此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除公司制度執行力檢查表檢查日期：序號檢查部門檢查標準檢查依據檢查方法（或依據）檢查評價符合不符合及主要問題1基建科1、是否對施工單位施工全過程進行安全監理工作。2、是否建立承包商檔案。3、月底是否整理合同移交檔案室。1、 承包商管理制度2、 合同管理制度查現場查記錄2供應科1、 是否對供應商進行合格供方評審。1、 供應商管理制度查記錄2、 供應商進廠區前是否對其進行安全教育和職業危2、 廢舊物資處理規定害告知。3、 是否審查危化品的供應商的資質。4、 是否向供應商索取安全技術說明書和安全標簽。5、 是否將廢舊物資進行計量定價與銷售。6、 原輔材料進廠后是否先填寫物資報檢單送化驗室報檢。7、 對不合格的原材料是否進行不合格評審處理。8、 是否定期采購勞動防護用品。9、 易制毒化學品進廠后，采購員是否在場監視卸貨及入庫并填寫入庫登記證明簿。10、 是否每月盤點當月采購物品的使用數量級庫存數量。11、 是否建立公司進出廠的危化品臺賬和危化品車輛進出廠管理。12、 申購物品前是否要求申購部門填寫申購物品單。13、 原輔材料采購業務員采購前是否填寫采購申請書。14、 到貨時，供應科是否填寫到貨通知單通知倉庫、生產、品檢。15、 是否對原材料、燃料建立移動標識卡。16、 月底是否整理合同移交檔案室。3、 原輔材料質量管理制度4、 勞動防護用品和保健品管理制度5、 易制毒品化學品安全管理制度6、 危險化學品安全管理制度7、 采購流程及費用審批流程規定8、 物控管理辦法9、 合同管理制度3保衛科1、 廠區門衛是否嚴格履行崗位職責。2、 有無盤查可疑外來人員。3、 有無巡邏，做好防火防盜報警工作。4、 是否對所有外來車輛進行登記。查記錄4后勤保障部1、 是否做好職工年度體檢計劃。2、 是否做好員工年度防暑降溫藥品發放計劃。3、 是否做好員工入住登記。4、 是否做好全廠保潔工作。5、 是否申報、保管、發放公司保健品。6、 是否擬定保健品的發放標準。7、 醫務室每年年初是否制定工業衛生職業病防治工作計劃。1、 安全生產責任制2、 勞動防護用品和保健品管理制度3、 職業衛生安全管理制度查記錄5生產部1、 是否定期組織本部門員工進行安全學習。2、 是否參加作業指導書及安全生產規章制度的評審和修訂。3、 是否制定月度、年度生產計劃。4、 是否對生產各類事故進行調查分析，提出處理意見并落實預防事故的措施。5、 每周是否進行一次生產調度會。6、 是否制定每月檢修計劃及大修計劃。7、 新員工進廠后是否有進行車間級和班組級安全教育。8、 需持證上崗崗位是否按要求進行培訓持證上崗。9、 是否定期檢查設備、安全裝置、防護實施及防護用品的完好狀態。10、 各班組當班期間是否定期進行巡回檢查。11、 是否嚴格執行交接班制度。12、 車間是否做到臺臺設備、條條管線、個個閥門、塊塊儀表有人員負責，提供臺賬。13、 在檢修前是否先辦理檢修作業票。14、 在廠區進行作業時，是否先執行了相關作業證規定。15、 每月25日前，是否將下月采購計劃上報供應科。16、 是否將廢舊物資集中堆放。17、 是否對生產用能源、資源能耗進行統計管理。18、 是否及時的處理跑、冒、滴、漏的污染物。是否對分析是產生的廢硫酸進行記錄，建立臺賬。19、 每月月底是否向安環辦上報危險廢物處置情況20、 工段長是否每天檢查應急救援柜內物品。21、 充裝站是否對每次發貨及回廠的槽罐進行檢查。22、 充裝站是否每日對待用槽罐進行巡檢。23、 是否建立易制毒品化學品的出入庫登記臺賬。24、 是否指定一名工段長分管防火工作并負直接領導責任。25、 是否建立重大危險源檔案。26、 是否動態監測生產場所的粉塵、生產線毒物。27、 是否定時、定點對有職業病危害的工作場所進行檢測并建立檢測臺賬。28、 是否建立建立職業病危害作業場所管理制度和檢查記錄。29、 是否執行干部24小時值班制。30、 開車前是否辦理開車操作票。31、 車間操作時是否做好操作記錄。1、 安全生產責任制2、 檢維修管理制度3、 檢修作業票制度4、 設備維護保養制度5、 安全作業管理制度6、 生產任務下達管理制度7、 廢舊物資處理規定8、 能源資源使用管理規定9、 生產過程污染管理考核實施細則10、 危險廢物管理制度11、 移動AHF槽罐管理制度12、 易制毒品化學品安全管理制度13、 防火、防爆、禁煙管理制度14、 重大危險源監控制度15、 作業場所職業危害因素檢測安全管理制度16、 值班干部管理制度17、 工藝操作安全管理制度查現場查記錄6技術部1、 是否定期進行法律法規、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。