1 版本號 A 0 發放號碼 MD ZD 2010 施工企業管理制度匯編 編制 審核 審批 2010 8 1 發布 2010 8 1 實施 I 目 錄 施工質量管理制度 1 施工質量檢查制度 5 試驗 檢測管理制度 8 質量問題處理制度 11 質量管理自查與評價制度 14 質量信息管理和質量管理改進制度 18 目標管理制度 22 文件管理制度 24 記錄管理制度 28 人力資源管理制度 31 員工績效考核管理制度 34 施工機具管理制度 36 工程投標管理制度 40 工程合同管理制度 46 材料 構配件 設備管理制度 54 分包方管理制度 58 質量事故責任追究制度 60 1 施施工工質質量量管管理理制制度度 1 目的 對施工質量進行過程控制 保證施工質量 2 適用范圍 適用于公司各項目部工程施工過程質量控制 3 相關文件 3 1 文件控制程序 3 2 標識和可追溯性控制管理程序 3 3 不合格品控制管理程序 4 定義 5 職責 5 1 責任領導 本制度的責任領導是生產副經理 其職責為 負責監督 指導本制度的實 施 負責執行文件的審批 5 2 責任部門 本制度的責任部門為工程部 其職責為 負責本制度實施的檢查 5 3 執行層 本制度的執行層為項目部 其職責為 負責落實施工質量管理策劃 施工 準備 施工質量和服務的有關管理要求 6 工作程序 6 1 工程部會同項目部在工程開始施工前負責編制工程施工質量策劃文件 施工組織設計 在施工組織設計編制時應反應以下方面的要求或引用相關 文件予以說明 1 質量目標和要求 2 質量管理組織和職責 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 2 3 施工管理依據的文件 4 人員 技術 施工機具等資源的需求和配置 5 場地 道路 水電 消防 臨時設施規劃 6 影響施工質量的因素分析及其控制措施 7 進度控制措施 8 施工質量檢查 驗收及其相關標準 9 突發事件的應急措施 10 對違規事件的報告和處理 11 應收集的信息及其傳遞要求 12 與工程建設有關方的溝通方式 13 施工管理應形成的記錄 14 質量管理和技術措施 15 施工企業質量管理的其他要求 6 2 編制完畢后 應報公司生產副經理審批 審批合格后報甲方代表或總 監理工程師批準 批準后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施 6 2 施工準備 項目部應按照施工策劃文件的要求進行施工準備工作 包括策劃建立 項目管理機構 文件準備 材料物資準備 工具設備準備 人力資源入場 準備 施工臨時用建筑物的搭建等 施工準備完畢后 施工企業應按規定 向監理方或發包方進行報審 報驗 施工企業應確認項目施工已具備開工 條件 按規定提出開工申請 經批準后方可開工 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 3 6 4 施工過程質量控制 6 4 1 施工質量控制內容 1 正確使用施工圖紙 設計文件 驗收標準及適用的施工工藝標準 作 業指導書 適用時 對施工過程實施樣板引路 2 調配符合規定的操作人員 3 按規定配備 使用建筑材料 構配件和設備 施工機具 檢測設備 4 按規定施工并及時檢查 監測 5 根據現場管理有關規定對施工作業環境進行控制 6 根據有關要求采用新材料 新工藝 新技術 新設備 并進行相應的 策劃和控制 7 合理安排施工進度 8 采取半成品 成品保護措施并監督實施 9 對不穩定和能力不足的施工過程 突發事件實施監控 10 對分包方的施工過程實施監控 6 4 2 應根據需要 事先對施工過程 焊接 大體積混凝土 地下室防水 等 進行確認 包括 1 對工藝標準和技術文件進行評審 并對操作人員上崗資格進行鑒定 2 對施工機具進行認可 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 4 3 定期或在人員 材料 工藝參數 設備發生變化時 重新進行確認 6 4 3 應建立施工過程中的質量管理記錄 施工記錄應符合相關規定的要 求 施工過程中的質量管理記錄應包括 1 施工日記和專項施工記錄 2 交底記錄 3 上崗培訓記錄和崗位資格證明 4 施工機具和檢驗 測量及試驗設備的管理記錄 5 圖紙的接收和發放 設計變更的有關記錄 6 監督檢查和整改 復查記錄 7 質量管理相關文件 8 工程項目質量管理策劃結果中規定的其他記錄 6 4 4 應按公司規定要求進行工程移交和移交期間的防護 防護內容包括成 品保護 標識保護等 服務應包括 1 保修 在合同約定的范圍內進 行 保證達到甲方的要求 2 非保修范圍內的維修 由工程部負責 組織實施 酌情報價 積極進行 保證達到甲方滿意 3 合同約定的 其他服務 按合同要求組織實施 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 5 施施工工質質量量檢檢查查制制度度 1 目的 對施工質量檢查工作進行控制 保證施工檢查有效實施 2 適用范圍 適用于公司各項目部工程施工質量檢查 3 相關文件 3 1 文件控制程序 3 2 標識和可追溯性控制管理程序 3 3 不合格品控制管理程序 4 定義 5 職責 5 1 責任領導 本制度的責任領導是生產副經理 其職責為 負責監督 指導本制度的實 施 負責執行文件的審批 5 2 責任部門 本制度的責任部門為工程部 其職責為 負責本制度實施的檢查 5 3 執行層 本制度的執行層為項目部 其職責為 負責按此制度的要求落實施工 質量檢查工作 6 工作程序 分定期檢驗和日常檢驗 定期檢驗 針對施工中的薄弱環節和質量通病 找出影響工程質量的 主要因素 采取有力措施 及時整改 做好記錄 日常檢驗 質量檢查人員對日常的施工質量情況隨時進行檢查和指導 并按要求做好記錄 檢查范圍 工序檢查 原材料 半成品 成品等 的檢查 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 6 6 1 工程部每季度對所屬項目部進行 1 次定期質量大檢查 由公司組 織檢查小組 檢查前進行策劃并下發通知 