17鍋爐安裝維修質(zhì)保手冊山西鑫源礦山工程有限公司文件鑫源字【2011年】第101號 簽發(fā):郝繼寶鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊發(fā)布令為確保鍋爐安裝、維修的安裝質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則等規(guī)定，按照TSG Z00042OO7特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)編制了鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊。本手冊經(jīng)審定，符合國家有關(guān)法律，法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，適應(yīng)鍋爐安裝、維修的實際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。于2011年11月1日開始實施。此手冊是我公司鍋爐安裝、維修實施質(zhì)量管理和控制的綱領(lǐng)性文件，是全體職工在鍋爐安裝、維修過程中的行為指南。要求參與鍋爐安裝、維修質(zhì)量管理活動的人員，必須掌握手冊中的有關(guān)規(guī)定，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，保證鍋爐安裝、維修的安全運行，贏得顧客的滿意，確保國家和人民生命財產(chǎn)的安全。為此現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊，公司全體職工必須遵照執(zhí)行。此令山西鑫原礦山工程有限公司總經(jīng)理：郝繼寶 簽發(fā)日期：2010年10月20日 共15份：各車間各科室各一份辦公室存檔一份山西鑫源礦山工程有限公司文件鑫源字【2011年】字第102號 簽發(fā):郝繼寶 關(guān)于任命鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的通知公司各職能科室、施工隊：依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，在鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊頒布之時，為確保鍋爐安裝、維修、改造的質(zhì)量，完善質(zhì)量管理體系，做到項目分工明確責(zé)任到人，經(jīng)公司2011年10月20日經(jīng)理事會會議研究通過，總經(jīng)理決定任命： 劉金文同志為質(zhì)量保證總工程師；劉樹仁同志為質(zhì)量管理責(zé)任工程師曹 軍同志為工藝責(zé)任工程師；李 良同志為焊接責(zé)任工程師；趙煒煒同志為檢驗責(zé)任工程師；劉占海同志為材料責(zé)任工程師；崔慶軍同志為設(shè)備責(zé)任工程師；崔振文同志為熱處理責(zé)任工程師；張嗚山同志為無損檢測責(zé)任工程師；徐紅娟同志為理化責(zé)任工程師；李志丹同志為計量責(zé)任工程師；于 洲同志為起重責(zé)任工程師。盧富軍同志為電氣責(zé)任工程師。 盧 洲同志為儀表責(zé)任工程師。陳富剛同志為調(diào)試責(zé)任工程師。盛立玲同志為筑爐責(zé)任工程師。尹國率同志為維修責(zé)任工程師；王銀順同志為安裝責(zé)任工程師山西鑫原礦山工程有限公司總經(jīng)理： 簽發(fā)日期：2011年10月20日 共15份：各車間各科室各一份辦公室存檔一份山西鑫源礦山工程有限公司文件鑫源字【2011年】字第103號 簽發(fā):郝繼寶質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布文件經(jīng)公司2011年10月20日經(jīng)理事會會議研究決定公司的企業(yè)宗旨為“誠信敬業(yè)、求實創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)高效、科學(xué)發(fā)展”，同時確定公司的鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針是：奉優(yōu)工程、預(yù)防事故、全員參與、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：本公司在安裝施工過程中，對所施工的工程項目，必須信守合同，履行合同約定及公司承諾，不斷滿足并超越顧客需求，通過提供給業(yè)主優(yōu)質(zhì)的工程來占領(lǐng)市場；在施工過程中必須嚴(yán)格按國家有關(guān)的法律法規(guī)、施工規(guī)范、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)性文件精心施工，做到和做好事前控制，確保工程的安全和質(zhì)量，控制事故的發(fā)生；在公司質(zhì)量管理體系運行中，全體員工都必須參與質(zhì)量管理，樹立質(zhì)量意識，質(zhì)量管理人人有責(zé)；堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷完善改進(jìn)公司質(zhì)量管理水平，來促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，沒有改進(jìn)就不可能提高，因此持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績是公司的一個永恒的目標(biāo)。鍋爐安裝維修的質(zhì)量目標(biāo)是：鍋爐安裝工程一次合格率100%；優(yōu)良率大于50%；關(guān)鍵各項檢驗合格率達(dá)100%；顧客滿意率大于95%以上；售后服務(wù)滿意率100%。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實，公司全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營過程中應(yīng)充分落實各項質(zhì)量目標(biāo)，公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布，本部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保公司目標(biāo)的實現(xiàn)。公司各職能部門及操作層應(yīng)在總質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)下層層建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解，每項工程制定確實可行的質(zhì)量計劃，加強(qiáng)過程管理，使實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的有關(guān)活動受到充分控制，保證部門目標(biāo)的實現(xiàn),來確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容及考核要求：質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開。在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系。上下一致（下層目標(biāo)要確保上層目標(biāo)的實現(xiàn)），質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；應(yīng)盡量具體、明確、量化，經(jīng)分解后要落實到質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。質(zhì)量目標(biāo)的考核由各部門進(jìn)行實施，并將考核結(jié)果逐月報送質(zhì)檢科，并由質(zhì)檢科進(jìn)行統(tǒng)計分析，且對影響公司整體目標(biāo)的因素采取糾正措施并跟蹤驗證，確保質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。公司的各級人員必須認(rèn)真理解公司的鍋爐安裝維修的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，從發(fā)布之日起貫徹執(zhí)行。