xxxxx有限公司工程部項目管理手冊為了加強工程項目各項管理工作，使之規(guī)范化、程序化、制度化，進一步提高工程項目管理水平，從而優(yōu)質(zhì)、高速地完成工程項目建設(shè)，結(jié)合國家、廣東省、中山市有關(guān)工程管理的規(guī)范、規(guī)定及公司有關(guān)管理條例，特制定本辦法。所有參與工程建設(shè)的單位，包括設(shè)計院、監(jiān)理公司（以下簡稱監(jiān)理）、總承包商（以下簡稱總包）、業(yè)主指定分包商（以下簡稱業(yè)指分包）等均須遵守本辦法。下文所述施工單位包含總包及各業(yè)主指分包單位。1、管理人員和施工隊伍管理1.1所有施工單位進場，必須提前3天以書面報業(yè)主、監(jiān)理認可，不得擅自進場。1.2施工單位進場后，3天內(nèi)分別向業(yè)主和監(jiān)理提交項目管理架構(gòu)表、管理人員簡歷、相關(guān)證書復(fù)印件、管理人員聯(lián)系電話表，收發(fā)文資料員名單及項目聯(lián)系郵箱。1.3施工單位進場后，7天內(nèi)分別向業(yè)主和監(jiān)理提交主要分包單位、主要材料供應(yīng)商和試驗、檢驗單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件。特殊情況時間需要順延，施工單位需在規(guī)定時間內(nèi)書面提交申請延期報告，征得監(jiān)理、業(yè)主同意。1.4施工單位進場后，7天內(nèi)向業(yè)主和監(jiān)理提交勞動力進場計劃，同時向監(jiān)理提交所有進場的特殊工種人員和施工人員名單（見附表1），內(nèi)容包括姓名、身份證號、暫住證號、工種及特殊工種上崗證復(fù)印件。1.5經(jīng)業(yè)主認定的項目管理班子，無特殊理由不得隨意調(diào)整。如遇特殊情況，個別人員需要調(diào)整，施工單位應(yīng)提前7天以工程聯(lián)系函（見附表2）的形式，說明理由，并提供兩個以上的備選人員，供業(yè)主和監(jiān)理審定后，方可實施；未經(jīng)業(yè)主同意，處以1萬元/人的罰款。1.6施工前或施工過程中，業(yè)主有權(quán)根據(jù)其掌握的具體情況，在不必說明理由的情況下要求更換其中一個或多個管理人員。施工單位在接到業(yè)主指令5個工作日內(nèi)應(yīng)無條件完成人員更換，否則，逾期將處以每天500元/人的處罰。1.7項目經(jīng)理和總工等主要管理人員如臨時有事須離開工地1日以上，須書面通知監(jiān)理和業(yè)主并指定代理人。如無故離開工地24小時以上，業(yè)主有權(quán)處以500元/天的罰款。1.8施工單位進場主要設(shè)備必須提前3天報監(jiān)理審核同意后方可進場，主要設(shè)備退場需提前書面報告監(jiān)理同意后方可退場。2、總平面管理2.1施工單位進場前根據(jù)圖紙及場地條件擬定合理的施工總平面布置，提前7天報業(yè)主、監(jiān)理審定后，方可組織實施。2.2在施工過程中，施工總平面由總包負責(zé)管理，總平面的調(diào)整、補充、修改，須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審定，方可組織實施。2.3其它施工單位必須服從總包對總平面的管理。3、紅線外的協(xié)調(diào)管理3.1施工單位應(yīng)根據(jù)工程需要及時辦理如夜間施工許可證、臨時排水許可證、衛(wèi)生許可證等各類證照，并將復(fù)印件提交監(jiān)理、業(yè)主備查。3.2施工單位必須指定專人負責(zé)應(yīng)對政府管理部門的各種檢查和工地周邊單位、居民的協(xié)調(diào)工作，保證工作的順利進行。該協(xié)調(diào)員姓名和聯(lián)系電話進場3天內(nèi)報業(yè)主備案。4、分包隊伍管理4.1在簽定的合同范圍內(nèi)總包和其他承包商均不得將本工程進行轉(zhuǎn)包。4.2所有業(yè)主指分包必須服從總包的現(xiàn)場協(xié)調(diào)和管理，對無正當(dāng)理由不服從管理者，業(yè)主有權(quán)視情況作出罰款或清退出場的處理。4.3總包根據(jù)工程需要進行專業(yè)分包，必須事先征得業(yè)主同意，并填寫分包單位資質(zhì)報審表（見附表（以下簡稱監(jiān)理規(guī)范用表）A3），報監(jiān)理審核并抄報業(yè)主，監(jiān)理組織業(yè)主、總包對分包隊伍的資質(zhì)、技術(shù)、質(zhì)量、綜合實力等進行綜合考察和評審，總監(jiān)簽署評審意見后報業(yè)主批準后實施。5、日常工作5.1總包須根據(jù)實際工程進展情況編制工程周報，其內(nèi)容上應(yīng)保持連續(xù)和完整，并于每周四上午上報業(yè)主和監(jiān)理。周報的內(nèi)容包括：與上周周報內(nèi)容對比各項工序施工完成情況統(tǒng)計，并說明原因。有拖延的情況下，提出解決改進措施；本周工程驗收情況；本周管理人員、勞動力、機械設(shè)備、材料供應(yīng)等的變化情況；下一個工作周的詳細施工計劃；施工中亟需解決的問題。各級分包商應(yīng)先將周報報總包，總包匯總后統(tǒng)一上報。5.2總包須根據(jù)實際工程進展情況編制工程月報，每月25日前報業(yè)主和監(jiān)理。月報的內(nèi)容和形式除時間以月度計算外，其余均同周報。5.3施工單位項目經(jīng)理必須參加每周四上午9：30由監(jiān)理組織、業(yè)主參加的工地巡視，并指定專人做好巡視記錄。5.4施工過程中遇到的所有問題，必須以工程聯(lián)系函書面反映，口頭匯報無效。5.5工地例會制度5.5.1每周五上午9：30，由總監(jiān)或總監(jiān)代表主持召開協(xié)調(diào)會，綜合解決施工過程當(dāng)中存在的技術(shù)、質(zhì)量、驗收、資料、進度計劃、生產(chǎn)及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等問題。