檢查過程中做好記錄 檢 查后下發通報 項目部根據需要可以開展不定期檢查及季節性檢查 6 2 項目部每月進行 2 3 次定期質量大檢查 由項目經理 技術負責 人組織檢查小組 檢查過程中做好記錄 檢查后進行總結分析 并形 成記錄 6 3 項目經理每天組織相關管理人員進行日常檢查 并形成檢查記錄 6 4 項目質檢員及其他管理人員在施工過程中根據實際情況開展適時 巡查 及時糾偏 確保過程能力 并形成檢查記錄 6 5 班組之間在工序完成后 由班組長組織開展自檢 互檢 交接檢 并做好相關手續 確保工序質量 6 6 項目部定期檢查時 對工程實物質量 工程資料 管理資料等進 行全面檢查 不定期檢查 季節性檢查視主題確定檢查內容 6 7 項目部日常檢查時 主要對工程實物質量 施工組織 工藝流程 工序質量等進行檢查 6 8 項目部組織的各類檢查以實測為主 目測為輔 并檢查資料的 及時性 完整性 準確性 6 10 班組之間的自檢 互檢 交接檢為全數實測 6 11 檢查過程中發現一般性質量隱患或質量問題時 檢查組 人 開 具整改通知單 并要求受檢人定人 定時間 定措施進行整改 整改 完成后由檢查人進行驗證 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 7 6 12 檢查過程中發現重大質量隱患時 檢查組 人 有權開具停工 整改單 并視情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關責任人進行相 應的處罰 6 13 凡在檢查過程中不服從管理 不配合檢查時 檢查組 人 有 權對被檢查單位負責人進行相應的處罰 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 8 試試驗驗 檢檢測測管管理理制制度度 一 適用范圍 1 適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理 二 相關文件 1 管理手冊 2 物資進貨驗收程序 三 實施職責 1 本制度由工程部負責管理 2 工程部負責進貨檢驗試驗的管理 各項目部負責具體實施 3 工程施工質量檢驗及評定工作 由項目部技術負責人負責具體實施 4 建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術負責人外委試驗 5 最終檢驗試驗由公司工程部門負責組織檢驗 四 工作流程 4 1 進貨檢驗和試驗 4 1 1 所有進廠物資均應按規定的程序進行檢驗和試驗 具體見 物資進貨 驗收程序 規定 4 1 2 未經檢驗或試驗合格的物資 包括原材料 外購件 外委加工配制 件等 不準投入使用或加工 4 1 4 的緊急放行情況除外 4 1 3 顧客提供的物資 開箱時也應做好開箱驗證記錄和簽證 4 1 4 如因工程急需 來不及檢驗或試驗而放行時 需有可靠的追回程序 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 9 并應對該物資做唯一性標識 以便一旦發現不符合規定要求時能立即追回 和更換 習慣稱為緊急放行 緊急放行的授權人為項目部經理或技術負責 人 4 1 5 進貨檢驗和試驗 主要包括 供方質量文件 物資外觀檢查 有規定時抽樣檢驗和試驗 4 1 6 檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證 4 1 7 所有建筑材料 建筑構配件和設備未經監理工程師簽字不得用于工程 施工和安裝 4 2 過程檢驗和試驗 4 2 1 工程開工前 由項目部負責編制質量檢驗的有關要求 可在施工組織 設計中反映 其中有關顧客 監理方面的內容 應取得顧客或其代理人的 認可同意 4 2 2 工程施工質量檢驗及評定工作 由項目部技術負責人負責實施 4 2 3 建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施 4 2 4 外委檢驗 試驗時由項目部技術負責人負責外委委托 并負責將試驗 結果送達有關驗證單位 4 2 6 在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前 或必需的 試驗報告未收到前 不得進行下道工序的施工 4 2 7 如應施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉入下道工序 則必 須有可靠的追回程序 習慣稱例外放行 并應在相應的產品上做出明確唯 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 10 一的標識 做好記錄 4 2 8 例外放行 需經項目部經理批準 4 3 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗由公司工程部門 項目部根據顧客安排與監理 設計單位 等配合完成 工程資料的形成應與工程進度同步 工程部應按規定及時向 有關方移交相應資料 4 4 檢驗試驗人員 從事檢驗和試驗的人員 應具有相應的資質 并取得認可的證書 4 5 檢驗試驗記錄 4 5 1 檢驗和試驗記錄是證明采購物資 在建工程 在制產品和最終產品 或工程 質量滿足規定要求的客觀證據 所有檢驗和試驗均應做好檢驗和 試驗記錄或簽證 4 5 2 過程檢驗試驗記錄按工程行業要求的驗收記錄表格執行 4 5 3 最終檢驗和試驗記錄 即分部驗收記錄 單位工程驗收記錄 由公司工 程部負責記錄 4 5 4 檢驗試驗記錄內容應完整 且真實可靠 并應符合檔案管理要求 4 5 5 檢驗試驗應有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字 不得代簽 字或使用打印機打印 4 6 不合格 檢驗和試驗中發現的不合格品 按 質量問題處理制度 規定處置 4 7 監督檢查 檢驗和試驗控制 由工程部負責監督檢查 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 11 質質量量問問題題處處理理制制度度 1 