領地房地產集團股份有限公司編號：LDJT-XM-ZL003版號：A/0領地集團工程管理考核辦法編制質量管理部譚旭審核項目管理中心徐典明成本管理中心呂良明人力行政中心于陽董事會辦公室企業管理部余湛審批執行總裁李濤 修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1. 目的：落實集團工程項目的質量、安全、進度、及成本的目標責任，強化工程管理團隊執行力，規范工程管理行為，提高工程管理水平。2. 適用范圍：由集團質量管理部組織實施和考核，以各分（子）公司為被考核對象。對于新建工程開工不足兩月的項目或分（子）公司不做考核（不含物業、建筑公司）。3. 定義：單月考核:每月（僅奇數月）通過工程不定期巡檢，分（子）公司自檢評分結果，工程計劃執行情況及監理資料匯總對各分（子）公司當月工程管理情況進行評分考核。雙月考核：每兩月（以偶數月末為考核節點）通過工程雙月巡檢，集團質量管理部定期巡查、分（子）公司自檢評分結果，工程計劃執行情況及管理資料匯總對各分（子）公司當月工程管理情況進行評分考核。年度考核：每年12月末通過對全年各月度考核結果匯總進行考核。4.考核指標4.1 單月考核:4.1.1. 分（子）公司自檢得分：（詳見領地集團工程自檢制度） 4.1.2. 工程不定期巡檢檢查問題扣分：對當月度出現的A、B類問題按問題出現頻次扣分，對于工程巡檢報告中的C類問題，按整改完成情況進行扣分。4.1.3. 工程計劃完成率得分：質量管理部通過計劃運營部收集單月工程計劃完成率。4.1.4. 監理資料檢查得分：分（子）公司于每月23日前報送當月監理例會會議紀要，對會議紀要中相關安全，質量問題按領地集團工程巡檢制度中分類辦法進行扣分（如與分（子）公司自檢及工程巡檢發現的問題相同則不做重復扣分），同時對監理單位工作情況進行評分。4.2.雙月考核：4.2.1. 工程雙月巡檢評分：集團質量管理部依據領地集團工程巡檢制度對工程實體進行實測實量及觀感質量評價。在巡查過程中當面填寫領地集團分（子）公司質量管理雙月檢查評分表（附件3）和領地集團分（子）公司安全生產文明施工雙月檢查評分表（附件4）。4.2.2. 分（子）公司自檢得分：（詳見領地集團工程自檢制度）4.2.3. 工程不定期巡檢檢查問題扣分：對當月度出現的A、B類問題按問題出現頻次扣分。4.4. 年度考核：4.4.1. 單月工程考核得分：得分見領地集團分（子）公司工程管理單月考核評分表。（附件1）4.4.2. 雙月工程考核得分：得分見領地集團分（子）公司工程管理雙月考核評分表。（附件2）5.考核方法：5.1. 單月考核：按領地集團單月考核評分表填寫評分。5.2. 雙月考核：按領地集團雙月考核評分表填寫評分。5.3. 工程管理年度考核：按各月考核評分平均分進行計算。6. 獎罰措施：6.1. 集團按雙月考核得分評比結果對分（子）公司工程管理團隊進行獎罰。雙月考核中得分最高的分（子）公司獎勵2000元，雙月考核中得分最低的分（子）公司罰款2000元。（如出現得分相同的情況，獎金與罰款均不分攤）6.2. 每年集團質量管理部將根據各雙月考核得分評比最佳工程項目管理團隊1個，對象為分（子）公司工程部，獎勵10000元，從集團總裁特別獎中列出。6.3. 連續3個雙月考核評分最低的分（子）公司，分管工程的分（子）公司副總及工程部經理直接免職。6.4. 年度考核評分最高分（子）公司獎勵10000元，分管工程副總及工程部經理晉升及調薪予以傾斜，對于年度考核評分最低的分（子）公司在下次工程月例會上進行通報批評，分管工程副總及工程部經理不得晉升及調薪，由分（子）公司第一負責人在工程月例會上匯報糾正措施。