泓域咨詢MACRO/ 民用航空裝備項目簡介及立項備案申請民用航空裝備項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景按照中國制造2025路線圖，我國航空機載設備市場需要重點研發的產品包括：航電系統（包括綜合處理與網絡系統、綜合導航系統、座艙顯控系統、機載維護系統、通信系統），機電系統（包括液壓系統、電力系統、環控系統、輔助動力系統、客艙設備、貨運系統）。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責人呂xx（三）項目承辦單位簡介公司致力于高新技術產業發展，擁有有效專利和軟件著作權50多項，全國質量管理先進企業、全國用戶滿意企業、國家標準化良好行為AAAA企業，全國工業知識產權運用標桿企業。公司高度重視技術人才的培養和優秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩定性強、實戰經驗豐富的研發管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發隊伍的核心競爭優勢。強有力的人才隊伍對公司持續穩健發展具有重大的支持作用。隨著公司近年來的快速發展，業務規模及人員規模迅速擴張，企業規模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx經濟示范區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積40253.45平方米（折合約60.35畝），其中：凈用地面積40253.45平方米（紅線范圍折合約60.35畝）。項目規劃總建筑面積46291.47平方米，其中：規劃建設主體工程33683.02平方米，計容建筑面積46291.47平方米；預計建筑工程投資4118.96萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為民用航空裝備，根據市場情況，預計年產值37752.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資10519.01(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4118.964811.79174.3010519.011.1工程費用萬元4118.964811.7923941.851.1.1建筑工程費用萬元4118.964118.9627.93%1.1.2設備購置及安裝費萬元4811.794811.7932.63%1.2工程建設其他費用萬元1588.261588.2610.77%1.2.1無形資產萬元928.16928.161.3預備費萬元660.10660.101.3.1基本預備費萬元274.35274.351.3.2漲價預備費萬元385.75385.752建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元10519.0110519.012、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4228.05萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元23941.8510527.1220606.7923941.8523941.8523941.851.1應收賬款萬元7182.552873.025746.047182.557182.557182.551.2存貨萬元10773.834309.538619.0710773.8310773.8310773.831.2.1原輔材料萬元3232.151292.862585.723232.153232.153232.151.2.2燃料動力萬元161.6164.64129.29161.61161.61161.611.2.3在產品萬元4955.961982.383964.774955.964955.964955.961.2.4產成品萬元2424.11969.641939.292424.112424.112424.111.3現金萬元5985.462394.184788.375985.465985.465985.462流動負債萬元19713.807885.5215771.0419713.8019713.8019713.802.1應付賬款萬元19713.807885.5215771.0419713.8019713.8019713.803流動資金萬元4228.051691.223382.444228.054228.054228.054鋪底流動資金萬元1409.34563.741127.481409.341409.341409.343、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資14747.06萬元，其中：固定資產投資10519.01萬元，占項目總投資的71.33%；流動資金4228.05萬元，占項目總投資的28.67%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4118.96萬元，占項目總投資的27.93%；設備購置費4811.79萬元，占項目總投資的32.63%；其它投資1588.26萬元，占項目總投資的10.77%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=10519.01+4228.05=14747.06（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14747.06140.19%140.19%100.00%2項目建設投資萬元10519.01100.00%100.00%71.33%2.1工程費用萬元8930.7584.90%84.90%60.56%2.1.1建筑工程費萬元4118.9639.16%39.16%27.93%2.1.2設備購置及安裝費萬元4811.7945.74%45.74%32.63%2.2工程建設其他費用萬元928.168.82%8.82%6.29%2.2.1無形資產萬元928.168.82%8.82%6.29%2.3預備費萬元660.106.28%6.28%4.48%2.3.1基本預備費萬元274.352.61%2.61%1.86%2.3.2漲價預備費萬元385.753.67%3.67%2.62%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元10519.01100.00%100.00%71.33%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4228.0540.19%40.19%28.67%7鋪底流動資金萬元1409.3513.40%13.40%9.56%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數67.26%，建筑容積率1.15，建設區域綠化覆蓋率6.72%，固定資產投資強度174.30萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程19141.6519141.6533683.0233683.023296.781.1主要生產車間11484.9911484.9920209.8120209.812044.001.2輔助生產車間6125.336125.3310778.5710778.571054.971.3其他生產車間1531.331531.331953.621953.62197.812倉儲工程4061.174061.178195.498195.49583.382.1成品貯存1015.291015.292048.872048.87145.842.2原料倉儲2111.812111.814261.654261.65303.362.3輔助材料倉庫934.07934.071884.961884.96134.183供配電工程216.60216.60216.60216.6017.353.1供配電室216.60216.60216.60216.6017.354給排水工程249.09249.09249.09249.0915.514.1給排水249.09249.09249.09249.0915.515服務性工程2572.072572.072572.072572.07183.095.1辦公用房1525.431525.431525.431525.43100.545.2生活服務1046.641046.641046.641046.6481.906消防及環保工程725.60725.60725.60725.6058.116.1消防環保工程725.60725.60725.60725.6058.117項目總圖工程108.30108.30108.30108.30-119.077.1場地及道路硬化6772.931316.841316.847.2場區圍墻1316.846772.936772.937.3安全保衛室108.30108.30108.30108.308綠化工程2394.4683.81合計27074.4746291.4746291.474118.96（四）設備方案項目計劃購置設備共計102臺（套），設備購置費4811.79萬元。五、節能與環保1、項目年用電量963536.17千瓦時，折合118.42噸標準煤。2、項目年總用水量28500.52立方米，折合2.43噸標準煤。3、“民用航空裝備項目投資建設項目”，年用電量963536.17千瓦時，年總用水量28500.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）120.85噸標準煤/年。達產年綜合節能量40.28噸標準煤/年，項目總節能率29.66%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經濟示范區發展規劃，符合xx經濟示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx科技公司承辦的“民用航空裝備項目”主要從事民用航空裝備項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性民用航空裝備項目選址于xx經濟示范區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經濟示范區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保