目的 對工程項目在施工全過程中出現的質量問題予以有效控制和處置 保證不 流入下工序 2 適用范圍 適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現的質量問題的控制 3 相關文件 3 1 物資采購管理程序 3 2 標識和可追溯控制管理程序 3 3 糾正措施控制管理程序 3 4 預防措施控制管理程序 3 5 記錄控制管理程序 4 定義 4 1 質量問題 不滿足合同規定及施工規范和質量標準要求的工程產品 5 職責 5 1 責任領導 本制度的責任領導為生產副經理 其職責為 負責本制度實施的監督 指 導 組織嚴重質量問題的調查評審 對處置方案進行審批 5 2 責任部門 本制度的責任部門為工程部 其職責為 負責質量問題控制工作的監督管 理 參加嚴重質量問題的調查評審并對處置結果進行驗證 5 3 執行層 本制度的執行層為項目部 其職責為 5 3 1 項目經理 參加本項目發生嚴重質量問題的調查評審 負責處置方案的具體實施 組 織一般質量問題的評審 審批處置方案 組織實施處置 組織對質量問題 的整改 5 3 2 項目專職質檢員 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 12 參加一般質量問題的評審 對處置結果進行驗證 對質量問題發現后及時 通知項目經理 并對整改結果進行驗證 5 3 3 項目施工員 參加一般質量問題的評審 制定處置方案 負責制定質量問題的處置方案 5 3 4 項目材料員 參加物資質量問題的評審 負責實施處置措施 6 工作程序 6 1 質量問題的判定 分項 分部和單位工程不符合國家質量驗評標準的 6 2 工程質量問題控制程序 6 2 1 嚴重質量問題發生后 項目經理應立即上報公司總經理 生產副經理 并在 24 小時內寫出書面報告 報告如下 6 2 1 1 發生的時間 地點 工程名稱 不合格范圍 數量等 6 2 1 2 簡要經過 直接經濟損失的初步估計及原因的初步判斷 6 2 1 3 發生后采取的措施及現場控制情況 6 2 2 對嚴重質量問題 項目部應派專人監護 保護好現場 6 2 3 嚴重質量問題由生產副經理組織工程部 項目經理進行評審 工程部 制定處置方案 生產副經理批準后 項目部實施并做好記錄 工程部對處 置結果進行驗證 6 2 4 一般質量問題發生后 由項目經理組織施工員 質檢員及施工班組長 進行評審 施工員制定處置方案 項目經理批準后實施并記錄 6 2 5 輕微質量問題由專職質檢員下發 質量問題整改通知單 施工員制 定整改方案 項目經理批準后組織實施 質檢員對整改結果進行驗證并保 存有關記錄 6 2 6 工程質量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑 返工 返修 讓步 接收 此種必須經業主的許可 報廢等 6 4 出現嚴重質量問題 一般質量問題及頻繁發生的質量問題 執行本制度 的同時 還應執行 糾正措施控制管理程序 6 5 當在交付給業主使用后 發現質量問題時 工程部應采取與不合格的影 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 13 響或潛在影響的程度相適應的措施 制定處置方案 如采取返工返修 賠 償 道歉等方式 以達到業主的滿意 6 6 工程質量問題的等級劃分 工程質量問題 工程質量按國家現行施工驗收規范 達不到合格標準必須 返工 返修 加固或報廢的 6 6 1 嚴重質量問題 指造成重傷 2 人以上 含 2 人 或直接經濟損失 3000 元以上者及單位工程驗收為不合格的 6 6 2 一般質量問題 指直接經濟損失 500 元以上 500 元 3000 元以下 不含 3000 元 者及分部 分項工程驗收為不合格的 6 6 3 輕微質量問題 指直接經濟損失 500 元以下的質量缺陷 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 14 質質量量管管理理自自查查與與評評價價制制度度 一 適用范圍 本制度適用于公司對本公司質量管理工作的自查與審核評價工作的管 理 二 相關文件 1 管理手冊 2 內部審核管理控制程序 3 事故 事件 不符合糾正與預防措施管理程序 三 實施職責 1 本制度由辦公室負責管理 2 辦公室負責組織進行管理體系的內部審核自查工作 工程部負責配合 進行工程質量管理的自查與評價工作 四 工作流程 自查與評價的內容包括 質量管理制度的符合性 各項活動與質量管理制度的符合性 質量管 理活動對實現質量方針和質量目標的有效性 4 1 質量管理制度的符合性自查 對于質量管理制度的符合性自查 質 量管理制度的編制由工程部負責起草 工程部組織公司各部門及項目部對 起草制度進行評審 形成初稿 會簽通過后 將初稿報公司生產副經理審 核 審核通過后 總經理審批后方能形成最終稿 終稿發布后應進行宣傳 動員 召開文件執行發布會 然后予以落實執行 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 15 4 2 各項活動與質量管理制度的符合性 對于工程的質量管理活動與制 度的符合性 由工程部負責監督落實執行 對以質量管理制度的要求 工 程部要認真學習貫徹 并將管理工作與制度的要求進行結合 在落實日常 管理工作時要以質量管理制度為依據 緊扣制度的要求 在工作中逐步將 質量管理制度的內容深入到工程的每個管理環節 從而使項目管理人員及 工人增強制度的執行意識 工程部應將管理制度的執行符合性形成工作報 告 每年報管理評審會議予以討論 從而匯總執行效果 修訂制度 更好 的發揮制度管理的作用 4 3 質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性 質量管理活 動實現質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總 并將執行實施情況的 報告報公司管理評審會議進行討論 自查 從而形成措施和決議 來保證 質量管理活動的效果 4 4 質量管理活動的監督檢查是確定質量管理活動是否按照施工企業質 