環保節能型低溫高能效地源熱泵機組技術改造項目可行性研究報告環保節能型低溫高能效地源熱泵機組技術改造項目可行性研究報告第一章 總 論1.1 項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱 環保節能型低溫高能效地源熱泵機組技術改造項目 1.1.2 承辦單位 空調有限公司 法定代表人： 項目負責人： 1.1.3 項目主管單位市經濟委員會 1.1.4 項目建設地點市經濟開發區1.1.5可行性研究報告編制單位1. 2 可行性研究報告編制依據1.2.1 空調有限公司提供的有關基礎數據、資料。1.2.2 國家、地方經濟和社會發展規劃及行業部門的發展計劃。1.3 可行性研究報告的研究范圍1.3.1 對企業的基本特點和發展規劃進行說明和總體研究；1.3.2 對產品的國內外市場情況進行分析，并確定項目生產規模；1.3.3 對產品方案和產品技術進行論證，確定產品水平；1.3.4 對國內、外同類產品生產工藝技術和設備進行分析研究，擬定先進合理的工藝技術和設備方案；1.3.5 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應等進行研究說明； 1.3.6 就項目的環保、消防和勞動安全衛生進行分析說明；1.3.7 進行項目的總投資估算、成本估算和經濟效益分析，進行財務及經濟評價；1.3.8 提出本項目可行性研究報告的工作結論。 1.4 推薦方案與研究結論1.4.1項目背景與提出 傳統的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃氣鍋爐或家用電熱水器、燃氣熱水器及太陽能熱水器等。這些裝置的熱效率低，一次能源消耗量大，不利于環境保護。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。熱泵能夠實現熱量由低溫向高溫的傳輸。性能系數高。因此，作為熱水制備裝置，熱泵系統得到了越來越廣泛的應用。低溫高能效地源熱泵空調機組冬季利用空氣、大地、太陽能及地下水作為低溫熱源，通過機械做功將這些低溫源的熱量傳輸到熱水換熱器，制取4060的熱水，其輸出功率和輸入功率之比（簡稱COP值）可達到4以上。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴大其使用范圍和區間。夏季該機組可同時為空調建筑提供冷源和生活用熱水，能源綜合利用效率大大提高。低溫高能效地源熱泵空調機組是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節能環保的先進技術。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。從歐美國家使用情況看，地源熱泵技術是一項成熟的技術，在北美洲應用已幾十年,在美國地源熱泵系統占整個供暖空調系統的20，是美國政府極力推廣的節能環保技術，使用規?？焖僭鲩L。在節能環保要求日益提高的今天，地源熱泵空調系統正以其節能、環保、效益顯著等不可替代的優勢，越來越受到人們的重視，成為近年來再生能源利用及建筑節能領域中增長最快的產業之一。該項目的實施，將有利地推廣低溫高能效地源熱泵空調系統的應用，為建筑空調的節能、環保及運行費用的降低作出重要貢獻。1.4.2 項目建設規模 年產環保節能型低溫高能效地源熱泵機組1800套。1.4.3市場預測及產品銷售 隨著社會的發展和人民生活水平的提高，改善人們生活環境的空調產品獲得迅速推廣。中國現在已經成為世界空調生產制造大國。2002年我國空調器產業完成銷售額接近700億元，總產量超過3050萬套，在全球比重占到60。空調產業是典型的全球性產業，1993年以來，空調器出口量以平均66的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產品之一。2002年，我國空調器出口量超過800萬套，出口額接近13億美元，經過十年努力，中國的空調產業競爭力也有極大增長。作為一種有效的節能綠色產品，地源熱泵供熱（制冷）空調機組將在我國建筑供熱（制冷）系統中發揮越來越重要的作用。該機組能夠在我國南、北方廣大的地區使用。尤其是該機組因其具有運行費用低，性能系數高和無污染等優點，在可制造熱水（制冷）的設備裝置中，具有很強的競爭力。因此，作為供熱（制冷）系統的熱水設備裝置，地源熱泵空調機組將得到越來越廣泛的應用。今后在新建住戶和賓館中有1的建筑采用低溫高能效地源熱泵空調系統，則每年僅此一項將形成約5億元新的消費市場。據預測，到2010年地源熱泵系統的銷售額分別達到76.5億元和75.1億元，增長率分別為16.8%和18%，地源熱泵機組的銷售額分別為30.6億元和30.03億元。