橫過馬路或通道時，必須采取保護套等保護措施，嚴禁搭在氣瓶或其它易燃易爆物品的容器或材料上。室外放置閘箱、電焊機等設備無防雨措施禁止焊接電纜與油脂等易燃物品接觸，禁止兩臺或多臺電焊機同用一處接地裝置。金屬容器內焊接作業臨時照明未采用安全電壓作業現場有易燃易爆物品，未采取隔熱措施焊接、切割未采取防止火星、熔渣濺落灼傷的措施作業現場未配置足夠的滅火器材現場作業人員著裝和防護用品不符合要求違章連接建筑物金屬構架和設備等作為焊接電源回路明火作業工具不符合安全要求未指派專人擔任現場防火監護人明火作業前未進行安全教育負責人未說明和交代注意事項臨時用電使用手持式電動工具，未裝漏電保護器，電器設備未可靠的接地接零手持照明或危險場所照明未使用安全電壓臨時電源線架空沒有足夠高度，地面鋪設沒有防止車輛輾壓的防護措施電源線或電纜線與焊機沒有可靠的連接私自拉接臨時線電器設備使用完畢后，未進行徹底斷電作業場所金屬容器內焊接作業臨時照明未采用安全電壓。其他特種作業違章利用設備、管道、樓板等作吊裝支撐點20元鋼絲繩、滑輪、掛鉤、抱閘使用前未嚴格檢查，不符合安裝規范20元進行吊裝作業時現場人員不帶安全帽機動車進入生產檢修現場未辦理許可手續，未按指定路線限速行駛，進入易燃易爆區域未戴阻火器20元電瓶車、叉車違章載人行駛20元作業場所交叉作業未采取安全措施20元作業場所在雨、風、雪天露天作業，未采取防護措施20元未佩帶防護眼鏡及焊接手套或佩帶不完好的防護眼鏡或焊接手套20元狹窄、局部空間焊接作業未采取局部通風措施。20元進行明火作業前未提出申請或未被批準20元特種作業特種作業人員不具備作業資格和技能20元現場作業人員不會正確使用滅火器材20元作業人員著裝和防護用品不符合要求20元明火作業中未對作業情況進行檢查20元作業人員未按規定程序進行操作20元作業時防火監護人未盡責守職20元作業后未對現場進行檢查清理20元不按要求安裝使用漏電保護器或安裝前不檢查是否可靠20元特種作業人員在作業中，未按規定穿戴勞動防護用品的，如絕緣鞋、電焊手套、防護眼鏡處罰責任人20元危險化學品儲存使用使用危化品車間、部門未按要求每年進行兩次預防演練100元無危化品應急預案、無演練記錄20元危化品儲存系統、使用系統靜電跨接斷接虛接、錯接一處20元危化品儲存、使用系統，因人為原因造成跑、冒、滴、漏20元物料堆垛未做到：整齊、方便、安全、節約。未做到“兩無兩不”：無倒置，無歪垛，不阻門，不阻路。未留足“五距”：墻距為0.5m，頂距為0.5m，燈距為0.5m，垛距為1m，柱距為0.3m。20元操作危化品人員未穿戴相應的勞動防護用品20元操作人員上崗未穿工作服，戴手套。違章穿有跟鞋、拖鞋。20元腐蝕性物品裝卸時，未戴耐腐蝕手套，穿膠鞋20元毒品、粉塵物品裝卸未戴口罩或防毒面罩20元卸車之前沒有足夠靜置時間（3-5分鐘）100元抽料時沒有惰性氣體保護。也沒有其他防止形成爆炸性混合物的措施20元易燃、可燃液體儲罐沒有安裝阻火器。20元機動車輛進入庫區未安裝阻火器100元危化品運輸車輛有跑冒滴漏現象，100元危化品運輸人員在危化品罐區接打手機100元危化品運輸人員在危化品罐區吸煙500元防火防爆防爆崗位工作人員未按規定穿戴防靜電工作服、工作鞋，或進入崗位前未握銅棒排出人體靜電，穿著非棉制工作服，帶鐵釘皮鞋進入防爆崗位者20元在防爆崗位用鐵器擊打設備、管道，或人為磨擦產生的靜電火花，每發現一次減責任部門100元外來車輛進入生產區，接洽部門不派人按規定檢查，如靜電跨接、液體流速、通訊器材、火種、香煙、車輛滅火器材等，漏查一項處罰接洽部門負責人20元門衛不按規定認真檢查，出門證與貨不符或無出門證放行，一次處罰責任人20元20元丟失防火帽（接價培償）處罰該部門責任人、主管人員。