ISO/TS16949過程輸入輸出及過程描述和績效指標內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S14.2.3&4.2.4文件、記錄管理標準的要求法律法規要求員工能力水平管理要求顧客要求過程控制要求管理體系的要求手冊、程序、作業指導書、記錄的批準、分發和應用外來文件評審和分發應用技術文件分發應用記錄保存本過程定義了文件、記錄的創建、批準、分發、更改和修訂、標識的檢索、貯存、使用、歸檔和保護和保存期、處置/作廢、管理、工程規范及評審要求。文件、記錄管理過程范圍應包括：管理文件公司行政、財務、工程、采購、生產、質量管理體系文件等管理性文件。技術文件產品相關的圖樣、標準、數據等。外來文件法規、標準、顧客要求等。記錄各過程的數據、結果、需滿足法規和顧客要求等。工程規范評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。文控部負責文件、記錄的歸口管理。負責質量管理體系文件的編制和管理；負責質量記錄的管理。行政部負責行政文件的管理。工程部負責技術文件的編制和管理。各部門負責本部門使用文件、各項質量記錄的填定和管理。文件的有效性文件控制程序記錄控制程序M15.3 5.4.1 5.4.1.1方針目標制定與監控最高管理者的期望質量管理體系要求（包括變更要求）顧客的期望和滿意度相關方的期望公司發展戰略公司產品特點公司經營狀況和資源狀況公司外部經營環境市場分析報告競爭對手分析公司的經營理念、經營戰略、經營模式公司質量方針公司長期業務計劃公司短期業務計劃公司數據分析公司質量目標和實施情況質量管理體系策劃結果本過程定義了公司經營宗旨和發展方向的確定、公司質量方針和確定管理要求。質量方針應：與公司的宗旨相適應，適合組織活動、產品或服務的性質規模與環境影響；包括對滿足顧客要求、遵守有關法律法規和其它要求的承諾和持續改進質量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質量管理體系目標的框架；利用各種形式在公司內部宣傳和培訓。使全體員工理解并認真執行；在管理評審時，評審方針的適應性，必要時進行修訂；可為相關方獲取。本過程定義了制定、實施、檢查和改進公司業務計劃和目標指標的管理要求。包括：公司數據分析；制定公司業務計劃和目標指標；確定衡量方法；對目標指標進總經理負責制定公司戰略計劃和目標，負責制定公司質量管理方針、質量管理體系的策劃。管理者代表負責業務計劃、目標指標的歸口管理，負責對計劃和目標指標進行分解。管理者代表負責協助制定公司戰略計劃和目標；管理者代表、質保部負責協助制定公司質量管理方針；各部門的負責部門負責組織目標指標進行落實和監督、統計、分析、并報告。公司業務計劃完成率顧客滿意度質量方針質量目標（附件）經營計劃內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件M15.3 5.4.1 5.4.1.1方針目標制定與監控標桿分析公司經營戰略和經營理念法律法規和其它要求新產品及費用申報情況績效表現行分解和實施；定期評審和跟蹤業務計劃和目標指標的完成情況。M25.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.3公司組織機構和職責質量管理體系要求公司業務流程公司經營模式公司經營環境公司業務計劃管理變更公司人力資源狀況SPT公司組織機構圖公司各過程職能分配表各部門工作職責崗位描述管理者代表、顧客代表任命書本過程定義了公司組織機構和職責確定的管理要求。包括：組織機構；崗位描述（包括確定質量職責、授權給負責質量的人員、有權停止生產、并通報給負責有糾正措施職責和權限的管理者，且包含所有的班次）；管理者代表的職責；顧客代表的職責?？偨浝碡撠煷_定組織機構和各部門職責，負責任命管理者代表和顧客代表。各部門經理負責確定部門內的崗位描述；文控部負責發布組織機構、部門職責和崗位描述。崗位評價得分SPT公司組織機構圖職能分配表崗位描述管理者代表任命書顧客代表任命書溝通管理程序S25.1顧客特殊要求識別管理產品相關要求信息質量管理體系要求法律法規信息國家、行業標準信息顧客要求適用的與產品有關的法律法規清單適用的與產品有關的國家、行業標準清單顧客特殊要求本過程定義了對與顧客特殊要求的收集、整理、傳遞、實話的管理要求。