2、 是否制定特種設備年度檢驗計劃。3、 崗位作業指導書的評審和修訂是否按照程序進行。4、 是否有設備臺賬。5、 是否定期對工藝指標和工藝執行情況進行檢查。6、 每月是否參加廠級安全大檢查。7、 是否對因設備、工藝技術原因引起的事故進行調查處理。8、 是否牽頭做好合理化建議的評審及獎勵。9、 是否牽頭做好檢維修后的驗收工作。10、 是否對施工單位施工全過程進行安全監理工作。11、 是否建立承包商檔案。12、 是否審查特種設備供應商的資質。13、 新增、更新設備入廠是否進行驗收。14、 新增、更新設備試車前是否對安全附件，檢測儀器儀表進行校驗。15、 是否建立設備臺賬。16、 是否定期檢驗特種設備。17、 月底是否整理合同移交檔案室。1、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度2、 操作規程和管理制度評審及修訂制度3、 合理化建議獎勵制度4、 檢維修管理制度5、 承包商管理制度6、 供應商管理制度7、 生產設施安全管理8、 合同管理制度查記錄中心化驗室1、 是否定期進行國家分析標準進行更新、識別。2、 化驗員取樣時是否穿戴好防護用品。3、 是否對分析是產生的廢硫酸進行記錄，建立臺賬。4、 每月月底是否向安環辦上報危險廢物處置情況。5、 是否對精密、貴重儀器進行登記造冊建立檔案。6、 對采取好的樣品是否貼上標簽。7、 對外來樣品是否做好接收記錄。8、 是否做好交接班的記錄。9、 是否將精密儀器定時校驗。10、 是否認真填寫化驗記錄并做好存檔。11、 化學試劑是否有專人負責并做好臺賬。12、 每月是否及時上報化學試劑的采購計劃。13、 出貨時是否及時出具質保書。14、 是否對精密儀器編寫操作規程。15、 是否對儀器做好維護保養記錄。16、 使用易制毒化學品時是否建立臺賬，每月盤點核對。17、 是否建立易制毒品化學品的出入庫登記臺賬。18、 是否對在線監測設備進行編號登記并建立臺賬。19、 是否定期維護保養和檢測設備。20、 發現不合格品時是否填寫不合格項反饋單。1、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度2、 安全生產責任制3、 危險廢物管理制度4、 儀器的使用管理制度5、 樣品管理制度6、 化驗室交接班制度7、 化驗室管理制度8、 化學試劑的管理制度9、 產品質量管理制度10、 中心化驗室儀器設備管理制度11、 易制毒品化學品安全管理制度12、 環保在線監測設備管理制度13、 不合格品處理制度查記錄查現場安環辦1、 安全生產規章制度的評審和修訂是否按照程序進行。2、 是否定期進行法律法規、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。3、 是否制定企業年度安全生產工作計劃。4、 是否制定安全教育培訓計劃。5、 是否每年協調組織各種應急救援演練。6、 每月是否舉行廠級安全大檢查。7、 是否對各種作業進行作業票審批制度。8、 每月是否按標準發放勞動防護用品。9、 每日是否進入車間進行安全巡回檢查。10、 是否定期檢查車間人身沖洗裝置、防護器具、應急救援器材及消防器材的完好性。11、 是否對新進員工進行廠級的安全培訓。12、 是否對外來人員進廠進行安全教育。13、 對存在的安全隱患進行整改。14、 是否參加新改擴項目的工程驗收。15、 安環辦是否建立特種作業人員的管理臺賬。16、 大、中檢修項目，安環辦是否指定安全負責人進行監管。17、 在檢維修前，安全員是否對需用到的所有工用具，設備設施進行全面的檢查并做好記錄。18、 未辦理好檢修作業票即開始進行的檢修的是否按規定進行處罰。19、 是否對承包商的安全資質進行審查。20、 是否建立安全生產費用使用臺賬。21、 是否建立“三廢”處理人員崗位負責制。22、 是否主持公司級安全會議。23、 是否對各級安全會議進行監督。24、 是否擬定勞動防護用品的發放標準。25、 是否在生產區設立應急救援柜。26、 是否建立應急救援柜臺賬。27、 是否每周檢查一次應急救援柜內物品。28、 對發生的事故是否填寫事故報告單。29、 是否對事故隱患進行登記管理。30、 是否編制各類應急救援預案。31、 每年是否舉行至少兩次的應急救援隊伍的培訓。32、 是否對公司存在的隱患進行登記并整改。33、 是否對重大隱患項目建立檔案。34、 負責每次進行一次防火工作檢查。