20元對于在檢查中發現有人將香煙、火種帶入生產區的，一經查出扣罰50元外來人員進廠將香煙、火種等交給門衛保安保管，保安人員要對來客詢問和提示，按程序登記進廠，如發現外來人員將香煙、火種帶入生產區，處罰門衛當班人員、接待部門負責人、接待人員50元對于在生產區內吸煙，未造成事故的本公司人員給予處罰并除名500元對于在生產區內吸煙處罰所在部門負責人200元外來人員在廠區內違章吸煙未造成事故的處罰接待部門負責人100元外來人員在廠區內違章吸煙未造成事故的處罰接待人員200元對在檢查中查出的煙頭、煙盒、煙灰、（按照公司衛生責任區劃分）每個煙頭、煙盒、每簇煙灰罰部門、100元對在檢查中查出的煙頭、煙盒、煙灰、（按照公司衛生責任區劃分）每個煙頭、煙盒、每簇煙灰處罰所在車間部門負責人20元對于給吸煙者提供吸煙場所（包括對在本崗位吸煙未予制止）的人員視情節輕重及造成的影響、后果扣接待人員200元對拒絕或阻礙檢查人員執行檢查者，考核200元輸送或抽料（易燃易爆原材料）用管道使用塑料管，且無防靜電措施20元防爆區內攜帶手機，且開機或接打電話100元防爆區內攜帶手機，但關機20元防爆區內使用的工具、設備等不符合防爆要求，扣責任分廠負責人100元配電室、配電箱等被雜物阻擋或覆蓋，扣配電室、配電箱責任區負責人50元易發生磕碰事件的工作環境內照明不足50元酸、堿等有毒有害液體管道的法蘭或接頭處無防噴濺措施50元動火現場風力超過四級，遇跑料、不明氣體泄露或火花飛濺不易控制，動火監護人不及時制止停止作業50元動火現場防范措施落實不到位，仍進行動火作業50元動火施工地點與證件地點不符50元電焊把線、焊把、氣帶破損，無高掛50元需加靜電跨接線的管道、法蘭等未加靜電跨接線（接地線）或跨接線（接地線）斷開或直徑不符合要求50元消防管理滅火器鉛封丟失未上報20元滅火器無故使用50元滅火器丟失100元滅火器表面臟20元消火栓水龍帶擺放不整齊20元消火栓箱玻璃損壞50元消火栓、消火栓箱不干凈20元未經允許隨意挪用消防設施50元公司職工謊報火警20元崗位消防、防護器材未妥善管理，損壞、失效20元崗位人員不會使用消防、防護器材，未達到四懂四會20元未遇緊急情況，私自動用消防栓及消防器材20元私自關閉或關小消防供水管道20元故意損壞消防安全標志、壓埋、圈占和妨礙消防設施50元隨意停車堵塞消防通道20元安全管理對安全隱患視而不見的，公司領導或安全管理部檢查中發現的隱患不按照要求進行整改20-200元未按規定進行二、三級安全教育的，無檔案、無考試50元新工藝、新產品、新技術投產前，未進行新安全操作規程培訓，根據培訓記錄缺少一人次扣責任人20元未進行換崗教育的一人次扣責任人20元因病或其他原因脫離生產崗位6個月以上，上崗前未重新進行二、三級安全教育的一人次50元生產車間及相關部門沒有安全操作規程50元有安全操作規程，未進行培訓，沒有培訓記錄，一人次沒參加培訓扣責任人20元崗位人員未按要求穿戴防護用品管理人員20元禁止將勞動防護用品折合現金發放給個人，發放的防護用品不準轉賣20元違章指揮或強令工人冒險作業，每查出一起，雖未發生事故，處罰責任人20元發生重大未遂事故(經有關部門或領導確認為重大未遂事故)處罰責任部門20元發生重大未遂事故(經有關部門或領導確認為重大未遂事故)處罰部門主要負責人20元發生重大未遂事故(經有關部門或領導確認為重大未遂事故)處罰事故所在工段工段長20元發生重大未遂事故(經有關部門或領導確認為重大未遂事故)處罰事故直接責任者所在班組班組長20元員工行為規范堅持定期組織安全活動（車間每月一次，班組每月兩次，以記錄為憑）。