業(yè)主代表、專業(yè)工程師、總包及業(yè)指分包的項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人等參加，該例會紀要由監(jiān)理記錄整理。5.5.2每月30日下午2：00，在業(yè)主會議室由業(yè)主代表主持召開協(xié)調(diào)會，主要解決計劃、進度、質(zhì)量和資金等重要問題。業(yè)主相關(guān)部門負責(zé)人、總監(jiān)理工程師、總包項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人和專業(yè)分包項目經(jīng)理參加，該會議紀要由業(yè)主記錄整理。5.5.3每月25日下午2：00，由監(jiān)理公司總監(jiān)或總監(jiān)代表主持召開質(zhì)量、安全專題會，研究解決施工中存在的質(zhì)量、安全問題。業(yè)主技術(shù)主管、相關(guān)專業(yè)工程師；監(jiān)理公司相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師；總包的總工、質(zhì)量、安全負責(zé)人及相關(guān)人員等參加，該紀要由監(jiān)理記錄整理。5.5.4其他會議根據(jù)工程施工情況需要，業(yè)主、監(jiān)理和總包可召集有關(guān)單位參加臨時專題會議，會議由召集方主持并整理會議紀要。5.5.5所有要求參加會議的人員必須按時到會。遇到特殊情況不能及時參加，應(yīng)提前向主持人請假。無故缺席，將處以500元/人的罰款；遲到或早退，將處以200元/人的罰款。6、計劃管理根據(jù)承包合同中確定的總工期目標，由施工單位編制工程進度計劃，經(jīng)審定后實施。6.1工程進度計劃的編制與修訂6.1.1工程進度計劃包括：總目標控制計劃、總進度網(wǎng)絡(luò)計劃、年度計劃、月度計劃、周計劃。6.1.2總目標控制計劃由業(yè)主制定，每季度根據(jù)實際需要修訂一次。6.1.3總進度網(wǎng)絡(luò)計劃和年度計劃由總包根據(jù)業(yè)主制定的總目標控制計劃編制，經(jīng)監(jiān)理審校、業(yè)主批準后執(zhí)行。每季度根據(jù)實際需要修訂一次。6.1.4各分包根據(jù)總目標控制計劃的要求編制相應(yīng)的年、月、周計劃。6.1.5計劃橫道圖應(yīng)考慮各工序的合理搭接，必須有關(guān)鍵路徑。6.2工程進度計劃的報批6.2.1總包進場7天內(nèi)，向業(yè)主、監(jiān)理提交總進度網(wǎng)絡(luò)計劃、年度計劃報批。6.2.2各業(yè)指分包編制的月、周計劃等詳細進度計劃報總包，并由總包審核匯總后，同時向監(jiān)理和業(yè)主報批。6.2.3月、周計劃編入工程月報和工程周報。6.3工程進度計劃的執(zhí)行與監(jiān)督6.3.1月、周計劃編制要全面、具體，要有針對性、嚴肅性和可執(zhí)行性，應(yīng)在計劃中明確關(guān)鍵項目和重點項目。6.3.2工程進度計劃經(jīng)批準后，由總包和各級承包商負責(zé)落實和執(zhí)行，監(jiān)理負責(zé)對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，做書面記錄。6.3.3施工單位對其施工范圍內(nèi)的工程應(yīng)隨時檢查執(zhí)行情況，并在工程周報和月報中反映。6.3.4監(jiān)理在其監(jiān)理月報中應(yīng)在匯總上述月報的基礎(chǔ)上對各專業(yè)的進度情況進行報告和分析。6.3.5各級承包商所編制的進度、工期計劃應(yīng)服從總包的計劃管理，總包對本工程的工期管理負主要責(zé)任。6.3.6施工單位因自身生產(chǎn)安排、施工組織等問題造成連續(xù)4周未能按時完成周計劃，業(yè)主有權(quán)根據(jù)合同有關(guān)條款給予一定的經(jīng)濟處罰。對合同中沒有明確界定的情況，視其對工程的影響大小，由監(jiān)理同業(yè)主協(xié)商后進行處罰。6.4工程的延期管理6.4.1工程延期管理依據(jù)業(yè)主與總包簽定的建設(shè)工程施工合同、業(yè)主與業(yè)指分包簽定的施工合同中相關(guān)條款執(zhí)行。6.4.2施工單位因各種原因造成工程延期，施工單位必須于延期發(fā)生時向監(jiān)理、業(yè)主提交工程延期意向報告。延期事件發(fā)生過程中，施工單位須及時記錄并向監(jiān)理、業(yè)主提交過程報告，同時監(jiān)理負責(zé)收集有關(guān)資料并記錄詳細的延期過程。延期事件結(jié)束后，總包匯總各個專業(yè)承包商提交工程工程臨時延期申請表（見監(jiān)理規(guī)范用表B4）報監(jiān)理，進入報批程序。6.4.3因工序施工不符合施工要求導(dǎo)致監(jiān)理中斷驗收1天以上，監(jiān)理應(yīng)以書面形式上報業(yè)主，業(yè)主追究總包及相關(guān)責(zé)任單位的責(zé)任。6.5工程進度款的申請：每月15日報進度款審批資料，并按附表要求報資金計劃給業(yè)主。7、技術(shù)管理7.1施工技術(shù)文件的編制和報批7.1.1施工單位均須按有關(guān)規(guī)定要求編制詳細的施工組織設(shè)計、施工計劃和專業(yè)施工方案和深化圖紙，于開工前7天報總包、監(jiān)理或業(yè)主審批。7.1.2對于專項工程，如大體積混凝土、圍護工程、深基坑開挖、外架及大跨度腳手架方案、防水防滲質(zhì)量通病的防治等，承包商應(yīng)編制相應(yīng)的專項工程施工方案報批，由總包、監(jiān)理、業(yè)主審定后方可組織實施。7.1.3如需對已批準的施工技術(shù)文件中的關(guān)鍵節(jié)點進行調(diào)整，必須以書面形式上報總包、監(jiān)理及業(yè)主批準后方可實施。 