XX有限公司質量控制計劃作業指導書B/0版編號：QSS/JZQ 08-03-2003管理類別： 分 發 號： 發布日期： 2014年1月10日實施日期： 2014年1月10日1、目的 通過控制計劃的制定、實施和管理，確保產品制造過程處于受控狀態、生產出符合客戶要求的產品。2、范圍 適用于公司所有產品質量控制計劃的編制和實施，包括樣件、試生產和批量生產。3、職責3.1 技術部工藝人員為控制計劃制定和管理的歸口部門。3.2 質量部、設備科、制造總部、采購部、各車間為控制計劃制定、實施和管理的配合部門。4、工作程序4.1項目策劃與實施階段根據FMEA結果與項目進度要求或客戶要求，由技術部工藝人員建立一個多方論證的小組負責編制控制計劃?？刂朴媱澋倪^程輸入主要有過程流程圖、FMEA、可靠性結果、設計評審結果、產品定義（圖紙）、材料規范、特殊特性、從相似零件得到的經驗、小組對過程的了解、優化方法（如QFD、DOE）等。4.2如客戶未要求提供控制計劃，則一個單一的控制計劃可以適用于相同過程、相同原材料生產出來的同一個系列的產品。當客戶有要求時，則必須提供一份單一的控制計劃?？蛻粲刑厥庖髸r按客戶要求編制控制計劃，沒要求時按以下規定編制，版本號等相關管理按文件和資料管理程序規定執行。4.3控制計劃相應欄目應按如下要求填寫和制定4.3.1樣件、試生產、生產樣件在樣件制造中，對尺寸測量，材料和性能測試的描述。試生產在樣件試制過程中，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述生產在正式生產過程中，產品/過程特性、過程檢測、試驗和測量系統的全面文件化描述若適用于試生產或批量生產，在前面對應的方框中打做標記，客戶有要求時需要做樣件的質量控制計劃。4.3.2 控制計劃標記并編號控制計劃編號按產品區分，如桑塔納后減為“WJ04-2915JK01”對于多頁的控制計劃則填寫頁碼（第 頁 共頁）。4.3.3 零件編號/最新更改水平填入被控制的系統、子系統或部件編號。適用時，填入源于圖樣規范的最近工程更改等級和/或發布日期。4.3.4 零件名稱/描述填入被控制的產品/過程的名稱和描述。4.3.5 供方/工廠填入編制控制計劃的公司和適當的分公司/工廠/部門的名稱。4.3.6組織代碼（供方代號）按顧客要求填入識別號（例如：鄧氏號碼，顧客供應商代碼）。4.3.7 主要聯系人/電話填入負責控制計劃的主要聯系人姓名和電話號碼。4.3.8 核心小組填入負責編制控制計劃最終版本的人員的姓名和電話號碼。4.3.9 供方/工廠批準/日期如必要，獲取負責的制造廠批準4.3.10日期（編制）填入首次編制控制計劃的日期4.3.11日期（修訂）填入最近修訂控制計劃的日期4.3.12 顧客工程批準/日期（如需要）必要時，獲取顧客的工程批準4.3.13顧客質量批準/日期（如需要）如必要，獲取負責的供方質量代表批準4.3.14 其他批準/日期（如需要）如必要，獲取其他同意的批準4.3.15 零件/過程編號該項編號參照過程流程圖。4.3.16 過程名稱/操作描述系統、子系統或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識別流程圖中最能描述所屬活動的過程/操作。4.3.17 生產設備填入所描述的每一操作工具。特性（包括18-20）4.3.18編號必要時，填入該過程要控制的特性的順序號4.3.19 產品產品特性指在圖紙或其他主要工程信息里描述的一個零件，零部件或總成的特征或屬性。核心小組應當從所有來源中識別構成重要產品特性的特殊產品特性。所有特殊特性都必須被列在控制計劃里。