量管理制度實施 能否達到質量目標的重要手段 實施監督檢查的依據包括 1 相關法律 法規和標準規范 2 施工企業質量管理制度及支持性文件 3 工程承包合同 4 項目質量管理策劃文件 4 5 質量管理活動的監督檢查 由工程部負責 工程部應按 4 4 要求的 依據逐步落實監督檢查工作 對監督檢查過程中發現的問題 及時上報公 司管理者代表 就是進行糾正 響應并對公司文件進行修訂 保證策劃文 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 16 件的完整性 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 17 4 6 內審工作 內審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查 由辦 公室組織實施 各部門進行配合 每年舉行一次 具體實施程序和要求 執行 內部審核管理控制程序 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 18 質質量量信信息息管管理理和和質質量量管管理理改改進進制制度度 一 適用范圍一 適用范圍 適用于公司質量信息管理 傳遞和溝通及質量管理工作的改進 二 相關文件二 相關文件 1 管理手冊 2 事故 事件 不符合糾正預防措施管理程序 3 內審管理控制程序 4 管理評審控制程序 三 實施職責三 實施職責 1 本程序由工程部負責管理 2 外部信息收集 內部信息發布由工程部部負責 3 項目部按規定內容負責信息的上報 四 工作流程四 工作流程 4 1 信息分類 4 1 1 外部質量信息 國家 地方有關質量方面的法律法規 國家 行業 地方施工驗收規范 標準 管理制度 上級主管部門有關質量方面的規定 顧客投訴 顧客滿意度信息 4 1 2 內部質量信息 1 項目質量施工組織設計 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 19 2 年度工程質量總結 3 考核實施情況 4 不合格品匯總 5 工程質量信息 4 2 信息的收集和傳遞 4 2 1 外部信息的收集和傳遞 4 2 1 1 外部信息的收集通過各級政府網站 上級主管部門來文 協作單 位來文等渠道獲取 4 2 1 2 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后 視信息內容按文件 資料控制要求及時傳達到相關單位 4 2 2 內部信息的傳遞 4 2 2 1 工程部對外報送的報表需經公司主管經理審批后進行報送 4 2 2 2 項目部上報的質量信息要及時傳遞給公司主管經理 4 2 2 3 工程部需發布的質量信息以文件 通知及視頻會議的形式及時傳 達到各項目部 4 3 內部各項信息報送要求 4 3 1 項目質量施工組織設計 a 報送時間 在工程開工半個月內 b 編審要求 按要求進行編審 4 3 2 質量檢驗計劃 a 報送時間 在各專業 單項 開工半個月內 b 編審要求 按要求進行編審 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 20 c 如果在施工過程中 因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的 經監 理審批后 及時報送 4 3 3 年度工程質量總結 a 報送時間 在本年度 12 月 20 日前報送 b 編制要求 圍繞本工程施工進度 工程質量驗收 監督檢查情況 質量管理工作的創新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總 結 4 3 4 項目考核實施情況 a 報送時間 25 日 b 報送內容及報送方式 依據項目部制訂的考核辦法 實施考核 并 留有考核記錄 報送可在工程質量信息中體現 4 3 5 不合格品報表 a 報送時間 輕微不合格 一般不合格 監理下發的整改通知單和反 饋單每月 25 日前報 發生質量事故后 12 小時內報出 b 報送格式要求 輕微不合格 一般不合格品 執行 不合格品控制程序的有關要求 監理下發的整改通知單和其反饋單 按其整改通知單和反饋單的記錄 格式 以電子郵件 復印件或傳真件報送 4 3 6 工程質量信息 年報 a 報送時間 管理評審前一周 b 編制要求 主要編制內容有 重大工序質量檢查驗收情況 工程質 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 21 量的閃光點 質量驗收情況 監督 質檢 檢查情況 存在問題及整改情 況 下一步工作計劃 需公司協調的問題等 4 4 工程質量信息的處置及改進 對于信息反應的問題及處置及改進措施 執行 事故 事件 不符合糾正預防措施管理控制程序 及 不合格品控 制程序 的有關要求 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 22 目目標標管管理理制制度度 1 目 的 為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作 促進和加強 綜合管理體系工作的各個環節 持續改進公司內部的管理體系工作 2 適用范圍 適用于公司各個部門及項目部 3 責任領導 管理者代表 負責各部門管理目標的審批 4 責任部門 辦公室 負責監督管理目標的實現 5 相關部門 為公司各職能部門 負責檢查本部門管理目標的實現 6 實施辦法 6 1 公司內部管理目標的類型 6 1 1 第一類型 公司年度管理目標 6 1 2 第二類型 工程項目部的管理目標 6 1 3 第三類型 公司各個職能部門的管理目標 6 2 關于公司的管理目標 公司的管理目標是公司全年度內部質量管理體系工作的方向和落腳點 公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況 進行總結分析 分析要涉及到各個部門相關的綜合管理體系工作 找出影 響管理目標實現的重要因素 依據分析情況對有關文件進行修改 對有關 