7.1.4若監(jiān)理和業(yè)主針對施工方案提出修改意見，施工單位應(yīng)于3個日歷天內(nèi)對原方案修改并重新上報審批。7.1.5各業(yè)主指定分包編制的施工技術(shù)文件應(yīng)上報總包，總包上報監(jiān)理，監(jiān)理審批后報業(yè)主批準下發(fā)執(zhí)行。7.1.6施工方有關(guān)圖紙及技術(shù)做法疑問或建議均須以 工程聯(lián)系函（見附表3）形式上報業(yè)主。施工方上報的請求確認單，由業(yè)主項目部經(jīng)辦工程師負責(zé)起草回復(fù)。若有費用發(fā)生，則以工程指令（見附表4）格式下發(fā)；若無費用發(fā)生，則由業(yè)主代表簽發(fā)后直接下發(fā)。7.1.7各專業(yè)單位工程的施工技術(shù)文件未經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準前不得擅自進行施工。對于未按規(guī)定及時上報和修改施工技術(shù)文件的施工單位，業(yè)主將視情節(jié)輕重分別予以警告、罰款等處罰。所造成的工期及經(jīng)濟損失由承包商自負。7.2深化設(shè)計圖紙的繪制和報批7.2.1各承包商在專業(yè)工程施工開始前，應(yīng)按照業(yè)主要求繪制相應(yīng)的深化設(shè)計圖紙報業(yè)主、設(shè)計單位批準。業(yè)主在收到深化設(shè)計圖紙后在10日內(nèi)予以批復(fù)。7.2.2對于未按要求繪制和報批深化設(shè)計圖紙而擅自開始施工的各專業(yè)單位工程，監(jiān)理有權(quán)拒絕驗收，業(yè)主將視情節(jié)輕重分別予以警告、罰款、責(zé)令拆除等處罰。所造成的工期及經(jīng)濟損失由承包商自負。7.2.3如業(yè)主或設(shè)計單位未能在規(guī)定時間內(nèi)對深化設(shè)計圖紙予以批復(fù)，承包商可視為已經(jīng)批復(fù)而安排施工。7.3圖紙會審7.3.1圖紙會審問題施工單位須提前3天報業(yè)主工程部，由業(yè)主工程部組織，業(yè)主相關(guān)部門專業(yè)工程師、監(jiān)理公司總監(jiān)和相關(guān)專業(yè)工程師、施工單位技術(shù)負責(zé)人和專業(yè)工程師、設(shè)計師等參加。7.3.2參加圖紙會審的相關(guān)人員特別是施工單位技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)工程師會前必須仔細、全面充分地閱讀工程圖紙，詳細記錄在閱讀中發(fā)現(xiàn)的問題或疑問，在會議中充分提出，與各方協(xié)商解決；圖紙和施工過程中可能預(yù)見的絕大多數(shù)問題應(yīng)在圖紙會審中解決，遺漏的少數(shù)問題可在施工過程中解決。堅決防止出現(xiàn)會上問題少、會后問題多，以致出現(xiàn)影響施工質(zhì)量和進度的現(xiàn)象。如果由于施工單位圖紙會審時對各專業(yè)圖紙有明顯錯誤或沖突的地方未發(fā)現(xiàn)而造成損失的，業(yè)主有權(quán)追究施工單位責(zé)任。7.3.3圖紙會審中提出的問題及處理意見詳細記錄，由施工單位匯總整理成正式技術(shù)文件即圖紙會審紀要（見附表5），監(jiān)理審批，送設(shè)計院、業(yè)主簽字蓋章，參與各方均簽字蓋章。7.3.4圖紙會審紀要一式四份，業(yè)主、設(shè)計院、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份（資料存檔施工單位考慮）。7.4技術(shù)資料管理7.4.1施工單位報送的技術(shù)資料文件除特殊情況外（如文件附圖等），統(tǒng)一A4號紙張，且至少一份是原件。7.4.2所有送至業(yè)主的文件必須是電腦打印，有統(tǒng)一的格式和編號，并經(jīng)項目經(jīng)理簽字和單位蓋章。7.4.3施工單位文件收發(fā)必須有專人負責(zé)，并不得以任何理由拒收。7.4.4施工技術(shù)資料報送時間、規(guī)格、內(nèi)容，按照業(yè)主、監(jiān)理相應(yīng)的要求辦理。7.4.5監(jiān)理負責(zé)定期檢查施工單位的施工技術(shù)資料文件，發(fā)現(xiàn)問題施工單位應(yīng)及時整改，如不按要求整改的，由監(jiān)理上報業(yè)主，視情節(jié)輕重給予一定的處罰。8、工程變更和現(xiàn)場簽證管理8.1工程變更和現(xiàn)場簽證的范圍8.1.1工程變更，在工程項目實施過程中，按照合同約定的程序?qū)κ┕げ糠只蛉抗こ淘诓牧稀⒐に嚒⒐δ堋?gòu)造、尺寸、技術(shù)指標、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變，即為除業(yè)主所發(fā)正式施工圖以外的正式工程施工依據(jù)。1）由于設(shè)計院圖紙本身錯、缺、漏，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換增減、糾正施工圖的失誤、補充、完善自身設(shè)計等；2）由于業(yè)主要求提出改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)和使用功能，增減工程內(nèi)容或重新劃分調(diào)整施工范圍，導(dǎo)致做法變動、材料代換增減、工作量改變等；3）由于施工、監(jiān)理、業(yè)主在施工過程中，采用新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等，以及施工錯誤或?qū)I(yè)之間配合失誤不可更改，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量、材料代換增減等。8.1.2現(xiàn)場簽證，指除工程變更以外，現(xiàn)場發(fā)生的非正式工程的核認。