但即使到2010年地源熱泵機組市場份額也僅占當時中國空調市場總銷售額的3.3%。如果再加上當時的供暖設備市場，中國地源熱泵機組所占的市場份額也就是當時空調和供暖市場銷售總額的2%左右，與地源熱泵已普及國家超過10%的市場份額相比，仍然很低，這說明2010年以后的發展空間更大。同時該產品憑借優異的性能和低廉的價格，有望迅速擴大出口。因此，地源熱泵空調機組有著很大的市場潛力和廣闊的應用前景。它的應用將產生重大的經濟效益和社會效益。本項目達產后，其市場銷售不成問題。根據該公司現有國內外銷售網絡，確定本項目產品90%內銷，10%外銷。1.4.4 生產工藝本項目生產的環保節能型低溫高能效地源熱泵空調機組工藝要求檔次較高，不但主要性能指標要達到國際先進水平，外觀質量也應屬上乘。在工藝設計中充分利用已有的成熟的工藝和技術，發揮現有進口設備的優勢，并保證各零部件符合各種性能質量指標。充分利用現有的工藝保證系統和工藝監督系統的作用，保證零部件加工和組裝嚴格執行設計圖紙和工藝文件、工藝規程。使新產品的外觀質量、內部結構和技術性能指標等方面都能達到和超過國內外同類產品的水平。設計中關鍵零部件、主要材料和元器件優選擇國內外著名廠家產品。確定的工藝方案，主要包括兩器生產、鈑金件生產、電控裝置生產、總裝四部分。在產品生產過程中，積極采用新技術、新設備，從而保證產品的先進性和質量的穩定性，保證機組高效可靠運行。1.4.5 廠址概況該項目位于市經濟開發區。市位于黃河下游北岸，省的西北部，北以漳衛新河為界，與河北省滄州地區為鄰；西以衛運河為線，與河北省衡水地區毗連；西南與聊城地區接壤；南隔黃河與濟南市相望；東靠惠民地區。自古就有“九達天衢”、“神京門戶”之稱，是華東、華北重要的交通樞紐。京滬、德石、濟邯三條鐵路在這里交匯，5條國道、14條省道在境內縱橫交錯。京福高速公路貫穿南北，濟聊、青銀高速公路穿境而過。從到濟南國際空港僅需一小時，到天津海港也只用兩個小時。廠區內地勢平坦，基礎設施齊全，該廠所處地理位置優越，交通運輸十分方便。實施項目建設較為有利。1.4.6 主要原材料及能動供應1.4.6.1主要原材料供應 本項目生產所需的壓縮機、冷凝器、膨脹閥、電磁閥、安全閥、控制電腦等關鍵元器件均選用知名品牌廠家的產品。其中，壓縮機、電磁閥、膨脹閥及安全閥等采用進口元器件。其他輔件提供方各元器件均按照國家標準同時提供國家3C認證資質證明。本項目建成后，主要原材料供應渠道暢通，有保證，且與協作單位有多年的供求關系，完全可以滿足本項目的需要。1.4.6.2 能動供應 a、供電本項目用電源自市供電公司的10KV供電線路。本項目裝機總容量為1200KW，經計算，有功負荷694KW，補償后視在功率772KVA，功率因數為0.90。項目用電負荷為三級負荷，該公司原有供電有余量，能滿足本次改造要求。b、供水本項目用水由自備深水井供應，水質優質，供應充足，生產過程屬機械加工過程，用水量較少。因此原有水源可滿足項目要求。1.4.7 勞動安全衛生本項目車間設備布置考慮操作運行通道，對轉動設備進行防護并定期檢查維修，廠房設置了強制性通風機械，公司定期發放勞保用品，對職工定期檢查身體。其原料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害職工身體健康等問題，但是要求上崗人員必須以預防為主進行安全教育及勞動保證、工業衛生教育，嚴格執行操作規程，確保安全生產。1.4.8環境保護 本項目有少量生產和生活廢水產生；鈑金工序產生少量油污；廢棄物主要為廢棄金屬；噪聲主要為生產機械運行噪聲。本項目廢水主要為生產、辦公、生活排污水，辦公、生活廢水因為不含有毒物質，且易被生物降解，所以污水經化糞池處理后排入市政污水管道，對周圍環境沒有影響。鈑金生產線上產生含磷、含脂廢水和油污污染，廢水經原有污水處理系統處理達標后排放，油污可設置去油裝置，及時去污，定期全面清掃的辦法達到要求。各工段在生產過程中產生的廢包裝材料、廢金屬等，按不同性質分別堆放，廢金屬回收利用；廢渣及生活垃圾送往城市指定渣場。本項目噪聲來源主要為生產機械運行噪聲，其運行噪聲值在7585dB，采用減振基座、車間墻壁吸音和隔聲罩等措施降噪，降噪效果可達1520dB，同時，加強管理，經常保養和維護機械設備避免設備在不良狀態下運行，從而降低噪聲污染。1.4.9 投資估算及效益指標項目總投資2879.24萬元，建設投資2504.63萬元，其中申請銀行貸款2200萬元，其余679.24萬元企業自籌。 項目流動資金1248.70萬元，其中鋪底流動資金374.61萬元。年實現銷售收入17640.00萬元，其中出口創匯200萬美元。 年利稅3361.03萬元，其中年利潤1723.75萬元（稅后）。 盈虧平衡點為32.80，經營安全率67.20。