7. 附件：7.1. 附件1：領地集團分（子）公司工程管理單月考核評分表；7.2. 附件2：領地集團分（子）公司工程管理雙月考核評分表；7.3. 附件3：領地集團分（子）公司工程質量雙月檢查評分表；7.4. 附件4：領地集團分（子）公司安全生產文明施工季度檢查評分表。附件：1領地集團分（子）公司工程管理單月考核評分表分（子）公司名稱： 時間： 年 月考核指標量化細則考評得分權重計算得分備注分（子）公司自檢得分領地集團工程自檢制度15工程計劃完成率依據計劃運營部當月對于分（子）公司工程部節點計劃完成率對于銷售中心亮相，預售條件取得及項目交付計劃節點未達成本項不得分。35工程巡檢情況A類問題每項扣除本表計算得分5分；B類問題每項扣除本表計算得分3分；C類問題未按要求整改完成每項扣除本表計算得分1分：扣完為止：對于分（子）公司自檢發現的相同問題不做重復扣分。35監理工作檢查情況出現重大安全、質量事故本項不得分。A類問題每項扣5分，B類問題每項扣3分，C類問題每項扣1分，如未發現工程巡檢中相關A類問題不得分，如未發現工程巡檢中相關B類問題扣5分對于工程巡檢及分（子）公司自檢中出現的問題不累計扣分未按時召開監理例會的不得分。15匯總得分附件2：領地集團分（子）公司工程管理雙月考核評分表分（子）公司名稱： 時間： 年 月指標考核細則考評得分權重計算得分備注在建項目質量及安全文明管理情況項目工程質量管理雙月檢查評分表及項目公司安全生產文明施工雙月檢查評分表總分的平均分40分（子）公司自檢情況分（子）公司各項目自檢評分的平均分10工程不定期巡檢扣分A類問題每項扣除本表計算得分5分；B類問題每項扣除本表計算得分3分；C類問題未按要求整改完成每項扣除本表計算得分1分：扣完為止：對于分（子）公司自檢發現的相同問題不做重復扣分。30進度計劃完成率依據計劃運營部當月對于分（子）公司工程部節點計劃完成率，對于銷售中心亮相，預售條件取得及項目交付計劃節點未達成本項不得分20材料使用符合性任何一種材料不符合設計及合同要發現一處扣5分（無上限）附件3：領地集團分（子）公司工程質量管理雙月檢查評分表分（子）公司名稱： 檢查人員： 時間： 年 月序號檢查項目評分分項細則應得分數扣減分數實得分數扣分原因1質量目標達標（按發生評分）1、 質量事故造成死亡事故。出現一起質量季度得分為0分；2、 有無重大質量事故。單項工程質量事故造成經濟損失500010000元扣2分；損失1000030000元扣5分，損失30000元以上季度得分為0分；3、 有無一般質量事故。造成單項工程經濟損失10005000元扣2分；4、 成本浪費（無效成本）每項扣5分（無上限）202工程資料（抽查建設、監理、施工資料）1、 是否有關鍵分項工程的專項施工方案（如深基坑、防水工程、鋼筋工程、砼工程等）。施工方案抽查少一項扣2分，未按要求論證或審批一項扣1分；2、 是否有隱蔽工程分項驗收記錄。抽查少一個施工段扣1分；3、 監理或建設方是否按規定組織檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程驗收。抽查驗收記錄文件，少一項扣1分；4、 監理或建設方是否有旁站記錄。抽查監理旁站記錄，無記錄扣5分；旁站次數不符合監理規劃少一次扣1分5、 工程主材是否旁站抽檢、送檢。