重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-10 程序文件版 本： 供應商管理程序頁 碼： 5/5目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責4 定義5 工作程序6 相關文件7 質量記錄編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的選擇合格的供應商并對其進行復查評審，以確保選擇的供應商符合或滿足本公司的要求。2 范圍適用于公司產品需要的外購件、外協件、用于產品制造的主要原、輔助材料及油料的供應商的選擇、評定和管理。3 職責3.1 供銷部歸口管理供應商，負責組織對供應商的初選、確認、復查評審。3.2 技質部負責組織對供應商的技術能力、工藝水平、質量體系等進行考察、評審。3.3 生產部負責組織對供應商的生產能力、設備能力等進行考察、評審。3.4 財務部負責組織對供應商的資信等級、價格水平等進行考察、評審。4 定義4.1 外協件：由公司提供圖紙或技術要求由外協單位協作部分工藝或工序的產品。4.2 外購件：通過采購直接用于公司產品加工、不需再加工的零部件。5 工作程序5.1 初選供應商5.1.1 供銷部根據公司實際需要，尋找適合的供應商，對技術能力、質量情況、生產能力、價格及服務等方面進行多方了解。5.1.2 初選供應商均應填報供應商基本情況調查表，作為書面調查的依據；并由生產部、技質部、財務部根據實際情況組織進行現場考查，技質部編制供應商檢查表，并做好檢查記錄。5.1.3 樣品檢測和試用5.1.3.1 供銷部綜合調查意見后通知初選供應商提供樣品及附相應的檢測報告。5.1.3.2 樣品供貨時，供貨樣品按檢驗和試驗控制程序要求進行報驗，庫管員在填寫報驗單時應注明為“樣品檢測”；技質部按檢驗和試驗控制程序要求進行檢驗、試用和對比。5.1.3.3 樣品合格，供銷部則通知初選供應商開始小批供貨；如樣品不合格，則通知初選供應商整改后重新供樣品或取消初選供應商。5.1.4 小批供貨時，供貨產品按檢驗和試驗控制程序要求進行，驗收合格后安排進行試用。5.1.5 對于試制產品，技質部與供應商簽訂“試制協議”，并向供應商分發相關的技術文件進行產品試制開發；試制按供應商ppap管理辦法執行。5.2 合格供應商5.2.1 供應商經樣品及小批量試（制）用合格后，由供銷部根據試用結果，填寫供應商審批表，經技質部、生產部簽字，連同供應商基本情況調查表報公司主管領導批準，即可列入合格供應商名單。 5.2.2 顧客指定的供應商按5.1評定合格后列入合格供應商名單,若顧客指定的供應商不能滿足公司的要求而需要從其他供應商采購時,需與顧客溝通并經顧客書面批準后方可選用。5.2.3 供銷部負責建立“合格供應商檔案”,檔案內容應包括：供應商基本情況調查表、相關檢驗報告、樣品及小批量使用質量狀況、合格供應商審批表、供應商質量體系證書的復印件及質量體系的開發計劃、定期的業績評審記錄等。5.3 批量供貨5.3.1 批量供貨前，由技質部與供應商簽訂技術質量協議，并向供應商提出技術要求、質量體系要求及驗收要求。5.3.2 技術質量協議簽訂完畢后，由供銷部負責與供應商簽訂采購合同，按合同要求進行批量供貨。5.4 對合格供應商的業績考核按配套企業考核辦法執行。5.5 復查評審合格供應商5.5.1 對合格供應商的復查評審，由供銷部組織生產部、技質部、財務部每年進行一次會議評審（次年元月評審上一年度）；若供應商出現重大質量問題、保證供貨能力嚴重下降等特殊情況，應及時進行評審(必要時,應對供應商進行現場考察評審)。5.5.1.1 技質部負責對供應商技術能力、工藝水平、實物質量及質量體系運行情況審核結果等方面的評審。5.5.1.2 供銷部負責對供應商生產能力、保供能力、交付能力等方面的評審。5.5.1.3 生產部負責對使用中發現的質量問題及服務水平等方面的評審。財務部負責對供應商價格水平方面的評審。5.5.1.4 對供應商的業績考核作為供應商評審的主要依據（見配套企業考核辦法）。5.5.2 各評審部門將評審意見填入供應商評價表，由供銷部負責報公司主管領導審核、批準。評審合格，繼續確認為合格供應商；評審不合格，則取消合格供應商資格。 5.5.4 供銷部根據評審結果調整合格供應商名單，經主管領導批準并分發到生產部、技質部等相關部門。5.6 供應商的質量體系開發5.6.1 技質部歸口管理供應商質量體系開發，了解供應商質量體系現狀，如其通過質量體系認證應取得證書復印件。5.6.2 技質部負責制定供應商質量體系開發計劃明確其推行的體系和完成期限,報主管領導批準后實施，要求供應商制定iso9001:2000和/或汽車行業質量管理體系標準詳細推行計劃,最終達到iso/ts16949：2002的要求為目標。并負責監控其計劃的執行情況。5.7 供銷部應負責向供應商索取危險、易燃、易爆物品的msds(安全使用說明書),并分發到相關部門。5.8 對于重要的原材料、外協外購件供應商,供銷部根據技質部的要求通知供應商按規定提供ppap的相關資料,經技質部批準后方可批量供貨。6 相關文件6.1 檢驗和試驗控制程序6.2 供應商ppap管理辦法6.3 配套企業考核辦法7 質量記錄7.1 供應商基本情況調查表（jl-b100