投資回收期3.32年(包含建設期)。財務內部收益率51.85。 投資利稅率89.55。 投資利潤率68.55。 詳見主要經濟技術指標表。1.4.10實施進度建議本項目建設期一年，投產后一年達產，投產期生產負荷按60計算，以后各年均按滿負荷100計算。 1.4.11可行性研究報告結論 本項目產品市場前景廣闊，生產工藝路線成熟，水、電等配套設施齊全，產品技術含量高，具有較強的市場競爭力，經濟效益和社會效益顯著，能夠為國家創造大量的外匯?？照{有限公司屬于國內同類產品的知名企業，擁有自主知識產權的環保節能型低溫高能效地源熱泵機組及齒輪生產技術，具有多年相關產品的研發、生產的管理體系以及經驗豐富的生產管理人員，能夠保證項目的順利實施，保證產品的生產和銷售。綜上所述，認為本項目建設是必要的、可行的。主要經濟技術指標表序號指標名稱單位數量備注1生產規模 1.1環保節能型低溫高能效地源熱泵機組套/年18002項目總投資 萬元2879.242.1建設投資 萬元2504.632.2鋪底流動資金 萬元374.613投資指標 3.1百元銷售收入占用總投資 元/百元21.283.2百元銷售收入占用建設投資元/百元14.203.3百元銷售收入占用流動資金元/百元7.084勞動定員人2104.1其中：工人人1624.2 技術人員人284.3 管理人員人205全年生產天數天3006建設期月127設備數量 臺（套）338總用地面積平方米180008.1建筑面積平方米112508.2建筑系數62.509燃料及動力9.1水噸/年150009.2電萬度/年83310年銷售收入萬元17640.00正常年11年銷售稅金及附加萬元71.66正常年12年總成本萬元14278.97正常年13年利潤總額萬元2572.76正常年14所得稅萬元849.01正常年15凈利潤萬元1723.75正常年16借款償還期年3.05包含建設期17投資利稅率89.55正常年18投資利潤率68.55正常年19盈虧平衡點32.80正常年20經營安全率67.20正常年21投資回收期年2.83稅前（含建設期）3.32稅后（含建設期）22財務內部收益率71.44所得稅前51.85所得稅后23財務凈現值（I12）萬元10392所得稅前6589所得稅后24單位產品能耗Kg標準煤/套1870.34第二章 項目背景與提出 2.1 企業概況2.2 項目背景 傳統的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃氣鍋爐或家用電熱水器、燃氣熱水器及太陽能熱水器等。這些裝置的熱效率低，一次能源消耗量大，不利于環境保護。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。熱泵能夠實現熱量由低溫向高溫的傳輸。性能系數高。因此，作為熱水制備裝置，熱泵系統得到了越來越廣泛的應用。低溫高能效地源熱泵空調機組冬季利用空氣、大地、太陽能及地下水作為低溫熱源，通過機械做功將這些低溫源的熱量傳輸到熱水換熱器，制取4060的熱水，其輸出功率和輸入功率之比（簡稱COP值）可達到4以上。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴大其使用范圍和區間。夏季該機組可同時為空調建筑提供冷源和生活用熱水，能源綜合利用效率大大提高。低溫高能效地源熱泵空調機組是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節能環保的先進技術。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。從歐美國家使用情況看，地源熱泵技術是一項成熟的技術，在北美洲應用已幾十年,在美國地源熱泵系統占整個供暖空調系統的20，是美國政府極力推廣的節能環保技術，使用規?？焖僭鲩L。在節能環保要求日益提高的今天，地源熱泵空調系統正以其節能、環保、效益顯著等不可替代的優勢，越來越受到人們的重視，成為近年來再生能源利用及建筑節能領域中增長最快的產業之一。該項目的實施，將有利地推廣低溫高能效地源熱泵空調系統的應用，為建筑空調的節能、環保及運行費用的降低作出重要貢獻。2.3 項目提出的必要性2.3.1符合國家產業政策和行業發展規劃本項目符合中華人民共和國國家發展和改革委員會2005年40號令產業結構調整指導目錄(2005年本)中的鼓勵類第18項建筑中“建筑節水、節能、節地及節材關鍵技術開發”和第26項環境保護與資源節約綜合利用中“節能、節水、環保及資源綜合利用等技術開發、應用及設備制造”的要求。 