無活動、無記錄，減責任部門;20元各單位接到安全部下發的隱患整改通知，必須在規定期限內按要求整改。未按期整改且不反饋原因20元按要求準時參加公司各種安全會議。未按要求參加會議者20元參加公司各種安全會議遲到20元未按有關要求及時完成安全部布置的各項安全工作，未將結果及時反饋到安全部，未按要求完成。20元違章指揮，或強令工人冒險作業。20元在安排臨時工作時進行安全技術交底，對危險因素采取相應措施20元定期組織內部安全檢查（每周一次），并進行認真落實整改，沒有組織檢查、無記錄20元公司安全檢查中通報中的安全隱患20元通報中重復出現的安全隱患20元上級部門檢查、外部審核及公司領導檢查到的不符合20元崗位安全操作規程必須齊全，并隨生產條件的改變不斷完善。不完善、不齊全。造成安全事故按照事故管理制度執行。20元職工必須遵守公司的各項規章制度，嚴格執行崗位及設備安全操作規程。違章一次。造成安全事故按照事故管理制度執行。20元各單位未認真進行二、三級、轉崗安全教育，教育面未達100%，一人次未培訓20元在新工藝、新技術、新設備、新產品投產前未進行危險源辯識，未制定相應的安全措施，未對崗位人員進行專門的教育，經考試合格后方能生產20元外來施工人員、臨時工、實習生等人員未進行入廠三級安全教育進入崗位20元未按規定佩戴勞保防護用品，未正確使用安全用具（梯子、安全帶、絕緣鞋、安全帽、防毒用具等）20元防護欄桿損壞未及時修復或職工坐在欄桿上生產崗位女工長發過肩且未盤起公司職工帶煙火入廠者動火、下罐、高處作業、臨時線、夾層作業、吊裝、動土等未認真履行審批手續的部門20元2未按時參加或無故不參加安全例會、管理評審會及其他安全會議-50元未按照安保部要求組織安全檢查或檢查不徹底（過后，安保部檢查時仍查出相同問題）-50元主任、工段長不按時進行安全自查-50元職工在生產過程中不按要求使用佩戴防護用品-20元違反崗位操作法或操作規程-20100元特種作業者違章操作-100元對職工不按規定進行二、三級安全教育、換崗教育、復工教育并簽訂師徒協議，就讓其上崗獨立操作-100元不按期組織本公司職工學習安保部下發的各種學習材料-20元沒有二、三級安全考試試卷或成績二、三級教育臺帳未登記-50元安全警示標識、宣傳牌及警戒線不符合要求或損壞不恢復-20元未組織職工進行危險品泄露、火災等應急預案演練-50元裝卸料車輛不按要求掛地線、定置線內停車或裝卸溶媒、腐蝕性料液無人監護-20元溶媒管道出現跑、冒、滴、漏等-20200元劇毒物品的領用及退庫單據不齊全、臺帳不符合要求-50元簽合同時沒與外協施工單位簽訂安全協議-50元無相關票證進行檢修、施工、作業-20300元檢修現場不設監護人或監護人離開不及時停止施工作業-20元選派未取得監護人資格證的人員進行監護-50元高處作業不穿戴勞動防護用品或不規范-20元多層交叉高處作業沒有安全網等防范設施或防護不到位-50元施工中需揭開的孔、洞、溝、蓋或挖的溝、坑及拉設臨時電源、鋼絲繩、搭設木架、堆放原材料和設備等，沒有安全標志及安全措施-50元施工過程中，不按各種安全票證所寫時間、地點、安全措施施工-50元監護人在監護過程中未及時填寫監護檢查表或填表不認真-20元未取得特種作業合格證進行特種作業-200元必須對日常外來施工安全負責，施工方發生事故，除按公司事故報告與調查處理制度處理外，還需對車間進行處罰車間、部室每月的零活維修計劃的申報內容表達不清，計劃與實際施工內容出入較大減計劃申報人10-50元每月加急計劃申報超過兩次以上減計劃申報人50元對已維修的工程車間未按專業人員要求進行維護保養的而多次申報同一項維修工作減計劃申報人50元門、窗玻璃人為損壞申請更換減計劃申報人10-50元車間下水管道因堵塞而提出更換管道減計劃申報人100元三、環保管理序號考核項目考核內容考核標準（元） 1持續清潔生產車間不能按照環保中心的要求定期產生清潔生產方案，并制定實施計劃的-100提出的清潔生產方案不能按計劃實施、完成的。