管理體系內部審核觀察項報告 頁碼: 1/5 受審核部門綜合辦公室審核日期2009 年4月22日上午觀察項描述: 1、抽查2008年度消防安全工作規劃,已制定,未簽發。 2、有防火領導小組,但未根據人員變動更新,組長為蔡維思,實際蔡維思已調離。原因分析: 1、由于領導審批未完成,導致消防安全工作規劃未按時下發。 2、由于工作疏忽,未及時根據實際情況進行修訂。 參加分析人員:處置方案:(預計完成日期:2009年4月25日,負責人:王建平) 1、按照程序文件“AQCXa446.4B1-5.3”要求,待相關領導審批后,及時將消防安全工作規劃下發到各個職能部門和作業隊。 2、按照程序文件“AQCXa446.4B1-5.3”要求,根據領導調動,及時調整領導小組成員名單,形成文件發送各個職能部門。對應原因擬采取的防止再發生的糾正措施:(預計完成日期:2008年4月26日) 1、按照程序文件及時對年度消防工作重點做出工作規劃。 2、按照程序文件針對項目部領導的變動及時調整相應領導小組的成員,以利責任明確。 項目部質安部審核: 綜合辦公室對二項觀察項目及時分析原因,針對原因制定糾正措施并實施。我部審核資料后確認二項觀察項目關閉。我部將對該二項觀察項繼續跟蹤驗證,以驗證糾正措施是否持續有效,以防不符合項的重復發生。 簽字：王建平 2009年 4 月 26日 管理體系內部審核觀察項報告 頁碼: 2/5受審核部門機電物資部審核日期2009 年4月22日下午觀察項描述: 1、記錄清單填寫完整,字跡清楚,但記錄的保存期限未在記錄清單上明確。 2、驗收單記錄不全,2009年年4月14日器材驗收單沒有采購人簽字。原因分析: 1、寫記錄清單目錄時由于工作疏忽未能明確標明各個記錄的保存時間。 2、機電物資部采購人員在驗收貨物時,驗收完畢有其它的事情耽誤,漏簽了驗收單,過后又未及時補簽,導致2009年年4月14日器材驗收單上無采購人簽字。 參加分析人員:處置方案:(預計完成日期:2009年4月26日,負責人:周鳳霞) 1、按照程序文件“ZHACXa424B1-5.9.3”要求,補齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限,在以后的記錄清單中嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫,內容完整標識明確。 2、按照程序文件“ZHACXa740.1 B1-5.7.1”要求,物資的驗收工作由采購員、材料質檢員、保管員共同進行,補齊2009年4月14日器材驗收單上采購人簽字,在以后工作中中必須嚴格按照要求對物資進行驗收入庫。 對應原因擬采取的防止再發生的糾正措施:(預計完成日期:2009年4月27日) 1、嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫,內容完整標識明確。 2、嚴格執行物資入庫手續,確保物資入庫時,采購員與材料質檢員和保管員共同進行驗收入庫。 項目部質安部審核: 機電物資部對二項觀察項目及時分析原因,針對原因制定糾正措施并實施。我部審核資料后確認二項觀察項目關閉。我部將對該二項觀察項繼續跟蹤驗證,以驗證糾正措施是否持續有效,以防不符合項的重復發生。 簽字：周鳳霞 2009年 4 月 26 日 管理體系內部審核觀察項報告 頁碼:3/5受審核部門施工管理部審核日期2009 年4月23日上午觀察項描述: 1、記錄清單填寫完整,字跡清楚,但記錄的保存期限為在記錄清單上明確。 2、查文件查（借）閱目錄，但是記錄不全，有借閱人和借閱時間，但無歸還時間，但檢查已借閱文件已歸還，須補記錄。原因分析： 1、寫記錄清單目錄時由于工作疏忽未能明確標明各個記錄的保存時間。 2、未將還文件時間及時記錄下來，導致記錄不全。 參加分析人員： 處置方案：（預計完成日期：2009年4月26日，負責人：葉俊） 1、按照程序文件“ZHACXa424B1-5.9.3”要求，補齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限，在以后的記錄清單中嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫，內容完整，標識明確。 