本項目符合中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國科學技術部、中華人民共和國商務部2004年26號文當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2004年度）公告的第78項新能源和可再生能源中“我國擁有較為豐富的可再生能源。因地制宜地開發并推廣生物質能、風能、太陽能、氫能和地熱能等可再生清潔能源，對減少環境污染、改善我國能源結構具有重要意義。近期產業化的重點是：生物質氣化發電和供氣技術，生物質液體燃料技術，750kW級風力發電機組及其關鍵部件的設計制造及生產技術，兆瓦級風力發電機組及其關鍵部件，高效率、低成本的太陽能光伏電池，中、高溫太陽能發電設備、地源熱泵與采暖、空調、熱水聯供系統?！钡囊蟆Ｋ裕擁椖拷ㄔO符合國家產業政策和行業發展規劃。2.3.2有利于發展當地經濟市地處魯西北地區，屬省經濟欠發達地區之一。空調有限公司經過數年的艱苦創業，目前已成為國內知名的空調生產企業，本項目建成后將使公司新增年產環保節能型低溫高能效地源熱泵機組1800套。因此，該項目對發展當地經濟，增加財政收入，帶動當地相關產業的發展和解決勞動力就業等方面將起到積極的推動作用。2.3.3項目具有良好的產業化基礎公司具有多年中央空調的產品開發、生產和銷售經驗。共開發和生產各種型號家用、商用中央空調、大型水冷螺桿機組及末端設備、空氣過濾器、空氣加熱器等15大系列240多個品種規格的系列產品。目前擁有工程技術人員171人，其中專業研發人員48人。多年來，企業在自我發展中形成了較強的技術開發、生產及銷售優勢，為項目擴建打下了較強的基礎：2.3.3.1生產優勢公司擁有國際先進的生產和檢驗設備，設有三個大型檢測室，其中，地源熱泵機組及一拖多空調機性能綜合實驗裝置，可進行新產品的全面性能實驗和壽命實驗，正在通過“國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗測試中心委托測試裝置”的審查和評定。在生產過程中，公司嚴格按照ISO9001質量認證體系所規定的程序，對上崗人員進行嚴格的培訓，提高全員職工的基本素質及勞動技能，把高效、優質的經營理念滲透到公司每一個角落。公司地源熱泵空調機組已率先通過國家3C認證。2.3.3.2管理及技術優勢公司擁有一只年輕、高學歷、專業技術水平高的管理隊伍。現從事空調技術開發的48名技術人員，全部是大專以上學歷，其中，碩士3人，本科17人，平均年齡29歲。公司還與清華大學、機械工業設計院等保持著友好的合作關系，隨時聘請專家教授進行技術難題攻關。因此，生產過程中的技術難題可以得到及時解決，有力保障了公司生產能力的實現。公司生產嚴格按照ISO9001質量認證體系所規定的程序進行，嚴把質量關。質量檢驗采用嚴格的三檢制，對在制品嚴格控制，消除一切質量隱患，杜絕不合格品出廠。公司還實行先進的ERP管理系統，以生產制造為核心，將生產、銷售、庫存控制與BOM聯系起來，ERP系統還涉及企業的人、財、物、產、供、銷計劃、預測、決策等諸方面的管理工作，綜合了企業的資源，創造了一個統一有序的工作環境，保證公司生產計劃的順利實施，實現預定的經濟目標。2.3.3.3原材料及配套優勢壓縮機、冷凝器、膨脹閥、電磁閥、安全閥、控制電腦等關鍵元器件均選用知名品牌廠家的產品。其中，壓縮機、冷凝器、膨脹閥及制冷部件采用進口元器件。公司有自營進出口權，對所需進口部件及原材料可直接進口。其他輔件提供方各元器件均按照國家標準同時提供國家3C認證資質證明。交通方便，送貨及時，貨源充足。公司位于德城區經濟開發區內，經濟開發區新建熱電廠一處，電力充足，保證供給。公司用水量每日在160立方以下，水源供給充足，完全能夠滿足生產需要。2.3.3.4銷售服務優勢空調有限公司已成為國內同行業知名品牌的生產廠家，特別是環保節能型低溫高能效地源熱泵空調機組，已形成以為中心，面向全國各地的完整而嚴密的銷售、服務網絡，建立了北京、華北、華南、華東、華中、北方、西區分公司，遍及全國三十一個省、市、自治區。為用戶提供及時、高效、優質的售前、售中和售后服務，為廣大用戶的空調設備運行提供了可以信賴的保證。基于以上優勢，可以認為項目建設基礎較好，適合建設。第三章 市場需求預測與建設規模3.1 市場分析及預測 3.1.1空調市場分析隨著社會的發展和人民生活水平的提高，改善人們生活環境的空調產品獲得迅速推廣。中國現在已經成為世界空調生產制造大國。20多年來，特別是近十年來，中國空調產業規模迅速擴大，在上世紀90年代中期，超過美國，在90年代末期，超過日本，已經成為全球空調器制造基地，產銷量居世界首位。2002年我國空調器產業完成銷售額接近700億元，總產量超過3050萬套，在全球比重占到60?？照{產業是典型的全球性產業，1993年以來，空調器出口量以平均66的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產品之一。