（一）、進貨查驗記錄管理制度- 3 -（二）、出廠檢驗記錄制度- 4 -（三）、生產過程質量控制制度- 5 -（四）、關鍵控制點管理制度- 5 -（五）、不安全食品召回制度- 7 -（六）、從業人員健康管理制度- 9 -（七）、食品安全自查管理制度- 10 -（八）、食品安全事故應急處置方案- 11 -（一）、進貨查驗記錄管理制度一、目的為了加強食品質量安全管理，對本公司進貨（稻谷及食品塑料包裝物）查驗記錄進行規范，確保所采購原料符合食品安全GB2715標準要求，采購的塑料編織袋符合GB/T 8946塑料編織袋通用技術要求。二適用范圍適用于本公司內所有生產原物料的采購、進貨管理。三、職責采購負責合格供應商的評估、供應商檔案的建立、更新。 倉庫負責采購進貨產品的數量、品種核對、記錄填寫；質量部負責供應檔案、合格供應商名錄的審核，進貨產品票證的查驗、原物料的驗收。四、作業內容4.1所有公司采購的原物料（稻谷及包裝物）均嚴格按照采購管理要求，建立合格供應商檔案，及合格供應商名錄，審驗供應商的經營資格（如營業執照、生產許可證、產品檢驗報告等）；4.2指定經培訓合格的人員負責大米包裝物采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。4.3大宗包裝物采購應從合格供應商名錄的供應商中采購，并與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同或采購訂單；每批原物料來貨時，應由供應商提供送貨單（必須包括但不限于供貨方名稱、產品名稱、數量、送貨日期等信息）和出廠檢驗報告或合格證文件；4.4零星物料的采購應到從事流通經營單位（經銷商、定點批發市場等）采購，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供方公章（或簽字）的每筆送貨單或每筆購物憑證。4.5原料稻谷的采購要求每批次都要進行入廠檢驗，質量指標符合GB1350要求才可以入庫。4.6原物料、包裝物采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識（內容包括產品名稱、生產廠家、廠址、生產許可證編號、生產日期或批號、產品標準號、凈含量、保質期等信息）是否符合規定，與購物憑證是否相符，并詳細記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、進貨日期等。4.7按產品類別或供應商、進貨時間順整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不得少于2年。（二）、出廠檢驗記錄制度一、目的為了保證食品質量安全，確保出廠食品（大米）質量合格，如實記錄出廠食品檢驗合格證和質量安全狀況，依據中華人民共和國食品安全法和生產加工企業落實質量安全主體責任法律法規規定，我公司制定本制度。二、適用范圍適用于對最終產品的檢驗。三、職責1、品控部負責最終產品的檢驗。2、質量部門負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗。四、工作程序1、食品出廠前按照國家標準GB1354自行對我廠生產的食品（大米）進行批批檢驗。2、出廠檢驗項目與食品（大米）生產許可證實施細則規定的出廠檢驗項目應保持一致。 我廠自行進行出廠檢驗的，應符合下列規定：（1）、應具備必備檢驗設備，計量器具應依法經檢驗合格和校準，相關輔助設備及化學劑應完好齊備并在有效使用期；（2）、檢驗人員應具備相應能力培訓考核后持證上崗；（3）、檢驗員對最終產品進行檢驗，并做好檢驗記錄；（4）、每年必須按食品安全標準進行兩次以上的全項檢驗，并與制定檢驗機構進行一次對比檢驗，同時建立并保存比對記錄。3、我廠建立和保存食品出廠檢驗的原始記錄和檢驗報告記錄，出廠檢驗記錄應該包括食品的名稱、規格、數量、生產日期/生產批號、執行標準、保質期、檢驗合格證號、檢驗結論、檢驗人員、檢驗報告編號、檢驗時間、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證，記錄應及時、完整、清晰。4、如產品判定不合格，按不合格產品管理制度的規定進行處理。5、記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。6、我廠按規定保存食品出廠檢驗留存樣品，留存樣品應與出廠檢驗樣品數量等量，食品留存樣品保質期限為保質期滿后一個月。五、本制度自發布之日起實施。（三）、生產過程質量控制制度一 目的 為嚴格控制食品（大米）加工生產的過程，保證食品（大米）生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。二 范圍凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。三 內容1原料要求檢驗合格入廠，輔助材料要有有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。2產品的生產必須符合安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物（下腳料）設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。4不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。5班前班后必須進行衛生清潔工作及消毒工作。6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，干燥通風，不得污染。7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。（四）、關鍵控制點管理制度1.目的為加強對質量關鍵控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態，以確保穩定地生產合格（大米）產品，特制定本制度。2.范圍適用于公司對關鍵過程的質量控制。3.職責3.1.生產技術部負責關鍵控制點的管理，編制工藝說明書、安全操作規程等關鍵控制點管理文件。3.2.質量部負責為關鍵控制點編制作業指導書、關鍵控制點管理制度。3.3.生產車間負責按關鍵控制點文件的規定具體組織實施。4.工作程序4.1.關鍵控制點的設點原則4.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、操作有重大影響的項目。4.1.2.內外部質量信息反饋中出現質量問題較多的薄弱環節。4.2.關鍵控制點涉及的控制文件4.2.1.工藝說明書；4.2.2.作業指導書；4.2.3.關鍵控制點安全操作規程；4.2.4.關鍵控制點管理制度。4.2.5.關鍵控制點的各種控制文件分別由技術部、 質量部負責編制并經其部門負責人批準后實施。4.3.關鍵控制點人員職責分工參與關鍵控制點日常工作的人員主要有：操作者、質檢員、機修員、組長、車間主任，其職責分工如下：操作者熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規定填寫原始記錄；做好設備的維護保養工作； 發現工序異常，迅速向質管人員報告，請有關部門采取糾正措施。