1）施工過程中出現(xiàn)的緊急情況下，各種必須采取的技術(shù)措施處理；2）施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線）變化，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量，材料代換等；3）業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時用工，工程以外零星工作，如配合市場銷售活動、三通一平、障礙清除等。8.2 工程變更和現(xiàn)場簽證的辦理及要求8.2.1所有工程變更原則上先辦理后實施。施工單位如有變更申請，原則上必須提前15日歷天（重大變更20日歷天）上報，經(jīng)設(shè)計單位代表、監(jiān)理工程師簽字，并由業(yè)主審批后以工程指令形式下發(fā)，方可實施；未經(jīng)允許，承包商不得擅自變更施工圖紙設(shè)計，否則，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，由承包商承擔(dān)，工期不予順延。特殊緊急情況下（須經(jīng)業(yè)主代表同意）可邊辦理邊實施。不允許發(fā)生過后補辦變更及現(xiàn)場等待工程變更單的情況，否則由此延誤工期責(zé)任由承包商自負，超過48小時辦理業(yè)主將不予簽署承認。8.2.2業(yè)主對原設(shè)計進行變更或因其它技術(shù)問題進行工程變更，正常情況下應(yīng)提前15日歷天（重大設(shè)計變更前20日歷天）以工程指令的形式向承包商發(fā)出書面變更通知，承包商應(yīng)按工程指令進行變更。由此導(dǎo)致的經(jīng)濟支出，按工程洽商的有關(guān)結(jié)算規(guī)定，由業(yè)主承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。8.2.3若是由于施工單位未按圖紙施工，或現(xiàn)場施工實際情況與圖紙不符時。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，施工單位應(yīng)無條件改正，不得影響后續(xù)工期和工程質(zhì)量。若確定不能更改或修改將造成工期嚴重滯后、經(jīng)濟較大損失的，則可申請協(xié)商辦理技術(shù)變更以備做竣工資料之用，但損失和責(zé)任應(yīng)由施工單位負全責(zé)，業(yè)主最終將追究監(jiān)理、施工單位的責(zé)任。8.2.4若施工單位之間不按合同條款、業(yè)主或監(jiān)理的要求相互配合，以及減少上道工序或成品破壞等，造成工程返工或修改、增補量的變更，由監(jiān)理最終裁定的責(zé)任方承擔(dān)。業(yè)主及監(jiān)理審定受損方所報預(yù)算，以扣款形式從責(zé)任方下次工程進度款中扣除，同時如數(shù)加到受損方洽商結(jié)算款中。施工單位均不得因此而延誤工程進度和降低工程質(zhì)量。8.3辦理流程8.3.1變更由提出單位（設(shè)計院、施工總包或業(yè)主）撰寫，按建筑工程監(jiān)理規(guī)程（GB50319-2000）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，統(tǒng)一填寫工程變更單（見監(jiān)理規(guī)范用表C2）。由設(shè)計單位撰寫的變更，還應(yīng)后附工程設(shè)計修改通知單作為附件。業(yè)主提出的則由設(shè)計或施工單位代為撰寫（必須加注標明“應(yīng)業(yè)主要求”），并附業(yè)主設(shè)計部書面要求或業(yè)主項目部所發(fā)工程指令。具體內(nèi)容，每單一專業(yè)一事，不得各專業(yè)混淆一單，不得同時混淆一單。8.3.2設(shè)計單位起草的工程設(shè)計修改通知單中，應(yīng)寫明原設(shè)計情況、修改原因、部位及內(nèi)容，注明棟號及圖號（專業(yè)）。必須由設(shè)計代表簽字蓋章方可有效。8.3.3施工單位起草的工程變更單或現(xiàn)場簽證確認單（見附表6）中，變更應(yīng)寫明發(fā)生時間、棟號和圖號（專業(yè)）、部位和范圍、原因和內(nèi)容；屬合同外增項或應(yīng)工程指令要求（要同時附上）的要在變更單中明確注明。簽證應(yīng)注明工作內(nèi)容、工作量、時間、工作人數(shù)、機械臺班及用工的綜合單價。各方簽字、明確意見、時間要填寫齊全有效，內(nèi)容表達及字跡要清楚、準確，原因要符合實際，各方簽字人員的意見要明確。所有工程變更單中一致意見欄由監(jiān)理填寫，業(yè)主最后簽字時審定。8.3.4設(shè)計單位撰寫6份并簽認，由業(yè)主交造價顧問（若有）估價（5日歷天，重大變更8日歷天）并經(jīng)業(yè)主會簽通過后（6日歷天，重大變更11日歷天），通過工程指令的形式下發(fā)監(jiān)理、總包及各專業(yè)單位簽字認可（2日歷天，重大變更5日歷天）。8.3.5工程總包撰寫6份（如因業(yè)指分包發(fā)生并提出，則由業(yè)指分包撰寫簽字后交總包），總包簽署意見，監(jiān)理審核簽字后交業(yè)主轉(zhuǎn)交造價顧問（若有）估價（5工作日，重大變更8日歷天）并經(jīng)業(yè)主會簽通過后（6日歷天，重大變更11日歷天），若需設(shè)計變更，再轉(zhuǎn)設(shè)計單位。設(shè)計單位在3個日歷天內(nèi)針對技術(shù)內(nèi)容核實無誤簽認后，交回業(yè)主（總包須及時跟蹤），業(yè)主再下發(fā)監(jiān)理、總包和施工單位簽字認可。若不需設(shè)計變更的由業(yè)主項目部直接下發(fā)。8.3.6所有洽商要保證有關(guān)簽字單位至少持有一份原件。即業(yè)主、設(shè)計、造價顧問、監(jiān)理、總包、業(yè)主指定分包各一份，即不少于6份。