環節要點控制 管理評審報告上要詳細體現 由總經理主持依據本年度的 管理目標的完成情況 各部門發言 出具合理化建議 制定下年度公司的 管理目標 公司的管理目標由總經理批準后 做為文件 由辦公室控制進 行下發 在公司內部實施 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 23 6 2 關于工程項目部的管理目標 工程項目部的管理目標依據建設單位的要求 公司領導層通過 總經理 批準 在工程項目合同中體現 工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制 每半年檢查一次 將 檢查結果與項目部進行溝通 找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素 制定糾正和糾正措施 辦公室年底應有公司全年度工程管理目標實現情況的分析報告 遞交管 理評審 6 4 關于各職能部門的管理目標 6 4 1 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現情況進行總結分析 制定下年度的管理目標 由管理者代表批準后實施 6 4 2 管理者代表每半年監督檢查各部門的管理目標的實施工作 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 24 文文件件管管理理制制度度 1 目的 對與公司質量 環境 職業健康安全綜合管理體系要求有關的文件進行 控制 確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別 并在使用處可獲得有關 版本的適用文件 2 適用范圍 適用于公司與質量 環境 職業健康安全綜合管理體系有效運行有關的 文件的控制 3 相關文件 3 1 記錄控制管理程序 4 定義 5 責任領導 5 1 責任領導 本制度的責任領導是總工程師 其職責為 負責本制度實施的監督指 導 5 2 本制度的責任部門是辦公室 其職責為 負責本制度實施的監督檢 查 建立受控文件總清單 5 3 相關部門 本制度的相關部門是公司各職能部門 其職責為 負責本部門文件的 使用和管理 建立本部門受控文件清單 負責規定的文件的編制 發放管 理 5 4 執行層 本制度的執行層是項目部 其職責為 負責本項目部文件的使用和管 理 建立本部門受控文件清單 負責規定的文件的編制 6 工作程序 6 1 質量 環境 職業健康安全綜合管理體系中使用的文件類型 6 1 1 第一類型 質量 環境 職業健康安全綜合管理手冊 向組織內部 和外部提供關于綜合管理體系的一致信息的文件 6 1 2 第二類型 質量 環境 職業健康安全綜合管理目標指標 管理方 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 25 案等 表述綜合管理體系的目標指標和如何實現和應用于特定產品 項目 或合同的文件 6 1 3 第三類型 規范 闡明要求的文件 6 1 4 第四類型 指南性文件 這類文件闡明推薦的方法或建議 6 1 5 第五類型 形成文件的程序 作業指導書和圖樣 這類文件提供 如何一致地完成活動和過程的信息 6 1 6 第六類型 管理記錄 這類文件為完成的活動或達到的結果提供 客觀證據 6 2 文件的編號 6 2 1 綜合手冊的編號 MD SC 2010 批準年號 手冊 明大公司代號 6 2 2 綜合管理體系程序文件編號 MD CX XX 2010 批準年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 6 2 3 各部門 項目部產生的文件 如 指導書 指南 規章制度等 MD GL GY XX XXXX 批準年號 順序號 工藝技術文件代號 管理文件代號 明大公司代號 6 2 4 記錄編號 見 記錄控制管理程序 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 26 6 2 5 部門簡稱 工程部 工 經營經營預算部 經 辦公室 辦 6 2 文件的受控狀態 6 2 1 文件分為受控與非受控兩種 受控文件加蓋唯一分發號進行標識并 標明其版序號 如 A 0 版 B 0 版等 6 2 2 所有受控文件應分類編制受控文件清單 并對受控文件實施動態管 理 及時獲得本行業最新的標準規范 以及本單位編制或更新的文件 并 有效控制作廢文件 以確保文件現行修訂狀態得到識別 6 4 文件和資料的編制和審批 6 4 1 綜合管理手冊由辦公室組織編制 管理者代表審核 總經理批準 6 4 2 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節內容分別編制 組織會審后 由主管副經理審核 管理者代表審批 6 4 3 其它需編制的文件由各需要部門 項目部編制 根據文件性質由公 司各業務主管部門審批 其它文件有特殊規定審批權限者 執行相應文件 6 4 4 對于外來文件的適用性 應由各業務主管領導進行審批 6 5 文件的發放 6 5 1 對綜合管理體系要求的文件在發布前應由規定的人員對文件的充分 性和適宜性進行審批 審批后方可進行發放 6 5 2 文件經審批后 由編制部門根據審批發放范圍填寫 文件發放登記 表 保證文件發至所需要的各個場所 確保在使用處可獲得有關版本的適 用文件 6 5 3 當對原文件有新的需求時 可填寫 文件復制 領用 申請表 經批準后領用文件或復印件 6 6 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新 對更新文件 再次批準 6 6 1 當文件的內容 形式需要更改時 由申請人填寫 文件更改申請表 由原文件審批人簽發 當原審批人不在職時 由現任領導審批 但必須 獲得原審批文件的前景資料 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 27 6 6 2 文件更改審批后 應通知使用有效文件的各場所 按審批內容更改 保持文件的有效狀態 6 6 2 當文件經過多次修改或發生大幅度變動時 