-50對于實施完成的清潔生產方案未能通過制定制度或修改操作文件及時納入到本車間的日常管理。-1002ISO14001標準年度審核對完成的清潔生產方案在績效匯總時，對于填報的數據弄虛作假，虛報績效-300對重點崗位未能按照清潔生產審核程序分階段實施的-100不能及時完成清潔生產培訓計劃的。-100清潔生產審核缺乏明確方向和重點不能確定方案的。-100布置的各種工作比計劃拖后一天。-1003水的使用、廢水排放及廢水外運管理工作應付，達不到質量要求。-100因部門原因存在重大不符合而沒有通過審核-1000各部門應節約用水，對于清潔衛生用水未能使用桶涮墩布。-50廢水異常排放不采取措施或措施不到位。-100廢水異常排放未按要求填寫廢水異常情況報告表。-50廢水異常排放申報內容填報不實，不能反映環境影響大小。-50各車間排污管道和排污口變更沒有及時通知環保中心，隨意改動的。-100環保中心到車間排污口取樣或調查排污情況，車間不予配合或弄虛作假的。-100車間為了降低COD排放濃度而用大量一次水進行稀釋。-100排污車間未對涉及本部門的排污管道、設備進行維修、維護，影響正常排污的。-100收集外運的釜殘為102車間和104車間丁醇第一次洗塔水，發現有其它廢水排入收集池的。-503水的使用、廢水排放及廢水外運管理廢水裝車過程中沒有進行監護的，發現一次。-30 廢水裝車或清運過程中出現漏料或溢料或其它污染環境的。-50 廢水裝車或清運過程中出現嚴重漏料或溢料或其它污染環境的。2004釜殘焚燒管理可回收廢水未能及時聯系而直接排入下水道的-100車間應在排放釜殘前一天，電話（2441）通知環保中心監測組，影響正常外運或直接排入下水道的。-50釜殘收集設施（包括釜殘收集池、泵等）由本車間負責其使用、保養及維修，設備出現問題，沒有及時處理，而影響釜殘收集外運工作的。-1005廢氣管理廢氣異常排放未及時采取控制措施，造成較大影響的。-1006固廢管理沒有設置分類垃圾桶或固體廢棄物不按要求進行分類排放的。-507工程項目環保管理車間編制的項目建議書不符合環保要求，未對項目實施后產生的環境影響進行評價的。-1008工程項目驗收項目建議書中對項目實施后產生的環境影響未按具體要求進行評價或評價不充分的。-50工程項目完成后未按照環保要求提供相應竣工驗收材料的-100對工程項目完成后相關環保竣工驗收材料不充分的。-50車間應真實、及時統計廢水清運量、投料量及返料量，出現弄虛作假現象的。-2009環保標識車間應在規定的位置懸掛環保標識牌，未按照要求進行懸掛的。-10010報表管理環保標識牌表面不干凈、不整潔，標牌內容填寫不完全、不清楚，保持不當，造成損壞的。-50各種周報（包括各種產污周報、月報等）一次報表不及時。-1011環保培訓各種周報（包括各種產污周報、月報等）一次不報。-30各種周報（包括各種產污周報、月報等）填報內容虛假，不真實。-50公司組織的環保培訓遲到。-2012環保會議公司組織的環保培訓未參加。-50環保會議遲到一次。-20環保會議未參加。-50十一、工程管理序號考核項目考核內容考核標準（金額）1工程管理生產部未及時將有關批文、項目建議書轉至工程部減責任人50元車間未按公司要求制定相應的安全施工防護措施，未對施工單位進行危險崗位安全知識培訓。