2002年，我國空調器出口量超過800萬套，出口額接近13億美元，經過十年努力，中國的空調產業競爭力也有極大增長。近四年我國空調行業的銷量年均復合增長幅度高達25%以上，特別是2004年的增速高達40%以上，而且外銷的比重持續上升，目前已占到總銷量的48%，幾近半壁江山！這一方面是因為環境污染嚴重，全球變暖、消費力隨經濟發展增長迅速，全球需求不斷增長，而中國是這種需求的主要提供者，由于歐美和日韓的空調廠商為利用我國低成本、勞動力成熟的優勢和龐大的消費市場，將空調和壓縮機生產線轉移到我國，而中國的生產配套體系日益完善，并形成低成本、低價格的強大優勢。2004年中國空調出口約2300萬套(OEM為主要出口模式)，增長了55%，其中北美和歐洲是出口最大的區域，數量均超過750萬套，在北美市場中國空調已經占據了當地市場61%的市場份額，但在中南美洲和非洲的比重還在增長之中。2004年國內空調市場的總銷售額為411.1億元，比2003年增長了近20%。根據國務院發展研究中心中國家電市場研究課題組的數據，到2003年底，我國城市居民家庭空調普及率達48.9%，在擁有空調的城市居民家庭中，平均每個家庭擁有空調數量為2.13臺，從城市級別的角度看，一級城市家庭的擁有率達到64.8%，而二、三級城市的擁有率分別達到50.3%、39.6%，從市場容量看，在未來三個冷年中，空調呈穩定上升趨勢中央空調作為空調行業的兩大組成部分之一，在世界上已有百年的發展歷史，在中國也有20多年的應用時間，然而真正引起國內企業關注還是近幾年。2003年中央空調市場容量達到85億元，2005年達到200億元以上，市場空間迅速巨大。3.1.2地源熱泵機組市場分析a、地源熱泵國內外發展近況 地源熱泵的歷史可以追朔到1912年瑞士的一個專利，而地源熱泵真正意義的商業應用也只有近十幾年的歷史。如美國，截止1985年全國共有14000臺地源熱泵，而1997年就安裝了45000臺，到目前為止已安裝了400000臺，而且每年以10以上的速度穩步增長。1998年美國商業建筑中地源熱泵系統已占空調總保有量的19，其中新建筑中占30。美國地源熱泵工業已經成立了由美國能源部、環保署、愛迪遜電力研究所及眾多地源熱泵廠家組成的美國地源熱泵協會，該協會在近年中將投入一億美元從事開發、研究和推廣工作。到2001年達到了每年安裝40萬臺地源熱泵的水平，從而降低溫室氣體排放1百萬噸，相當于減少50萬輛汽車的污染物排放或種植樹1百萬英畝，年節約能源費用達4.2億美元，此后，每年節約能源費用再增加1.7億美元。與美國的地源熱泵發展有所不同，中、北歐如瑞典、瑞士、奧地利、德國等國家主要利用淺層地熱資源，地下土壤埋盤管（埋深400米深）的地源熱泵，用于室內地板輻射供暖及提供生活熱水。據1999年的統計，為家用的供熱裝置中，地源熱泵所占比例，瑞士為96，奧地利為38，丹麥為27。美國特別看好中國市場，美國能源部和中國科技部于1997年11月簽署了中美能源效率及可再生能源合作議定書，其中主要內容之一是“地源熱泵”，該項目擬在中國的北京、杭州和廣州3個城市各建一座采用地源熱泵供暖空調的商業建筑，以推廣運用這種“綠色技術”，緩解中國對煤炭和石油的依賴程度，從而達到能源資源多元化的目的。與此同時，科技部委托的中國企業公司將美國的地源熱泵技術及設備引進中國市場，這將促進我國地源熱泵的市場化、產業化的發展，并使我國地源熱泵的研究開發盡快跟上國際潮流。我國的地源熱泵事業近幾年已開始起步，而且發展勢頭看好。天津大學、清華大學分別與有關企業結成產學研聯合體開發出中國品牌的地源熱泵系統，已建成數個示范工程，越來越多的中國用戶開始熟悉地源熱泵，并對其應用產生了濃厚的興趣，可以預計中國的地源熱泵市場前景廣闊。a、國內市場分析作為一種有效的節能綠色產品，地源熱泵供熱（制冷）空調機組將在我國建筑供熱（制冷）系統中發揮越來越重要的作用。該機組能夠在我國南、北方廣大的地區使用。尤其是該機組因其具有運行費用低，性能系數高和無污染等優點，在可制造熱水（制冷）的設備裝置中，具有很強的競爭力。因此，作為供熱（制冷）系統的熱水設備裝置，地源熱泵空調機組將得到越來越廣泛的應用。今后在新建住戶和賓館中有1的建筑采用低溫高能效地源熱泵空調系統，則每年僅此一項將形成約5億元新的消費市場。目前，國內市場情況如下：1、采用兩種預測角度得出的2005-2010年地源熱泵技術在中國暖通市場銷售額預測值基本相同：預測結果見下表（單位：億元）年份從空調市場角度預測地源熱泵系統銷售額從竣工面積角度預測地源熱泵系統銷售額從空調市場角度預測地源熱泵機組銷售額從竣工面積角度預測地源熱泵機組銷售額200535.532.5714.213.03200641.240.2716.516.112007485019.219.9920085657.1222.422.85200965.2565.1826.126.08201076.575.130.630.03平均年增長率16.81816.8182、兩種預測值差額小于8%，多數在1%5%之間，發展趨勢大體吻合，這說明預測結果有一定的科學性和可信度。