由原編制部門提出申請 換版發行 同時收回所有舊版文件 以防誤用 6 6 4 對于作廢的文件 由原編制部門回收并記錄 辦理銷毀手續進行銷 毀 出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件 必須加蓋 作廢 標識 由原編制部門登記 6 7 應確保文件保持清晰 不得任意涂改 亂寫亂畫 并易于識別文件的 有效性 6 8 外來文件包括政府頒布的外部標準 規范 法規以及顧客圖紙等 為 確保外來文件得到識別 應按照文件控制要求進行受控和發放 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 28 記記錄錄管管理理制制度度 1 目的 對公司管理體系記錄進行有效控制 客觀 真實 準確地反映體系運行 的有效性 用來證明符合綜合管理標準的要求 2 范圍 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制 3 相關文件 3 1 文件控制管理程序 4 定義 5 職責 5 1 責任領導 本制度的責任領導為總工程師 其職責為 負責本制度實施的監督指導 5 2 責任部門 本制度的責任部門是辦公室 其職責為 負責本制度實施的監督檢查 負 責建立公司質量 環境 職業健康安全記錄總清單 實施動態管理 5 3 相關部門 本制度的相關部門是公司各職能部門 其職責為 建立本部門綜合管理記 錄清單 本部門工作記錄清單 實施動態管理 負責本部門記錄的編制 標識 貯存 保管 5 4 執行層 本制度的執行層是項目部 其職責為 建立本項目綜合管理記錄清單 本 項目各相關工作記錄清單 實施動態管理 負責本部門記錄的編制 標識 貯存 保管 6 工作程序 6 1 記錄的分類和范圍 記錄分為三類 環境因素識別評價記錄 危險源識別和重大危險源評價記錄 法律法規獲 取識別記錄 目標 指標記錄 環境 職業健康安全管理方案記錄 培訓記 錄 產品實現記錄 與產品有關要求記錄 采購控制記錄 過程確認記錄 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 29 監視和測量設備控制記錄 不合格品控制記錄 分部分項工程驗收記錄 內外信息交流 協商產生的各種記錄 文件控制記錄 運行控制所需的各 種記錄 應急準備與響應記錄 監視測量記錄 事故事件調查處理記錄 不符合糾正和預防措施記錄 記錄管理的記錄 內審 管理評審記錄等 6 2 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式 也可用其他形式 如采用磁帶 磁盤 照片 膠片等 6 2 記錄的標識與編目 6 2 1 為便于記錄的檢索和管理 每一種記錄應有唯一的編號 6 2 1 1 對于與管理體系運行有關的記錄 其編號格式為 MD JL XXX XX 記錄順序號 綜合管理標準號 記錄 拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標識唯一性原則 記錄上還應注明 記錄編制 部門 編制日期 發生同類記錄的次數及本記錄總頁數和當前頁號 發生 同類記錄的次數編號在記錄表格 NO 處填寫 6 2 1 2 對于上級規定的建筑工程施工技術資料有關的記錄 仍沿用原統一 表式編號 6 2 2 編目 記錄保管部門應將記錄分類保存 進行編目 以便存取和檢索 6 4 記錄填寫 記錄應做到保持清晰 數據真實 并按要求正確填寫 且不應涂改 文字 表達準確 簡練 內容要完整 簽證手續要齊全 6 5 記錄的收集 貯存 保護 保存期限 移交和歸檔的控制 6 5 1 綜合管理體系運行有關的記錄 由相應部門保存 保存期限為三年 6 5 2 工程竣工后 由項目部編制竣工技術資料 交工程部審核后 移交使 用單位 由公司工程部負責歸檔 竣工技術資料應長期保存 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 30 6 5 3 對于記錄的保護 項目部應做到裝袋或裝盒 防污 防潮 防火 檔 案保管應滿足檔案管理的環境條件 利于檢索和貯存 并注意做好防火 防盜 防蟲蛀鼠咬 防潮等工作 6 5 4 采用其他媒介形式的記錄 也應有相應的儲存條件 如軟盤應注意防 潮 防壓 防光 防磁 以避免儲存內容丟失 必要時可復制備份 6 6 記錄的查閱 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄 查閱人員需填寫 文件查閱 借閱 銷毀 申請表 經保管部門負責人批準后方可查閱或借閱 6 7 記錄處置的控制 6 7 1 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時 由本部門填寫 文件查閱 借閱 銷毀申請表 經部門負責人批準后銷毀 6 7 2 歸檔的記錄 按照 企業檔案管理辦法 有關規定進行銷毀 6 8 辦公室每季度對各部門和項目部的質量 環境 職業健康安全管理記錄的 控制情況進行一次檢查工作 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 31 人人力力資資源源管管理理制制度度 1 目的 基于適當的教育培訓 技能和經歷 從事影響質量 環境 職業健康安全工 作的人員應是能夠勝任的 2 適用范圍 適用于公司從事與質量 環境 職業健康安全符合性的工作人員的控制 3 相關文件 3 1 記錄控制管理程序 4 定義 5 職責 5 1 責任領導 本制度的責任領導是總工程師 其職責為 負責本制度實施的監督指導 負責公司年度培訓計劃的審批 5 2 責任部門 本制度的責任部門是辦公室 其職責為 負責本制度實施的監督檢查 負 責編制公司年度培訓計劃 負責監督公司各部門培訓工作 建立職稱 學 歷 技能 崗位證書登記的控制工作實施 5 3 相關部門 本制度的相關部門為各職能部門 其職責為 確定本系統的培訓需求 制 定培訓計劃 負責培訓工作的實施 建立本部門的崗位證書的登記 5 4 執行層 本制度的執行層是各項目部 其職責 根據本單位的培訓需求制定培訓計 劃 參加公司組織的有關培訓 