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Jan Feb一月 二月目標實際目標實際目標實際累計目標累計實際達成率目標實際達成率平均工單值 實際目標實際達成率實際工時費率未回廠車輛數占保有車輛比率目標實際累計目標累計實際達成率明確不回廠車輛出險信息總數出險車輛流失率鈑噴工單數實際平均工單值收到信息回廠數信息覆蓋率鈑金工時收入鈑金零件收入噴漆收入 實際目標實際累計目標累計實際達成率有精品養護品工單數滲透率零件外賣收入90天未回廠車輛占比精品養護品銷售滲透率精品養護品美容收入出險車輛流失率鈑噴平均工單值鈑金收入出險車輛信息覆蓋率客戶發展新車零售機電業務工時收入率機電收入鈑噴收入收入目標項 目標值 &監控指標 目標 VS實際機電工單數年度目標標桿值目標保有客戶當月保險到期數續保車輛數續保率目標實際累計目標累計實際達成率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率實際當前累計實際當月成本率累計成本率實際成本當前累計實際當月成本率累計成本率固定費用 實際實際當月分攤費用率實際當前累計實際當月成本率累計成本率實際當前累計實際當月成本率累計成本率預算實際鈑噴業務零件成本率機電業務零件成本率銷售促銷費用&傭金服務業務費用率鈑噴材料&耗材成本率服務業務零件成本率 (含稅 )精品養護品成本率辦公費用率人力成本率管理分攤費用率成本 &費用服務業務總收入續保率收入預算實際目標實際累計目標累計實際達成率目標實際累計目標累計實際累計達成率零服吸收率 實際服務業務總利潤總運營費用服務業務毛利績效成本 &費用Mar Apr May Jun Jul Aug Sep三月 四月 五月 六月

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