第1頁 共5頁 供應實地商評估表 供應商名稱 浙浙江江艾艾波波特特環環保保科科技技股股份份有有限限公公司司 評評鑒鑒日日期期 1 質質量量管管理理體體系系 序序號號審審核核項項目目審審核核記記錄錄 1 1 質量管理體系是否獲得第三方認證 符 合ISO9001或其他國際認可的質量管理體系 獲得ISO9001 2008質量體系認證 編號為 12294 和ISO14001 2004 編號為9131 1 2 公司是否有計劃的實現經營愿景和策略目 標 并應用關鍵績效指標進行監控 評估和 持續改善 公司有新的一年計劃目標 各部門已訂立新的 一年目標 2012年度公司目標 1 3 是否有較文件化的質量手冊對質量管理體 系范圍 結構 體系過程之間的相互作用 等進行詳細的描述 公司的 質量管理控制程序 初稿已形成 1 4 供應商是否有指派管理代表有職責和權限 確保質量管理體系被導入執行并維護 不定期的對供應商進行走訪 并做詳細的記錄 和分析報告于 供應商走訪記錄 1 5 是否有形成文件的質量方針并在組織的各 階層得到有效的溝通和理解 制定了公司的 質量手冊 并宣貫 1 6 是否建立清晰的可測量的質量目標 并定 期評審目標的達成情況和采取改善行動 已建立并實施于 部門年度工作目標 1 7 是否有風險管理體系 對各類潛在風險進 行識別 分析和控制 如 運營風險 自 然災害等 每年年終或者中期對此進行會議討論于 潛在 風險討論 1 8 是否有制定文件化的內部審核程序 對審核 的策劃 實施 報告審核結果 改善及記 錄保存的職責和要求做了規定 已制定實施中 公司內部審核記錄 1 9 是否定期進行管理評審 對組織的運行狀 況進行評估和采取改善行動 是 不定期的由品質部組織召開 質量改善方 案會議 相關部門簽字確然 1 10 是否有文件和記錄管理程序使文件的批準 發放 保管 識別 更新 刪除 外來 文件的管理等得到有效控制 在公司的相關文件下發時 都會有詳細的記 錄確認和存檔 公司內部文件發放記錄 一 般文件存檔三年 重要文件存檔五年 1 11 是否有培訓系統應用于員工的培訓以及員 工的考核機制 有不定期的各級培訓 操作技能培訓 特 殊崗位培訓等 2 人人力力資資源源過過程程 2 1 是否建立招聘 培訓程序 并按要求操作 已建立并實施 2 2 是否建立年度培訓計劃 并按計劃實施培 訓 是否能提供相關培訓證據 不定期的進行培訓 或外聘導師培訓 并有詳 細的培訓記錄存檔 2 3 是否明確定義特殊崗位 特殊崗位作業人 員是具備上崗的作業的能力 對關鍵崗位進行不定期的專業知識培訓 2 4 公司是否有建立應急預案和應變程序來將 影響降低到最低 如消防演練 火災監控和 滅火裝置等 有專人負責定期檢查 上報 每年進行實地演 習 第2頁 共5頁 2 5 機房是否整潔 是否具有防火 溫度 濕 度控制措施 是否配備防盜警報系統 是 否配備保護電源UPS 自動備份系統 機房配有UPS保護電源 室內溫度恒溫 設有 自動報警裝置 3 設設計計與與開開發發 3 1 是否建立文件化的產品開發流程以管理產 品開發的策劃 過程 控制等 完全建立 產品從技術 試驗到開發任務書 總體方案 設計 制模 驗證 評審等一系列 過程控制 3 2 是否進行產品開發的輸入 輸出以及目標 達成狀況評審 驗證以確保輸入輸出資料 的完整性和符合客戶的要求 并保證資料 的可追溯性 對產品開發中的各環節以輸入輸出的方式進行 資料完整 通過多次驗證方可試產 3 3 是否對客戶資料和樣品進行有效管理 量 產前是否進行驗證 并得到客戶的正式書 面批準 所有客戶粢一一進行分類管理 對樣品必須進 行定單式制作 通過各部門評審及總經理批準 后進入小批試產程序 3 4 針對工程變更是否有程序指導如何簽定 明 