山西鑫原礦山工程有限公司 經(jīng)理：郝繼寶簽發(fā)日期：2011年10月20日 共15份：各車間各科室各一份辦公室存檔一份鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊1 術(shù)語和縮寫1.1術(shù)語1.1.1質(zhì)量產(chǎn)品、過程或服務(wù)滿足規(guī)定或潛在要求的特征和特性總和。1.1.2質(zhì)量保證為使人們確信某一產(chǎn)品、過程或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所必須的有計劃的全部活動。1.1.3質(zhì)量控制為保持某一產(chǎn)品、過程或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。1.1.4質(zhì)量體系為保證產(chǎn)品、過程或服務(wù)質(zhì)量能滿足規(guī)定或潛在的要求，由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、活動、能力和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。1.1.5質(zhì)量信息質(zhì)量活動中的各種數(shù)據(jù)、報表、資料和文件。1.1.6質(zhì)量管理對確定和達(dá)到質(zhì)量要求必須的職能和活動管理。1.1.7質(zhì)量信息反饋將產(chǎn)品、過程或服務(wù)質(zhì)量信息及時地按規(guī)定的程序返回給有關(guān)部門。1.1.8質(zhì)量計劃(或方案)是指為完成鍋爐安裝過程中的每一項工作所編制的技術(shù)文件。1.1.9控制點為保證過程處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在作過程中需控制的質(zhì)量特性或薄弱環(huán)節(jié)。1.1.10作業(yè)指導(dǎo)書是指各工序所做的技術(shù)質(zhì)量操作工藝交底文件。1.1.11文件是指規(guī)范公司員工行為的指令性文件，或必須遵照執(zhí)行的文件，包括：質(zhì)量體系文件、國家或公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同文件、項目質(zhì)量計劃及國家法令、法規(guī)等。1.1.12隱蔽工程是指上道工序被下道工序所掩蓋，而無法檢查的上道工序。1.1.13三檢制是指在施工過程中所開展的質(zhì)量活動形式，包括：自檢、互檢、交接檢。1.1.14顧客是指接受本公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)的單位和個人。1.1.151.12供方是指為公司提供材料、工程設(shè)備的單位和提供服務(wù)的單位。1.1.16分包方是指為公司提供勞務(wù)的單位。1.1.17顧客提供的產(chǎn)品是指產(chǎn)品所有權(quán)屬顧客或者顧客與本公司不發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系的產(chǎn)品。1.1.18責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各專業(yè)質(zhì)量技術(shù)的工程技術(shù)人員。1.1.19施工隊長是指工程項目負(fù)責(zé)人。1.1.20產(chǎn)品產(chǎn)品亦可指原材料、工程項目。1.2縮寫1.2.1手冊如無特別說明或定義，本文件中的“手冊”均指鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊。以下簡稱手冊。1.2.2法規(guī)國家國務(wù)院和國家質(zhì)監(jiān)總局頒發(fā)的有關(guān)鍋爐安裝、維修安全技術(shù)監(jiān)督和管理工作的基本法規(guī)。1.2.3標(biāo)準(zhǔn)國家及主管部頒發(fā)的有關(guān)鍋爐安裝、維修的國標(biāo)、部標(biāo)和地方標(biāo)準(zhǔn)。1.2.4企標(biāo)我公司制定的有關(guān)鍋爐安裝、維修的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、工藝文件等企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.2.5公司-山西鑫源礦山工程有限公司。1.2.6 QB企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號。1.2.7 XY山西鑫源礦山工程有限公司的縮寫。1.2.8 SC鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證手冊的縮寫。1.2.9 ZD管理制度匯編的縮寫。1.2.10 GY典型工藝匯編的縮寫。2體系的適用范圍：2.1 本手冊是為保證鍋爐安裝、維修過程和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的TSG Z0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和有關(guān)法規(guī)的要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍由質(zhì)量控制系統(tǒng)和鍋爐安裝、維修組織體制和標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)系統(tǒng)等構(gòu)成的有機(jī)整體。其中規(guī)定了公司的鍋爐安裝、維修質(zhì)量管理體系要求及質(zhì)量方針和目標(biāo)。是公司對所有鍋爐安裝、維修質(zhì)量和管理工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量管理基本準(zhǔn)則。2.2本手冊規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，引用了為質(zhì)量管理體系編制形成文件的管理制度，描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。2.3本手冊適用于公司鍋爐安裝、維修全過程的控制與管理。并就本公司鍋爐安裝、維修過程質(zhì)量接受政府鍋爐安裝、維修安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。也適用于對顧客以及國家各級質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量承諾。3質(zhì)量方針和目標(biāo)：3.1 質(zhì)量方針3.1.1 質(zhì)量方針的制定總經(jīng)理（或其授權(quán)的代理人）以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際，組織制定、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)確保：3.1.1.1與公司的企業(yè)宗旨“誠信敬業(yè)、求實創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)高效、科學(xué)發(fā)展”相適應(yīng)，突出鍋爐安裝、維修的安全性能要求；3.1.1.2包括對滿足要求（包括鍋爐安裝、維修安全性能）和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；3.1.1.3提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3.1.1.4在公司內(nèi)部通過文件傳達(dá)和反饋溝通達(dá)到上下理解一致；3.1.1.5管理評審時或內(nèi)、外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化時對其持續(xù)適宜性方面得到評審。