食用菌工廠化栽培示范項目（一期）第一章 總 論一、項目概況1、項目名稱：食用菌工廠化栽培示范項目2、建設單位：聊城市東昌府區(qū)佳悅食品有限公司3、項目建設性質：新建4、項目建設規(guī)模及內容：建培養(yǎng)房900平方米，培養(yǎng)架3000平方米。購制冷機25臺，鍋爐1臺，滅菌鍋4個，接種箱20臺，以及裝袋機、攪拌機、粉碎機等生產(chǎn)設備。年產(chǎn)杏鮑茹24萬公斤，草茹9萬公斤。5、建設總投資：項目建設總投資205.5萬元，其中固定資產(chǎn)投資192.2萬元，流動資金投資13.3萬元。資金來源渠道為：擬申請財政拔款150萬元，建設單位自籌55.50萬元。6、經(jīng)濟效益：投產(chǎn)后年銷售收入255萬元，年利潤78.68萬元，繳納所得稅后年凈利潤52.72萬元。項目財務內部收益率33.37%，財務凈現(xiàn)值218.91%(IC=10%),投資回收期3.89年，投資凈利潤率38.29%。項目經(jīng)濟效益好，抗風險能力強。二、項目建設背景和必要性近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農組織倡導的二十一世紀天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國際公認的健康食品，在國內外市場極為暢銷，每噸售價達400010000元人民幣，價格看好，效益可觀。有人預測21世紀的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達20公斤，而我國僅5公斤。隨著人們生活水平和科學膳食意識的不斷提高，食用菌市場發(fā)展?jié)摿艽蟆Ｒ虼耍_發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益。聊城市發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨厚的優(yōu)勢：聊城市適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質主要以富含木質素和纖維素的農作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、棉籽皮、果樹枝等，而且還有大量的其他經(jīng)濟植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利用；目前，我區(qū)栽培食用菌品種比較單一，主要是常見的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量不到10種，栽培季節(jié)也主要集中在秋、冬季，高溫季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應。工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術，其特點為工廠化周年生產(chǎn)，實行環(huán)境控制智能化，生產(chǎn)操作自動化，產(chǎn)品質量標準化。周年生產(chǎn)使周年供應成為可能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經(jīng)濟效益。杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產(chǎn)量較高。一般純棉籽皮或棉籽皮與木屑混合料，生物效率可達80%左右。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為1318。該品種在國內外市場極為暢銷，目前鹽漬菇8000元/噸。如進行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價格在10000元/噸左右。草菇肉質肥嫩，味道鮮美，風味獨特，深受消費者喜愛，但因受常規(guī)栽培方法和技術管理所限而發(fā)展速度較慢。如采用工廠化技術栽培，可使草茹產(chǎn)量大幅提高。因此，項目擬充分利用我區(qū)豐富的農付產(chǎn)品，建設“食用菌工廠化栽培示范項目”，進行規(guī)范化、規(guī)模化、工廠化周年生產(chǎn)食用菌。項目的建設對促進我區(qū)成為食用菌發(fā)達大省，把食用菌作為創(chuàng)匯農業(yè)、城市“菜籃子工程”、扶貧產(chǎn)業(yè)、農民發(fā)財致富的途徑，對促進我區(qū)食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重在意義。