若涉及其它分包的則由總包負責(zé)抄送。8.3.7各單位應(yīng)指定專人負責(zé)簽證或變更文件的往來（報業(yè)主、監(jiān)理備案），以便及時收發(fā)、整理、跟蹤、存檔。嚴防整份丟失或缺頁，若缺失，責(zé)任自負。各單位應(yīng)明確其簽認的授權(quán)人（報業(yè)主備案），非授權(quán)人簽認的文件無效。8.3.8簽證辦理流程：施工方須于簽證工作完成日起7日歷天內(nèi)向監(jiān)理、業(yè)主上報現(xiàn)場簽證確認單并附上現(xiàn)場簽證費用及明細，業(yè)主在收到此工程變更或簽證費用及明細后14個日歷天內(nèi)審核完畢。若施工方不在規(guī)定時間內(nèi)上報現(xiàn)場簽證確認單，業(yè)主有權(quán)不予認可。現(xiàn)場簽證確認單須有業(yè)主代表（項目經(jīng)理）審核確認并加蓋業(yè)主項目部公章后才生效并作為結(jié)算依據(jù)，否則該現(xiàn)場簽證確認單不作為結(jié)算依據(jù)。8.3.9工程指令辦理流程：施工方于收到業(yè)主書面下達的工程指令后，在該指令所含工作內(nèi)容完成后，由施工方在完成工程指令所含的全部工作后7個日歷天內(nèi)辦理工程完成確認單（見附表 ）并附上詳細結(jié)算書，報監(jiān)理和業(yè)主審核，業(yè)主在收到此工程指令費用及明細后約14個日歷天內(nèi)審核完畢。經(jīng)施工方確認后并以工程指令結(jié)算單（見附表 ）格式下發(fā)，該一令一單一算在結(jié)算中必須提供完全，方予以結(jié)算。對于情況緊急、且經(jīng)專業(yè)工程師判斷須立即執(zhí)行的工作，專業(yè)工程師事先知會業(yè)主代表且征得業(yè)主代表同意后可以下達口頭指令，施工方須于收到口頭指令后立即執(zhí)行，且施工方應(yīng)在口頭指令下達后24小時內(nèi)要求業(yè)主補書面工程指令。8.3.10工程指令確認單一式四份，業(yè)主、設(shè)計院、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份。8.3.11施工單位必須在7個日歷天內(nèi)及時辦理工程指令確認單及現(xiàn)場簽證確認單，否則按下述方式執(zhí)行：施工方未按本辦法及時辦理工程指令確認單及現(xiàn)場簽證確認單，且超過規(guī)定時間30日歷天以內(nèi)的，則每逾期一天，業(yè)主將對施工方處以該工程指令引起造價變化絕對值（調(diào)增或調(diào)減）1的扣款，不足一天按一天計算。若施工方未按本辦法及時辦理工程指令確認單及現(xiàn)場簽證確認單，且超過規(guī)定時間30日歷天以上的，業(yè)主有權(quán)對該工程指令及現(xiàn)場簽證自行處理：若該工程指令及現(xiàn)場簽證涉及造價增加，則業(yè)主合約部在最終結(jié)算時對增加部分費用將不予認可；若該工程指令及現(xiàn)場簽證涉及造價減少，則業(yè)主合約部在最終結(jié)算時，將單方出具結(jié)算單，并按該減少金額的雙倍予以扣除。8.3.12施工單位須在每月三十日向業(yè)主合約部呈報工程變更及現(xiàn)場簽證（如有）明細及匯總表，供業(yè)主存檔及備查。9、質(zhì)量管理9.1材料、設(shè)備報批9.1.1凡在合同或招標文件工程量清單中確定由施工單位供應(yīng)的設(shè)備、材料，施工單位應(yīng)在進場后，15天內(nèi)提供所有材料、設(shè)備計劃供業(yè)主審批，履行報批手續(xù)，如需業(yè)主、監(jiān)理現(xiàn)場考察的供貨單位，施工單位需無條件予以配合。9.1.2在簽訂合同時已確認品牌的設(shè)備材料，施工單位可集中填寫一次性辦理備案登記，填寫材料設(shè)備封樣清單（見附表9）報業(yè)主確認蓋章。在合同簽訂時未經(jīng)確認，或在施工過程中需要補充的設(shè)備、材料，及時填寫材料設(shè)備封樣清單。材料進場時，施工單位須持材料設(shè)備封樣清單復(fù)印件及其他相關(guān)材料辦理報驗手續(xù)。9.1.3施工過程中需要變更的設(shè)備、材料，應(yīng)及時辦理乙供設(shè)備材料的報批手續(xù)，填寫材料變更審批表（見附表10）。如引起工程造價調(diào)整，由業(yè)主合約部協(xié)調(diào)造價顧問公司進行確認。9.1.4業(yè)主項目部有權(quán)根據(jù)需要決定乙供材料的取樣范圍，乙方應(yīng)予以積極配合，在規(guī)定時間內(nèi)提供符合要求的封樣材料。9.1.5對未經(jīng)報批或尚未得到批復(fù)的設(shè)備材料，不得以任何借口進入施工現(xiàn)場。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除責(zé)令清理出場外，并視情節(jié)輕重對責(zé)任單位處以人民幣10000至100000元罰款。9.1.6對因未及時辦理報批手續(xù)，或因所報手續(xù)或產(chǎn)品不符合要求所造成的工期延誤，由相關(guān)承包商自負。9.2設(shè)備材料進場報驗9.2.1合同約定的設(shè)備材料進場前應(yīng)辦理進場申請和報驗手續(xù)，并由業(yè)主、監(jiān)理共同進行檢查驗收。9.2.2進場申請應(yīng)以書面形式提前24小時向總包提出，總包應(yīng)在收到申請1小時內(nèi)在申請單上簽字批復(fù)是否同意進場，并對有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)。9.2.3設(shè)備材料進場時，供應(yīng)商（甲供）或各專業(yè)承包商（乙供）應(yīng)通知總包、監(jiān)理和業(yè)主相關(guān)人員同時到場驗收，并辦理相關(guān)手續(xù)后，方可使用。9.2.4對一次采購、分多次進場的物資，原則上按上述程序進行。按上述程序執(zhí)行有困難時（如管材、鐵皮等），可在總包、監(jiān)理同意情況下定期匯總報驗。