包括：顧客對產品開發的要求；顧客的工程批準要求；顧客對供方的要求；顧客對信息溝通反饋的要求；顧客對質量體系的要求；顧客的其它特殊要求。工程部負責顧客對產品開發、工程批準方面顧客特殊要求的識別管理，負責組織相關部門對識別出的顧客特殊要求的評審活動。質保部負責收集識別顧客對信息溝通反饋參與顧客特殊要求的評審。銷售部負責收集識別顧客對供方及服務提供方面的特殊要求及質量體系方面的特殊要求，參與顧客特殊要求的評審。顧客特殊要求評審及時率顧客特殊要求管理程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S2文控部負責傳遞、分類、歸檔、整理顧客特殊要求。各相關部門負責顧客特殊要求評審措施的實施。S35.5.3 7.2.3 7.2.3.1 7.4.2 7.5.1.7溝通管理法律法規要求質量管理體系要求內外部反饋信息顧客的要求過程反饋信息信息分析處理結果信息的反饋本過程定義了在SPT不同層次和職能間信息的收集、傳遞、處理的管理要求，規定了適宜的溝通方式（如會議、公告、內部備忘錄等），以達到相互了解，實現全員參與的目的。溝通管理的范圍包括：顧客抱怨；服務信息；采購信息（包括產品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格的要求；質量管理體系的要求）；按顧客規定的語言和方式溝通必要的信息包括數據；產品、過程質量有關信息；質量管理體系相關信息。管理者代表負責質量管理體系相關信息的管理銷售部負責顧客抱怨、服務信息的收集和傳遞；質保部負責產品、過程質量有關信息的收集和傳遞；工程部負責過程開發所需要的信息的溝通管理；采購部負責關于信息與供方的溝通。顧客抱怨信息處理及時率溝通管理程序M35.6 7.3.4.1管理評審質量方針及質量目標完成情況分析報告內、外部審核結論及評價供方業績分析報告產品制造過程業績分析報告產品交付業績分析報告質量管理體系及其過程的有效性改進措施與顧客要求有關的產品的改進資源需求本過程定義了公司按策劃的時間間隔對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審的管理要求，考慮所有者、顧客、社會、員工及相關方滿意程度；需要、包括對質量管理方針和目標、質量管理體系的績效趨勢顧客對提供產品的滿意度的評審；公司總經理通過管理評審對公司的產品實現過程和支持過程進行評審，以確保它們的有效性和效率?？偨浝碡撠熤鞒止芾碓u審，按計劃時間間隔評審質量管理體系，并為改進項目的實施提供資源和支持管理者代表負責管理評審的前期準備策劃；文控部負責管理評審記錄、包括報告及決議的整理、發放和歸檔，負責改進計劃的跟蹤；相關部門負責相關輸入資料的改進項目的有效性管理評審程序質量成本分析控制程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件M3顧客滿意度評價報告糾正預防措施實施效果分析報告上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告可能影響質量體系的變更（若有）改進的機會和變更的需要不良質量成本定期報告和評價實際的和潛在的售后失效及其對質量、安全、環境的影響分析過程設計開發階段的測量加以規定、分析的結果質量管理體系的各條款要求提交及輸出措施的落實。S46.2.1 6.2.2人力資源管理公司生產經營規劃和發展戰略業務計劃崗位描述崗位配置狀況識別績效考核情況員工激勵方案社會保障政策年度人力資源需求計劃崗位差異分析培訓需求及其它開發計劃員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除員工激勵實施本過程定義了崗位需求的確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權、薪金制度等的管理要求行政部負責人力資源的管理相關部門負責崗位/人員需求的提出、人員的日常管理員工滿意度人力資源及員工培訓管理程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S4員工調配S56.