附件二 過程識別一欄表 過程識別一覽表序號過程名稱輸入輸出責任部門/人客戶期望（內部、外部）過程控制方法績效目標&滿意度控制文件C1訂單管理過程客戶訂單要求出貨計劃銷售部及時進行合同評審評審及時率合同評審管理程序C2設計開發法律法規要求、顧客以及相關方要求、產品要求符合顧客要求的產品研發技術部制造符合客戶要求的產品工程變更符合率C3生產過程管理生產制造要求、生產管理卡，作業指導書，設備操作規程滿足客戶要求的產品及相關記錄生產部制造符合客戶要求的產品一次合格率標識和可追溯性管理程序生產過程管理程序C4顧客滿意管理過程顧客抱怨、顧客滿意度調查統計信息、顧客滿意度標準顧客抱怨報告、顧客滿意度測量結構、糾正措施報告銷售部了解客戶對提供產品的滿意情況顧客抱怨件數、顧客滿意度分數客戶溝通投訴和滿意調查程序、溝通管理程序S1文件化信息管理過程體系文件控制要求、新項目的更改文件一覽表、文件分發記錄、記錄清單品控部滿足相關方的要求差錯率文件化信息管理程序S2人力資源管理過程崗位/培訓需求，培訓計劃，學員培訓記錄表，培訓登記、增加知識的學員、考核結果辦公室保證生產和體系的運行培訓合格率人力資源管理程序溝通管理程序S3設施設備管理過程設備采購計劃、設備保養計劃、設備保養規范、設備保養、維護要求設備操作規范、日點檢表、設備保養的相關記錄生產部保證生產設備正常運行設備完好率廠房和設施設備管理程序S4采購及供應商管理過程材料證明等信息、采購資料、采購信息、供方基本信息、工程監察資料、供方審核計劃合格的購入的材料、供方信息、供應商清單、供方考核結果研發技術部準時交付、來料合格來料合格率采購管理程序、供應商選擇評價管理程序S5監視和測量設備管理過程儀器設備、管理規定、管理臺賬、校準/檢定計劃、管理人員已校正合格和不合格的儀器、相關記錄、校驗報告品控部保證儀器設備為合格準用儀器校準及時率測量儀器管理程序S6檢驗過程待檢驗的材料、檢驗員、檢驗標準、檢驗工具、檢驗場所等相關實施檢驗后的合格與不合格材料、檢驗報告品控部確保入庫材料檢驗合格錯檢漏檢件數檢驗管理程序S7不合格控制過程各工序不合格、可疑品不合格的區分、標識、處理及記錄品控部確保出貨產品達到規范要求批次退貨率不符合與糾正措施控制程序M1體系策劃過程公司的環境、相關方要求、風險和機遇識別公司環境識別一覽表、相關方要求識別一覽表、風險識別一覽表管理層見相關方要求識別一覽表相關方要求滿意度質量管理體系策劃持續風險和機遇關程序M2管理評審過程內部審核結果、過程的業績和產品的符合性、糾正措施的情況、影響體系的變更、以往管理評審的結果、改進的建議管理評審報告，糾正措施報告管理層按計劃進行管理評審、保證體系的運行符合標準和相關法律法規和客戶的要求管理評審決定事項的關閉率管理評審程序M3內部審核過程年度內審計劃、內審實施計劃、審核標準和文件、客戶要求審核報告、不符合項報告管理層按計劃進行內審、體系運行滿足標準和文件的要求內審不合格關閉率內部審核管理程序M4數據分析過程質量目標、內（外）部審核競爭對手數據、顧客滿意監視結果、產品符合性、產品實物質量數據、供方業績顧客滿意評價分析報告、糾正預防措施報告、供方業績評定分析報告品控部分析顧客滿意度（內、外）、競爭對手等數據過程總績效達成率不符合與糾正措施控制程序M5糾正和持續改進過程質量管理活動、產品及服務中發生不符合事項和潛在的不符合糾正措施的計劃效果驗證報告品