減責任人50元100元申請施工的車間、部門不提供監護人，影響正常施工減責任人50元100元監護人不及時開具各種施工證明手續或拒絕辦理而影響施工進度減監護人或責任人50元監護人遲到、早退影響施工進度減監護人或責任人50元車間在施工過程中，對無法正常整改的施工安全隱患，沒有設置明顯的安全警示標志及合理的安全防護措施減責任人50元100元車間、部門申報施工項目不符合工藝要求，在施工過程中出現重復更改同一項施工內容而影響施工減責任人50元200元車間提供的施工基礎數據不合理，無法施工減主要責任人50元未申報施工計劃或未經工程主管部門相關人員或領導同意而隨意增加施工項目減責任人50元未申報施工計劃、未與工程主管部門領導協商而隨意上會提出施工或維修項目減主要責任人50元招標會遲到或不到，影響招標的減責任人20元在接到參加正式驗收會的通知后，相關人員無故缺席，不能認真履行職、嚴把驗收關或不簽署明確的驗收意見遲到、早退減當事人20元，無故不到減50元工程項目相關部門上交驗收、竣工資料不及時、不完整減責任人10-50元驗收查出的問題相關部門不配合項目組進行整改的 減主要責任人50-100元項目投資超概算費用減主要責任人50-100元2零活管理車間、部室每月的零活維修計劃的申報內容表達不清，計劃與實際施工內容出入較大減計劃申報人10-50元每月加急計劃申報超過兩次以上減計劃申報人50元對已維修的工程車間未按專業人員要求進行維護保養的而多次申報同一項維修工作減計劃申報人50元門、窗玻璃人為損壞申請更換減計劃申報人10-50元車間下水管道因堵塞而提出更換管道減計劃申報人100元附錄3：各專業管理體系評價（考核）辦法 一、安全管理體系評價辦法安保部對照以下規定的條款檢查打分，通過月度累計得分對車間進行綜合排名。（根據車間危險程度給予車間制定安全系數：101車間、103車間、108車間為0.98；106車間、環保中心為1.96；其余車間為1；另：車間挺產或發生重大變更時系數將進行調整）序號評價項目評價內容評價標準（分值）1危險源的辨識、風險評價和風險控制（20分）危險源辨識信息表辨識不全每缺少一項減1分危險源辨識表中針對危險源制定的控制措施不能起到作用每一項減1分危險源辨識時，對過去、現在和將來三種時態有遺漏每一項減1分危險源辨識時，對正常、異常和緊急三種狀態有遺漏每一項減1分危險源風險評價時，采用D=LEC法計算存在明顯不規范每一項減1分危險源辨識信息表未及時更新減2分重要風險不能得到很好控制，且未制定管理方案進行整改減5分本部門危險源未對新工進行培訓減5分新辨識危險源未對更新崗位職工進行培訓減3分危險源辨識評價后需采取措施進行控制而未采取的減3分2法規及其他要求（5分）職業健康安全法律法規清單不適用，不是有效版本減2分法律法規未及時更新，對于本部門重點的適用法規未及時搜集減1分本部門每主動收集一項新的適用法律法規加1分，三項以上加3分沒有將法規和其他要求的信息傳達給職工和其他有關的相關方減5分3目標、職業健康安全管理方案（20分）未按照要求針對本部門的重要風險或能夠整改的四級危險源制定目標及職業健康安全管理方案減10分職業健康安全管理方案缺項每一項減1分職業健康安全管理方案未定期進行評審減2分通過職業健康安全管理方案的完成、目標的實現，可以減少重要風險每減少一方面加1-10分。