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3培訓管理公司經營戰略、企業文化質量管理體系要求公司三年、年度業務計劃公司崗位技能標準及員工技能評定結果員工培訓需求法律法規及相關方要求審核結果顧客抱怨培訓效果反饋年度培訓計劃臨時培訓計劃員工培訓檔案培訓效果評估報告本過程定義了員工能力需求確定、培訓計劃和實施、在職培訓建立和管理、課程開發、培訓有效性評估以及員工培訓檔案管理要求，針對以下方面：確保工程人員熟練掌握適用的工具和技術達到設計要求的能力；對象包括新進人員、在崗、轉崗、代理工、合同工，將不符合質量要求給顧客帶來的后果告知對質量有影響的工作人員；使各層次中影響質量的所有員工具備必要的能力，認識到所從事的活動的相關性和重要性及如何為實現質量目標做貢獻。行政部負責培訓的制定和統籌各部門負責提出培訓需求交由行政部統籌安排，并落實具體的實施員工受訓平均時間培訓合格率人力資源及員工培訓管理程序S66.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2基礎設施管理公司業務計劃質量管理體系要求新設備設施要求法律法規要求緊急情況(供應中斷/勞動力短缺/關鍵設備故障/售后退貨等)生產節拍/搬運/轉移/人力疲勞等要求基礎設施技術狀態基礎設施維護數承包方管理應急計劃基礎設施更新計劃現有操作的有效性評價基礎設施維護保養計劃基礎設施的報廢/處置本過程定義了為達到產品符合要求、改進環境管理和績效所需的工廠、設施、設備策劃、提供和維護和工作環境管理要求，包括：建筑物、工作場所及相關的設施；過程設備設施，包括生產設備、工作環境保障設施、安全維護設施、硬件和軟件等生產性裝置和設施；由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設施和設備計劃，使工廠的布局最大限度的減少轉移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到利用，以達持續改進和不斷提高制造過程能力，制定并實施對現有操作的有效性評價和監視的方法，關注精益制造原則，盡量減少或消除無附加值的過程和活動，總經理負責對基礎設施提供的決策工程部負責組織對基礎設施配置的策劃和配置方案的制定；質保部、行政部參與基礎設施配置的策劃工作；采購部參與基礎設施配置方案策劃并組織方案的實施；生產部參與基礎設施的策劃并負責基礎設施使用過設備故障停機率設備設施管理程序應急計劃內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S6據（主要包括以下幾個方面對工作自動化進行適當評價，找出生產過程中反復性高的地方進行改進，實現自動化作業；人機工程與人的因素的評價，可從作業環境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究；對操作者和生產線進行作業平衡評價；貯存和周轉庫存量評價；針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進行簡化、合并）；定義了當發生緊急情況時，通過應急計劃的啟動，滿足顧客的要求，（如以下情況：供應中斷、停水電氣、材料中斷；勞動力短缺，如生產能力過?；虿蛔恪⑷藛T辭職等；關鍵設備故障，如生產現場一些關鍵設備/重要設備突然停止運行；交通運輸故障，如火車汽車運輸、海運、空運出現故障等；售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指導、在廠內返工或重做；緊急情況不包括不可抗力如地震、水災、戰爭等）；公司各部門應對提供產品符合性所需的工作環境因素加以識別確定，并對其實施有效控制，以便對所識別的影響產品符合性的工作環境進行控制（所指的工作環境主要指物理環境，具體包括溫度和濕度；清潔度；電磁輻射，噪聲和震動；光線等）；在過程設計開發和制造過程中強調產品安全性和方法，程中的維護管理。內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S6最大程度地降低對員工造成的潛在風險。（共六條）C17.2市場營銷顧客新產品信息產品新市場信息競爭對手數據業務計劃/營銷戰略相關法規、標準以往的數據資料新產品、新市場分析報告產品信息顧客要求新產品開發意向本過程定義了新產品、新市場開發的信息收集分析及商務洽談要求，并反饋、評定糾正措施給新的產品/過程包括目前正在生產/交付過程中的信息。