3.1.2 公司的質(zhì)量方針是：奉優(yōu)工程、預(yù)防事故、全員參與、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：本公司在安裝施工過程中，對所施工的工程項目，必須信守合同，履行合同約定及公司承諾，不斷滿足并超越顧客需求，通過提供給業(yè)主優(yōu)質(zhì)的工程來占領(lǐng)市場；在施工過程中必須嚴(yán)格按國家有關(guān)的法律法規(guī)、施工規(guī)范、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)性文件精心施工，做到和做好事前控制，確保工程的安全和質(zhì)量，控制事故的發(fā)生；在公司質(zhì)量管理體系運行中，全體員工都必須參與質(zhì)量管理，樹立質(zhì)量意識，質(zhì)量管理人人有責(zé)；堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷完善改進(jìn)公司質(zhì)量管理水平，來促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，沒有改進(jìn)就不可能提高，因此持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績是公司的一個永恒的目標(biāo)。3.2質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 質(zhì)量目標(biāo)的制定3.2.1.1總經(jīng)理（或其授權(quán)的代理人）負(fù)責(zé)組織策劃制定、批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司的質(zhì)量目標(biāo)是:鍋爐安裝工程一次合格率100%；優(yōu)良率大于50%；關(guān)鍵各項檢驗合格率達(dá)100%；顧客滿意率大于95%以上；售后服務(wù)滿意率100%。3.2.1.2各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布，本部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保公司目標(biāo)的實現(xiàn)。3.2.1.3各部門應(yīng)將負(fù)責(zé)目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行適當(dāng)分解，使實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的有關(guān)活動受到充分控制，確保部門目標(biāo)的實現(xiàn)。3.2.2 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容及考核要求3.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)要求1)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上。與質(zhì)量方針保持一致；2)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開。在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系。上下一致（下層目標(biāo)要確保上層目標(biāo)的實現(xiàn)）；3)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求。4)應(yīng)盡量具體、明確、量化，經(jīng)分解后要落實到質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。 3.2.2.2考核要求質(zhì)量目標(biāo)的考核由各部門進(jìn)行實施，并將考核結(jié)果逐月報送質(zhì)檢科，并由質(zhì)檢科進(jìn)行統(tǒng)計分析，且對影響公司整體目標(biāo)的因素采取糾正措施并跟蹤驗證，確保質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。3.2.3相關(guān)/支持性文件質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布文件4 質(zhì)量保證體系的組織及管理職責(zé)4.1質(zhì)量保證體系的組織4.1.1質(zhì)量保證體系的部門組織4.1.1.1公司質(zhì)量保證體系的部門組織由公司領(lǐng)導(dǎo)層各職能科室和施工隊組成。4.1.1.公司質(zhì)量保證體系的部門組織機(jī)構(gòu)圖詳見部門管理組織機(jī)構(gòu)圖 (即圖1)。4.1.2質(zhì)量保證體系的質(zhì)保人員組織4.1.2.1質(zhì)量保證體系體系的質(zhì)保人員組織由最高管理者、部門領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師、各專業(yè)系統(tǒng)責(zé)任工程師和項目責(zé)任人組成。4.1.2.2上述質(zhì)量保證體系體系的質(zhì)保人員由總經(jīng)理任命，并形成文件下發(fā)公司各部門。4.1.2.3質(zhì)量保證體系的質(zhì)保人員組織機(jī)構(gòu)圖詳見質(zhì)保人員組織機(jī)構(gòu)圖 (即圖2)。部門質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖(圖1)總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師質(zhì)檢科工程科技術(shù)科辦 公 室經(jīng) 營 部施 工 隊山西鑫源礦山工程有限公司1892鍋爐安裝維修質(zhì)保手冊質(zhì)保人員組織機(jī)構(gòu)圖(圖2)總 經(jīng) 理熱處理責(zé)任工程師質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師無損檢測責(zé)任工程師工裝設(shè)備責(zé)任工程師起重責(zé)任工程師理化計量責(zé)任工程師施 工 隊 負(fù) 責(zé) 人.電氣儀表責(zé)任工程師師筑爐責(zé)任工程師調(diào)試責(zé)任工程師4.2 質(zhì)量保證體系的管理職責(zé)權(quán)限 4.2.1 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限4.2.1.1 公司的法人代表，是工程質(zhì)量第一責(zé)任人。4.2.1.2主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布管理文件并貫徹實施。4.2.1.3負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、保持和改進(jìn)，委派質(zhì)量保證工程師并授予權(quán)限。4.2.1.4主持管理評審會議，為質(zhì)量體系的有效運行提供必要的資源，包括滿足鍋爐安裝、維修質(zhì)量要求的人力和物力資源。4.2.2質(zhì)量保證工程師質(zhì)量職責(zé)權(quán)限4.2.2.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹實施與鍋爐安裝、維修質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，對鍋爐安裝、維修質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。4.2.2.2貫徹實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針和目標(biāo)，教育施工人員樹立正確的質(zhì)量意識和為顧客服務(wù)的觀念。4.2.2.3確保公司鍋爐安裝、維修質(zhì)量體系和所頒布文件在施工項目中的運行和實施。4.2.2.4根據(jù)合同要求，結(jié)合工程特點，確定工程質(zhì)量目標(biāo)和要求。4.2.2.5掌握工程質(zhì)量信息，及時反饋給各有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師，不斷改進(jìn)工作，并對各專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行質(zhì)量職責(zé)的考核。4.2.3理化責(zé)任工程師4.2.3.1對鍋爐安裝、維修過程中理化檢驗質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。4.2.3.2監(jiān)督檢查理化試驗的取樣，試件加工及檢驗方法的正確性。對簽發(fā)報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.2.3.3負(fù)責(zé)對理化工作的外委，提出外委要求，檢查他們的工作，并對他們的技能水平和工作質(zhì)量作出評價。