不準所有同類材料一次報驗。9.2.5物資進場后的堆放、運輸、標識、管理等須服從總包的統(tǒng)一管理。9.2.6所有設(shè)備材料進場后，業(yè)主將不定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格材料，除責(zé)令清理出場外，并視情節(jié)輕重對責(zé)任單位處以人民幣10000至100000元罰款。9.3樣板工程的施工和驗收9.3.1本工程嚴格貫徹施工“樣板先行”的原則，凡屬業(yè)主指定需作樣板的工程，在正式施工開始前均應(yīng)先做施工樣板，辦理樣板工程確認單（見附表11）并報總包、監(jiān)理和業(yè)主驗收。9.3.2各專業(yè)承包商施工的正式工程應(yīng)以樣板工程為標準，除非得到業(yè)主及監(jiān)理批準，不得隨意更換所用材料和降低施工標準。9.3.3對于未按規(guī)定報批樣板工程，或正式工程與樣板工程不符，業(yè)主將視情節(jié)輕重分別予以警告、罰款、責(zé)令拆除等處罰。所造成的工期及經(jīng)濟損失由承包商自負。9.4工程驗收9.4.1分部分項工程和單位工程驗收9.4.1.1分部分項工程和單位工程的驗收執(zhí)行國家及地方監(jiān)理規(guī)范。9.4.1.2各專業(yè)分部、分項工程和單位工程的劃分遵守驗收規(guī)范和監(jiān)理規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。9.4.1.3總包施工的工程需在完成自檢和總包預(yù)檢程序之后向監(jiān)理申請報驗，驗收合格后，總包、監(jiān)理在驗收單上簽字。9.4.1.4各承包商的分部、分項工程和單位工程的驗收須在完成自檢后同時向總包、監(jiān)理提出報驗申請。驗收合格后，承包商（含業(yè)指分包）、總包、監(jiān)理在驗收單上簽字。9.4.1.5總包及各專業(yè)承包商應(yīng)編制工程施工報驗計劃，并于前日16：00時將次日工程施工報驗計劃單交監(jiān)理。9.4.1.6對于總包及各專業(yè)承包商所報驗的分部、分項工程驗收合格率過低，同一工序三次驗收未通過者，業(yè)主將視情節(jié)輕重分別予以警告、罰款、清退出場等處罰。所造成的工期及經(jīng)濟損失由承包商自負。9.4.2綜合驗收由總包牽頭組織，其他相關(guān)施工單位配合。各類驗收資料和竣工資料的整理由總包負責(zé)，其他相關(guān)單位須按照總包和監(jiān)理的要求予以配合。9.4.3應(yīng)該辦理隱蔽驗收或調(diào)試及類似情況的，施工單位未按要求辦理隱蔽驗收手續(xù)擅自進行隱蔽的，由監(jiān)理、業(yè)主責(zé)令施工單位返工，并處以500020000元罰款。9.4.4竣工圖除需按規(guī)定辦理外，須交業(yè)主一式三套，竣工圖必須為藍圖，同時提交電子版光盤三份。所有竣工資料統(tǒng)一交總包、監(jiān)理審核以后，由總包統(tǒng)一按檔案管理要求組卷后正式移交業(yè)主工程部。9.4.5所有工程辦理竣工結(jié)算前，必須按業(yè)主要求先辦理竣工驗收、移交工程資料、辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。9.5質(zhì)量問題（事故）處理9.5.1工程出現(xiàn)質(zhì)量問題（事故），發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時通知總包、監(jiān)理或業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師，得到通知者應(yīng)隨即通知另外兩方專業(yè)人員一起到現(xiàn)場檢查，并分別做好記錄、拍照等取證工作。三方人員應(yīng)通過協(xié)商確定屬于質(zhì)量問題還是質(zhì)量事故，并會簽質(zhì)量問題/事故確認單。9.5.2對于通過局部返修可以彌補的質(zhì)量缺陷，按質(zhì)量問題處理，監(jiān)理應(yīng)出具質(zhì)量問題調(diào)查報告，施工單位提出處理方案報監(jiān)理、業(yè)主（必要時報設(shè)計單位）審批。處理方案經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主（設(shè)計單位）批準后交由施工單位處理并重新履行驗收手續(xù)。9.5.3對需要大量返工處理或嚴重的質(zhì)量問題，按質(zhì)量事故處理。9.5.4質(zhì)量事故一經(jīng)確認，監(jiān)理應(yīng)向相關(guān)承包商發(fā)出工程暫停令（見監(jiān)理規(guī)范用表B2）并抄送總包和業(yè)主，由監(jiān)理單位提交事故報告和施工單位提交整改方案報監(jiān)理和業(yè)主審批。整改方案經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批準后，施工單位應(yīng)積極組織落實，完成后重新報驗。9.5.5對因施工方責(zé)任造成的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，工期不予順延，業(yè)主保留進一步處罰的權(quán)力。9.5.6對質(zhì)量問題（事故）經(jīng)連續(xù)兩次整改仍不能達到要求者，業(yè)主將根據(jù)有關(guān)合同條文對其處以經(jīng)濟處罰、索賠直至清退出場等措施。10、成品保護10.1總包負責(zé)所在整個工程施工現(xiàn)場的成品保護管理工作，制定相關(guān)管理辦法，上報業(yè)主、監(jiān)理審核后實施。各施工單位應(yīng)委派專人負責(zé)其所在施工區(qū)域的成品保護管理，由總包牽頭組織，各施工單位必須在其承包工程完工并交付之前設(shè)立成品保護監(jiān)察員1名，共同成立成品保護執(zhí)法隊，負責(zé)其施工區(qū)域內(nèi)的成品保護工作。