4培訓意識與能力（10分）未經過三級安全培訓，直接分配到崗位上的每一人減5分復崗、轉崗職工未經過二、三級安全培訓直接進入崗位進行作業每一人減5分車間接收新工后未到安保部領取三級教育卡就進行車間級教育每拖后一天減1分二級安全培訓無培訓教材或培訓材料減2分二、三級安全培訓臺帳未及時填寫每一次減1分各種安全培訓缺少簽到表、培訓總結、考試卷及成績（無需考試的除外）等相關記錄減3分未按照公司培訓計劃進行職業健康安全管理體系方面培訓減2分根據培訓效果或安全知識練兵臺的檢查，對培訓內容掌握情況進行檢查掌握90%、80%、70%、60%以下分別減1、2、4、5分5職業健康安全信息交流（5分）職工不了解公司的職業健康安全管理體系方針減0.5分/人沒有進行信息交流，減5分；部門無相應的職工代表或職工代表不符合要求減1分部門職工對本部門職工代表、公司的職工代表、管理者代表不清楚減1分部門信息交流登記表未及時登記、更新 減2分職工、供應商等相關方提出的合理化建議未落實減5分信息交流的內容應包括部門與部門之間的、部門內部間的（即橫向和縱向的交流），不能僅限于與安保部的安全例會、通知等減1-2分6文件及資料控制（10分）職業健康安全管理體系運行控制文件臺帳未及時更新減1分安全責任制文件未能隨組織狀況的改變及時修改減2分公司下發了新的管理制度，但車間未及時更新或仍按照舊版制度執行的減3分未按照公司有關要求，及時建立、健全、修訂安全管理制度或操作規程減2分車間崗位上的相關管理制度、操作規程等不易查找或丟失減1分崗位上存有不同版本的制度，造成職工操作誤操作減2分7運行控制（20分）本月重要風險未很好控制，未采取相應措施減15分對于缺少文件而可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況未制定程序文件減5分各項作業活動未按照公司文件要求制定或采取控制措施的減3-6分重點崗位、設備未按檢查表要求巡檢減1分7運行控制（20分）未按照公司或部門要求簽相關證件就直接進行作業的減5分各相關作業證件所附表格不齊全、填寫不符合要求減2分車間安全員日檢查表與現場安全檢查記錄不對應減3分現場安全檢查記錄填寫不規范減2分車間的溶媒管道、設備有跑、冒、滴、漏現象每一處減15分部門勞保用品、勞動防護用品未按要求編號并妥善保管，及員工在工作期間未按制度正確佩帶減15分未按時完成職業健康安全管理體系運行報告減2分職業健康安全管理體系運行報告內容不全面，每少一項每少一項減0.5分公司領導或安保部布置的各項工作未及時按要求完成的一項減1分8工程項目的管理（10分）項目建議書中無安全評價內容，項目不予以通過減5分目建議書中安全評價的內容不全面、不具體減2分項目驗收時，安保部及其他部門提出的不符合項不積極整改每一條扣2分對于評價出的危險性較高的操作、設施等，未采取措施從根本上消除或降低職業健康安全風險減5分項目驗收前提供的文字性驗收材料不齊全每少一項減1分9應急準備和響應（5分）針對本車間危險區域或操作無應急預案減2分檢查車間的應急計劃與響應明細表應急設備清單不及時更新減1分應急預案制定的缺項、不可行，且不及時完善的減1分應急預案未按照公司要求每年至少演練兩次的減2分應急預案的演練記錄不能表明該預案是否可行減1分職工不知道或不了解本部門應急預案的減0.1分/人10監測和測量（10分）本部門一把手沒有按照安全檢查表對安全體系的具體過程進行檢查減2分，每少一項減0.5分本部門安全管理人員沒有按照安全檢查表對安全體系的具體過程進行日常的檢查減5分，每少一項減0.5分安全管理人員的安全檢查表中沒有對采取控制措施的重要風險的檢查減1分當發生事故、事件或重大不符合項時，未進行相應的調查并針對查出的問題制定糾正或預防措施減2分本部門的檢測儀器、儀表等未及時校對，使測量結果產生誤差減2分11事故、事件、不符合、糾正與預防（20分）發生事故的按照事故管理規定進行考核減20分因違章操作或違章指揮等原因