質檢員按作業指導書對控制點進行重點過程檢查，把檢查結果及時報告操作者，并做好記錄。同時監督檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，并向技術人員報告重要信息。機修員按規定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備維修記錄。組長做好控制點的現場監督、檢查和指導，把掌握的質量異常情況及時反饋，研究糾正措施。車間主任貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件， 對各類人員進行現場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施。4.4.檢查和考核4.4.1.按關鍵控制點文件的規定由操作者和班組長進行自檢。4.4.2.由車間主任組織進行控制點的抽檢。4.4.3.質檢員結合控制點產品進行檢查。4.4.4.由質量部對控制點組織的抽查。4.4.5.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的依據。4.4.6.當關鍵控制點出現異常時，由質量部組織有關人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異常現象。（五）、不安全食品召回制度一、目的使進入流通領域的不符合食品安全標準的產品（大米）及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。二、范圍本制度適用于本公司進入流通領域的不符合食品安全標準的（大米）產品。三、職責1、總經理負責產品召回的啟動及審批。2、食品安全領導小組負責產品召回的總體策劃與監督。3、質量科負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關部門協助實施。四、食品安全危害的調查和評估1、需要召回的不安全食品包括：（1）已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；（2）可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；（3）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。(4)一般性不符合食品安全標準的食品，如外包裝不合格、外觀不合格、感官質量不合格等。2、召回，是指公司對確認的已進入流通領域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。3、當獲知公司產品可能存在安全危害或接到當地質監部門的食品安全危害調查書面通知時，食品安全領導小組應立即組織食品安全危害調查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產品檢驗機構，實施相關的技術檢測。（1）食品安全危害調查的主要內容包括：A、是否符合食品安全法律、法規或標準的安全要求；B、是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質或者將非食品當作食品；C、食品的主要消費人群的構成及比例；D、可能存在安全危害的食品數量、批次或類別及其流通區域和范圍。（2）食品安全危害評估的主要內容包括：A、該食品引發的食品污染、食源性疾并或對人體健康造成的危害，或引發上述危害的可能性；B、不安全食品對主要消費人群的危害影響；C、危害的嚴重和緊急程度；D、危害發生的短期和長期后果。4、食品安全危害調查和評估結果應匯報總經理，確認屬于不安全食品的，應實施召回。五、食品召回的實施1、食品召回由總經理啟動，由食品安全領導小組負責總體實施。2、根據評估結果確認需要實施召回時，經總經理宣布實施召回后，食品安全領導小組應立即組織相關部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環節的相關記錄，確定受影響的產品數量、批號和去向。13、確定受影響產品的范圍后，食品安全領導小組應立即通知生產部門停止生產，有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。4、食品安全領導小組根據危害產生的原因，確定召回方式，由總經理批準后，通知倉庫、銷售公司實施召回。召回方式有：（1）對已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，公司應將受影響產品全部收回。（2）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發布告示等方式進行補救。（3）一般性不符合食品安全標準的食品做出換貨或退貨處理。5、銷售公司根據產品召回原因、受影響產品批次填寫產品召回通知單，用書面或郵件形式通知各相關方在規定日期內實施召回。6、食品安全領導小組對食品召回的實施進行監督與跟蹤。7、當公司啟動食品召回后，應按照有關法律法規規定，向當地食品安全管理部門報告。六、食品回收后的評估與處置1、食品安全領導小組根據各相關方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產品是否全部處于隔離狀態。2、如未全部收回需召回產品，則根據危害風險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，迅速收回產品，并明確召回數量。3、食品安全領導小組應對已進行隔離的產品組織再次評估，根據危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案。（1）對于一般不合格產品，如外觀質量不合格、感官質量、理化指標不合格采取補救措施。（2）對已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，進行無害化處理或銷毀。（3）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發布告示等方式進行補救4、處置方案經總經理批準后實施，開具召回/隔離產品處理通知單，下達至各相關方，由各相關方對召回/隔離的產品進行處理。5、食品安全領導小組對召回產品的處置進行監督與跟蹤。6、食品安全領導小組對不安全食品產生的原因進行分析，制定整改措施及預防方案，有關部門進行整改，防止此類問題的再發生。7、對召回食品的后處理應當有詳細的記錄, 并向當地食品安全管理部門報告。 （六）、從業人員健康管理制度目的：為保證我司的食品（大米）生產安全，預防傳染病的傳播和食源性疾病的發生，保證消費者的身體健康，特根據中華人民共和國食品安全法等國家有關法律，對食品從業人員實施統一的健康管理，為規范操作特制訂本管理辦法。適用范圍：適合公司所屬的各生產，及各部門與食品有接觸活動的相關人員的健康管理。