上述預測屬于低位預測，實際發展可能會高于預測值。3、兩種預測角度所得到的年平均增長率，分別為16.8%和18%。到2010年地源熱泵系統的銷售額分別達到76.5億元和75.1億元。地源熱泵機組的銷售額分別為30.6億元和30.03億元。16.8%18%的平均年增長速度說明中國地源熱泵市場前景很好。4、即使到2010年地源熱泵機組市場份額也僅占當時中國空調市場總銷售額的3.3%。如果再加上當時的供暖設備市場，中國地源熱泵機組所占的市場份額也就是當時空調和供暖市場銷售總額的2%左右，與地源熱泵已普及國家超過10%的市場份額相比，仍然很低，這說明2010年以后的發展空間更大。因此，地源熱泵空調機組有著很大的市場潛力和廣闊的應用前景。它的應用將產生重大的經濟效益和社會效益。b、國際市場分析隨著能源緊張和環保意識的增強，研制開發節能與環保型建筑供熱空調產品一直是生產企業和研究單位的一個熱點。與此同時，建筑供熱空調節能產品的市場需求越來越大。目前國際上廣泛使用的是電熱水器、燃氣熱水器、家用空調器以及冷水機組。國內在該領域進口較多的是空氣源直接蒸發式空調機組，如日本大金生產的VRV多聯機。本項目研制推廣的地源熱泵供熱空調機組在性能系數、使用范圍及功能上與上述產品相比，具有較強的市場競爭力，有望取代或部分取代進口產品。并且有望憑借優異的性能和低廉的價格，迅速擴大出口。3.2 產品銷售 該公司具有多年中央空調的產品開發、生產和銷售經驗，生產的地源熱泵空調機組已率先通過國家3C認證，產品性能優異；具有遍布全國各地的完整而嚴密的銷售、服務網絡，為用戶提供及時、高效、優質的售前、售中和售后服務，為廣大用戶的空調設備運行提供了可以信賴的保證；具有多年的出口經驗，有訓練有素的出口銷售隊伍和多家國際市場客戶的長期合作關系。所以本項目達產后，其市場銷售也不成問題。3.3 建設規模 根據市場需求和項目承擔單位的資金籌措和項目實施能力，確定本項目的建設規模為：年新增環保節能型低溫高能效地源熱泵機組1800套。第四章 技術水平4.1 產品水平4.1.1 項目的生產工藝及其關鍵技術a、生產工藝：該項目主要由熱泵主機、空氣制冷劑與水制冷劑熱交換器及其自控系統組成。熱泵主機與家用空調主機或冷水機組的構成和制造工藝基本相同。因此其制造工藝成熟，已形成產業化。熱交換器的設計生產也是一項成熟的技術。結合本項目開發的自動控制系統合理可行。b、關鍵技術：環保節能型低溫高能效地源熱泵空調系統的優化設計與完善的自動控制系統，確保了各種熱交換器之間的匹配合理，各種功能轉換的可靠有效，熱效率高，運行效果好，節能效益顯著。 4.1.2產品的先進性 （1）屬可再生能源利用技術。地源熱泵是利用了地球表面淺層地熱資源（通常小于400m深）作為冷熱源，進行能量轉換的供暖空調系統。地表淺層地熱資源可以稱之為地能（Earth Energy），是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太陽能、地熱能而蘊藏的低溫位熱能。地表淺層是一個巨大的太陽能集熱器，收集了47%的太陽所散發的到地球上的能量，比人類每年利用能量的500倍還多。它不受地域、資源等限制，真正是量大面廣、無處不在。這種儲存于地表淺層并類似于一種無限的可再生能源，使得地能也成為清潔的可再生能源的一種形式。 （2）屬經濟有效的節能技術。地能或地表淺層地熱資源的溫度一年四季相對穩定，冬季比環境空氣溫度高，夏季比環境空氣溫度低，是很好的熱泵冷、熱源，這種溫度特性使得地源熱泵比傳統空調系統運行效率要高40%，因此要節能和節省運行費用40%左右。另外，地能溫度較恒定的特性，使得熱泵機組運行更可靠、穩定，也保證了系統的高效性和經濟性。據美國環保署（EPA）估計，設計安裝良好的地源熱泵，平均來說可以節約用戶30%40%的供熱制冷空調的運行費用。（3）運行穩定可靠。正是由于地層溫度一年四季相對穩定，其溫度的范圍遠遠小于空氣的波動，是很好的冷熱源；同時由于溫度的恒定性，使得系統運行更加可靠、穩定，也保證了系統的高效性和經濟性。（4）環境效益顯著。地源熱泵的污染物排放，與空氣源熱泵相比，相當于減少40%以上，與電供暖相比，相當于減少70%以上，如果結合其他節能措施節能，減排量會更明顯。雖然也采用制冷劑，但比常規空調裝置減少25%的充灌量，屬自含式系統，即該裝置能在工廠車間內事先整裝密封好，因此，制冷劑泄漏機率大為減少。