確追溯的流程并按文件要求執行 工程變更單詳細描述變更內容 對庫存物料處 理方法 時間進行要求 最后分發給相關部門 4 供供應應商商開開發發和和管管理理 4 1 是否有程序文件對供應商的選擇及評估進 行規定 對關鍵部件是否有備選的供應商 有程序文件對供應商的選擇及評估進行規定 定期進行供應商考察 關鍵部件有兩家以上供 貨 4 2 是否有制定合格供應商名錄 是否得到有 效維護并定期更新 有合格供應商名錄 定期進行更新 4 3 是否有制定供應商年度審核計劃并有效實 施 對存在的不符合項是否有進行跟蹤 驗證 每年對供應商進行評估 對不符合項限定時間 整改 否則進行淘汰 4 4 是否建立供應商監控管理程序 對供應商關 鍵績效指標進行測量 分析和改善 并要 求提供持續改善的證據 已建立供應商監控管理程序 4 5 有不合格Lot時是否向供應商發送品質改善 要求書 CAR 并要求供應商在規定的時間 內回復糾正措施并驗證糾正措施的有效性 有 在規定內改善 未完成進行相應處理 4 6 是否要求供應商建立程序管理客戶的所有 信息 要求供應商建立 客戶信息檔案 對所有客 戶進行系統性管理 4 7 是否有一個機制確保客戶所有要求被滿足 和被適當文件化 并且已將這些要求傳達 給次階供應商 有 4 8是否同供應商簽定質量協議及相關協議 所有供應商必須簽定質量協議 采購協議 技 術協議和合同 物物料料管管控控 5 1 物料 半成品 成品的檢驗標準和測試程 序是否保證出貨產品符合客戶要求 檢驗 記錄是否保存 所有原材料 成品有檢驗標準 有檢驗記錄 5 2 是否有免檢物料管理流程 并提供相關記 錄 目前還沒有免檢產品 所以沒有免檢物料管理 流程 5 3 物料或成品是否有可追溯性標簽 如標簽 批號 日期等 以便問題分析和采取糾正措 施 所有物料有標識 卡上有具體進 出日期數字 5 4 是否有程序規范物料搬運和儲存流程 防 止物料變質和安全風險 并有效實施 有嚴格管理流程和制度 對各項物料的存放有 嚴格要求并有做不定期的進行抽查 第3頁 共5頁 5 5 是否有程序對物料的發放 失效和拒收進 行管控和處理 并提供相關記錄 有 發生不良時 開出 不合格處理單 進行 評審處理 5 6 是否定期對物料 產品的品質狀況進行分 析 匯總 并根據分析結果采取相應措施 根據歸定 超過三個月物料提報呆滯物料 相 關部門進行會議處理 5 7 倉管人員是否經過上崗培訓 在庫物料的 帳 卡 物是否一致 經過崗前培訓 帳 卡 物在98 以上 5 8 是否有不合格品控制程序 并定義不合格 品處理的流程 確保不合格品得到識別和 控制 以防止其非預期的使用或交付 并 提供相關記錄 有不合格品控制程序 5 9 是否有返修 返工品的管理流程 對于返修 或 返工后的產品是否按質量計劃 或形成文件 的程序進行重新檢驗 并提供相關記錄 有管理流程 生產每天進行統計 每月品質部 對提出的統計進行分析 如開分析會 5 10 有不合格Lot時是否向供應商發送品質改善 要求書 CAR 并要求供應商在規定的時間 內回復糾正措施并驗證糾正措施的有效性 有 發生供方不良時由品質部開出 供應商不 合格品處理單 有供方在三個工作日內回復 5 11 對于內部或外部的失效是否有糾正預防措 施程序 并提供相關記錄證明有效執行 有 品質異常記錄單的形式記錄并要求相關部 門回復 5 12 是否有ESD 靜電 物料管理程序 并按 照要求對ESD物料進行管控 目前還沒有 5 13 生產線 倉庫 工廠內的其他區域是否清 潔有序 環境干凈 地皮采用環氧樹脂 流水線采用全 自動線 自動包裝機 自動封箱機 6 生生產產控控制制 6 1 是否有程序以保證對過程進行有效策劃 操作和控制 任何轉包和外購的部分都有 說明 有程序保證對生產進行有效控制 