造成未遂事故的發生減25分綜合通報、內審中的不符合項一項減0.2分每月月底的專項檢查中出現的不符合項一項減0.3分綜合通報、專項檢查通報、內審等各種檢查中的不符合問題未按時整改的每一項減2分綜合通報、專項檢查通報、內審等各種檢查出的不符合項整改反饋但未按時反饋的減1分一份重大不符合項通知單減2分未針對重大不符合項分析，并制定糾正或預防措施減2分針對重大不符合項制定了措施但未按時整改的減5分對于所有擬定的糾正和預防措施，在實施前未做相應的危險源辨識及評價其可行性減1分12記錄和記錄管理（5分）同一類不符合一個月中反復出現三次或三次以上的減3分記錄控制清單內容不齊全、不適用減1分職業健康安全記錄字跡混亂，且不能追溯相關活動減2分職業健康安全記錄在保存期限內發生變質、損壞、丟失等減1分記錄的填寫不規范減0.5分/次三、環保管理體系評價辦法環保中心對照以下規定的條款檢查打分，通過月度累計得分對車間進行綜合排名。序號評價項目評價內容評價標準（分值）1環境因素（10分）環境因素臺帳、重要環境因素臺帳不完整-1分環境因素識別時，對過去、現在和將來三種時態有遺漏-1分環境因素識別時，對正常、異常和緊急三種狀態有遺漏-1分環境因素識別時，對大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用以及其他環境問題六個方面有遺漏-1分環境因素不能及時更新-2分有一項重要環境因素不能較好控制-1分2環保法律法規及其他要求（5分）環保法律法規清單不適用，不是有效版本-2分本部門每主動收集一項新的適用法律法規+（1-3）分3環保目標指標及管理方案（20分）未按照要求制定本部門的環保目標指標及管理方案-10分環保目標指標沒有設置具體的可測量的指示參數每一項減1分管理方案不能按照計劃正常實施-2分通過環保目標指標的實現，根據取得的廢水、廢氣、固體廢棄物或其他方面的環保績效+（1-10）分4培訓意識與能力（10分）環保培訓記錄不全，每一次。-2分根據培訓效果的檢查情況，根據人員掌握情況分為90%以下、80%以下、70%以下、60%以下-（1-5）分5環境信息交流（5分）沒有進行環境信息交流-5分信息交流的內容應包括部門與部門之間的、部門內部間的（即橫向和縱向的交流），如僅限于與環保中心的例會、通知等-（1-2）分。6廢水排放的管理（15分）本月如采取措施減少了廢水或COD總量的排放+（1-5）分。有一次異常廢水排放，減1分，未能及時上報-2分本月重要污染源廢水排放COD值超過公司制定的標準每一次，-0.5分同一重要污染源廢水排放COD是否超標三次以上-3分6廢水排放的管理（15分）同一重要污染源廢水排放COD在連續兩個月（上月與本月）超標四次以上-4分7廢氣排放的管理（10分）出現一次異常廢氣排放-2分通過技改措施開展可利用廢氣的回收減少排放總量，降低排放濃度+（1-5）分8固體廢棄物的管理（10分）沒有設置明顯標志的分類垃圾桶-2分固體廢棄物沒有按照要求進行分類-0.5分固體廢棄物排放記錄保存不齊全、遺漏-1分外運廢水及廢舊電池等沒有按照環保中心要求管理-1分9工程項目的管理（5分）項目建議書中環境影響評價的內容不全面、不具體，每缺少一個方面-0.5分項目驗收前提供的環保資料不齊全，每少一項-0.5分10監測和測量（10分）本部門沒有對環保體系的具體過程（包括管理過程和作業過程）進行了日常的檢查，或減檢查內容每少一項-（0.5-5）分未完成環境管理工作報告或報告分析內容不全面-（0.5-5）分11不符合、糾正與預防（5分）對環保中心檢查出的不符合問題，不能按時按要求予以糾正整改-1分12環保記錄的