4.2.3.4監(jiān)督檢查手冊中有關(guān)理化條款的貫徹實施，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。 4.2.4工裝設(shè)備責(zé)任工程師 4.2.4.1貫徹執(zhí)行上級關(guān)于工裝設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)方面的各項制度的規(guī)定，并根據(jù)本單位的實際情況，完善管理方面的制度。 4.2.4.2按期報出本單位的工裝設(shè)備的購置和大修計劃及臨時采購維修計劃，對其計劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 4.2.4.3嚴(yán)格執(zhí)行工裝設(shè)備使用“三定”制度的專管辦法。 4.2.4.4工裝設(shè)備使用時，必須嚴(yán)格按操作規(guī)程合理使用以保證產(chǎn)品質(zhì)量，對于使用不合理和違反安全操作規(guī)程的操作人員有權(quán)下達(dá)停止指令。 4.2.4.5負(fù)責(zé)自制工裝設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)督與控制。4.2.5質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.5.1嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)鍋爐安裝、維修的規(guī)程、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和所頒布文件中有關(guān)質(zhì)量檢驗的要求及管理規(guī)定。4.2.5.2制定質(zhì)量工作計劃，培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)質(zhì)檢人員行使質(zhì)量職能。4.2.5.3監(jiān)督、檢查鍋爐安裝、維修受壓元件安裝、分項、分部質(zhì)量評定，正確核定單位工程質(zhì)量等級。4.2.5.4落實鍋爐安裝、維修質(zhì)量計劃中質(zhì)量檢驗工作。4.2.6工藝責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.6.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.6.2組織編制或?qū)彾ㄥ仩t安裝、維修施工工藝文件，盡可能采用和推廣新工藝、新技術(shù)。4.2.6.3負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行施工工藝，對施工工藝、施工組織設(shè)計、技術(shù)文件的管理負(fù)責(zé)。4.2.6.4負(fù)責(zé)組織、參加圖紙會審和技術(shù)交底工作。4.2.7材料責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.7.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.7.2對鍋爐安裝、維修的受壓元件及所用材料的采購、進(jìn)貨檢驗和試驗、標(biāo)識及可追溯性、貯存保管、發(fā)放、搬運等進(jìn)行控制，確保用于鍋爐安裝、維修工程的產(chǎn)品符合要求。4.2.7.3編制或?qū)彾ㄥ仩t安裝、維修施工用材料購置計劃和年度計劃，負(fù)責(zé)鍋爐安裝、維修施工用材料的配置和調(diào)劑。4.2.7.4監(jiān)督檢查鍋爐安裝、維修施工用材料的使用、存放、領(lǐng)用制度的實施，確保材料的質(zhì)量。4.2.8焊接責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.8.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.8.2組織編制或?qū)彾ㄥ仩t安裝、維修焊接工藝評定及焊接工藝文件。4.2.8.3負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)的考試考核工作，審定焊工資格，確保持證上崗。4.2.8.4監(jiān)督焊接工藝的實施，對工程焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2.9無損檢測責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.9.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.9.2審定鍋爐安裝、維修工程無損檢測的技術(shù)文件并組織實施，解決無損檢測過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。4.2.9.3如無損檢測工作需外委時負(fù)責(zé)外委的考核和工作的實施，按需要辦理各種手續(xù)，并進(jìn)行檢查考核該項工作。4.2.9.4負(fù)責(zé)對委托單位所采用的方法、設(shè)備、工藝、探傷人員的資格、無損檢驗報告的正確、完整性進(jìn)行審核。4.2.10計量責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.10.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量文件，執(zhí)行“計量法”。4.2.10.2監(jiān)督檢查鍋爐安裝、維修過程使用的各種計量器具完好，均在檢定周期內(nèi)。4.2.10.3負(fù)責(zé)督促各施工隊建立計量臺帳，下發(fā)送檢通知書，負(fù)責(zé)公司計量器具的周期檢測和送檢。4.2.11起重責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.11.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.11.2組織編制或?qū)彾ㄥ仩t安裝、維修起重工藝文件的編寫和實施。4.2.11.3負(fù)責(zé)起重工培訓(xùn)的考試考核工作，審定起重工資格，確保持證上崗。4.2.11.4監(jiān)督起重工藝的實施，對工程起重質(zhì)量負(fù)責(zé)，對起重過程中的違章作業(yè)有否決權(quán)。4.2.12儀表責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.12.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.12.2組織編制或?qū)彾ㄥ仩t安裝、維修儀表工藝文件的編寫和實施。4.2.12.3負(fù)責(zé)儀表工培訓(xùn)的考試考核工作，審定儀表工資格，確保持證上崗。4.2.12.4監(jiān)督儀表工藝的實施，對工程儀表質(zhì)量負(fù)責(zé)，對儀表施工過程中的違章作業(yè)有否決權(quán)。4.2.13電器責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.13.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.13.2組織編制或?qū)彾ㄥ仩t安裝、維修電氣工藝文件的編寫和實施。4.2.13.3負(fù)責(zé)電工培訓(xùn)的考試考核工作，審定電工資格，確保持證上崗。4.2.13.4監(jiān)督電氣工藝的實施，對工程電氣質(zhì)量負(fù)責(zé)，對電氣工程中的違章作業(yè)有否決權(quán)。4.2.14熱處理責(zé)任工程師4.2.14.1對鍋爐安裝、維修中熱處理工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。4.2.14.2貫徹實施工程公司熱處理工藝各項技術(shù)指標(biāo)，對有爭議問題做出決定。 4.2.14.3對熱處理工藝操作人員提出培訓(xùn)要求，并對他們技能水平、工作質(zhì)量做出評價。 4.2.14.4對熱處理工藝過程中的質(zhì)量問題做出判斷，對失控環(huán)節(jié)應(yīng)下達(dá)停止指令，限期改正確保熱處理工藝質(zhì)量。負(fù)責(zé)施工工藝指導(dǎo)和質(zhì)量檢查。 4.2.14.5 如熱處理工作需外委時負(fù)責(zé)外委的考核和工作的實施，按需要辦理各種手續(xù)，并進(jìn)行檢查考核該項工作。