三、初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍（一）可行性研究報告編制的依據(jù)1、投資項目可行性研究指南（試用版）；2、建設部和國家計委1993年頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)；3、建設單位提供的有關資料；（二）可行性研究的范圍本項目主要進行項目的技術和經(jīng)濟可行性分析，項目研究內容主要包括：項目建設背景和必要性、市場預測分析、建設規(guī)模、場址選擇、建設條件、技術方案、環(huán)境保護、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益測算和評價等。 四、初步可行性研究結論及建議本項目經(jīng)調查研究、分析后認為：1、本項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效。2、經(jīng)過測算，本項目總投資205.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資192.20萬元，流動資金投資13.30萬元。建成投產(chǎn)后，年增加銷售收入255萬元，項目為農業(yè)生產(chǎn)項目，按國家規(guī)定免稅征銷售稅金，年利潤總額78.68萬元，所得稅前財務內部收益率為47.31%，財務凈現(xiàn)值為363.95萬元,投資回收期為3.12年；稅后財務內部收益率為33.37%，財務凈現(xiàn)值為218.91萬元,投資回收期為3.89年，項目的財務效益很好，經(jīng)濟效益顯著。綜上所述，本項目在技術上可行，經(jīng)濟上比較合理，財務效益和國民經(jīng)濟效益均符合有關可行性報告編制要求，條件具備，項目可以興建。建議各級主管部門盡快批準項目建設，落實建設資金，以便盡快組織實施。 第二章 市場分析及預測一、我國食用菌產(chǎn)銷情況我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn)600多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產(chǎn)主要集中在秋、冬季節(jié)。現(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等20多種，品種達30余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術大部分食用菌還無法生產(chǎn)，栽培的品種更少。我國食用菌產(chǎn)品主要靠內銷，食用菌歷來作為高端食品出現(xiàn)在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機會吃上。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費能力迅速增強，但由于生產(chǎn)能力不足，價格仍居高不下。目前我國人均年占有量僅5公斤，不及發(fā)達國家的四分之一。通過工廠化生產(chǎn)，將有助于食用菌產(chǎn)量的迅速提高，人們購買新鮮食用菌更加便易，需求量和消費量也將明顯增加。我國食用菌產(chǎn)品的出口主要是干菇、鮮菇和鹽漬菇，其中以鮮菇出口效益最高，如山東久發(fā)集團的鮮雙孢菇出口效益達幾千萬元。二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況在全球范圍內，食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。日本是亞洲的食用菌生產(chǎn)大國，1990年食用菌總產(chǎn)值（除雙孢菇外）達2769億日元。日本的食用菌栽培技術和設備先進，已實現(xiàn)生產(chǎn)的園藝化和機械化，部分產(chǎn)品實現(xiàn)了周年生產(chǎn)周年供應。在國際市場上，日本香菇由于質量上乘每噸賣價達2.8-3.2萬美元，比我國香菇的每噸0.8-1.2萬美元高出近2倍。韓國也是亞洲主要的食用菌生產(chǎn)國，利用稻草作為栽培原料年產(chǎn)平茹3萬噸，蘑菇2萬噸。韓國香茹在國際上也很有競爭力，是日本的主要競爭對手，年出口約450噸。在歐洲，法國是最大的食用菌生產(chǎn)國。雙孢菇年產(chǎn)量20-22萬噸（鮮），產(chǎn)量僅次于美國，居世界第二位，是德國和歐洲蘑菇的供應基地。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷售到各個國家。荷蘭的蘑菇栽培技術非常先進，已經(jīng)實現(xiàn)了機械采菇，蘑菇產(chǎn)量15萬噸左右。荷蘭還建有蘑菇堆肥中心，向國外出口蘑菇堆肥。英國是歐洲的主要蘑菇生產(chǎn)國，大小菇場約500個年產(chǎn)量12萬噸左右，主要用于本國市場。德國的蘑菇產(chǎn)量約5萬噸。不足部分主要從荷蘭、法國和中國進口。