負責本單位培訓計劃的實施 負責項目部 崗位證書 工人技能情況的登記控制工作 6 工作程序 6 1 各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質量 環境 安全必要的能 力 如能力不足時 應提供培訓或參加學習 以滿足工作的要求 6 1 2 每年初 各職能部門 項目部 收集 確定本系統 本單位的培訓需 求 和特定的專業學習要求 上報辦公室 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 32 6 1 3 辦公室根據各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求 編制年度培訓 計劃 經批準后 按 文件控制管理程序 發放 6 1 4 因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產副經理批準 報辦公室備案 相應部門組織實施培訓 辦公室監督檢查 6 2 培訓對象和內容 6 2 1 對各級領導干部進行質量 環境 職業健康安全綜合管理體系及企業文 化 方針 目標培訓 法律 法規的培訓 6 2 2 對各類專業人員進行專業知識 新技術 新工藝 環境因素及危險源 的培訓 6 2 3 對質量 環境 職業健康安全管理人員的培訓 應包括質量 環境 職業健康安全管理基本知識 控制程序的運用 質量 環境檢驗的方法 統計技術及有技術規范 標準的要求 6 2 4 對操作工人的培訓 公司質量 環境 職業健康安全方針 目標的教育 本崗位的質量 環境 職業健康安全控制方法和應知應會的基本技能 新進場 上崗 轉崗工人進行質量 環境意識 安全生產教育 對特殊工種人員進行專業技術和特殊操作技能的崗位培訓 6 2 5 經過培訓應提高員工的質量 環境 安全意識 以及從本職工作提高 水平來保證自己工作目標的實現 從而確保公司質量 環境 職業健康安全 目標的完成 6 2 2 應對照員工的工作情況來評價培訓的結果是否有效 6 2 資格認可 6 2 1 對從事與產品質量 工作環境 職業健康等有直接影響的管理 執行 和驗證的人員必須進行嚴格的培訓 經考試綜合評定后 進行資格認可 持證上崗 如 項目經理 施工員 質檢員 安全員 材料員 試驗員 取樣 送樣員等 6 2 2 特殊工種參加勞動部門專業崗位培訓后 經考試合格 取得本工種操 作證再按要求進行資格復審 如 電工 焊工 架子工 起重工 場內機 動車駕駛員等 6 2 3 對本公司員工進行參加教育的記錄 學歷 職稱 操作人員的技能 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 33 經驗分別進行登記控制 并保存有關記錄 6 4 檔案管理 6 4 1 各部門對于本部門負責實施培訓班工作 負責收集有關培訓記錄 整 理教學檔案 內容包括 培訓計劃表 教學大綱 考試試卷和考試成績登記表 資格認可證書及教育 技能和經歷的登記 6 4 2 所有教學檔案的控制執行 記錄控制管理程序 6 5 辦公室對本制度的實施情況每季度進行一次檢查 6 6 對于項目部在施工現場的培訓 可采取多種多樣的方法 以取得良好培 訓效果為宜 不必拘泥培訓形式 但應做好記錄 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 34 員員工工績績效效考考核核管管理理制制度度 績效考評 以下簡稱 考評 是指用系統的方法 原理 評定 測 量員工在職務上的工作行為和工作效果 一 考評的目的和用途一 考評的目的和用途 1 考評的最終目的是改善員工的工作表現 以達到企業的經營目標 并提高員工的滿意程度和未來的成就感 2 考評的結果主要用于工作反饋 報酬管理 職務調整和工作改進 二 考評的原則二 考評的原則 1 一致性 在一段連續時間之內 考評的內容和標準不能有大的變化 至少應保持 1 年之內考評的方法具有一致性 2 客觀性 考評要客觀的反映員工的實際情況 避免由于光環效應 新近性 偏見等帶來的誤差 3 公平性 對于同一崗位的員工使用相同的考評標準 4 公開性 員工要知道自己的詳細考評結果 三 考評的內容和分值考評的內容和分值 1 考核的內容分以下三部分 1 重要任務 本季度內完成的重要工作 考評的工作不超過 3 個 由任務布置者進行考評 2 崗位工作 崗位職責中描述的工作內容 由直接上級進行考評 3 工作態度 指本職工作內的協作精神 積極態度等 由部門內部 同事或被服務者進行考評 2 分值計算 原則上 總分滿分 180 分 重要任務滿分 90 分 崗位工作 工作態度 分別為 45 分 對于沒有 重要任務 項的崗位 原則上其他兩項的分數乘 以 200 為總分 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 35 四 考評的一般程序四 考評的一般程序 1 員工的直接上級為該員工的考評負責人 具體執行考評程序 2 員工對 崗位工作 和 工作態度 部分進行自評 自評不計入總 分 3 直接上級一般為該員工的考評負責人 4 考評結束時 考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通 5 具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規定 五 保密五 保密 1 考評結果只對考評負責人 被考評人 人事負責人 副 總經理 公開 2 考評結果及考評文件交由人力資源部存檔 3 任何人不得將考評結果告訴無關人員 六 其他事項六 其他事項 1 公司的績效考評工作由人力資源部統一負責 2 考評每季度進行一次 原則上在 3 月 6 月 9 月 12 月下旬進行 3 考評負責人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓 由人力資源 部組織 4 各崗位的考評實施細則在本制度基礎上由人力資源部 考評負責人 及被考評人共同制定 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 