外包部分簽 定合同 6 2 作業指導書是否懸掛在作業現場 規定是 否清楚明了 操作員是否按照作業指導書 的規定作業 已經做到 6 3 生產過程產品各狀態標識是否清晰 合格 不合格 待檢 待處理等 是否有指 定的區域擺放 ROHS物料是否有指定的區 域并貼有環保標識 有規定的不合格區域和標記 6 4 對于涉及產品安全和性能的關鍵工序是否 都有控制計劃可依據 是否基于產品的性 能持續對控制計劃進行更新 尤其是針對一 些關鍵項目 對產品的一致性要求完全一致 生產 品質有 產品的關鍵元器件清單 6 5 重要工序的工藝標準是否得到明確規定 實際參數是否與標準相符 作業人員是否 經培訓合格后上崗 對關鍵崗位進行不定期的專業知識培訓 6 6 是否定期對設備和制程的能力進行分析 并采取必要的措施進行改善 由專人負責設備的維護 保養 6 7 生產設備和治夾具是否得到有效維護和管 控 日常工藝參數和定期維護的記錄是否 得到保存 由專人負責保管 設計 維護 記錄 6 8 是否對生產中原料 工藝等變更有依文件 得到內部批準 并實行變更前依協議通知 到客戶 任何工藝變更由技術部下發相關工程變更 6 9 是否在產品生產的各階段對產品進行相應 的檢查和測試 有 公司設定巡檢崗位和成品檢驗崗位對產品 進行不定期的抽查 6 10 是否對生產的環境進行相應的監控 如溫 濕度 潔凈度 以確保生產符合要求的產 品 環境要求每日下班后用紫外殺菌消毒 每日分 段進行衛生清理 第4頁 共5頁 6 11 是否對制程異常進行統計分析 并進行有 效的改善預防 有 對有異常問題進行糾正預防措施處理 6 12 是否制定了應急計劃以便在發生緊急情況 時合理地保障向客戶的產品供應 有 對一些通用的物料進行設定安全庫存 6 13 是否有來料 制造 包裝 存貯等設施并 能滿足生產和客戶的需求 公司設有半包材 電器 鈑金 成品 等各自 的倉庫 6 14 是否執行 Forecasting 管理 并制定原材料 采購計劃 由計劃部門負責所有定的計劃 6 15 是否對制造 測試 包裝和出貨區域進行 合理的規劃 在相應的區域進行黃線劃分并做標識 7 檢檢測測與與計計量量 7 1 所有需校正的監視和測量儀器是否在規定 的時間內進行校準或檢定 并有標記和記 錄保存 有計量器統計清單 根據時間要求進行校準或 檢定 7 2 當發現檢驗 測量和試驗設備不符合要求 時 是否對先前的檢驗和試驗結果有效性 進行評定和記錄 是的 7 3 設備和儀器是否進行適當的保養和維護 并有記錄保存 ROHS產品使用的檢測設備 是否有貼ROHS標識 每日電檢 7 4 是否制定檢測器具的作業指導書 并且在 醒目位置懸掛 使用說明和設備點檢記錄 7 5 是否對檢驗區域環境 如照明強度 溫濕 度 潔凈度 進行監控并且對控制情況進 行了跟蹤記錄 是的 7 6 是否對計量器具開展GR R分析 并有相關 記錄 目前沒有 8 銷銷售售與與客客戶戶服服務務 8 1 供方是否對合同或定單進行評審 以確保 所有具體要求已被理解并能夠滿足 與以 前表示不一致的情況在合同或訂單接受前 已經得到解決并保持合同 訂單評審記錄 根據客戶的合同或者訂單召開相應部門評審會 議 并將評審會議內容以 會議紀要 的方式 下發給相關單位 并要求責任人簽字確認已完 全理解并確認 并將所有資料匯總分類建立 客戶檔案 8 2 是否有文件規定如何將合同修改的信息通 知有關職能部門 銷售中心建立 客戶合同變更通知函 對客 戶合同修改的相關內容通報相應的責任部門 8 3 是否有系統 程序用于客戶滿意度的測量和 滿意度目標的制訂 并依據滿意度目標制 訂持續改善計劃 制定客戶滿意度調查表不定期的進行調查 最后在與相關部門溝通并制定改進方案 8 4 是否明確客戶投訴