三、杏鮑菇市場分析杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀，由于其質地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調，深受消費者歡迎。 近年來，杏鮑菇栽培在我國發(fā)展速度較快，栽培數(shù)量每年成倍增長，栽培地區(qū)已從南方擴展到北方各省，栽培技術不斷完善。 目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面：國內市場：國內市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。由于杏鮑菇價格較高，要真正進入普通百姓家庭，還需要3-5年時間。日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產(chǎn)品供不應求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。杏鮑菇出口日本主要有三個產(chǎn)品：A保鮮杏鮑菇出口：通過空運或保鮮香菇拼柜海運出口。B鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。C清水菇罐頭出口：將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出口日本。 預計今后幾年內杏鮑菇的價格會有所下降，但下降幅度不會太大，產(chǎn)地收購價基本保持在6元/公斤（反季節(jié)及工廠化生產(chǎn)除外）。但這并不影響栽培者的效益，因為隨著栽培技術不斷提高近年內杏鮑菇的生產(chǎn)成本肯定會有所降低。四、草茹市場分析中國是草菇的生產(chǎn)消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬來西亞等國草菇的栽培也很普遍。過去我國的草菇生產(chǎn)區(qū)主要集中在廣東、浙江、福建等南方沿海各省。近20年來，我國的草菇生產(chǎn)有了很大的發(fā)展，北方各省利用麥秸、棉子皮、種過其它蘑菇的菌糠進行草菇栽培，創(chuàng)造了適合北方氣候特點的多科栽培模式。草菇產(chǎn)品的銷售主要有2個方面：一個是加工成鹽漬去皮草菇出口日本等，這種產(chǎn)品多年來在國際市場上暢銷不衰。草菇的另一個銷售市場是內銷，草菇的國內銷售市場潛力巨大。廣州果菜公司就在廣州江南蔬菜批發(fā)市場附近，建了廣州最大的草菇批發(fā)市場（長堤草菇交易市場）。隨著人們生活水平的不斷提高，草菇罐頭在北方的銷量也逐年增加。第三章 場址選擇和建設條件項目擬選在聊城市開發(fā)區(qū)，該區(qū)是市級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，享受聊城市人民政府賦予的部分職權，由聊城市人民政府投資興建。項目建設條件分析如下：1、交通條件：開發(fā)區(qū)距聊城市里10公里，省道公路橫貫全境，市政柏油硬化道路東接濟（南）館（陶）高速公路，轄區(qū)內路網(wǎng)發(fā)達，交通極為便利。2、水電條件：開發(fā)區(qū)鋪設了雨、污水管網(wǎng)，實現(xiàn)雨、污水分流。區(qū)內生活、加工用水電充足，排污方便。3、通訊條件：開發(fā)區(qū)內設有郵電支局，現(xiàn)有5800門程控電話容量，實現(xiàn)了國內外長途電話和數(shù)據(jù)通訊。第四章 建設規(guī)模及建設內容一、建設規(guī)模建工廠化食用菌廠一座，年產(chǎn)杏鮑茹24萬公斤，草茹9萬公斤。二、建設內容（一）土建工程1、建培養(yǎng)房900平方米。其中杏鮑茹培養(yǎng)出茹房500平方米，草茹培養(yǎng)出茹房400平方米。2、建培養(yǎng)架3000平方米，為鐵架結構。3、建生產(chǎn)場地1000平方米，包括800平方米的混凝土地面和水池設施以及200平方米的鋼架大棚。4、修建道路、圍墻等附屬設施。（二）儀器設備購置項目需購置的主要儀器設備為制冷機25臺、裝袋機1臺、攪拌機1臺、粉碎機1臺、滅菌鍋4個、接種箱20個。第五章、技術方案一、總體思路1、杏鮑菇可以在11月翌年2月利用自然溫度進行栽培生產(chǎn)，3月10月利用冷庫可以實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。2、草菇是高溫菇種，在5月9月利用自然溫度，10月翌年4月利用加溫設施實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。3、培養(yǎng)基配方中添加稻草粉、谷殼、甘蔗渣、甘蔗葉、玉米芯、玉米粒、玉米稈、花生殼、花生藤、及農作物的加工下腳料等，篩選出適合我區(qū)當?shù)夭牧系呐囵B(yǎng)基配方。