公司出差補助及差旅費用管理方法.doc_第1頁
公司出差補助及差旅費用管理方法.doc_第2頁
公司出差補助及差旅費用管理方法.doc_第3頁
公司出差補助及差旅費用管理方法.doc_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

杭州德沃企業管理有限公司出差補助及差旅費用管理方法一、 為統一本公司出差補助及差旅管理，本著精簡、節約的原則，參照同行業企業的執行標準，特制定本辦法。二、 出差補助用于補貼出差人員的用餐、通訊、市內交通等費用，區別出差地、事由、人員，分別執行如下標準。三、 出差時間界定及費用標準1、 出差一天以內時間核算及費用標準（1）、出差當日12：00以前出發14：00以后返回的按1天計算。（不含司機）（2）、出差一天以內者實報市內交通費用，午餐補貼按出勤一天計算。2、出差一天以上者費用標準（1）、省外出差費用交通費用費用補貼汽車 火車住宿補貼（元/天）餐費補貼（元/天）額外補貼（元/天）出差地級省市縣省市縣領導層實報（軟臥）200160120806040不適用中層實報（硬臥）18012010060403070元/天一般工作人員實報（硬臥）1201008040302070元/天（2）、省內出差統一費用標準為：交通費實報實銷，餐費30元/天，住宿費80元/天。（3）、出差至公司分支機構工作，原則上以上標準減半執行，具體視食宿的安排的不同情況而定。（4）、因培訓、會議等事由出差，及已向活動主辦方交納會務費的，以上住宿的餐費標準減半執行。（5）、出差人員出行工具以汽車、火車為主，如特殊情況乘坐其他交通工具提前向公司申請，總經理批準。否則產生的一切費用由經辦人自理。四、長途交通工具執行標準：1、一般工作人員、中層干部省內出差：3人以上的，可申請行政派車，3人以下的原則上乘坐大巴、火車硬座或硬臥。2、一般工作人員、中層干部省外出差：原則上乘坐大巴或火車硬座。3、一般工作人員、中層干部確因工作需要，超標準使用長途交通工具的，需報請主要行政領導事前批準。4、凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有虛假，一經發現將加倍扣還。5、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑票報銷（不含出租車費用）。五、出差費用預支、報銷程序1、出差費用預支（1）、因公出差的員工，憑核準出差審批表到財務部辦理費用預支手續（2）、出差期間經主管領導批準后發生的超支部分，出差人員可先行墊付，出差完畢后憑相關票據進行核銷。2、出差費用報銷規定（1）、出差人員憑交通費用有效票據報銷（2）、交際費用由總經理批準，未經批準公司一律不予報銷，費用經辦人自理（3）、所有報銷項目均需憑有效發票，不得虛報，一經查實，除返回報銷款外，核虛報金額的兩倍予以處罰。3、報銷程序（1）、出差人員須在出差結束后一周內完成差旅費的報銷工作（2）、從財務部領取報銷單，原始憑證粘貼單，按規定標準粘貼相應的正式發票。（3）、填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后需以下人員核準簽字。A、副總經理出差報銷單據，由公司會計核對后總經理核準B、部門經理出差報銷單據，由公司會計核對，部門領導簽字，總經理核準C、基層員工出差報銷單據，由公司會計核對，部門領導簽字，總經理核準（4）、人事部需對出差

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論