36 施施工工機機具具管管理理制制度度 1 目的 對施工機械設備運行進行有效控制 降低施工機械設備對環境的負面 影響 確保機械設備的安全運轉 減少機械事故和人身傷害 確保公司整 體目標和指標的實現 2 適用范圍 本制度適用于公司施工機械設備的管理 3 相關文件 設備管理制度 4 職責 4 1 工程部 4 1 1 是本制度的主管部門 負責對本制度的編制 修訂與過程監督檢 查 4 1 2 負責 發放施工機械設備安全技術操作規程 4 1 3 負責為施工機械設備配備合格的操作人員 4 1 4 負責施工機械設備的安全檢查和維修 4 2 項目部 4 2 1 負責施工中施工機械設備的安全使用及施工現場管理 4 2 2 負責本制度運行過程的監督與檢查 并記錄存檔 5 工作程序 5 1 施工機械設備的購置及配備 5 1 1 各項目根據施工生產需要購置時 填寫 機械設備購置申批表 需 公司主管經理批準執行 購置申請中對效益 安全 節能 環保等做好經濟 技術論證 采購應遵循技術上先進 生產上適用 經濟上合理的原則 5 1 2 公司根據施工生產的要求進行調配 項目部施工設備在不能滿足 施工生產時 可申請調配 購置和租賃 5 1 3 對進入施工現場的機械設備進行全面檢查和維護且符合下列要求 a 連接牢靠 無松動現象 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 37 b 機械運轉平穩 無異響和震動 c 機械設備運轉部位密封良好 無泄漏現象 d 機容整潔 5 2 施工機械設備的使用 5 2 1 施工時 應配置使用性能完好 安全有保證的機械設備 機械設 備的安全裝置和防護設施應齊全 機械設備在投入使用前 公司應對其進 行全面的檢查 并填寫 機械設備進場驗收單 驗收合格后方可使用 5 2 1 1 所有機械設備應達到以下要求 a 傳動的外露部分應有牢固的防護罩 并且連接可靠 無松動 b 所有設備保持接地 零 線應可靠 c 每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路 并與設備的負荷相匹配 所有帶電部位屏護良好 防止意外觸及 d 設備的線位 連鎖 操作手柄應靈活可靠 e 設備不能出現漏油現象 f 設備檢修時要斷電 在斷電處必須掛警示標志 禁止合閘 有人作 業 并設置監護人 5 2 1 2 各種設備除達到上述要求外還應分別達到下列要求 5 2 1 2 1 垂直運輸與起重機械 汽車式起重機 塔式起重機 室外電梯 a 超高限位 力矩限制器 制動器 臂桿幅度指示器 吊鉤保險 裝 置齊全穩定有效 b 安全裝置 1 卷揚限位器動作應有效可靠 2 大小車行程限位動作應有效可靠 3 門窗電器聯銷應有效可靠 4 緊急停車開關應靈敏可靠 5 電鈴聲應清脆 響亮 操縱開關標志應清晰 6 各處轉動連接軸和其它外露旋轉部位應裝設牢固可靠的防護罩 7 駕駛室地面應鋪絕緣墊 c 鋼絲繩 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 38 1 鋼絲繩斷絲數在一個捻節距中斷絲數不得超過鋼絲繩絲數的 10 2 鋼絲繩尾端應裝卡牢固 鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈 d 滑輪應無裂紋 缺損 且轉動靈活 5 2 1 2 2 機動與運輸車輛 機動翻斗車 輪式裝載機 砼攪拌運輸車 a 離合器分離徹底 結合平穩可靠 無異常聲響 b 轉向裝置應調整適當 操縱方便 靈活可靠 c 油箱 油路應無滲漏 d 手 腳制動調整應適當 制動距離應符合要求 e 儀表 照明 信號及附屬裝置應齊全完好 5 2 1 2 3 混凝土機械 攪拌機 砂漿機 皮帶運輸機 混凝土輸送 泵 a 連接件應完好無松動現象 b 離合器分離應徹底 起支應平穩 制動器應靈敏可靠 c 電氣裝置和線路的絕緣應良好 必須使用漏電保護器 d 電源開關箱應有防雨遮欄措施 且應加鎖 e 露天使用的攪拌機應有防風避雨棚 5 2 1 2 4 鋼筋機械 鋼筋調直機 鋼筋切斷機 鋼筋彎曲機 卷揚 機 對焊機 點焊機 a 電氣裝置和線路的絕緣應良好 必須使用漏電保護器 設備外殼應 做保護接零 接地 b 明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩 c 卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完 應留有三圈 尾端裝卡應牢 固 d 對焊作業要有防止火花燙傷的措施 防止作業人員及過路人員燙傷 5 2 1 2 5 木工機械 平面刨 壓刨 木工銑床 a 應有吸塵裝置且完好有效 b 夾緊裝置應完好有效 工作可靠 c 電氣裝置和線路絕緣應良好 必須使用漏電保護器 設備外殼應做 保護接零 接地 黃驊市明大建筑安裝工程有限公司 39 5 2 1 2 8 焊接機械 直流 交流 等離子切割機 a 電源線 焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩 b 電焊機插座與插頭相匹配 且必須裝有保護接 零 線 c 電焊機一次接線長度一般不超過 3m 焊把線長度不超過 30m 并不 準有接頭 二次接線接頭不允許超 3 個 5 2 2 需現場組裝的大型機械設備 塔吊 室外電梯 須指派具有資質 的安裝隊伍按有關規程進行組裝 取得技術監督部門準予使用證方可使用 5 2 3 施工單位在使用機械設備時 優先考慮到負荷與設備配置相適應 并減少設備空運轉節約能源 5 2 4 施工單位對使用的機械設備制定和實施必要的管理措施 減少施 工機械設備運行過程中的噪音 尾氣的排放 運輸撒漏等 5 2 5 施工單位應為施工機械設備配備能勝任工作的操作人員 主要施 工機械設備的操作人員 必須持證上崗 并保持相對穩定 要嚴格按操作 規程操作 5 2 6 施工單位加強操作人員的安全教育 機械設備所處工作場所應掛 機械設備操作規程牌 嚴禁違章作業 5 2 7 項目部設備管理部門每月對所屬的機械設備的使用情況進行檢查 并填寫 機械設備完好 利用情況表 發現問題及時整改 對存在重大