銷售部負責新產品、新市場信息的收集、分析及新產品新市場開發商務洽談工程部、質保部參與新產品、新市場相關信息的評審分析；項目小組負責將相關的信息反饋給銷售部業務增長率產品先期策劃控制程序報價/投標管理程序C2報價/投標初始材料清單適用的共用工裝信息新設備/新檢測設備/新工裝信息顧客書面/口頭的要求制造/管理/物料成本信息以往報價/投標信息投標文件/報價單顧客信息反饋新產品開發協議本過程定義了新客戶新產品/老客戶新產品過程設計開發前投標/報價過程調查、內部溝通、價格估算、與顧客信息溝通、新產品開發協議簽訂等活動的管理要求銷售部負責新產品報價和項目確立過程的市場調查、內部溝通、信息提交、信息反饋、相關商務洽談和市場風險評估等的工作工程部負責提供目前具備的資源和為新產品增加的資源信息、技術能力信息和開發周期信息及流程計劃，負責工藝可行性分析；財務部負責提供成本和利潤指標信息；總經理負責對可行性評審報告的審批報價及時性產品先期策劃控制程序C37.1 7.3過程設計和開發顧客圖樣/樣品產品接收準則過程開發目標(生產率、過程能力及成本)現有過程資源信息規范及圖紙制造過程流程圖場地布置圖PFMEA控制計劃測量系統分析樣件內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件C3新設備、工裝和檢測設備計劃產品和過程特殊特性清單工程/材料規范（產品的功能及性能要求）精益制造原則人機工程分析結果員工素質管理者支持適用的法律法規要求生產率、生產能力（如標準工時）產品成本目標以往類似產品的開發經驗制造過程設計包括防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在的風險和程度相適應項目小組成立項目任務書項目流程計劃所需要的其它要求作業指導書初始過程研究批準接收準則（PPAP）提供適當信息給采購、生產及服務有關質量、可靠性、可維護性，及可測量性的數據適當時，防錯活動的結果產品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法本過程定義了工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計等過程設計開發的管理要求項目小組負責主導過程設計與開發包括工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計、樣品制作等過程設計開發的管理工程部負責過程設計與開發中的工藝設計、工裝設計、樣品制作等活動的實施；質保部負責樣件檢測和試生產時的過程監控；銷售部負責樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；文控部負責給予項目小組適當的培訓新項目完成和策劃期限達成率顧客新產品樣品一次通過率產品質量先期策劃控制程序C47.2訂單管理與產品有關的法律法規（包括適內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件C4用的政府、安全和環境法規、適用于材料的獲取、貯存、搬運、再利用、銷毀或廢棄）質量管理體系要求顧客規定的要求（包括交付及交付后的活動）規定的用途或已知的預期用途所必需的要求任何附加的要求（如顧客作出的承諾、技術培訓、培訓服務等）來電、函訂單顧客特殊要求顧客指定的特殊特性生產能力財務狀況采購能力合同評審報告產品銷售計劃本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂、傳遞、履行的要求，包括：與產品有關的法律法規要求的識別與評審（產品的安全性、環保要求、認證要求等）；本公司簽訂合同/訂單之前，對產品的制造可行性進行評審，評審的內容包括是否完全定義產品；工程性能規范是否符合書面要求；是否能夠按照規定的公差生產產品；能否用符合要求的CPK值進行產品生產；生產能力是否足夠，合理的質量成本；風險分析。采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問卷調查、顧客滿意度調查等方式，與顧客進行充分的溝通，溝通涉及有關產品的信息，如質量要求、交付及交付后的要求等；顧客問詢、合同、訂單、服務承諾等的處理含修改，顧客意見的征詢；顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產品不合格處理，必須有用顧客規定語言、按顧客規定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（如計算機輔助設計、電子數據交換等）。