4.2.9.4負(fù)責(zé)對委托單位所采用的方法、設(shè)備、工藝、記錄的正確、完整性進(jìn)行審核，并檢查熱處理質(zhì)量。4.2.15調(diào)試責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)4.2.15.1對鍋爐安裝、維修中調(diào)試質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 4.2.15.2監(jiān)督、檢查調(diào)試工藝操作程序的執(zhí)行情況，并對所做出的調(diào)試報告正確性負(fù)責(zé)。4.2.15.3有權(quán)對調(diào)試工提出培訓(xùn)要求，對他們的工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，有權(quán)對他們的技能水平和工作質(zhì)量作出評價。4.2.15.4監(jiān)督檢查手冊中有關(guān)條款的貫徹實施，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。4.2.16筑爐責(zé)任工程師質(zhì)量職責(zé)權(quán)4.2.16.1貫徹和實施鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.16.2組織編制或?qū)彾ㄥ仩t筑爐工藝文件的編寫和實施。4.2.16.3負(fù)責(zé)筑爐工培訓(xùn)的考試考核工作，審定筑爐工資格，確保持證上崗。4.2.16.4監(jiān)督筑爐工藝的實施，對工程筑爐質(zhì)量負(fù)責(zé)，對筑爐過程中的違章作業(yè)有否決權(quán)。4.2.17施工隊負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)4.2.17.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.17.2全面負(fù)責(zé)項目管理工作，確保鍋爐安裝、維修質(zhì)量體系的有效運行，對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2.17.3合理配備生產(chǎn)要素，精心組織施工，對施工全過程進(jìn)行有效控制，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。4.2.17.4組織編制審核項目工程技術(shù)資料，保證其真實性、完整性。4.2.18施工隊質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)4.2.18.1貫徹和實施鍋爐安裝、維修質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件。4.2.18.2在公司鍋爐安裝、維修質(zhì)量體系責(zé)任工程師的指導(dǎo)下開展項目工程的技術(shù)管理工作。4.2.18.3參加圖紙會審，負(fù)責(zé)項目工程施工方案，重要工序技術(shù)措施的編制，向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。4.2.18.4及時收集整理施工過程中的技術(shù)資料和整理交工技術(shù)文件，參加辦理交工手續(xù)以及交竣工資料的整理歸檔工作。4.2.18 公司職能部門職責(zé)4.2.19.1質(zhì)檢科：1)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量工作規(guī)劃，培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)質(zhì)檢人員行使質(zhì)量職能。負(fù)責(zé)管理評審工作，并對鍋爐安裝、維修過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。2)參加圖紙會審和參與重大隱蔽工程的交工驗收和大型、重點工程的交工驗收。3)負(fù)責(zé)組織公司性的質(zhì)量大檢查，組織重大質(zhì)量事故事故的分析會，并提出處理意見，建立事故檔案。4)主管施工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。5)參與審核對合格供方的評價和負(fù)責(zé)對采購的物資和顧客提供的物資的質(zhì)量驗證。6)主管不合格品控制。負(fù)責(zé)按控制程序文件的規(guī)定，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別、控制、評審和糾正，并驗證其效果，做好記錄。7)會同有關(guān)部門對質(zhì)量工作人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對新入公司職工進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方面的先進(jìn)單位和個人的評比與總結(jié)。8)搞好質(zhì)量的日常工作和統(tǒng)計工作。4.2.19.2工程科：1)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)工作規(guī)劃，培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)安全人員行使安全職能。2)負(fù)責(zé)組織公司性的安全生產(chǎn)大檢查，組織重大傷亡事故的分析會，并提出處理意見，建立事故檔案。3)會同有關(guān)部門對安全工作人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對新入公司職工進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，負(fù)責(zé)組織安全方面的先進(jìn)單位和個人的評比與總結(jié)。4) 負(fù)責(zé)鍋爐安裝、維修過程的施工實施和質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查。搞好安全生產(chǎn)的日常工作和統(tǒng)計工作。5) 負(fù)責(zé)材料和重大機(jī)械設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備和器具的采購審批，并監(jiān)督對上述設(shè)備、器具的使用、保養(yǎng)、維修情況。4.2.19.3技術(shù)科：1)負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核，并跟蹤監(jiān)督糾正措施實施結(jié)果。2)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及記錄的控制，對手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的制定、修改、發(fā)放進(jìn)行管理。3)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。4)主管監(jiān)視和測量裝置的控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)監(jiān)視和測量裝置的控制。5)負(fù)責(zé)關(guān)鍵技術(shù)，企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評審、備案。6) 負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員資格的審查備案和公司的培訓(xùn)工作。4.2.19.4經(jīng)營部：1) 負(fù)責(zé)承接工程項目，合同的評審簽定管理、備案。2) 負(fù)責(zé)對工程信息的收集，用戶滿意度調(diào)查，工程回訪和客戶的服務(wù)。4.3 管理評審4.3.1經(jīng)理按照計劃的時間間隔評審質(zhì)量質(zhì)保體系，評審包括評價質(zhì)量質(zhì)保體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。