4、通過不同材料的栽培料配方的含水量、PH值、持水性、透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功率和產(chǎn)量的高低等，形成科學的生產(chǎn)技術。5、對菇房內影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。二、技術路線稻草粉、棉籽皮等 溫度、濕度 / 栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理 /鋸末、玉米芯等 光照、通氣采收鮮銷或加工三、技術目標1、技術指標(1)草菇生物學效率30、杏鮑菇生物學效率80以上。(2)工廠化栽培每天生產(chǎn)草菇300Kg，生產(chǎn)杏鮑菇800Kg。2、工廠化栽培進行23種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產(chǎn)的周年栽培。對一些自然條件下不能周年栽培的菇類進行規(guī)模化、工廠化栽培，主要解決菇房內影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實現(xiàn)周年栽培。3、選用栽培食用菌的適宜配方主要解決利用我區(qū)的農作物副產(chǎn)品如蔗渣等栽培一些食用菌生長發(fā)育所需要的營養(yǎng)，并協(xié)調處理培養(yǎng)料的吸水、保水及通氣問題。4、總結出適合于我區(qū)的食用菌工廠管理技術。為工廠化生產(chǎn)示范推廣提供保證。 第六章 環(huán)境保護、勞動安全一、設計依據(jù)(1)建設項目環(huán)境保護管理條例（1998年11月29日中華人民共和國國務院令第253號）；(2)建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定（1987年3月20日國環(huán)字1987.002號國家計委、國務院環(huán)境保護委員會）；(3) 山東省環(huán)境噪聲污染防治條例2004年1月1日實施(4)地表水環(huán)境質量標準GHZBI1999；(5)農田灌溉水質標準GB508492；(6)惡臭污染物排放標準GB1455493；(7)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB1234890；(8)山東省農業(yè)環(huán)保管理條例。2004年7月30日頒二、污染源本項目的污染源主要是用來培育食用菌的培養(yǎng)基。三、環(huán)保措施和方案經(jīng)培育食用菌后的培養(yǎng)基料是很好的農業(yè)生產(chǎn)肥料,可以直接用于農作物施肥。四、環(huán)境保護標準污水：PH69，BODs150mg/升，CODcr150mg/升，懸浮物300mg/升 。五、勞動安全與衛(wèi)生1、本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預防為主”，保護工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。2、在總體布置上，建筑物之間的間距均按國家防火規(guī)定要求合理布置，各區(qū)設備置消防給水管道設施，室內設置泡沫滅火器。為避免觸電、機械事故發(fā)生，電器設備的金屬外殼要做接地保護，配電系統(tǒng)采用零保護，機械傳動部分要加罩保護，其余各項設備均采用安全保護。并建立嚴格的規(guī)章制度，嚴格按操作規(guī)程進行操作，防止意外事故的發(fā)生。3、生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓。4、搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產(chǎn)品質量，增加經(jīng)濟效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照勞動法、食品衛(wèi)生法等有關法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。 第七章 組織機構和人力資源管理一、經(jīng)營管理食用菌廠實行獨立核算，自主經(jīng)營，自擔風險。二、組織機構及勞動定員工廠下設生產(chǎn)部、技術部、供銷部、財務部、行政部。工廠定員12人。三、勞動管理按國家勞動法和企業(yè)法規(guī)定，除承擔單位現(xiàn)有的人員和技術力量外，在全市范圍內招聘技術人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險、醫(yī)療衛(wèi)生保險等。員工必須按合同履行職責，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。