銷售部負責產品銷售合同、床單的評審、簽訂，制定并傳遞產品銷售計劃，并監督合同的履行財務部負責產品價格的評審；工程部負責產品制造工藝性的評審；生產部負責產品生產能力的評審；質保部負責產品質量要求的評審；采購部負責采購能力的評審合同完成率與顧客有關的過程控制程序溝通管理程序顧客特殊要求管理程序S87.4采購控制供方信息供方交付業績采購信息法律法規要求生產計劃銷售預測新產品開發計劃經批準的合格供方名單生產件批準采購物資清單滿足生產需要的物資采購計劃符合法規、采購本過程定義了對采購過程的管理要求，包括：供方選擇和評價；符合適用的法規要求；供方質量管理體系開發；采購信息；采購產品驗證，采用以下一種或多種方法保證采購產品質量過程收集與供方有關的統計數據并加以評價；接收檢驗和/或試驗，例如基于性能采購部負責采購過程的歸口管理，負責供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制質保部負責PPAP批準，參與供方的選擇評定，負責采購產品的驗證，給予原料采購的支持；工程部供方交付業績（交付產品質量、顧客中斷包括外部退貨、交付時間表現、附加運費、特殊狀態顧客通知）采購管理程序供方管理程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S8原輔材料消耗定額關鍵設備/工裝/備件采購信息顧客指定的供貨源物資規范要求的合格物資的抽樣；結合已交付的可接受的產品質量記錄，由第二方或第三方機構對供方現場進行評估或審核；對無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；要求供方提供材質證明文件或出廠檢驗報告；顧客同意的其它方法。供方監測，通過以下指標進行監視，促進供方對其制造過程業績的監控已交付產品的質量；顧客中斷、包括市場退貨；交付時間表現，包括發生的超額運費；有關質量或交付問題異常情況的顧客通知。和實施及供方的監測，相關部門負責對應的物資（設備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、采購申請。負責采購物資技術規范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交，給予原料采購支持；文控部負責參與供方質量管理體系的評審；生產部負責物料/設備維修件采購申請和編制提交S77.5.1.5生產計劃產品庫存原輔材料庫存產品銷售計劃訂貨合同（訂單）新產品試生產需求維護時間安排產能生產設備狀況生產計劃原輔材料消耗計劃本過程定義了對生產計劃的制定、更改、實施的管理要求。生產計劃必須滿足顧客要求，如由信息系統支持的準時生產，該生產信息允許在過程的關鍵階段使用生產信息，并且是訂單驅動的。生產部負責生產計劃的制定、更改和組織實施、完成情況監督銷售部負責銷售計劃、定單信息/變更信息的傳遞；采購部負責提供滿足生產計劃的原料生產計劃達成率因交期問題顧客抱怨的次數生產計劃控制程序C58.6.2 8.6.3 8.6.4產品制造生產作業計劃產品特性信息控制計劃作業指導書人員/設備/工裝/監視裝置質量信息反饋準時按量生產的合格產品產品和過程記錄本過程定義了產品制造過程的控制要求,包括：過程和運行活動的作業標準和作業指導文件提供；過程和產品的監視文件提供；控制計劃的制定和實施；設備、工裝的預防性維護和預見性維護；對工裝外包過程的管理；生產作業準備及驗證；產品和過程特性珠監視和測量；員工培訓；因能源供應中斷、物料生產部負責產品制造過程的歸口管理，負責設備工裝維護、作業準備驗證、生產計劃制定實施、產品工程部負責控制計劃、作業標準、作業指導書的編制和提供，負責生產和服務提供過程的確認；質保部負責產品和過程制程檢驗合格率材料利用率生產效率過程能力顧客退貨率制造過程控制管理程序應急計劃設備設施管理程序作業準備驗證工裝管理程內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件C5中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、市場退貨等緊急情況的應急計劃制定和實施；對生產和服務提供過程的確認；對關鍵過程的控制；對生產過程中產品一致性進行管理；對制造過程進行測量，定期評價過程能力，當過程不穩定或能力不夠時，采取相應的反應計劃；用適宜的方法識別產品及其監視和測量狀態，并實現可追溯性；對產品進行防護；對生產現場實施可視化管理，確保工作環境安全有序標識和可追溯性、產品防護及生產現場的環境管理特性進行監測和測量管理，負責產品及其監視和測量狀態的管理序維護保養規程S97.5.4顧客財產管理顧客提供的技術、資料顧客提供的工裝顧客提供的材料顧客提供的包裝物/監測裝置顧客提供的設備顧客財產清單顧客財產的狀態記錄本過程 