此外，組織還可以列出在正常操作中被例行跟蹤的過程控制的其它產品特性。4.3.20 過程過程特性是與已識別產品特性有因果關系的過程變量（輸入變量）。過程特性只能在其發生時被測量到。核心小組應當識別過程特性，并控制過程特性的變差，將產品變差降低到最小。每個產品特性里可以對應一個或多個過程特性。在某些過程里，一個過程特性可能影響到多個產品特性。4.3.21 特殊特性分類在此填入對應特性編制標識。按以下方法分類：S、R：在可預料的合理范圍內變動會顯著影響產品的安全特性（S）或政府法規（R）的符合性。如：易燃性、車內人員保護、轉向控制、排放、噪聲等等；需要特殊生產、裝配、發運、或控制的產品要求（尺寸、規范、試驗）或過程參數，一般按顧客要求列此類。A、在可預料的合理范圍內變動可能顯著影響顧客滿意程度，例如配合、功能、安裝和外觀（非安全或法規方面）。B、在可預料的合理范圍內變動不顯著影響產品的安全性、政府法規的符合性，也不會顯著影響客戶對產品的滿意程度，但對下道工序或過程的裝配、制造等帶來顯著的影響性。C、在可預料的合理范圍內變動不會對總成產品的性能、安裝和外觀有顯著影響、也不會因此而引起顧客抱怨的特性。當顧客有要求時，應按顧客特有的符號來識別重要特性。方法（包括22-25）4.3.22 產品/過程規范/公差規范/公差可以從各種工程文件，諸如圖樣、設計審核、材料標準、計算機輔助設計數據、制造或裝配要求等獲得4.3.23評價/測量技術該處標明所使用的測量系統。在使用測量系統之前，應當對測量系統進行分析。4.3.24樣本容量/頻率當要求抽樣時，列出相應的樣本容量/頻率。樣本大小可根據行業標準。4.3.25控制方法這是有效的控制計劃的關鍵要素之一。這一欄包含了怎樣控制操作的簡要描述，適用時還包括程序編號。使用控制方法應當基于對過程的有效分析?？刂品椒ㄊ峭ㄟ^在質量策劃比如FMEA內識別的過程類型和風險來決定的，操作可以受控于但不限于統計過程控制，檢查，計數型數據，防錯，抽樣計劃。4.3.26反應計劃規定為避免生產不合格產品和操作失控所需要的預防、糾正措施，應是最接近過程的人員（操作者、班組長或檢驗員）負責。如填寫“隔離并調整”、“設備調整并重設參數“等。應當記錄已經采取的措施。在任何情況下，可疑或不合格品應當由反應計劃的負責人員將其清楚的標識，隔離，處置。這一欄還可以用來標示特定的反應計劃編號，識別反應計劃的負責人。4.4控制計劃的實施和管理4.4.1 技術部負責：對產品、過程規范、工裝、夾具、專用檢具等的設計等。4.4.2 設備科負責：生產設備及工裝的評估、改進及管理。4.4.3 質量部負責：通用量具的驗收、定期檢定、評估、改進及管理；進貨和轉序檢驗的控制方法的實施；監督控制計劃的實施4.4.4 采購部負責：原材料、外協件等進貨；通用量具、工具的購置4.4.5制造總部、各車間負責：工裝、專用檢具的制作、驗收及嚴格按控制計劃實施4.4.6 項目主管的自主性、權限和責任應制定4.5 控制計劃制定完成經批準后，由技術部按文件和資料管理程序分發給相關部門。4.6 對于系列產品的控制計劃在發生下述情況時，技術部應評審和更新控制計劃，其更改辦法應按文件和資料管理程序執行4.6.1 產品的更改4.6.2 過程的更改4.6.3 檢驗方法、頻次等修訂4.6.4 過程不穩定、過程能力不足4.6.5 需要時，顧客抱怨的糾正預防措施4.6.6 對于單一產品的控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在產品有更改時也需要對控制計劃進行評審和更新。4.7 正常情況下，控制計劃須一次/年進行評審、修訂和更新。4.