該裝置的運行沒有任何污染，可以建造在居民區內，沒有燃燒，沒有排煙；也沒有廢棄物，不需要堆放燃料廢物的場地，且不用遠距離輸送熱量，可以極大地改善其它空調方式的CO2 的排放。（5）舒適程度高。由于地源熱泵系統的供冷、供熱更為平穩，降低了停、開機的頻率和空氣過熱和過冷的峰值。這種系統更容易適應供冷、供熱負荷的分區。（6）一機多用，應用范圍廣。地源熱泵系統可供暖、空調，還可供生活熱水，一機多用，一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的2套裝置或系統；可應用于賓館、商場、辦公樓、學校等建筑，更適合于別墅住宅的采暖、空調。（7）自動運行。地源熱泵機組由于工況穩定，所以可以設計簡單系統，部件較少，機組運行簡單可靠，維護費用低；自動控制程度高，可無人值守；此外，機組使用壽命長，均在20年以上。4.1.3 產品技術性能水平與國內外同類產品的比較本項目研制的環保節能型低溫高能效地源熱泵空調機組，與國內外同類產品的相比較主要技術優勢在于利用空氣、地熱能及太陽能等低溫熱源加熱熱水以擴大空氣源熱泵的使用范圍，同時提高整個系統的性能系數。另一方面，充分利用熱泵制冷時的余熱制取生活用熱水，提高能源利用效率及熱泵的綜合性能系數。因此，本項目所開發的低溫高能效地源熱泵空調機組，有其技術上的優勢和節能的優點，必將成為供熱（制冷）空調系統強有力的競爭者。4.2 工藝設備水平 4.2.1公司引進全自動折彎成形機、BHJ系列自動冷媒注入機等先進的、自動化生產設備，從而提高產品的質量水平和加工效率。4.2.2公司擁有三個國際先進的大型檢測室，對生產中的空調進行適時檢測，其中風冷熱泵機組及一拖多空調機性能綜合試驗裝置，可進行新產品的全面性能試驗和壽命試驗，正在通過“國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗測試中心委托測試裝置”的審查和評定。第五章 工程技術方案5.1 設計原則 5.1.1 本項目的目標是新增年產環保節能型低溫高能效地源熱泵機組1800套的生產規模。 5.1.2 認真貫徹技術進步的方針，按照高起點、專業化的方向建設。 5.1.3 積極采用新技術、新工藝和高效專用設備，提高產品質量，拓寬產品服務領域。 5.1.4 技術引進和消化吸收相結合，積極創新，提高產品開發能力。 5.1.5 為保證生產能力、產品質量和技術水平，本項目重點投資所需設備和檢測儀器，并考慮相應配套工程。5.2 項目組成本項目涉及的車間有總裝車間、噴漆車間、鈑金車間、電控車間、兩器車間和原材料、成品庫等?？傃b車間包括抽真空與注媒、檢測生產線。所有車間利用原廠的相應車間廠房，可進行相應調整、布置；原材成品倉庫利用原有的倉庫，同時購置先進的環保節能型低溫高能效地源熱泵機組加工設備，形成年產1800套環保節能型低溫高能效地源熱泵機組的生產規模，從而達到產業化、規?；a的目的，降低生產成本，提高企業競爭力。本項目同時考慮公用工程配套及服務性設施，以滿足生產需要，主要包括： a.輔助生產部門：實驗室、化驗室、機電維修等。b.公用動力部門和系統：電氣系統、給排水系統、消防系統、污水處理系統等。c.服務設施：主要包括辦公室及相應設施。5.3 工程技術方案5.3.1生產工藝流程及說明剪板沖切彎管焊接（組裝） 噴涂鋪底盤裝換熱器鋸切（下料）焊接鉆孔裝鈑金件管路焊接抽真空注制冷劑測試或返修整體噴漆包裝入庫制冷劑：407C5.3.2主要生產工藝概述5.3.2.1兩器車間工藝職能：空調翅片沖壓，冷凝器、蒸發器零件加工、組裝、清洗、焊接。（1）空調翅片沖壓沖壓設備：進口精密數控轉塔式沖床（主）、密數控磨床（輔）、精密數控車床（輔）、機械剪板機。工藝：用進口精密數控轉塔式沖床將由機械剪板機剪好的板材按預制程序一次成型沖壓出空調機殼構件。如有精密拋光等特殊要求，由精密數控磨床、精密數控車床完成。（2）冷凝器、蒸發器水路管的彎管形成設備：全自動折彎成型機、冷凝器整體折彎機、半自動高速彎管機、液壓板料折彎機、自動液壓彎管機。工藝：用專用折彎機和彎管機對大型銅管和小型銅管按標準進行高質量彎管成型，并對成型的管子進行清洗。（3）工作系統的整體粘合與封裝。設備：全自動冷媒充塑機、交直流兩用氬弧焊機、鹵素檢漏儀等。工藝：將冷凝器、蒸發器零件等用全自動冷媒充塑機、交直流兩用氬弧焊機連接在一起，要求連接處絕對密閉。用鹵素檢漏儀對制成的冷凝器、蒸發器進行檢漏，合格者裝側板。5.3.2.2鈑金車間工藝：職能：空調機架、底座等成型加工。設備：全功能鈑金生產線。工藝：先用數控沖床對鋼板原料進行一次沖壓成型。然后脫脂，對脫脂外殼進行沖洗。清洗之后進行表調工作，再磷化，再去離子水洗。最后水分干燥，進入噴漆車間噴漆。