定義了顧客財產的識別、驗證、保護和維護活動管理要求，包括：識別；驗證；貯存保護；檢查與維護；丟失/損壞/不適用時的報告；顧客工裝的永久性標識銷售部負責顧客財產的接收記錄、與顧客的溝通工程部負責顧客工裝的標識、貯存、保護和維護；質保部負責顧客工裝的驗收；文控部負責顧客圖紙的保存、分發管理；生產部負責顧客工裝使用時的維護與記錄顧客財產完好率顧客財產管理程序S107.5.1 7.5.1.4生產設備管理公司經營計劃生產計劃關鍵設備維護目標關鍵設備技術狀態生產設備要求/項目計劃設備維護歷史數適宜的設備設備更新改選計劃設備預防性和預見性維護計劃生產設備維護維修記錄狀態完好滿足產品生產要求的生本過程定義了生產設備的管理要求，定義了從設備的識別、驗收、建檔、設備預防性和預見性維護、維修的要求，包括：有計劃的維護活動；設備、工裝和量具的包裝和防護；關鍵生產設備的零部件可獲得性；文件化、評估和改進維護的目標生產部負責設備的歸口管理，負責設備驗收、維修、報廢、預防性和預見性維護管理工程部負責生產設備消耗性配件和關鍵零部件的貯存、帳目、進出管理設備能力設備故障停機率設備設施管理程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件據資料產設備S117.5.1 7.5.1.5工裝管理新產品開發計劃工裝更新計劃工裝設計任務生產準備計劃工裝設計資料工裝臺帳工裝檔案合格的工裝易損工裝更換計劃本過程定義了工裝設計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統建立和實施的要求，包括：維護及修理的設施和人員；貯存與修復；工裝驗收；易損工裝更新計劃；工裝設計的變更文件化，包括工裝更改等級；適當時，工具的高速及其文件的修訂；工裝標識，明確其狀態，如生產、修理或報廢；任何工作外包時的跟蹤監視工程部負責工裝管理、工裝設計和變更的文件化，負責工裝管理系統建立和實施，負責工裝外委過程的管理生產部負責使用過程中工裝的維護、記錄、與工程部溝通；質保部負責工裝的驗收、維修效果的驗證工裝完好率工裝管理程序S127.5.5物流管理法律法規要求物料需求計劃生產作業計劃生產原輔材料清單顧客提供的物料清單庫存信息供方信息產品貯存包裝要求庫存物資、產品臺帳庫存物資、產品標識卡庫存物資、產品檢驗記錄物資投料單產品工序流程卡本過程定義了進貨物料、生產過程物料、生產過程產品、最終產品在生產、安裝和服務全過程中的搬運、流轉、貯存、防護、貯存條件、標識和可追溯性的管理要求。按策劃和適當時間間隔檢查庫存狀況，以便及時發現變質情況。使用庫存管理系統，以優化庫存周圍期，如“先進先出FIFO”，并對過期產品按對待不合格品的類似方法進行控制。生產部倉庫負責本過程的歸口管理，負責進貨物資、過程物資、過程產品及最終產品的物流管理銷售部負責采購過程物資和最終產品交付過程產品的管理生產發料出錯率數量/混裝/包裝問題顧客抱怨率庫存周轉率物流管理程序C67.5.1 7.5.5產品交付顧客訂單生產作業計劃銷售計劃承運方信息承運供方發運安排產品交付確認(顧客簽字的發貨清單)交付業績統計表(含超額運費)顧客滿意報告本過程定義了對最終產品交付過程的出貨安排、內部溝通、裝運FIFO、交付業績統計/分析/改進/等管理要求銷售部負責交付計劃的制定和實施，負責對交付產品運輸安排及對承運供方的管理，負責對產品生產部倉庫負責交付物資的包裝、搬運、核對、信息傳達工作；質保部負責交付產品在出貨前的檢查100%準時交付率超額運費產品交付管理程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件C6對制造過程的反饋交付業績的統計分析和顧客滿意度調查C77.5.1 7.2付款定單付款周期/方式送貨信息發票信息法律法規及時正確收到貨款本過程定義了交付期間和交付后帳款追收行為，包括交付數量核查、內外部溝通、帳款等活動的管理要求財務部負責應收款帳目的建立、核查、追蹤、報告的管理銷售部負責出貨信息的溝通、協助財務部追回帳款、檢查訂單工作；行政部負責交付活動的監控應收款完成率顧客帳款管理程序C87.5.1.7 7.5.1.8服務服務承諾法規要求顧客合同顧客特殊要求競爭對手信息售后服務提供服務記錄本過程定義了對售后服務的管理要求,包括：服務規范（服務人員能力/服務工具和測量設備管理）；服務結果的內部溝通及顧客反饋；服務活動總結分析與改進銷售部負責對服務提供的管理質保部、工程部負責協助銷售部實施售后服務的提供顧客抱怨率顧客滿意度服務管理程序C97.