四、人員培訓根據(jù)現(xiàn)有的技術力量和項目規(guī)模及管理需要，對員工除上崗前的培訓外，定期分批將各管理部門有關人員選送到有關大專院校、科研單位進修學習，提高各層次人員的科技素質，更好地為項目服務。此外，企業(yè)還應經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術培訓課，從而提高職工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質量和科技含量。第八章 工程建設實施進度一、項目工期為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質量，項目建設領導成員統(tǒng)一布置實施計劃，選擇有豐富實踐經(jīng)驗、技術水平高、信譽好的施工隊伍施工建設和安裝設備。項目計劃工期為一年。二、建設進度安排本項目經(jīng)有關部門審批立項后，就可以進入工程設計和建設實施階段。估計工程設計2個月，三通一平1個月，土建5個月，設備采購3個月，設備安裝、調試1個月，引種、培育2個月。工程穿插進行，建設工期12個月。工程建設從2003年4月開始，計劃在2004年3月底完成。具體工作安排見下表71。第九章 投資估算與資金籌措一、項目總投資本項目總投資為205.50萬元，其中建設投資192.20萬元，流動資金投資13.30萬元。總投資估算詳見附表1。二、建設投資估算、估算依據(jù)及說明(1) 對于本項目的土建工程投資估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結合當前建筑材料現(xiàn)行市場價格進行估算。(2)設備購置費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經(jīng)市場詢價后進行估算。(3)其他費用按國家或自治區(qū)規(guī)定的費率估算。2、估算結果本項目的建設投資為192.20萬元，其投資構成情況如下： 土建工程費 70萬元 占36.42 設備購置及安裝費 103.1萬元 占53.64 其他費用 13.5萬元 占7.02 預備費 5.6萬元 占 2.92三、流動資金估算根據(jù)實際生產(chǎn)情況，運用分項估算法估算生產(chǎn)所需要的流動資金為13.30萬元。詳見附表7。四、資金籌措總投資205.50萬元，其中申請撥款150萬元,單位自籌55.5萬元。第十章 經(jīng)濟效益分析一、估算依據(jù)、產(chǎn)量項目達產(chǎn)后預計年產(chǎn)杏鮑茹24萬公斤，草茹9萬公斤。、建設期根據(jù)施工進度安排，工程建設期1年。、計算期計算期包括生產(chǎn)經(jīng)營期和建設期，建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，計算期為11年。、達產(chǎn)情況工程在第一年建成后，第二就達到設計能力的100%。、總投資估算本項目的總投資為205.5萬元，其中:建設投資192.2萬元；流動資金為13.3萬元。6、產(chǎn)品價格杏鮑茹、草茹的售價分別按8元/公斤、7元/公斤計。7、稅金及附加根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例和中華人民共和國工農業(yè)稅暫行條例及地方有關規(guī)定，本項目銷售免稅。所得稅稅率為33。8、杏鮑茹的生物轉化率為80%，草茹的生物轉化率為30%，兩種茹每天投培養(yǎng)基干料重量均為1000公斤。杏鮑茹的培養(yǎng)基干料成本為733.2元，草茹的培養(yǎng)基干料成本為780元。9、項目技術人員及管理人員共12名，月平均工資為1500元，生產(chǎn)員工按件取酬。10、水電費水費按1元/噸，電費按0.6元/度計。11、折舊費和攤銷費按平均年限法折舊，房屋建筑物按10年折舊，設備及其他按10年折舊，殘值率按5計算。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。12、維修費按建設投資的4計列。13、其他費用（含銷售費、企管費等）銷售費、企管費按銷售收入的8計列。二、經(jīng)濟效益估算1、銷售收入估算經(jīng)測算，項目主要收入來源為杏鮑茹和草茹，年銷售杏鮑茹24萬公斤，草茹9萬公斤，廢料年產(chǎn)量約600噸，其中70%左右可作肥料，收入較少可忽略不計。正常年項目銷售收入255萬元，詳見附表4。2、總成本費用估算項目正常生產(chǎn)年總成本費用為176.3萬元，其中固定成本84.3萬元，可變成本92萬元。項目每年的經(jīng)營成本為158萬元。詳見附表3。、利潤總額及分配正常生產(chǎn)年年均利潤總額為78.68萬元，按33的稅率交納所得稅。正常生產(chǎn)年年均稅后利潤為52.72萬元，稅后利潤提留15作盈余公積金。各年利潤情況詳見附表5。三、效益評價指標1、盈利能力分析