1.目的本程序規定了對生產和服務提供過程各個因素的控制，以確保產品質量滿足規定的要求。2.適用范圍：適用于生產過程各要素的控制。3.職責3.1 總經理3.1.1 負責生產過程的重大問題的處理和最后裁決；3.1.2 協調生產過程中各部門關系，保持均衡生產。3.2 管理者代表：3.2.1 協助總經理開展工作，負責質量管理的日常工作。3.2.3 解決生產過程中的比較重大問題，必要時將重大問題提交總經理。3.3 生產部負責：3.3.1 編制生產車間生產作業計劃并組織實施；3.3.2 協助總經理協調生產；3.3.3 負責全公司設備的管理及保持生產設備的正常運轉。3.4 工程部3.4.1 負責生產過程的檢驗和試驗工作;3.4.2 編制產品生產的有關工藝、技術文件以及工序檢驗標準；3.4.3 確保生產過程中的特殊過程、重要過程的質量，并編制有關文件；3.5 采購業務部負責提供合適的物資，以供生產之用，包括原材料、輔助材料等；3.6 生產車間負責按文件和指令進行生產，執行工藝要求；3.7 行政部3.7.1 負責提供生產所需的人員；3.7.2 負責組織對生產所需人員的培訓并做好有關的記錄。3.8 工程部負責過程的產品檢驗。4. 定義：無 5. 工作程序5.1 工程部編制產品生產的工藝、技術文件。5.1.1 此類文件包括：a. 產品生產工藝；b. 產品工藝流程圖；c. 有關工序操作規程；d. 產品標準及其他必要文件。5.1.2產品生產工藝、技術文件經廠務經理批準后，由工程部發放到生產車間、生產部等有關部門執行。5.2生產部負責編制生產計劃并組織實施。5.3 工程部做好生產前技術準備工作，包括：5.3.1 按生產工藝要求，匯同有關部門配備好工裝器具；5.3.2 提供各工序所需要的全部技術、工藝文件，并保證其正確性；5.3.3 對于新投產的產品，對生產人員進行技術培訓；5.3.4 工程部編制并提供產品過程質量的各工序檢驗規范，內容包括：a.各工序檢測點設置，產品各檢驗項目及其標準和檢驗方法；b.其他需要說明事項。5.4 生產設備的控制：5.4.1 本公司生產設備由生產部負責管理，并建立設備臺帳、檔案、保存設備的有關資料等；5.4.2在生產部的統籌安排和指導下，匯同有關部門對設備進行維護、維修和日常管理包括選型、安裝、調試，預防性維修和日常維修、潤滑、加油、清潔、除塵以及設備零配件的管理等工作；5.4.3 對設備的管理控制，具體可按設備控制程序執行；本公司使用的各種模具、工裝器具，可參照模具、工裝器具管理制度執行；5.4.4 對新設備及重要設備、儀器、工裝的使用者進行技術培訓指導；5.4.5 作好設備管理的有關記錄。5.5 生產過程中的檢驗工作：5.5.1 質檢員應定期或不定期對產品進行巡回檢驗和定點抽檢，檢驗結果由質檢員進行記錄；5.5.2各崗位操作工對上道工序轉來的產品應進行檢驗并對本工序生產的產品進行自檢，如發現上道工序檢驗缺項或其它疑問應立即向質檢員報告；5.5.3生產工人配合質檢員做好檢驗工作，同時按有關要求做好生產過程中的自檢和互檢；5.5.4質檢員應定期匯總質量記錄并進行統計，繪制控制圖表，出具質量報告上報工程部。5.6 采購業務部按計劃組織好原材料、輔助材料采購及外協件加工工作，具體見采購控制程序。5.7 工程部按進貨檢驗和試驗控制程序對原材料及輔助材料進行檢驗，確保供應給各車間的原材料、輔助材料及工裝器具為合格品。5.8 行政部按生產工藝要求，配備好各生產車間人員,并按計劃組織上崗前培訓，詳見員工培訓控制程序；5.9 車間在產品生產過程中，須督促各工序崗位人員嚴格執行工藝文件及有關規章制度，包括：5.9.1 生產工藝文件；5.9.2 生產設備操作規程；5.9.3 安全文明生產管理制度；5.9.4 工藝管理制度；5.9.5 不合格品控制程序。5.10 車間現場的控制5.10.1 生產技術部應經常組織有關部門檢查生產現場，生產環境要求明亮、整潔，通風透氣良好，用電設備及防火器具符合標準，產品堆放整齊，產品標識完全，檢驗狀態明顯，工、量具及附件擺放正確，按不同設備及勞動保護要求配備必要的設施，保持良好生產環境；5.10.2 生產現場的物流、人流應合理流動，以保證生產的有序進行；5.10.3 生產現場的環境條件，應始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入內部質量審核。5.11 關鍵、特殊過程的控制5.11.1本公司由生產部、工程部，根據本公司各生產過程的特點，將幢角、密封條熔接、裝配等過程定為關鍵、特殊過程；5.11.2關鍵、特殊過程由生產技術部編制工藝卡、操作規程，必要時編制操作指導書作為對關鍵、特殊過程的控制文件；5.11.3關鍵、特殊過程的崗位操作工應做好過程參數記錄；5.11.4質檢員應對關鍵、特殊過程進行監控；5.11.5行政部針對各關鍵、特殊過程的特點，組織各特殊過程操作人員進行專業技術培訓，經考核合格后持證上崗。5.12各有關職能部門協助行政部按員工培訓控制程序對生產人員進行培訓。5.13生產記錄的控制5.13.1各生產有關人員，應按有關工藝、技術文件、操作規程和質量記錄控制程序認真填寫生產記錄，并分類裝訂成冊，加以妥善保存；5.13.2 填寫記錄注意字跡工整、不能漏項，并簽寫姓名。5.14管理者代表會同生產部、工程部依據內部審核控制程序對過程能力是否符合規定要求進行評審，驗證過程運行的有效性。6. 相關文件和記錄6.1 Q/BFB-6.2.2-01-2003 員工培訓控制程序6.2 Q/BFB -7.4-01-2003 采購控制程序6.3 Q/BFB -7.5.3-01-2003 標識和可追溯性控制程序6.4 Q/BFB -8.2.4-01-2003 進貨檢驗和試驗控制程序6.5 Q/BFB -8.2.4-02-2003 過程檢驗和試驗控制程序6.6 Q/BFB -8.2.4-03-2003 最終檢驗和試驗控制程序6.7 Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.8 Q/BFB -8.5.2-01-20