4.3.2 管理評審的輸入包括：4.3.2.1 各種審核結(jié)果；（包括有關(guān)的檢查）4.3.2.2 顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；4.3.2.3 各部門質(zhì)量保證體系運行情況總結(jié)；4.3.2.4 鍋爐安裝、維修的質(zhì)量和符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；4.3.2.5 預(yù)防和糾正措施的實施狀況；4.3.2.6 以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；4.3.2.7 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；4.3.2.8 改進(jìn)的建議。4.3.3工程科編制管理評審計劃，報質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。各部門人員按照分工準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料。4.3.4 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人等參加。參加人員對所提交的報告、資料進(jìn)行分析，確定不合格改進(jìn)項目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施計劃和要求，落實責(zé)任部門。工程科負(fù)責(zé)做好會議記錄。4.3.5 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：4.3.5.1 質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)的決定的措施；4.3.5.2 對鍋爐安裝、維修改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有鍋爐安裝、維修的符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行鍋爐安裝、維修過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；4.3.5.3 資源需求；4.3.5.4 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價結(jié)論等。4.3.6 工程科在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報告，由質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程科下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。4.3.7 各責(zé)任部門按要求制定并實施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由工程科負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對責(zé)任部門的整改措施的實施情況及其有效性進(jìn)行驗證。4.3.8 工程科負(fù)責(zé)按記錄控制的規(guī)定保存與管理評審有關(guān)的記錄。4.3.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制的規(guī)定。4.3.10 相關(guān)文件關(guān)于任命鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的通知質(zhì)量體系的基本要素5.1 管理職責(zé)5.1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)要符合以下要求：5.1.1.1符合公司的實際情況和許可項目范圍、特性，突出了鍋爐安裝、維修安全性能要求；5.1.1.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了對鍋爐安裝、維修的安全性能及其質(zhì)量改進(jìn)的承諾，指明公司的質(zhì)量方向和追求的目標(biāo)；5.1.1.3 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了量化和分解，要求各科室和基層單位制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的考核；5.1.1.4 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳見3.1、3.2。5.1.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)鍋爐安裝、維修許可項目特性和公司的實際情況，建立了獨立行使鍋爐安裝、維修安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。詳見4.1。5.1.3 職責(zé)、權(quán)限5.1.3.1 總經(jīng)理對鍋爐安裝、維修安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量保證控制系統(tǒng)責(zé)任工程師。質(zhì)量保證工程師是公司管理層成員具有與鍋爐安裝、維修許可項目專業(yè)相關(guān)的知識，并具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。5.1.3.2 根據(jù)公司的任命和鍋爐安裝、維修的需要制定了職責(zé)權(quán)限。詳見4.2。5.1.4管理評審公司每年至少進(jìn)行一次對鍋爐安裝、維修質(zhì)量保證體系的評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評審記錄。管理評審的控制詳見4.3。5.2質(zhì)量管理體系文件5.2.1質(zhì)量管理體系文件包括：5.2.1.1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.2.1.2質(zhì)量保證手冊5.2.1.3管理制度匯編5.2.1.4典型工藝匯編5.2.1.5為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件。如三級管理文件、圖樣及技術(shù)文件等，并包括運用的外來文件（如法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、來源于顧客和供方的文件及其它方面的文件）。5.2.1.6提供質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品符合要求的證據(jù)的記錄。5.2.2 質(zhì)量保證手冊5.2.2.1本質(zhì)量保證手冊是闡明本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，將許可準(zhǔn)則轉(zhuǎn)化為本組織機(jī)構(gòu)的具體要求的綱領(lǐng)性文件。手冊的精髓在于有自身的特色，它是為組織機(jī)構(gòu)管理層指揮和控制機(jī)構(gòu)用于對外的質(zhì)量保證。5.2.2.2質(zhì)量保證手冊是機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系的文件表現(xiàn)，具體而又綱領(lǐng)性地闡述，能反映出機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系的總貌。為了更直觀明了本手冊還制定了鍋爐安裝質(zhì)量控制程序圖和控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表(詳見附錄1、附錄2)。5.2.3管理制度是為實施質(zhì)量管理的文件，結(jié)合本企業(yè)實際要求切與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致，主要為職能部門使用。是描述質(zhì)量體系各要素規(guī)定的活動的途徑和方法的指導(dǎo)性文件。管理制度文件見：附錄3：管理制度文件目錄。5.2.4其他層次的三級質(zhì)量文件5.2.4.1是指導(dǎo)活動更為詳細(xì)的文件，是為實際操作人員使用的。5.2.4.2所謂作業(yè)指導(dǎo)書是用于指導(dǎo)某個具體過程、事物所形成的技術(shù)細(xì)節(jié)描述的可操作性文件。指導(dǎo)書要求制定得合理、詳細(xì)、明了、可操作。內(nèi)容包括：人、機(jī)、料、方法、環(huán)境及4M1E的要求。