精品文檔 1歡迎下載 XXXXXXXX 氣有限公司氣有限公司 第六章第六章 公司供應管理制度 試行 公司供應管理制度 試行 第一節 總 則 第一條 為確保公司生產正常運行 持續營造良好的材料供應環境 促進 供應部門各項管理工作正常開展 結合公司供應部 生產部 銷售部的實際情 況特制訂本制度 第二條 合理地組織采購 并及時供應生產部所需的物資是供應部的主要 管理職能 第二節 供應采購流程 第三條 公司物資供應采購流程根據公司生產 經營的實際情況分以下幾 種方式 1 標準件產品 即庫存備貨產品 生產所需物資 含包裝物 供應采購流程 A 生產部根據生產計劃的需要 首先由生產部提出材料申購清單 詳細注 明所申購材料的名稱 型號 規格 數量 有特殊要求的可詳細注明特定供應 商 根據生產所需的緊急程度特別標注所申購材料需要的最遲時間界限 B 材料申購清單填列人由生產部指定專人負責 經生產部經理審核 主管 副總經理審批后方可生效 并及時傳遞供應部予以采購確認 C 供應部根據生產部所填列的材料申購清單的相關要求 及時委派采購人 員落實采購計劃 準確組織完成材料采購工作 不得出現任何差錯與延誤 D 所有材料采購供應部必須要求供應商按財務部規定出具發票 送貨清單 詳細注明材料供應商單位名稱 所供材料的品名 型號 規格 數量 單價 金額 所有材料采購須經供應部經理審核 主管副總經理審批 E 材料到貨后 由供應部組織專人 供應商有送貨人員的 須一同參加 特定材料須有生產部門人員參加 會同品管部 倉庫保管人員實施材料入庫 驗收工作 并由倉庫保管人員根據實際驗收的結果出具收料單 或入庫單 收料單 或入庫單 只注明材料的名稱 型號 規格 數量 相關方簽字予以 確認 F 倉庫保管人員將已確認的收料單 或入庫單 財務聯交給供應部人員或 供應商送貨人員 以后誰處理貨款結算事宜交給誰 精品文檔 2歡迎下載 G 供應部人員 或供應商送貨人員 將已確認的收料單 或入庫單 財務 聯 供應商出具的發票 送貨清單依序歸類收集上報財務部 H 財務部收到傳遞的相關資料后 再次審查核對 并依據以上材料供應操 作規范 公司相關報帳制度予以確認付款或進行帳務處理 I 出現材料短缺 損失情況 由供應部出具材料采購損失清單 上報公司 管理層備案 同時供應部須及時出面聯系處理 所有處理結果須上報公司管理 層審核批準 處理無果的再由公司管理層作出相應的處理決定 2 非標準件產品 即訂單產品 生產所需物資供應采購流程 A 銷售部在接到客戶訂貨信息后 應首先將該批訂貨信息清單傳遞給生產 部 經生產部與倉庫保管銜接 確定該批訂貨信息中有哪些產品的名稱及數量 在倉庫里有現貨后 再由生產部確定需要生產該批訂貨信息中所缺產品的名稱 數量及保守生產時間 含外協加工時間 通知銷售部 B 銷售部接到生產部的通知后 根據生產部提出的保守生產時間 含外協 加工時間 應首先與客戶洽談好公司供貨時限并簽訂銷售合同后 及時通知 生產部進行生產準備 含外協加工產品 注意供貨時限應保留恰當的彈性空 間 C 生產部在接到銷售部的生產準備 含外協加工產品 通知后 由公司自 行生產的 根據 A 項確定需要生產該批訂貨信息中所缺的產品名稱 數量 及 時提出材料申購清單通知供應部 其物資供應流程按 1 款 A 至 I 項相同流程操 作 需外協單位加工的產品 由生產部按銷售合同約定的時間落實完成 3 直接銷售貨物 不由公司生產 的物資供應采購流程 A 銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后 應首先將該批訂貨信息清 單傳遞給供應部 經供應部與倉庫保管銜接 確定該批訂貨信息中有哪些貨物 的名稱及數量在倉庫里有現貨后 再由供應部確定需要采購該批訂貨信息中所 缺貨物的名稱 數量及保守采購時間 通知銷售部 B 銷售部接到供應部的通知后 根據供應部提出的保守采購時間 應首先 與客戶洽談好公司供貨時限并簽訂銷售合同 注意供貨時限應保留恰當的彈性 空間 C 銷售部根據銷售合同所附貨物清單編列貨物申購清單 詳細注明所申購 精品文檔 3歡迎下載 貨物的名稱 型號 規格 數量 有特殊要求的可詳細注明特定供應商 根據 銷售所需的緊急程度特別標注所申購貨物需要的最遲時間界限 D 貨物申購清單填列人由銷售部指定專人負責 經銷售部經理審核 主管 副總經理審批后方可生效 并及時傳遞供應部予以采購確認 E 所有貨物采購供應部必須要求供應商按財務部規定出具發票 送貨清單 詳細注明材料供應商單位名稱 所供材料的品名 型號 規格 數量 單價 金額 所有貨物采購須經供應部經理審核 總經理審批 以后流程參照 1 