5.3.2.3 噴漆車間工藝職能：對從鈑金車間下來的鈑金件進行噴漆干燥。設備：半自動噴涂生產線。工藝：將空調外殼放入密閉的噴漆室進行噴漆，噴漆結束進入干燥室，進行固化干燥，最后送入檢驗。5.3.2.4電控車間工藝職能：空調電控裝置的組裝。設備：電器組裝線、電器檢測裝置。工藝：先對線槽及電器元件裝配，然后對電控箱內部的電器元件接線，再接控制回路與主回路。完成了對電控盤的初步組裝后，進行修整、測試，裝箱和顯示器安裝。最后進行全面測試，檢驗。合格后進入總裝車間。5.3.2.5總裝車間工藝職能：預裝、總裝、注制冷劑、測試、返修、包裝。設備：中央空調總裝線、中央空調抽真空系統、BHJ系列自動冷媒注入機、空調檢測系統、包裝總成線。工藝：將兩器車間生產的冷凝器、蒸發器；鈑金車間、噴漆車間生產的空調機殼部件；電控車間生產的電氣系統與外購零部件總裝成一體后，抽真空。然后注入制冷劑空調采用的是世界上先進的無氟制冷劑407C作為冷觸媒。對注完制冷劑的空調進行全面的測試，不合格的返修，合格的進行包裝。包裝后入成品庫。5.3.3設備選擇按照供需雙方達成的合作協議，為滿足產品品質的要求，主要設備選型主要采用進口的國際先進設備和國內生產的具有先進水平的設備。所選進口設備經市場驗證性能穩定、技術含量高，能夠很好的保證本項目產品的質量，項目完成后，工藝裝備水平將達到國際先進水平。本項目其余配套設備均由國內采購或者自制，通用設備均選用優質、高效、節能的產品。非標設備制造應嚴格遵循有關規范規定。Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF-表5-1 新增主要生產設備表序號設備名稱及型號數量（臺/套）單價（萬元）總價（萬元）備注1數控板料折彎機3 27812數控轉塔式沖床3 601803噴涂生產線1 2302304檢測線控制風氣測量采樣系統4261045數控車床119196數控鉆床121217變頻電源112128全自動無屑下料機1889彎管機1131310數字激光切割機118718711泵真空機組13312全自動臥式脹管機16262表5-1 新增主要生產設備表序號設備名稱及型號數量（臺/套）單價（萬元）總價（萬元）備注13普通車床14414氣動打標機14415翅片沖截系統1252516高速沖壓生產線1353517自動冷媒注入機61810818液壓機1505019中央空調總裝線116016020空調實驗檢測系統2250500合 計3318065.4 總圖5.4.1廠區概況該廠位于市經濟開發區，自古就有“九達天衢”、“神京門戶”之稱，是華東、華北重要的交通樞紐。京滬、德石、濟邯三條鐵路在這里交匯，5條國道、14條省道在境內縱橫交錯。京福高速公路貫穿南北，濟聊、青銀高速公路穿境而過。從到濟南國際空港僅需一小時，到天津海港也只用兩個小時。廠區內地勢較平坦，基礎設施齊全，該廠所處地理位置優越，交通運輸十分方便。實施項目建設較為有利。5.4.2總平面布置a. 設計原則根據國家有關現行規范，按照工藝流程的要求，結合廠區現狀，力爭使廠區廠容美觀。b. 總平面布置依據上述設計原則，對該廠區進行總平面布置。按照總圖規劃，本項目建設在原廠區內，占地面積18000m2，建筑面積11250 m2，利用己建廠房，布置5個生產車間，按工藝流程分布。聯合廠房四面道路環繞，利于廠內運輸和消防。道路兩旁種植樹木花草，綠化美化環境。c、總平面主要指標表5-2 總平面主要指標序 號項 目單 位指 標備 注1項目占地面積平方米180002建筑物占地面積平方米112503建筑系數%62.54道路面積平方米30005綠化面積平方米3750包括道路綠化6綠化系數%20.85.4.3廠區綠化廠區綠化主要集中在車間周邊區域，本著見縫插針的原則，選擇適宜樹種，既美化環境，又使生產區域保持潔凈的氛圍。 5.4.4 運輸本項目廠外運輸以海運、汽運、鐵路運輸方式為主，運進的主要是中央空調零部件：壓縮機、冷凝機、熱力膨脹閥、四通換向閥、熱氣旁通閥、換熱管、控制電腦。其中，壓縮機、電子膨脹閥等從國外海運進口。運出成品環保節能型低溫高能效地源熱泵空調機組等。廠內運輸用鏟車、手推車和叉車。5.5 給排水 5.5.1研究范圍本項目涉及的生產用水、生活用水、消防用水。5.5.2給水概述本項目用水由自備深水井供應，水質優質，供應充足，生產過程且屬機械機械加工過程，用水量少，其他主要為辦公、生活用水。因此原有水源可滿足項目要求。5.5.2.1 水源、給水工程說明 本項目供水可由公司原有深水水井供給，其水質、水壓和水量均能滿足生產、生活和消防需求。本次技改新增水量50 m3/d，廠區供水能滿足需求，無需改進。配有完備的消防系統，廠房內設置室內消防水龍帶，室外設地上式消火栓。室外消防按25L/S,且按一次火災計。室內及消防用水和水壓