5.2.4.3公司編制的典型工藝見：附錄2：典型工藝目錄。5.2.4.4施工組織設(shè)計為了確保鍋爐安裝、維修質(zhì)量，應(yīng)工程的實際情況編制施工組織設(shè)計或施工方案，所編的施工組織設(shè)計或施工方案應(yīng)符合實際，對工程的實施具有可操作性，能夠控制工程的實施質(zhì)量，并要制定控制的內(nèi)容、要求、過程實施的要求和質(zhì)量控制人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定詳見工藝控制部分。5.2.5相關(guān)/支持性文件鍋爐安裝質(zhì)量管理控制程序圖控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表管理制度匯編典型工藝匯編5.3 文件和記錄控制5.3.1總則5.3.1.1為了確保文件和資料的完整性、充分性和適宜性，以及有關(guān)部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定，滿足鍋爐安裝、維修質(zhì)量的要求。5.3.1.2適用于質(zhì)量體系文件（包括記錄）、技術(shù)文件、外來文件及其他需要控制的文件。5.3.2職責(zé) 技術(shù)科為文件和資料歸口管理部門，其它部門予以配合，具體分工：技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和外來文件的控制工作；技術(shù)科負(fù)責(zé)鍋爐安裝、維修質(zhì)量檢驗驗收文件的管理；生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的控制工作；其他部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的管理。5.3.3控制要求5.3.3.1文件和資料控制執(zhí)行下列要求。1)文件在發(fā)布前得到規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性具體執(zhí)行：質(zhì)量體系文件的手冊由生產(chǎn)經(jīng)營科編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；文件發(fā)放由生產(chǎn)經(jīng)營科制定名單質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；管理制度由各部門制定，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布，文件發(fā)放由生產(chǎn)經(jīng)營科制定名單質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；典型工藝由技術(shù)科編制，各責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布，文件發(fā)放技術(shù)科制定名單生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。技術(shù)文件（包括設(shè)計圖樣及資料、工藝文件等）審批執(zhí)行技術(shù)文件管理制度中的要求。2)編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本更改狀態(tài)等要求，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)：3)受控文件的分發(fā)范圍、數(shù)量、按需要由生產(chǎn)經(jīng)營科制定名單生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，確保需使用文件處或獲得適用文件的有效版本；4)對文件的保管和編號做出規(guī)定，以保持文件的清晰，易于識別及方便檢索。5)相關(guān)外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定分發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)，并記錄；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。6)所有作廢文件及時收回，撤出使用場所，以防止預(yù)期使用，對作參考保留的作廢文件應(yīng)做出標(biāo)識并歸檔保存。5.3.3.2記錄控制記錄控制的主管部門是生產(chǎn)經(jīng)營科。記錄控制執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量體系文件：鍋爐安裝、維修形成記錄格式、填寫、收集、歸檔、貯存等執(zhí)行有關(guān)規(guī)程和規(guī)范中有關(guān)的條款的規(guī)定。記錄的保管和保存期限運行記錄為三年或一個換證期，工程記錄為長期。質(zhì)量保證體系實施部門、人員及使用相關(guān)受控記錄表格確保其為有效版本。5.3.4相關(guān)/支持性文件技術(shù)文件管理制度.4合同控制通過對合同評審和合同的控制，確認(rèn)與鍋爐安裝、維修有關(guān)的要求，確保我公司鍋爐安裝、維修滿足顧客和法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求。5.4.1經(jīng)營部為合同的歸口管理部門，其他部門予以協(xié)助。其具體分工為：5.4.1.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等）的確定與評審的管理，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；5.4.1.2技術(shù)科負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力；5.4.1.3生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)評審所需采購品采購的能力和周期；5.4.1.4生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)評審鍋爐安裝、維修工期及施工能力,生產(chǎn)經(jīng)營科負(fù)責(zé)評審鍋爐安裝、維修安全要求及施工安全的能力。5.4.1.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)審查合同的合法性、完整性、明確性和合同的批準(zhǔn)執(zhí)行。5.4.2合同評審的范圍、內(nèi)容包括：5.4.2.1顧客規(guī)定的要求；5.4.2.2顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求（隱含的潛在的要求）；5.4.2.3法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；5.4.2.4公司確定的附加要求（質(zhì)量、服務(wù)承諾等）。5.4.3合同評審程序合同評審程序詳見合同評審流程圖(圖3)5.4.4與鍋爐安裝、維修有關(guān)要求的評審5.4.4.1經(jīng)營部將“合同評審表”送交相關(guān)部門進(jìn)行評審（即簽訂合同以前）。以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求在合同中得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗收方法和保證條款與顧客的要求一致，以及雙方履行合同所具備的條件和承擔(dān)的風(fēng)險，且公司有能力滿足規(guī)定的要求。5.4.4.2注意識別潛在的要求：特別是那些技術(shù)復(fù)雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮施工難度、外協(xié)、外購周期等情況，確保按期完工，同時盡量滿足顧客要求。5.4.4.3參加評審的人員應(yīng)熟悉國家的法律法規(guī)和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，以及本公司質(zhì)量管理體系。具體執(zhí)行合同評審控制程序中的規(guī)定。5.4.5評審記錄由經(jīng)營部負(fù)責(zé)建檔并保存。5.4.6合同簽訂、修改、會簽程序5.4.6.1合同的簽訂由我公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代理人進(jìn)行簽訂。