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1.1顧客反饋處理交付產品的質量信息顧客拜訪、市場調研顧客投訴、咨詢和反饋產品和過程改進信息顧客信息回復顧客滿意本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。銷售部負責建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程，負責及時組織顧客反饋信息的處理，負責及時傳遞至相關部門質保部負責顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗證；工程部參與顧客反饋信息處理措施的制定；生產部負責信息處理措施的實施顧客投訴解決的及時性服務管理程序溝通管理程序S137.6監視和測量裝置管理計量法規國家或行業標準監視和測量裝置清單適宜的監視和測量裝置監視和測量裝置檢定/校準計劃本過程定義了對監視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統分析MSA、實驗室要求、外委計量的管理要求。包括：對監視和測內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S13產品和過程要求監視和測量裝置的維護計劃、更新計劃測量系統分析MSA計劃和報告實驗室要求監視和測量裝置失效評價結果監視和測量裝置檢定記錄監視和測量裝置分類表量裝置的控制：1對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔，或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據；2進行調整或必要時再調整；3能被識別，以確定其校準狀態；4防止可能使用測量結果失效的調整；5在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發現設備不符合要求時，必須對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。必須對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，校準和難結果的記錄必須予以保持。當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預期的用途的能力，并在必要時予以重新確認。測量系統分析；校準/驗證記錄，用以證明產品符合規定的要求的所有量具、測量和試驗設備，包括員工自備和顧客所有的設備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括1設備鑒定，包括設備校準手忙腳亂的測量標準；2由工程更改所發生的修訂；3在校準/驗證時獲得的任何偏離規范的讀數；4對規范以外情況的影響的評估；5在校準/驗證后，有關符合規范的說明；6如果可疑材料或產品已被發運應及時通知顧客。內部實驗室，確定實驗室的設備所要求的檢驗、實驗和校準服務的能力范圍。實驗室符合以下技術要求：1實驗室程序的充分性；2實驗室人員的資格；3質保部負責監視和測量裝置的控制和歸口管理，負責建立并實施計量管理體系各職能部門負責協助質保部完成對本部門的監視和測量裝置的管理監視和測量裝置標準計劃完成率監視和測量裝置控制程序實驗室手冊MSA作業指導書內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件S13產品試驗；4根據相關過程標準正確實施這些服務的能力；5有關記錄的要求。注：通過ISO/IEC17025資格認可可以用于證明供方內部實驗室符合這一要求，但并不強制。