2、按照程序文件“ZHACXa423 B1 5.10”要求，文件查（借）閱登記表補齊記錄不全部位，在以后的登記中及時填寫，內容完整，標識明確。對應原因擬采取的防止再發生的糾正措施：（預計完成日期：2009年4月27日） 1、嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫，內容完整，標識明確。 2、文件查（借）閱登須經文件保管部門負責人批準，登記表中及時填寫，內容完整。 項目部質安部審核： 施工管理部對二項觀察項目及時分析原因，針對原因制定糾正措施并實施。我部審核資料后確認二項觀察項目關閉。我部將對該二項觀察項繼續跟蹤驗證，以驗證糾正措施是否持續有效，以防不符合項的重復發生。 簽字：葉俊 2009 年 4 月 26日 管理體系內部審核不合格項報告 編號:01受審核部門綜合部-公司辦公室審核日期2014 年6月19日下午觀察項描述: 1、記錄清單填寫完整,字跡清楚,但記錄的保存期限為在記錄清單上明確。2、查文件查（借）閱目錄，但是記錄不全，有借閱人和借閱時間，但無歸還時間，但檢查已借閱文件已歸還，須補記錄。原因分析： 1、寫記錄清單目錄時由于工作疏忽未能明確標明各個記錄的保存時間。 2、未將還文件時間及時記錄下來，導致記錄不全。 參加分析人員： 處置方案：（預計完成日期：2014年6月30日，負責人：白峰） 1、按照程序文件要求，補齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限，在以后的記錄清單中嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫，內容完整，標識明確。2、按照程序文件要求，文件查（借）閱登記表補齊記錄不全部位，在以后的登記中及時填寫，內容完整，標識明確。對應原因擬采取的防止再發生的糾正措施：（預計完成日期：2014年6月30日） 1、嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫，內容完整，標識明確。 2、文件查（借）閱登須經文件保管部門負責人批準，登記表中及時填寫，內容完整。 綜合部審核： 公司辦公室對二項不合格項目及時分析原因，針對原因制定糾正措施并實施。我責任部門審核資料后確認二項不合格項目關閉。我責任部門將對該二項不合格項繼續跟蹤驗證，以驗證糾正措施是否持續有效，以防不符合項的重復發生。 簽字： 年 月 日 管理體系內部審核觀察項報告 頁碼:4/5 受審核部門質量安全部審核日期2009 年4月23日上午觀察項描述： 查記錄登記表，無記錄保存年限。 原因分析： 寫記錄清單目錄時由于工作疏忽未能明確標明各個記錄的保存時間。 參加分析人員：處置方案：（預計完成日期：2009年4月25日，負責人：楊云） 按照程序文件“ZHACXa424B1-5.9.3”要求，補齊全部記錄清單中的各種記錄保存期限，在以后的記錄清單中嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫，內容完整，標識明確。對應原因擬采取的防止再發生的糾正措施：（預計完成日期：2009年4月26日） 嚴格按照“記錄清單”中要求及時填寫，內容完整，標識明確。項目部質安部審核： 質量安全部對該項觀察項目及時分析原因，針對原因制定糾正措施并實施。我部審核資料后確認該項觀察項目關閉。我部將對該項觀察項繼續跟蹤驗證，以驗證糾正措施是否持續有效，以防不符合項的重復發生。 簽字： 楊云 2009 年 4 月 26日 管理體系內部審核觀察項報告 頁碼:5/5受審核部門市場合同部審核日期2009 年4月23日下午觀察項描述： 抽查市場合同部文件，無收文清單。原因分析： 由于收文較少，未對文件建立文件清單。參加分析人員：處置方案：（預計完成日期：2009年4月26日，負責人：田崖麗） 按照程序文件“ZHACXa423B1-5.9.1”要求，對收文補齊建立文件清單。 對應原因擬采取的防止再發生的糾正措施：（預計完成日期：2009年4月2