管理（5分）記錄控制清單內容不齊全、不適用-2分記錄的填寫不規范，每發現一次-0.5分13清潔生產（10分）每持續提出一項新的清潔生產方案+1分清潔生產方案沒有按計劃實施-5分對完成的清潔生產方案，根據取得的經濟效益或環保效益+（1-5）分14總體評價（30分）本月在環境管理體系運行中沒有體現污染預防的原則-10分本月在環境管理體系運行沒有體現持續改進的原則-10分如本月取得一定的環保績效，根據績效的大小+（1-10）分附：峰平谷獎勵考核辦法減項目具體內容車間調峰減車間用電指標價格以當月對外付費平段價格為基數。獎勵金額=（指標價格-車間調峰價格）*各部門總電量15%六、技術管理體系評價方法生產部對照以下規定的條款檢查打分，通過月度累計得分對車間進行綜合排名。序號評價項目評價內容評價標準（分值）1技術指標（20）技術指標完成情況按指標減辦法減， 加分不超過5分，減分不超過10分。單項技術指標連續三個月比上月指標提高， 每項加1分；。連續三個月完成計劃指標，并比上月提高,每項加2分單項技術指標有明顯提高（在當月減幅度兩倍以上）。每項加1分2技術報表（包括周報、月報）（5分）技術報表數據不正確或編造數據的，一次減2分；報表時漏報項目的，一次減2分技術報表、技術周報、技術月報遲報一次減1分技術報表、技術周報、技術月報不報一次減2分；技術周報、月報中原因分析不到位或錯誤的一次減2分；3日常技術管理（20分）對生產中出現的異常情況，不能及時準確分析，一次減2分。對分析錯誤及隱瞞真實情況的一次減3分。對車間生產中出現異常情況后制定的相應改進措施不及時落實實施的一次減2分對車間制定的各種措施及時實施，取得明顯效果的一次加2分對不按時完成生產部安排的臨時工作的一次減2分生產過程中出現異常低收率、零收率的一次減4分6培訓管理培訓效果考核參照培訓評估減管理規定未按年度計劃實施培訓工作發現一次減1分 各部門每月未按時間要求上報培訓總結每推遲一天減1分各專業職能部門每月未按時上報下月培訓計劃每推遲一天減1分未按要求參加公司或集團組織的培訓或會議無故不參加減1分；遲到、早退減0.5分各部門員工教育檔案缺失或記錄不合格一人次減1分各專業職能部門無特殊突發事件而安排計劃外培訓每追加一次，減門1分3例行工作1、組織本部門的正常成本管理工作，抓好過程控制，日常工作管理高標準要求。管理及核算工作出現人為失誤，減5分，數據錯誤影響其他部門的核算，減5分。2、按時組織內部各種會議、培訓及考試，按要求參加成本體系的各種會議、培訓、考試。1、不按時組織會議或不按時參加會議，一次減1分。2、成本工作不服從財務部的安排或工作不積極，影響到其他部門，減2分。3、按時組織車間、班組的成本分析工作，及時發現問題，以保證目標成本的完成。1、周成本表未按時間、質量要求完成，遲一天減1分，一處不合要求減1分。2、車間數據臺帳或手工帳不健全減3分，數據有誤，一處減1分。3、每月8日前做出車間成本分析，分析不到位減2分。4、成本管理工作服從情況。獎勵15分4制度和流程1、在成本管理工作中不斷實踐，優化制度和流程，并不斷提出改進意見。 1、無制度、流程減3分。2、制度、流程不健全或有漏項，一處減1分3、不認真執行制度或不按流程做事，一次減1分。2、在月工作計劃中重點體現，有好壞兩個方面的意見和相關考核。1、全月沒有制度和流程的優化和改進，減2分。2、工作中不體現，沒有總結意見和考核一次減1分。5重點攻關工作1、管理范圍內成本方面是否有攻關項目。1、所轄范圍內沒有攻關計劃，考核執行否決。2、所做的攻關項目的進展情況，成本指標的提高情況等。2、攻關項目不按進度計劃執行的，減1-2分；對所