抽查送檢記錄，無記錄扣5分；抽檢未旁站少一次扣1分；103工程實體（實體抽測）1、 土建、裝修工程偏差抽測；在建工程分項（模板、鋼筋、砼、砌體、抹灰、樓地面、內外墻磚、石木裝修、油漆工程等）按不同樓層及部位各抽測不少于五點，每有一點不符合規范扣1分；2、 門、窗、欄桿扶手等安裝工程按不同樓層及部位各抽測不少于五點，每有一點不符合規范扣1分；3、 給水、排水管道及管件等安裝工程按不同樓層及部位各抽測不少于五點，每有一點不符合規范扣1分；4、 強、弱電氣及電器設備等安裝工程按不同樓層及部位各抽測不少于五點，每有一點不符合規范扣1分；5、 園林工程對苗木、園建節點進行對圖抽查不少于五處，每一處與圖紙不符扣1分；6、 分項工程每處抽查不少于五點，共計85個點504工程管理（查記錄 或現場）1、未按時向集團工程部合格上報質量周報，每次扣1分；2、各分項工程在開工前未進行圖紙會審，每一項扣2分；3、各分項工程（特別是裝修、安裝工程）未先做樣板間，并由建設、監理、設計（集團產研）、工程（集團工程部或項目工程部）三方驗收合格就進行大面積施工。每一項扣2分；4、對集團公司工程作業技術標準執行力檢查。抽查一項未執行扣1分；5、對工程質量隱患或問題的整改執行力檢查。對集團提出的合理質量整改結果進行抽查，未按要求完成整改一項扣1分；105工程交驗及客服回訪1、 各工程階段房開司未按要求組織內外驗收。抽查驗收情況不符合要求每項扣2分；2、 各分項工程、公共設施、設備未如期向物業公司合格移交。每項扣2分；3、 在與物業進地各項移交過程中要整改的分項不能按期完成，物業投訴一項扣2分；4、 組織施工單位配合物業向業主交樓不力。物業受理業主投訴一次扣1分；10總分附件4：領地集團分（子）公司安全生產文明施工季度檢查評分表分（子）公司名稱： 檢查人員： 時間： 年 月序號檢查類別評分分項細則應得分數扣減分數實得分數扣分原因1安全目標達標（實際發生評分）1、 有無發生死亡事故。發生一起當季安全評分為0分；2、 有無發生重傷事故。發生損失300010000元扣2分；1000030000元扣5分；30000元以上當季安全評分為0分；3、 有無發生輕傷事故（3000元以下）。發生一起扣1分；302安全資料（抽查建設、監理、施工方資料）1、 項目公司有無要求施工單位建立安全生產責任制度，無扣2分；2、 施工單位有無三級安全教育制度及進行三級安全教育的記錄；無扣2分；3、 特種作業人員持證上崗。抽查證件少一工種扣1分；4、 項目公司是否要求建立安全應急救援預案，無扣2分5、 項目公司是否要求施工單位報安全及文明施工管理方案并報監理審批；無扣2分，未審批扣1分；6、 各項安全專項方案（如高支模、大型機械、腳手架、臨時用電等）是否有并按規定由監理審批或專家論證。一項無扣2分，一項未審批扣1分。7、 建設方有無要求監理定期對項目進行安全檢查，查監理檢查記錄，本季度無記錄扣5分，季度少于3次扣2分；103安全現狀（抽查現場）1、 三寶、四口、五臨邊防護。隨機抽查各不少于五處，一項不合格扣1分；2、 安全通道標志、標識。無扣3分，不全扣1分；3、 腳手架搭設與架體拉結及安全防護。隨機抽查十處，發現一處不合格扣1分；4、 施工用電是否按規范進行接地、接零保護；無扣3分，少一處扣1分；5、 施工機具與大型施工機械安全防護裝置抽查。無扣2分；有而無效扣1分；404文明施工現狀（抽查現場）1、 材料堆放是否整齊、歸類。無歸類扣2分，不整齊一類材料扣1分；2、 環境保護、揚塵清理。場地主出入口、安全通道抽查，抽查時一處未清掃扣1分；3、 宿舍區環境衛生。檢查當日場地未清掃扣2分，生活垃圾未及時清理扣1分；105安