5.4.6.2合同的修改、變更當(dāng)我公司或顧客對合同提出更改要求時，應(yīng)經(jīng)雙方代表協(xié)商同意，提出具體更改條款，根據(jù)合同修訂的情況重新進(jìn)行合同評審，形成書面文件“合同變更（撤消）通知單”，并將合同修訂信息及時傳遞到與合同有關(guān)部門。5.4.7相關(guān)/支持性文件中華人民共和國合同法經(jīng)營部組織進(jìn)行評審合同評審流程圖(圖3)經(jīng)營部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行合同準(zhǔn)備經(jīng)營部與顧客洽談投標(biāo)否是否中標(biāo) 結(jié)束是識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否常規(guī)合同否 是經(jīng)營部門組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審經(jīng)營部組織工程科等對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審有無不確定條款有與顧客協(xié)商解決無 經(jīng)營部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同評審表簽定合同山西鑫源礦山工程有限公司925.5設(shè)計控制由于公司沒有對鍋爐安裝、維修的設(shè)計資質(zhì),故該要素刪減。5.6材料、零部件控制5.6.1對供方的評價5.6.1.1采購人員根據(jù)施工圖紙、施工規(guī)范、施工組織設(shè)計的需求，收集工程所需材料、零部件等供方的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、準(zhǔn)用證、樣品及相關(guān)檢測報告等，與質(zhì)量活動有關(guān)的證明文件和信息。5.6.1.2材料、零部件供應(yīng)商的評價1)采購員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)、供貨能力、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、售后服務(wù)、技術(shù)支持能力、財務(wù)狀況、價格及交付情況等進(jìn)行調(diào)查，并填寫物資供應(yīng)商資格審批表，報公司生產(chǎn)經(jīng)營科。2)施工隊對材料供應(yīng)商資格進(jìn)行核驗，并在物資供應(yīng)商資格審批表中簽署意見，經(jīng)施工隊長審批后，報公司生產(chǎn)經(jīng)營科核驗生產(chǎn)經(jīng)營科批準(zhǔn)。3)生產(chǎn)經(jīng)營科核驗批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商填寫合格供應(yīng)商名冊，并分發(fā)至各施工隊。4) 生產(chǎn)經(jīng)營科每年應(yīng)對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力進(jìn)行中期評價，并填寫物資供應(yīng)商中期評價表報生產(chǎn)經(jīng)營科審批。當(dāng)合格供應(yīng)商在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時，采購員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，根據(jù)情況加強(qiáng)采購的驗證，限制或停止供貨，并保持記錄。5.6.2采購信息5.6.2.1采購計劃的編制與審批1)施工員編制工程材料、零部件需用計劃，施工隊長審批后報材料責(zé)任工程師；2)施工隊計劃員接到需用計劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部平衡，再編制物資采購計劃；3)物資采購計劃應(yīng)報材料責(zé)任工程師審批，簽字后下達(dá)給采購員執(zhí)行；4)工程變更或采購計劃出現(xiàn)錯誤時，計劃員必須及時更改采購計劃，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽字后下達(dá)，并將原計劃追回；5)采購計劃應(yīng)注明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求，有特殊要求的要注明其技術(shù)性能；7)施工隊的材料員根據(jù)施工員提出的施工預(yù)算及工程進(jìn)度編制顧客提供產(chǎn)品的用料計劃，經(jīng)施工隊長審批后報顧客。5.6.2.2采購合同1)物資采購合同須經(jīng)材料責(zé)任工程師審批，加蓋合同專用章，方能生效；2)采購合同的內(nèi)容應(yīng)有名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、售后服務(wù)、交貨期、交貨地點等，并符合合同法的要求。5.6.3采購產(chǎn)品的驗證5.6.3.1物資的驗證1)進(jìn)貨驗證和檢驗外觀質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量及材質(zhì)等是否符合要求；產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件、合格證的符合性，若符合，材料檢驗員應(yīng)在合格證、質(zhì)量證明文件上作出標(biāo)識，并編號、登記、存檔；供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商；驗證內(nèi)容應(yīng)做好記錄，填寫物資進(jìn)貨驗證和檢驗記錄。2)物資的復(fù)驗檢驗使用前須經(jīng)復(fù)驗檢驗的物資，材料責(zé)任人會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)取樣，聯(lián)系復(fù)驗單位并送檢；所有復(fù)驗檢驗的物資須填寫試驗委托單；檢驗結(jié)果應(yīng)登記、存檔。3)物資的緊急放行 如因施工生產(chǎn)需要，對進(jìn)貨物資來不及驗證時，可緊急放行。材料的緊急放行由材料員提出，經(jīng)材料責(zé)任工程師審批實施；緊急放行的材料待檢項目應(yīng)由材料檢驗員負(fù)責(zé)盡快完成；每批緊急放行的材料均應(yīng)為同一公司家，同規(guī)格型號，同材質(zhì)，同批號，并在其表面做好緊急放行的標(biāo)識，檢驗員做好緊急放行記錄。5.6.3.2焊接材料質(zhì)量控制1)焊材庫固定焊材庫和活動焊材庫必須配備溫度計、濕度計和相應(yīng)除濕設(shè)備，相對濕度要控制在60%以下，溫度也應(yīng)符合要求；活動焊材庫和焊材烘干室應(yīng)配備高溫和恒溫烘干箱。2)焊接材料的驗證焊接材料質(zhì)量證件標(biāo)明的生產(chǎn)批號應(yīng)與實物標(biāo)記相符。按規(guī)定檢驗合格的焊接材料，檢驗員應(yīng)以自編號為標(biāo)記內(nèi)容逐件作實物標(biāo)記，并簽名確認(rèn)。以箱、桶為包裝的，在其包裝上作標(biāo)記；以成批等形式交貨的，可在其上用掛牌方法標(biāo)記3) 焊接材料的發(fā)放庫房內(nèi)焊材應(yīng)按質(zhì)量證件自編號分列建帳、立卡、分開存放；電焊條的烘干溫度和時間應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行，并作焊條烘干記錄；焊條開箱或焊絲零發(fā)，應(yīng)由保管員作標(biāo)記移植并簽字確認(rèn)，注明移植日期；焊材發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。5.6.4物資標(biāo)識5.6.4.1物資標(biāo)識原則1)運抵倉庫或施工現(xiàn)場的待驗收材料應(yīng)存放在專設(shè)的檢驗區(qū)，并明確標(biāo)識，與已驗收合格的和不合格的隔離存放；2)存放在倉庫或施工現(xiàn)場的不合格材料，除專設(shè)不合格區(qū)外，應(yīng)明確標(biāo)識；3)已檢驗合格的入庫材料，除作出明確標(biāo)識外，還應(yīng)在質(zhì)量證件上作出檢驗員標(biāo)識。5.6.4.2標(biāo)識方法1)普通低碳鋼不做標(biāo)識。對合金鋼、不銹鋼、