10.2成品保護期限從該單位進入施工區(qū)域范圍內(nèi)起至施工作業(yè)完成驗收為止，特殊專業(yè)施工按相關(guān)合同條款執(zhí)行。10.3施工單位進入該施工區(qū)域范圍內(nèi)進行施工作業(yè)前至完成施工作業(yè)后，應(yīng)與總包辦理相關(guān)交接檢查驗收手續(xù)。10.4各施工單位進入施工作業(yè)前，應(yīng)把成品保護措施列入施工組織設(shè)計及技術(shù)交底中，并對本單位員工進行職業(yè)道德教育加強成品保護意識。10.5施工中要注意愛護其他施工單位的勞動成果，不得有意或無意損壞、偷盜其他專業(yè)的成品和半成品。11、安全、文明施工管理11.1總包必須在進場前7天按合同約定的安全、文明施工目標提交安全、文明施工管理制度，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審核后執(zhí)行。11.2各施工單位必須嚴格遵守總包有關(guān)安全生產(chǎn)及現(xiàn)場文明施工管理等方面的管理規(guī)定，建立健全相關(guān)的管理體系和管理制度并嚴格執(zhí)行。11.3對于出現(xiàn)重大安全事故的施工單位，除責(zé)任自負外，業(yè)主將視具體情況并結(jié)合相關(guān)規(guī)定及合同條款對其處以經(jīng)濟處罰、索賠、清退出場等措施。11.4對于現(xiàn)場施工、生活垃圾的處理要服從總包管理，及時清運到總包指定地點，由總包統(tǒng)一外運處理。11.5所有參見單位應(yīng)自覺愛護、維護開發(fā)區(qū)自然環(huán)境，未經(jīng)業(yè)主同意不得在開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)任何地方傾倒垃圾或進行取土，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象予以1萬-10萬元處罰。11.6安全施工獎罰條例11.6.1各承包商要對所有進入施工現(xiàn)場人員，上崗前進行安全教育，針對各工種安全操作規(guī)程進行培訓(xùn)，做好安全技術(shù)交底和書面記錄，無書面記錄的罰款500元。11.6.2凡進入施工現(xiàn)場的人員必須戴好安全帽，無安全帽者罰款50元，并對其所在單位處以500元罰款。11.6.3施工現(xiàn)場內(nèi)嚴禁吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/人，并對其所在單位處以500元罰款。11.6.4對于“四口五臨邊”做到“有洞必蓋、有邊必欄”的防護措施，并配置醒目警告標志，無防護措施罰款1000元，無警告標志罰款200元。11.6.5施工用電按JGJ46-88施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范嚴格執(zhí)行，做到“一機一閘一漏電”。對易觸及或接近帶電體的地方均采用絕緣保護和安全隔離措施。現(xiàn)場夜間施工時，施工通道保證有足夠照明，保持通道通暢，違者視情節(jié)輕重，罰款500元1000元。11.6.6施工現(xiàn)場垂直運輸設(shè)備、塔吊、人貨用電梯、井架拆裝等應(yīng)嚴格按當(dāng)?shù)匕踩疽笫褂茫`者除立即停用整改外，罰款1000元5000元。11.6.7特殊工種按相關(guān)規(guī)范要求實施，特殊工種專項驗收方案報監(jiān)理審批，特殊技術(shù)安全部分檢查驗收合格后方可掛牌使用。腳手架搭拆過程中，須有專人設(shè)一道安全平網(wǎng)，架子工負責(zé)搭拆，并有專人監(jiān)護。電焊工、電工持證上崗，電焊工遵守十不燒規(guī)定。違者立即停工整改，并提出書面警告，罰款1000元5000元。11.6.8工地防火按當(dāng)?shù)毓簿帧⑾谰值挠嘘P(guān)規(guī)定施工。違者罰款500元1000元。11.6.9由監(jiān)理每周組織總包、施工單位（主要領(lǐng)導(dǎo)、專職安全員）安全檢查，并出書面報告抄送各相關(guān)單位，報業(yè)主備案。對各單位提出的問題要限時整改，若到期仍未整改，立即停工，給予書面警告，罰款1000元5000元。11.610發(fā)生安全事故，必須按“四不放過”的原則認真查處，并立即采取有效的防范措施，及時按事故規(guī)程上報，違者罰款1000元。11.7文明施工獎罰條例11.7.1施工單位應(yīng)配合業(yè)主進行的宣傳、銷售、上級檢查等工作，現(xiàn)場施工人員未經(jīng)業(yè)主許可不得隨意向客戶評述工程任何情況，違者罰款1萬元。11.7.2總包應(yīng)建立健全門衛(wèi)、外來人員出入登記、貨物出入登記制度。本工地施工人員在現(xiàn)場必須佩戴證明其身份的胸卡。未建立制度，若發(fā)現(xiàn)有違相關(guān)制度的情況，給予10005000元處罰。11.7.3施工現(xiàn)場未經(jīng)業(yè)主批準，一律不準外來人員住宿。違者罰款1000元5000元。11.7.4 總包在施工前按市政排水設(shè)施管理相關(guān)要求，應(yīng)設(shè)置有組織排水系統(tǒng)，遵守國家、地方及業(yè)主的相關(guān)規(guī)定。積極采用各種有效的防范措施，降低施工中產(chǎn)生的各種噪音及污染，以免周邊居民投訴。施工期間，服從市政、交警、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生防疫站等有關(guān)部門的指導(dǎo)工作。11.7.5場區(qū)內(nèi)所排泥漿、污水、廢水外流必須與市政排水系統(tǒng)接駁，達不到要求的立即整改，違者罰款500元1000元。11.7.6在大門處排水溝并加蓋雨水鐵篦子，排水溝兩邊要設(shè)沉淀池，總包對外出車輛設(shè)專人清洗。違者罰款500元1000元。