外部實驗室，為本公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部/商業獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗和校準服務，其必須：1有證據證明外部實驗室可以被顧客接受；2實驗室必須通過ISO/IEC17025或等同的國家標準的認可。這些證據可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室ISO/IEC17025或相應國家標準的意圖。當給定的設備、校準服務夫法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設備制造者實施，這種情況，公司應該確保滿足要求ISO/TS16949：2002技術規范7.6.3.1條款。S148.2.1 8.2.1.1顧客滿意度測量顧客信息競爭對手信息產品信息交付產品的績效指標制造過程績效產品市場份額的變化趨勢與競爭對手的差距和優勢需要改進的方向及優勢所在顧客滿意度評價本過程定義了顧客滿意度調查、分析、評價和改進的管理要求。顧客滿意度必須通過對產品實現過程業績的持續評價加以監測，業績指標必須基于但不限于下列的目標數據：已交付零件的質量績效；對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；按計劃的交付業績（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的顧客通知；必須監視制造過程的績效，以證明符合顧客對產品質量和過程效率的要求。銷售部負責顧客滿意度測量的策劃實施、分析，并將相關信息傳遞給各相關部門質保部負責產品質量信息、過程監視信息的提供；各相關部門負責利用顧客滿意度信息改進產品和過程顧客滿意度顧客滿意度測量程序內容輸入信息輸出信息過程描述過程所有者過程相關職責過程績效指標相關文件M148.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5內部審核TS標準要求適用范圍的法律法規體系文件有資格的內部審核員產品規范顧客特殊要求以往審核的結果內部審核計劃內部審核檢查記錄內部審核報告不符合項報告本過程定義了質量管理體系內部審核策劃、實施、驗證的管理要求。包括：質量管理體系全面審核（包括任何附加的質量管理體系要求的符合性）；制造過程審核（對產品實現和生產過程進行審核，以確定其有效性）；產品審核（在生產和交付的適當階段對產品進行審核，以驗證符合所有規定的要求，如產品尺寸功能、包裝、標簽等）文控部負責質量管理體系和過程審核內部審核的策劃、實施、驗證和管理；質保部負責產品審核的策劃、實施驗證的管理內審組負責內部審核的具體實施；質保部負責產品審核計劃的指定與實施糾正措施有效性內部體系審核程序S158.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2產品監視和測量國家和行業標準相關法律法規要求顧客要求控制計劃產品規范校驗試驗規范產品監視和測量指導書接收準則檢驗試驗記錄檢驗試驗報告不合格報告本過程定義了對產品的監視和測量的實施、接收放行、記錄控制的管理要求。包括：進貨檢驗；生產過程中的檢驗和試驗；最終產品檢驗和試驗；全尺寸檢驗和功能試驗。保持符合接收準則的證據，記錄指明有資格經授權的放行人員。當生產的零件被顧客指定為“外觀項目”時，則必須提供：適當的資源，包括評價用的照明；有適當的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結構、形象清晰DOI的標準樣件；維護和控制外觀標準樣件及評價設備；對從事外觀評價的人員的資格進行驗證。質保部負責產品監視和測量的歸口管理采購部負責進貨檢驗過程質量信息在供方間的傳遞和統計；行政部負責檢驗人員的資格訓練安排統籌；生產部負責在生產過程中配合質保部的檢驗順利進行；工程部負責提供檢驗方法的確定和技術的提供客戶驗收一次通過率顧客抱怨率車間退料不良率檢驗和試驗控制程序S168.3 8.5.2 8.5.3不合格、糾正和預防內、外部不合格信息顧客抱怨信息供方質量信息解決問題的方法，如8D不合格品評審記錄糾正和預防措施記錄相關程序更改記錄本過程定義了不合格、糾正和預防的管理要求，包括：不合格品的識別、記錄、標識、隔離（可行時）、評審、處置；經授權人員的批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；將狀態未經標識或可疑品作為不合格質保部負責不合格品管理系統、糾正措施和