款 E 至 I 項相同流程操作 第三節 供應部在職人員行為規范 第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定 都是以良好的普通常識 及邏輯判斷做依據 第五條 本職務說明不可能涵蓋所有的事項 本職位人員應執行由供應部 經理在任何時間所指派之任何事務 第六條 與供應商充分溝通及密切配合的合作關系 是本職位成功的必要 條件 第七條 采購人員成功的要素有下列五項 本職位人員應確實做好 1 工作作風要操守廉潔 2 工作方式要掌握市場脈動 3 工作態度要積極認真 4 工作行動要適應性強 5 工作細節精打細算 第四節 供應采購程序 第八條 采購工作以 采購計劃 和 認證結果 為依據 第九條 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可 第十條 在可行時 可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗 但 應與之形成質量保證協議 第十一條 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識 能熟練運用電腦 在信息網上進行數據處理工作 有一定的英語水平和較好的談判技能 第十二條 根據生產計劃 采購部下達經批準的基本物料采購計劃 零星 精品文檔 4歡迎下載 采購計劃 該計劃是采購活動中 采購什么 采購多少 何時到貨 的基本依 據 第三十條 供應部根據元器件的分類 把基本物料采購計劃分配給不同的 采購責任人 第十四條 采購責任人員在收到采購計劃后 應認真核對計劃的可執行性 如有不可執行的項目 應以書面形式反饋給采購計劃制訂部門 以便采購計劃 部門及時調整計劃 第十五條 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息 擬制采 購訂單 采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼 生產廠家 相應的 廠家規格 型號 采購數量和要求交貨的日期等 貨期不能滿足時 需注明新的 定約時間 第十六條 采購訂單必須按采購訂單審批 簽返流程進行規范化和審批 采購人員將經相關程序批準的訂單發給供應商 并要求供應商在規定時間內簽 返以示確認 采購訂單簽返后即生效 其復印件應由供應部存檔并妥善保管 第十七條 簽返的訂單如有價格 貨期 包裝的更改 采購人員應重新評 議 第十八條 采購計劃中 未列入評定合格供應商的物料 則屬風險采購 風險采購必須在申請單獲得準許后 方可實施采購 此物料的使用應由相關技 術人員明確特定用途和要求 不可簡單二次使用的此類物料 如有二次使用應 在受控狀態下進行 第十九條 訂單下達后 采購人員負責跟單 不斷提醒供應商按期交貨 第二十條 貨到待檢庫 采購員應告知待檢庫收貨人員物料的緊急程度 以便及時送檢 第二十一條 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可 未獲認可不得 采購 因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時 必須履行規定的認可審批 手續 第二十二條 當客戶特別要求時 可在本公司或供應商處對采購物料進行 符合性驗證 第二十三條 外協加工控制 精品文檔 5歡迎下載 1 外協加工采購小組負責及時 正確地申請 傳送外協加工所需技術文件 專用工裝和儀器 2 對重點物料 由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓 生產現場技術指導和并進行首次加工評審 外協物料可以由質檢部檢驗員或授 權人在供應商現場檢驗 也可以送回檢驗 具體檢驗方式由技術工程部提出 實施 3 由供應部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡 協調解決外協 加工過程中的品質 工藝等問題 4 由技術部組織對外協供應商實施定期考評 組織工藝輔導和品質稽查 監督供應商落實糾正 預防措施 5 外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據 該 數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中 第五節 驗貨控制程序 第二十四條 供應商將物料送到待檢庫 待檢庫管理人員在接收送來的物 料時 應對其品種 數量和包裝進行核對和登記 第二十五條 待檢庫管理