管理制度參考范本煤礦危險源監控和管理制度 撰寫人：_ 部 門：_ 時 間：_第一條為落實市安全生產監督管理局（北京煤礦安全監察分局）下發的關于煤礦企業應建立危險源監控和管理制度的通知（京安監發20xx40號）和北京昊華能源股份有限公司關于印發危險源監控和管理制度的通知（京昊華經發20xx116號）文件精神，進一步做好煤礦危險源辨識、監控和管理，特別是加強對可能造成較大事故的危險源管理，制定本制度。第二條我礦危險源的辨識、監控和管理采取分級管理的原則。即將危險源劃分為一般危險源和可能造成較大事故的危險源。一般危險源：是指可能造成一般人身傷害和一般涉險狀況的源點或位置。較大事故危險源：是指可能造成3人以上傷亡或多人涉險行為的源點或位置。第三條危險源辨識與確定1、一般危險源辨識采取科段組織基層安全生產管理人員和技術人員現場辨識和確定，形成本單位辨識清單、制定控制方案。礦井危險源主控部門收集、分析、匯總各單位的危險源控制清單和控制方案，形成礦井的危險源控制清單和控制方案材料，礦長負責組織礦安全、生產、技術管理人員進行辨識、分析，確定礦井的危險源控制清單和管理方案；同時，分析確定可能造成較大事故的危險源，確定專人負責制定監測方案和管理方案。各單位危險源主控部門將危險源辨識清單報礦危險源主控部門。2、較大事故危險源的辨識、分析和確定。礦危險源主控部門收集各單位上報的危險源控制清單，組織分析可能造成較大事故的危險源清單。礦長組織安全生產技術專業人員、專家等，進行辨識、分析和確定可能造成較大事故的危險源清單，并按本制度進行管理。第四條危險源分級管理方式。一般危險源采用“職業健康認證管理”的控制方案進行監控和管理；較大事故危險源采用逐項建立監測、管理方案進行控制。第五條危險源的辨識、分析確定的周期。1、礦每年辨識、分析和確定一次一般危險源，形成年度的危險源辨識清單和管理方案。礦長每年一次組織職業健康管理體系主控部門進行管理評審，查找管理缺陷，制定改進措施。2、礦長每月組織安全、生產、技術管理人員，辨識、分析和確定可能造成較大事故的危險源，并進行管理評審。將形成的材料報公司危險源主控部門。第六條可能造成較大事故危險源管理原則重大風險點控制的原則（優先順序）是：1、消除原則。通過采用先進的技術、工藝、設施設備、管理及技術措施等避免或消除可能造成較大事故的危險源。2、控制或降低的原則。通過工程技術措施、組織管理措施，從源頭上控制風險；制定規程或措施降低風險的影響程度。3、工作面（崗點）發現存在可能造成較大事故危險源，沒有管理方案的，要立即停止該工作面（崗點）生產，進行治理工作。第七條礦是可能造成較大事故危險源辨識和控制的主體。礦長對本單位可能造成較大事故危險源的辨識、管理和督辦全面負責。第八條可能造成較大事故的危險源監控、管理1、各專業部門和專業崗位人員進行監控，包括：制定管理方案、監測方案、檢查記錄等；安監站進行主控，包括：組織辨識、檢查和建檔管理等。2、礦成立控制可能造成較大事故的危險源管控督辦專業組（1）控制頂板、窒息重大風險點督辦專業組組長：總工程師、安監站長成員：技術科長和安監站副站長、采掘區隊區長（2）控制水害可能造成較大事故的危險源督辦專業組組長：總工程師、技術副總工程師成員：技術科科長、地測科科長（3）控制機電運輸可能造成較大事故的危險源督辦專業組組長：機電副礦長成員：機電科科長、各區隊機電副區長（4）控制外因火災可能造成較大事故的危險源督辦專業組組長：生產副礦長、總工程師、機電副總工程師、通風副總工程師成員：機電科科長、機電區區長、各區隊機電副區長（5）控制交通可能造成較大事故的危險源督辦專業組組長:后勤副礦長、礦長助理成員：保衛科科長、汽車隊隊長，行政辦公室主任（6）督察組組長：安監站站長成員：安監站、考核辦、黨群辦3、礦長負責組織針對辨識后確定的可能造成較大事故的危險源制定控制方案、明確具體負責人和監督檢查部門。第九條可能造成較大事故的危險源管控專業組職責1、依據規范和規程的規定，制定分管范圍風險點的控制標準。2、依據安全生產狀況、國家法律法規規定，制定具體可操作的控制措施。3、分析分管專業可能造成較大事故的危險源及產生原因。4、對分管范圍可能造成較大事故的危險源的控制措施的效果評價，并作出評價報告。5、負責分管范圍可能造成較大事故的危險源的辨識分析。6、檢查分管范圍可能造成較大事故的危險源控制措施的落實情況。第十條礦長每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員參加的安全隱患排查時，對可能造成較大事故的危險源及原因進行分析和辨識。并把辨識清單于28日前上報公司安全監察部。第十一條現場發現或辨識可能造成較大事故的危險源立即停止生產。專業組分析產生的原因，制定控制措施，并進行控制效果評價。措施中必須包括：治理措施、治理期間的安全保證措施、強制措施、治理責任人和完成治理的時間期限等情況。紙版經主管礦長簽字后留存備查，并上報公司生產技術研發部和安全監察部備案。第十二條可能造成較大事故的危險源控制其他規定1、礦對照附件昊華能源公司關于可能造成較大事故危險源辨識報告，結合本礦實際，分析確定本礦可能造成較大事故的危險源，制定管控方案，明確職責、工作程序監測方式和記錄。2、對辨識出的可能造成較大事故的危險源組織制定控制措施。并對控制運行狀況進行評估，出具評估報告。3、督察組定期對確定的可能造成較大事故的危險源的分析確定情況、控制措施的落實情況進行監督檢查，并形成專項記錄，安監站負責專項記錄。4、礦對排查出的可能造成較大事故的危險源，由于技術原因或專業受限，不能制定控制措施時，上報公司聘請專家組，共同確定控制方案。5、各單位對照大安山煤礦關于可能造成較大事故危險源辨識報告內容，建立控制、監測管理方案和監測評價體系，明確責任人。第十三條礦針對可能造成較大