35、 是否建立全廠消防器材臺賬。36、 是否制定消防器材的采購計劃。37、 是否定期對消防器材進行檢查。38、 是否設置關鍵裝置管理人員安全承包責任牌。39、 是否每年對重大危險源進行一次評估。40、 是否進行年度職業危害因素檢測與評價。41、 是否對滅火器進行統計及記錄。42、 是否定期檢查滅火器的壓力表。43、 是否對安全生產獎懲提出意見。44、 是否對危險源進行風險評價。45、 是否對勞保用品建立個人登記卡。1、 操作規程和管理制度評審及修訂制度2、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度3、 安全生產責任制4、 特種作業人員管理制度5、 檢維修管理制度6、 檢修作業票制度7、 承包商管理制度8、 安全投入保障制度9、 公司環保管理制度10、 安全生產會議制度11、 勞動防護用品和保健品管理制度12、 事故管理制度13、 應急救援安全管理制度14、 安全檢查管理制度15、 隱患整改制度16、 防火、防爆、禁煙管理制度17、 關鍵裝置、重點部位安全管理制度18、 重大危險源監控制度19、 作業場所職業危害因素檢測安全管理制度。20、 消防安全管理制度21、 安全生產獎懲制度22、 風險評價管理制度23、 、物控管理辦法查記錄查現場營銷部1、 接到訂單后是否開價格審批單到財務部審批。2、 價格審批后是否及時下達生產通知單。3、 發貨前一天是否及時通知物流公司裝車。4、 是否及時通知化驗室取樣并出具質檢報告單。5、 簽訂合同前是否對合同進行評審。6、 是否建立公司進出廠的危化品臺賬和危化品車輛進出廠管理。7、 是否向顧客提供化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。8、 是否每天對危化品的銷售情況進行核對。9、 月底是否整理合同移交檔案室。1、 發貨制度2、 合同制度3、 危險化學品安全管理制度4、 合同管理制度查記錄財務部1、 財務費用報銷是否嚴格按照財務費用審批及報銷流程。2、 員工出差是否嚴格按照出差審批流程進行費用報銷。3、 倉庫是否在核對清楚領料單上的物品種類和數量后出庫。4、 是否設置專戶存儲安全生產資金。5、 是否建立廢舊物資臺賬。6、 五金倉庫是否確保一個月的勞保用品庫存。7、 成品倉管是否對每個槽罐建立跟蹤記錄，月底上報辦公室和銷售部。8、 倉庫在物品入庫前是否開具入庫單。9、 倉庫是否對包裝物、添加劑建立移動標識卡。10、 財務盤點是否依照程序按時進行。1、 財務費用報銷制度2、 出差管理制度3、 倉庫領用制度4、 安全投入保障制度5、 廢舊物資處理規定6、 勞動防護用品和保健品管理制度7、 移動AHF槽罐管理制度8、 采購流程及費用審批流程規定9、 物控管理辦法10、 財務盤點管理暫行辦法查記錄辦公室1、 公司檔案是否按照規定進行統一登記編號。2、 檔案室接收檔案時是否按規定填寫檔案接收登記表。3、 檔案室檔案借閱是否做好借閱手續。4、 文件的發放、使用、保管和回收是否嚴格按照公司的文件控制程序進行。5、 是否定期進行法律法規、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。6、 是否和員工簽訂勞動合同。7、 每月是否對員工進行崗位考核。8、 是否定期安排特種作業人員進行外培。9、 新員工入廠時，是否進行廠級培訓。10、 是否建立員工健康檔案。11、 是否在工資中發放和扣除安全獎懲的款項。12、 是否對辦公用設備進行盤點建標識卡。13、 文具領用是否建立文具領用卡。14、 是否建立合同檔案。1、 出差管理制度2、 文件控制程序3、 識別和獲取適用法律法規、標準及其他要求管理制度4、 安全生產責任制5、 .崗位考核管理制度6、 安全培訓教育及管理部門、基層班級安全活動管理制度7、 職業衛生安全管理制度8、 安全生產獎懲制度9、 物控管理辦法10、 合同管理制度查記錄電儀班1、 外協施工單位用電時是否辦理臨時用電作業證？2、 是否建立儀器儀表臺賬并按時檢定。3、 是否定期組織班組安全培訓。4、 是否制定電器設備的檢修計劃。5、 是否每日對儀器儀表進行巡回檢查。6、 職工是否均持證上崗。7、 作業時是否穿戴好勞動防護用品。8、 是否定期檢查安全用具，防護器具和消防器材。9、 是否建立報警監測裝置臺賬及檢驗記錄。10、 是否每三個月對報警監測裝置進行測定并做好記錄。11、 是否對所有監視和測量設備建立臺賬。1、 安全生產責任制2、 電氣安全管理制度3、 報警監測裝置安全管理制度4、 監視和測量設備安全管理制度查