11.7.7在施工中產(chǎn)生的各類垃圾應(yīng)按規(guī)定地點堆放并及時清運，施工區(qū)域暢通，平坦、整潔、場地平整無積水，保證沿線單位、居民出入口和道路暢通。違者罰款500元1000元。11.7.8材料堆放要求分類、集中堆設(shè)、砌體料歸類成垛，堆放整齊，碎磚碎料隨用隨清。違者罰款100元500元。11.7.9施工區(qū)內(nèi)要有足夠的男、女廁所，并應(yīng)每日沖洗干凈，化糞池定期抽糞，嚴禁將糞直接排入下水道，高層作業(yè)區(qū)每二層設(shè)小便桶，落實保潔責(zé)任人。違者罰款500元1000元。11.7.10從建筑高處隨意扔建筑垃圾者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100-500元。11.7.11隨地大小便者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人罰款100元，當(dāng)事人單位罰500元。11.7.12施工期間由總包組織，對各承包商各自范圍內(nèi)的辦公、生產(chǎn)區(qū)域及施工、行人道（包括樓梯）配專人每天保潔。視情節(jié)輕重，違者罰款100元5000元。11.7.13現(xiàn)場要提倡節(jié)約用水，杜絕滴、漏、冒、跑現(xiàn)象，各責(zé)任單位必須杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生，視情節(jié)輕重，違者罰款100-500元。12、本項目管理手冊所有施工單位、監(jiān)理公司及其他相關(guān)單位須嚴格執(zhí)行，否則業(yè)主有權(quán)對其處以警告、罰款、索賠等措施。盛xxxcx有限公司工程部項目管理手冊附表附表表名1進場施工人員名單2工程聯(lián)系函3圖紙會審紀要4現(xiàn)場簽證單5材料設(shè)備封樣清單6材料變更審批表7樣板工程確認單8工程變更申請表9工程變更指令單10工程變更造價申報表11工程變更造價確認單12現(xiàn)場簽證預(yù)算明細表13工程處罰通知單14工程變更完成表15進度款審批證書16工程進度、驗收證書17已完工程款明細審核表18資金計劃申報表19合同款支付申請書附表1：進場施工人員名單序號姓名工種身份證號暫住證號特殊工種上崗證（復(fù)印）備注123456789101112131415161718附表2：工程聯(lián)系函xxxx有限公司致：XXXXX公司XXX先生臺鑒工 程 聯(lián) 系 函發(fā)函人：工程部 發(fā)文編號：LE-OL-年月-ED流水號總頁數(shù)：1 日 期： 發(fā)函單位： 工程名稱： 如接收文件不清楚或漏頁，請致電關(guān)于XXXXXX事宜XXXXXXX公司：順頌商祺！ 抄送:(封面 附件) 抄報:(封面 附件) xxxxx項目工程部 年 月 日附表3： 設(shè)計交底及圖紙會審紀要（A2.1）工程名稱： 出 席 單 位出席會議人員名單單位代表簽字（蓋章）建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位有關(guān)單位承包單位主持人 記錄人會議地點：交底與會審日期： 本表一式五份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位各一份，承包單位二份。設(shè)計交底與圖紙會審表，由承包單位填寫并報監(jiān)理單位審核。圖紙會審（續(xù)頁）（A2.2）工程名稱： 序號圖號問 題處理意見結(jié)構(gòu)部分1結(jié)施首頁12請明確柱鋼筋的連接方式3柱下獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)比較大，需要大面積開挖，是否可改為梁板式基礎(chǔ)，請設(shè)計對比那個經(jīng)濟，像A1棟45678910111213整理人簽字 整理單位 圖紙會審（續(xù)頁）（A2.2）工程名稱： 序號圖號問 題處理意見建筑部分1外墻為了防止開裂，是否考慮抹灰前滿掛網(wǎng)，設(shè)計為兩種不同面掛300mm2A1棟戶型房間面積太小，是否考慮取消中間隔墻3屋面防水建議取消水泥珍珠巖2%找坡，采用結(jié)構(gòu)找坡4屋面西班牙瓦量比較大，可考慮用顏色相同的其它檔次低的瓦代替5設(shè)計衛(wèi)生間防水用聚氨脂防水涂膜三道，是否考慮換為比較經(jīng)濟的6頂層房間由于是斜屋面，須增加吊頂，圖紙上未說明7首層地面是否做防潮處理（沒有架空層），像A8-A118陽臺木百頁可否取消或改為其他比較經(jīng)濟的做法9A4棟無架空層，是否增加101112131415161718整理人簽字 整理單位 表4：現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證確認單項目名稱： 簽證內(nèi)容：現(xiàn)場簽證確認單編號(由總承包編號)：總包單位： 分包單位（若為指定分包）：歸屬合同名稱： 申請日期: 歸屬工程變更指令編號：歸屬合同編號：現(xiàn)場簽證內(nèi)容1、由于 號工程變更指令，引致返工、窩工、報廢等之簽證（費用及工期變化）： 詳見附件第 項；2、其他（需詳細說明）：3、在工程簽證發(fā)出后7天內(nèi)，總/分包單位須上報簽證預(yù)算，包括工程簽證造價申報表、工程簽證預(yù)算明細表、增加工程現(xiàn)場簽證單之復(fù)印件給業(yè)主審批。 附件 分包單位簽字（蓋章）：_ 日 期：_ 總包單位簽字（蓋章）：_日 期：_監(jiān)理單位現(xiàn)場審核工程量之意見： 簽字: （蓋章）_ 日期：_ 發(fā)包方工程部復(fù)核工程量之意見： 簽字:（蓋章）_ 日期：_發(fā)包方合約部復(fù)核工程量之意見： 簽字:（蓋章）_ 日期：_附表：簽證預(yù)算明細表備注：1、本表一共六聯(lián)，同工程變更指令；2、本表五聯(lián)經(jīng)監(jiān)理單位、發(fā)包方工程