管理規定：一、健康管理的范圍和要求1、健康體檢的范圍：食品（大米）生產經營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。參加健康檢查的食品從業人員具體范圍包括：生產、食品的分公司和生產包裝容器等相關產品的生產車間的一線生產人員、質檢人員、設備維修人員、原輔材料和成品倉庫保管人員、食堂工作人員，倉庫保管人員，后勤科各地基食堂工作人員，質檢科從事檢驗的工作人員，質檢科、設備科從事技術服務需要進入分公司生產車間的工作人員等。2、食品從業的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。二、健康管理的組織辦法1、管理職責：廠辦負責聯系衛生防疫站負責各生產車間及相關部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作。在體檢過程中，如果發現弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入直接解除食品飲料的崗位，將追究部門、生產車間正職領導的責任。2、入廠體檢：凡公司每年新招的上述范圍內的食品從業人員，均須經過入廠體檢。如果有員工調往需直接接觸食品的崗位，也應立即辦理健康證方可上崗。由衛生防疫站進行入廠體檢，并開展健康知識培訓。檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒型肝炎等消化道傳染病，以及肺結核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等等。3、根據體檢結果上崗：上述人員如果檢查合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可入廠從事食品（大米）方面的工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，辦公室應通知所屬部門，安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。4、建立員工健康檔案：辦公室負責保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息。5、健康證的年檢：健康證有效期為一年，在員工健康證到期前，聯系疾控中心統一組織健康年檢。6、年檢結果的處理：根據國家有關法律規定，患有傳染性疾病的人員不得從事生產的工作。7、監督檢查：質檢科對每年的健康證年審情況進行監督管理。重點檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理。 （七）、食品安全自查管理制度一、目的：為保障廣大人民群眾的食品消費安全，進一步規范食品生產企業生產經營行為，認真落實食品質量安全企業主體責任，根據食品安全法、食品安全法實施細則食品生產加工企業落實質量安全主體責規定等法律法規要求制定本制度。 二、自查范圍：公司食品（大米）生產全過程。 三、食品安全自查職責部門 食品安全管理小組 四、自查自糾內容: 1、企業資質變化情況： 工商營業執照與生產許可證（生產許可證）實際生產方式和范圍是否一致，是否發生變化，變化后是否報告。 2、采購進貨查驗落實情況：采購食品原料檢驗包裝物索證。塑料包裝是否從具有合法資格的企業采購，購進時是否索取了企業相關資質證明、合格證明或檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄； 3、生產過程控制情況：是否安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔干凈；是否定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能；是否定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，是否均對相關設施、設備進行清理；生產人員的個人衛生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經專用人流通道進入生產車間，驗收合格的原料是否經專用物流通道進入生產區域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。4、食品出廠檢驗落實情況：是否配備了必備的檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產出的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。5、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相 關規定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。6、食品標識標注情況：生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號產品的貯藏方式和保質期等相關信息。7、食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。8、產品標準執行情況：企業是否積極并嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。執行的標準是否有效。 四、實施要求每季度公司的食品安全小組應當進行一次自查自糾工作，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發現的問題，企業要立即組織整改，并對整改落實情況進行驗證。（八）、食品安全事故應急處置方案 1、適用范圍：本單位在生產加工、運輸、銷售的整個過程中突發的食品安全事故做出準備和響應。 2、組織領導：本單位成立應急處置領導小組，主要負責人任總指揮，辦公室、生產、質檢、銷售、采購、檢驗部門負責人為成員，各部門根據各自分工負責應急準備和響應的具體實施。 3、各部門要加強對食品質量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產設備的維護管理，加強對生產過程的監測，加強對食品安全相關知識的學習。 4、各部門應定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。 5、生產、銷售過程中可能發生的緊急情況有：因設備故障使生產無法正常進行；突發的停電、停汽、停水等情況導致生產資源供應不上；原輔料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害；政府部門監督檢查顯示產品安全指標不合格；國家產品標準或者進口國產品標準中安全指標發生變化，導致產品檢測不合格；由權威部門發布的食品安全預警表明產品可能存在嚴重安全危害；有人為的惡意行為導致公司產品不安全，或者對公司產品、聲譽惡意造謠，造成惡劣社會影響；其他嚴重影響食品安全的緊急情況。 6、處置措施： 當有信息顯示企業突然發生導致或者有可能導致食品安全事故的緊急情況時，應立即報告主要負責人。主要負責人